中國石油化工股份有限公司潤滑油分公司設(shè)備管理制度全套制度

1、中國石油化工股份有限公司潤滑油分公司質(zhì)量體系三級文件 設(shè)備管理制度匯編 文件編號 C-設(shè)備-01/濟(jì)南01 版本 A版 修改狀態(tài) 0 編寫 武振民 審核女全生產(chǎn) 甲核技術(shù)部 批準(zhǔn) 分發(fā)號 2006-06-01 實(shí)施 目錄 3 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)范圍 7 設(shè)備管理規(guī)定 9 設(shè)備使用和維護(hù)規(guī)定 11 設(shè)備潤滑管理規(guī)定 13 壓力容器管理規(guī)定 15 儲罐管理規(guī)定 17 防腐保溫管理規(guī)定 21 工業(yè)管道管理規(guī)定 23 靜密封管理規(guī)定 25 設(shè)備技術(shù)檔案管理規(guī)定 26 房屋、建筑物管理規(guī)定 27 叉車管理制度 29 電梯運(yùn)行管理制度與安全操作規(guī)程 31 修理費(fèi)使用管理制度 37 修理費(fèi)使用管理制度 19 管

2、理機(jī)構(gòu)和職責(zé)范圍 1. 管理機(jī)構(gòu) 1.1 濟(jì)南分公司設(shè)主管設(shè)備副經(jīng)理一名，在中石化潤滑油公司設(shè)備副經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)下，及濟(jì)南分公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)濟(jì)南分公司的設(shè)備管理工作。 1.2 安全生產(chǎn)技術(shù)部為濟(jì)南分公司設(shè)備管理工作歸口部門， 在主管副經(jīng)理領(lǐng) 導(dǎo)下，及中石化潤滑油公司綜合計(jì)劃部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)濟(jì)南分公司設(shè)備綜 合管理。設(shè)設(shè)備管理崗位一名、固定資產(chǎn)管理崗位一名、計(jì)算機(jī)管理崗位一名。 1.3 生產(chǎn)中心是生產(chǎn)設(shè)備的使用單位， 在主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下及安全生產(chǎn)技術(shù) 部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)中心的設(shè)備運(yùn)行及管理工作。設(shè)設(shè)備主任一名和設(shè) 備員一名 1.4 儲運(yùn)中心是生產(chǎn)及輔助設(shè)備使用單位，在主管副經(jīng)理領(lǐng)

3、導(dǎo)下及安全生 產(chǎn)技術(shù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，設(shè)設(shè)備員一名，負(fù)責(zé)生產(chǎn)中心設(shè)備運(yùn)行及管理工作。 1.5 中心化驗(yàn)室設(shè)兼職設(shè)備員一名， 在安全生產(chǎn)技術(shù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下， 負(fù)責(zé) 化驗(yàn)設(shè)備的管理、維修等工作。 2. 管理職責(zé) 2.1 主管副經(jīng)理職責(zé) 2.1.1 全面負(fù)責(zé)濟(jì)南分公司的設(shè)備管理工作，積極貫徹執(zhí)國家、集團(tuán)公司、 股份公司、潤滑油公司有關(guān)設(shè)備管理方面的方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制 度，結(jié)合本公司的具體情況，協(xié)助經(jīng)理確定本公司的設(shè)備管理目標(biāo)，制定規(guī)劃 和措施，以提高公司生產(chǎn)裝備技術(shù)水平、運(yùn)行水平，提高公司經(jīng)濟(jì)。 2.1.2. 依據(jù)國家、集團(tuán)公司、股份公司、潤滑油公司有關(guān)條例、法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)、制度等，指導(dǎo)編制

4、本公司各項(xiàng)設(shè)備管理制度、規(guī)定、細(xì)則等，并督促貫徹 執(zhí)行。 2.1.3 確保設(shè)備安全可靠運(yùn)行，組織制定設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃與實(shí)施方案。 審批設(shè)備檢修、大修計(jì)劃和設(shè)備零購和更新計(jì)劃，并檢查執(zhí)行情況。 2.1.4 審查公司年度修理費(fèi)使用計(jì)劃、設(shè)備零購和更新費(fèi)使用計(jì)劃，經(jīng)公 司經(jīng)理審批并報(bào)潤滑油公司批準(zhǔn)后，認(rèn)真組織實(shí)施，確保合理使用。 2.1.5 參與上報(bào)集團(tuán)公司設(shè)備事故的調(diào)查分析和提出合理建議。 2.1.6 參與公司重點(diǎn)基本建設(shè)、 重大技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施方案的審查和竣工驗(yàn) 收。 2.1.7 審查閑置設(shè)備的外調(diào)和設(shè)備的報(bào)廢。 2.1.8 積極開展?jié)櫥凸窘M織的“設(shè)備升級” 、“設(shè)備完好”、“紅旗設(shè)備”、

