制造企業(yè)ISO9001程序流程圖最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

1、1. 目的為驗(yàn)證產(chǎn)品最后是否符合顧客要求，并提供證據(jù)，確保所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，確保不合格產(chǎn)品不出廠。2. 范圍適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和最終審核的控制。3. 職責(zé)3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書。3.2 理化分析室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品材料成份進(jìn)行分析，清潔度的檢驗(yàn)并作好記錄。3.3 品管部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)加工完畢的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并保存其檢驗(yàn)記錄；部門主管負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的所有報(bào)告進(jìn)行審核。3.4 營(yíng)銷部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)即將出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行抽查。4. 流程圖出 庫(kù)不合格尺寸檢驗(yàn)包裝檢驗(yàn)不合格外觀檢驗(yàn)入 庫(kù)產(chǎn)品最終審核合格執(zhí)行不合格控制程序不合格合格合格合格不合格合格5. 工作程序5.

2、1 成品的分類成品按其性質(zhì)分為主機(jī)產(chǎn)品和維修產(chǎn)品兩大類。5.2 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)備件5.2.1 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)所用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備要適用且滿足規(guī)定的準(zhǔn)確度和精度，并與要求的測(cè)量能力一致。參見(jiàn)“檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序”。5.2.2 成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作須由熟悉本崗位職責(zé)的接受專業(yè)培訓(xùn)，考核合格，具備資格后的人員，經(jīng)品管部主管批準(zhǔn)，才能上崗檢驗(yàn)。參見(jiàn)“培訓(xùn)控制程序”。5.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)5.3.1 成品尺寸檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、成品外觀檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、成品包裝檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。5.3.2 產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.3.3 顧客的要求5.3.4 控制計(jì)劃5.4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)包括成品尺

3、寸檢驗(yàn)、成品外觀檢驗(yàn)、成品包裝檢驗(yàn)。5.4.1 檢驗(yàn)員須按照機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書上要求的頻次、項(xiàng)目、方法對(duì)成品進(jìn)行尺寸抽檢，并將檢測(cè)結(jié)果記錄于“成品尺寸檢驗(yàn)記錄上”。若客戶對(duì)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)另有要求，按照客戶要求進(jìn)行檢查。5.4.2 成品尺寸經(jīng)抽檢合格后，才能進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員必須按照“產(chǎn)品圖”及機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行普檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“成品外觀檢驗(yàn)記錄”上。5.4.3 經(jīng)外觀檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員須在“分箱單”上記錄檢驗(yàn)狀態(tài)，簽字后才能包裝。5.4.4 包裝工按照機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)包裝進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)合格后放入合格證，并將檢驗(yàn)結(jié)果登錄在包裝檢驗(yàn)記錄中。5.4.5 入庫(kù)前由成

4、品檢驗(yàn)員對(duì)已包裝產(chǎn)品進(jìn)行包裝質(zhì)量抽檢，合格后方可入庫(kù)。5.4.6 產(chǎn)品入庫(kù)/交付前，必須由各級(jí)檢驗(yàn)員按“控制計(jì)劃”及各項(xiàng)規(guī)定的要求，完成所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)，且結(jié)果滿足規(guī)定的要求，有關(guān)數(shù)據(jù)和文件、記錄齊備有經(jīng)過(guò)品管部主管簽字確認(rèn)。參見(jiàn)“交付控制程序”。5.5 狀態(tài)標(biāo)識(shí)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的成品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)按“檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序”及“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序”執(zhí)行。5.6 不合格品的處置當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的成品被判定為不合格時(shí)，按“不合格品控制程序”處理。5.7 對(duì)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄及其數(shù)據(jù)的管理、統(tǒng)計(jì)，品管部按“質(zhì)量記錄控制程序”、“統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序”執(zhí)行。6. 術(shù)語(yǔ)解釋6.1 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)：是指保證發(fā)貨產(chǎn)品的質(zhì)量而進(jìn)行的最終確認(rèn)工序，要求所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)）均已完成且結(jié)果滿足規(guī)定要求。7. 相關(guān)文件7.1 機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書7.2 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序7.3 不合格品控制程序7.4 交付控制程序7.5 質(zhì)量記錄控制程序7.6 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序7.7 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序7.8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序8. 附表8.1 成品外觀檢驗(yàn)記錄8.28.38.4 待添