市場銷售經(jīng)營分析工作匯報教育課件ppt模板

1、202X,目錄,CONTENT,General Business Situation,Analysis Of Business Highlights,Analysis Of Existing Problems,Future Work Ideas,01,與去年同期比較,完成106.8%,緊緊圍繞金融業(yè)務余額新增的發(fā)展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標，全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達到240.58萬元；新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺，達到310.11萬元。,重點業(yè)務進度,緊緊圍繞金融業(yè)務余額新增的發(fā)展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標，全

2、年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達到240.58萬元；新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺，達到310.11萬元。,各分公司完成進度,35%,28%,25%,12%,材料成本消耗,固定資產(chǎn)折舊,初期運營費,其他費用,原材料、各種物料消耗成本，約需34萬元。,餐桌椅、餐飲設(shè)備、店面設(shè)施等，約需27萬元。,初期宣傳廣告、運營費用、網(wǎng)絡推廣費共需23.6萬元。,日常流動資金、人員工資共需10萬元。,1-10月總費用,735000,元,Initial Operating Fee,Depreciation of fixed assets,Material cost consumpti

3、on,Other fees,02,經(jīng)營亮點分析,ANALYSIS OF BUSINESS HIGHLIGHTS,跨越發(fā)展 碩果累累,重點業(yè)務增長強勁,儲蓄業(yè)務,代理保險,其他業(yè)務,累計新增儲蓄22.87億元，同比多增1.26億元，列全省第5位； 本年新增市場占有率24.74%，在各商業(yè)銀行中居第2位。,累計新增保費8.77億元，同比增幅19.33%，列全省第4位。,貴金屬、理財業(yè)務齊驅(qū)，代理業(yè)務、分銷業(yè)務等傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)步推進。,四個引領(lǐng)顯成效,主要指標三升三降,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.97%、提升0.04%,某某收益率344.69元/萬元、提升37.64元/萬元。,勞動生產(chǎn)率22.21萬元/人、提升4.

4、98萬元/人,管理成本率0.96%、下降0.61%,資產(chǎn)負債率44.13%、下降0.13%,企業(yè)成本費用率98.35%、下降2.27%,主要考核指標的表現(xiàn),電子面簽使用率,較全國平均水平高6.3個百分點,名址信息錄入準確率,低于集團公司95%的標準,重量稽核考核,8月重量不符商品2.4萬件,E-visa Usage Rate,Accuracy Of Address Information Entry,Weight Audit,03,存在問題&形勢分析,EXISTING PROBLEMS AND SITUATION ANALYSIS,當前主要存在 的問題,當前主要任務,集團公司工作會議提出要做強

5、做優(yōu)做大主營業(yè)務,Group Company Work Conference Put Forward: To Do Strong Do Better Do Big Main Business,Become The Leader Of Management,Become The Industry Development Leader,Become The Market Competition Of The Strong,國家政策和大環(huán)境情況,04,下階段工作思路,NEXT STAGE WORK IDEA,總體 工作思路,貫徹董事會發(fā)展精神,深入貫徹公司董事會年初工作會議精神。,遵循十三五規(guī)劃布局

6、,沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提質(zhì)增效。,內(nèi)部管理提質(zhì)增效,提高企業(yè)內(nèi)部管控水平，提升服務效能效率，推動咸寧郵政邁向發(fā)展新高度,貫徹董事會發(fā)展精神,即：一統(tǒng)領(lǐng)，一中心，兩個重點,開展推廣智慧服務,以“智慧服務”為主線，大力推動智慧企業(yè)建設(shè)，提高企業(yè)內(nèi)部管控水平。,Overall Working Idea,01,02,03,04,05,總體目標,資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故。,客戶服務滿意度85分以上,主要經(jīng)營指標全面完成省分公司預算,收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與第10位差距.新增余額25億元，新增保費10億元。,總體目標,重點工作時間節(jié)點,重點業(yè)務A實現(xiàn)開門紅，完成70%進度,重點業(yè)務B啟動，進入夏旺季營銷工作,重點業(yè)務A實現(xiàn)開門紅，完成70%進度,重點業(yè)務C進入攻堅階段,年底旺季啟動會開幕，進入旺季生產(chǎn)模式,所有重點業(yè)務