5、“科學(xué)檢修文明施工”等活動。 2.1.9 。加強(qiáng)設(shè)備管理隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)設(shè)備管理人員的技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高 人員素質(zhì)。 2.2 安全生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé) 2.2.1 設(shè)備管理崗位職責(zé) 2.2.1.1 認(rèn)真執(zhí)行國家法律法規(guī)和上級設(shè)備管理部門的規(guī)章制度， 對全公司 各部門的設(shè)備管理實(shí)行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，管好、用好、修好設(shè)備，確保設(shè)備處于完好 狀態(tài)。 2.2.1.2 建立主要設(shè)備技術(shù)檔案，組織、指導(dǎo)各使用單位建立和完善全部 設(shè)備技術(shù)檔案。完善設(shè)備維護(hù)、檢修、檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)程，定期進(jìn)行設(shè)備技術(shù)狀況 分析，按時(shí)上報(bào)設(shè)備管理方面的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)進(jìn)行設(shè)備管理工作總結(jié)。 2.2.1.3 負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)并參與關(guān)鍵設(shè)備的特護(hù)工作。負(fù)責(zé)

6、全公司動力系 統(tǒng)的管理，保證水、電、氣、風(fēng)的正常供給。 2.2.1.4 負(fù)責(zé)設(shè)備潤滑、防腐、密封、狀態(tài)檢測和故障診斷管理。積極推 廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。審查有關(guān)設(shè)備方面的合理化建議。 2.2.1.5 負(fù)責(zé)制定和上報(bào)設(shè)備年度大修計(jì)劃、 更新改造計(jì)劃、 月度檢維修計(jì) 劃并組織計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)本公司內(nèi)的大、中修計(jì)劃的審核報(bào)批工作，并監(jiān)督 實(shí)施。 2.2.1.6 負(fù)責(zé)組織設(shè)備事故分析、調(diào)查、處理和上報(bào)工作，并及時(shí)組織搶 修。 2.2.1.7 負(fù)責(zé)壓力容器、 壓力管道的管理工作。 負(fù)責(zé)壓力容器的驗(yàn)收及辦理 使用許可證的工作。 2.2.1.8 負(fù)責(zé)組織主要設(shè)備大修和裝置（系統(tǒng)）檢修的質(zhì)量檢

7、查、技術(shù)鑒 定和驗(yàn)收工作。參與基建、技措、安措等項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查、設(shè)備選型和竣工驗(yàn)收 工作。 2.2.1.9 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備的合理使用和維護(hù)保養(yǎng)， 組織對設(shè)備狀況定期檢 查、考核，及時(shí)消除設(shè)備缺陷和隱患。 2.2.1.10 會同有關(guān)部門組織本公司機(jī)動設(shè)備方面技術(shù)力量的培訓(xùn)工作。組 織特殊工種人員的培訓(xùn)及管理。 2.2.2. 固定資產(chǎn)管理崗位職責(zé) 2.2.2.1 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，會同有關(guān)部門做好固定資產(chǎn)查定、使用、遷 移、調(diào)撥、更新和報(bào)廢等工作。 2.2.2.2 負(fù)責(zé)公司所有施工項(xiàng)目的現(xiàn)場管理和協(xié)調(diào)，做好檢查驗(yàn)收、工程 簽證等工作。 2.2.3 計(jì)算機(jī)管理崗位職責(zé) 2.2.3.1 負(fù)責(zé)公司計(jì)算

8、機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的日常管理和維護(hù)，確保計(jì)算機(jī)、網(wǎng) 絡(luò)設(shè)施完好。 2.2.3.2 負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的施工和協(xié)調(diào)，做好檢查驗(yàn)收、工程簽 證等工作。 2.3 生產(chǎn)中心設(shè)備管理職責(zé) 2.3.1 認(rèn)真執(zhí)行國家法律法規(guī)和上級設(shè)備管理部門的規(guī)章制度， 做好設(shè)備技 術(shù)管理工作，并對生產(chǎn)崗位（班組）進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)操作工人精心維 護(hù)、正確使用設(shè)備。 2.3.2 、建立所有設(shè)備技術(shù)檔案。定期進(jìn)行設(shè)備技術(shù)狀況分析，及時(shí)進(jìn)行設(shè) 備管理工作總結(jié)。 2.3.3 負(fù)責(zé)上報(bào)本部門設(shè)備的年度大修計(jì)劃， 按時(shí)上報(bào)有關(guān)設(shè)備管理方面的 統(tǒng)計(jì)報(bào)表（設(shè)備月報(bào)表、檢修計(jì)劃） ，每月 20 日前上報(bào)安全生產(chǎn)技術(shù)部。 2.3.3 負(fù)

9、責(zé)月檢修計(jì)劃的實(shí)施和驗(yàn)收。參與基建、技措、安措等項(xiàng)目的設(shè)計(jì) 審查、設(shè)備選型和竣工驗(yàn)收 2.3.4 負(fù)責(zé)解決設(shè)備運(yùn)行操作中的技術(shù)問題，參與設(shè)備事故的調(diào)查 分析，填寫設(shè)備事故報(bào)告。 2.3.5 負(fù)責(zé)設(shè)備的合理使用和維護(hù)保養(yǎng)， 對設(shè)備狀況進(jìn)行定期檢查， 及時(shí)消 除設(shè)備缺陷和隱患。 2.4 儲運(yùn)中心設(shè)備管理職責(zé) 2.4.1 認(rèn)真執(zhí)行國家法律法規(guī)和上級設(shè)備管理部門的規(guī)章制度， 做好設(shè)備技 術(shù)管理工作，并對生產(chǎn)崗位（班組）進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)操作工人精心維 護(hù)、正確使用設(shè)備。 2.4.2 、建立所有設(shè)備技術(shù)檔案。定期進(jìn)行設(shè)備技術(shù)狀況分析，及時(shí)進(jìn)行設(shè) 備管理工作總結(jié)。 2.4.3 負(fù)責(zé)上報(bào)本部門設(shè)備的年度

10、大修計(jì)劃， 按時(shí)上報(bào)有關(guān)設(shè)備管理方面的 統(tǒng)計(jì)報(bào)表（設(shè)備月報(bào)表、檢修計(jì)劃） ，每月 20 日前上報(bào)安全生產(chǎn)技術(shù)部。 2.4.3 負(fù)責(zé)月檢修計(jì)劃的實(shí)施和驗(yàn)收。參與基建、技措、安措等項(xiàng)目的設(shè)計(jì) 審查、設(shè)備選型和竣工驗(yàn)收。 2.4.4 負(fù)責(zé)解決設(shè)備運(yùn)行操作中的技術(shù)問題，參與設(shè)備事故的調(diào)查分析，填 寫設(shè)備事故 報(bào)告。 2.4.5 負(fù)責(zé)設(shè)備的合理使用和維護(hù)保養(yǎng)， 對設(shè)備狀況進(jìn)行定期檢查， 及時(shí)消 除設(shè)備缺陷和隱患。 設(shè)備管理規(guī)定 1. 設(shè)備管理的對象 用于生產(chǎn)的機(jī)器、工藝設(shè)備和管道、動力設(shè)備、起重運(yùn)輸設(shè)備、儀器儀表、 工業(yè)建筑物和構(gòu)筑物等。 2. 設(shè)備管理的任務(wù) 正確貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策，通過管理、

11、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織措施， 逐步實(shí)現(xiàn)對設(shè)備的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、選型、購置、安裝、投運(yùn)、使用、維修、 改造、更新和報(bào)廢全過程進(jìn)行綜合管理，保持設(shè)備完好，充分發(fā)揮設(shè)備的效能， 以達(dá)到壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)，設(shè)備綜合效能最高的目標(biāo)。 3. 管理內(nèi)容 3.1. 設(shè)備的前期管理 3.1.1 設(shè)備前期管理內(nèi)容：是設(shè)備全過程管理中規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、選型、 購置、安裝、投運(yùn)的全部管理工作。 3.1.2 安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定公司新上項(xiàng)目的設(shè)備規(guī)劃， 設(shè)備規(guī)劃主要依 據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展方向、生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行可靠性、設(shè)備技術(shù)成果應(yīng)用、安 全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)要求、產(chǎn)品質(zhì)量體系保證需要確定。 3.1.3 安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)領(lǐng)購

12、、 更新設(shè)備的設(shè)計(jì)審查， 對設(shè)備設(shè)計(jì)選型的 可靠性、維修性、適用性、先進(jìn)性、安全性、環(huán)保性提出要求。堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)、 經(jīng)濟(jì)合理原則，禁止選用淘汰產(chǎn)品。 3.1.4 安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)或參與主要設(shè)備的選型、 簽定技術(shù)協(xié)議及設(shè)備購 置和設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收。設(shè)備購置要堅(jiān)持質(zhì)量第一、比質(zhì)比價(jià)和壽命周期費(fèi)用最經(jīng) 濟(jì)的原則，按照集團(tuán)公司有關(guān)設(shè)備采購管理規(guī)定組織采購，要做好設(shè)備監(jiān)造工 作，嚴(yán)格進(jìn)廠設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收。進(jìn)口設(shè)備應(yīng)有必要的維修配件并按規(guī)定進(jìn)行商 檢；自制設(shè)備要控制生產(chǎn)過程，保證制造質(zhì)量。 3.1.5 工程建設(shè)單位對設(shè)備的安裝施工要制定嚴(yán)格的施工方案， 認(rèn)真落實(shí)質(zhì) 量保證體系，安裝隊(duì)伍必須具有相應(yīng)資質(zhì)。設(shè)備安

13、裝必須執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)， 并按規(guī)定進(jìn)行調(diào)試，達(dá)到完好要求?？⒐そ唤颖仨氋Y料齊全，按規(guī)定辦理移交 手續(xù)。安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收、設(shè)備調(diào)試、竣工資料移交。 3.1.6 設(shè)備投產(chǎn)前， 安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)單位的技術(shù)人員和有經(jīng) 驗(yàn)的操作人員，全面掌握設(shè)備的性能和使用維護(hù)方法。并會同使用部門制定出 設(shè)備試運(yùn)行方案和安全措施，對操作人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和設(shè)備操作、 維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)，使其了解和掌握設(shè)備的安全技術(shù)性能。 3.1.7 安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織建立設(shè)備前期管理責(zé)任制， 對設(shè)備前期各階 段的工作，相關(guān)部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 3.1.8 新設(shè)備正式投用后， 安全生產(chǎn)技術(shù)部要立即納入

14、正常管理， 使用單位 應(yīng)在投產(chǎn)后三個(gè)月內(nèi)建立起全部設(shè)備檔案。 3.2 設(shè)備分級管理 3.2.1 依據(jù)本公司生產(chǎn)實(shí)際， 將設(shè)備劃分為關(guān)鍵設(shè)備和一般設(shè)備， 用于生產(chǎn) 管理中。 3.2.2. 關(guān)鍵設(shè)備是指在生產(chǎn)中直接影響生產(chǎn)過程進(jìn)行并決定生產(chǎn)能力、直 接影響產(chǎn)品出廠的設(shè)備。濟(jì)南分公司的關(guān)鍵設(shè)備為：灌裝線；其余均為一般設(shè) 備。 3.3. 設(shè)備檢查評比與獎懲 3.3.1. 使用單位每月組織兩次崗位責(zé)任制檢查，并納入部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 中考核。 3.3.2. 安全生產(chǎn)技術(shù)部每月度組織一次崗位責(zé)任制檢查，并納入公司的經(jīng) 濟(jì)責(zé)任制考核中。 設(shè)備使用和維護(hù)規(guī)定 1. 培訓(xùn) 1.1. 設(shè)備操作人員和維護(hù)人員上崗前，

15、必須經(jīng)過系統(tǒng)的理論和實(shí)踐培訓(xùn)， 通過技術(shù)培訓(xùn)，要做到“四懂” 、“三會”，嚴(yán)格持證上崗。 1.2. 使用單位要建立“崗位練兵” 、“技術(shù)比武”制度，并納入部門的經(jīng)濟(jì) 責(zé)任制中考核。 1.2. 安全生產(chǎn)技術(shù)部要監(jiān)督檢查關(guān)鍵設(shè)備、重點(diǎn)崗位操作人員的培訓(xùn)情 況，并納入公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中。 1.3. 特種設(shè)備操作人員，必須經(jīng)具有相應(yīng)培訓(xùn)資質(zhì)的單位進(jìn)行培訓(xùn)，考試 合格后持證上崗。 2. 操作使用 2.1. 設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格遵守設(shè)備操作、維護(hù)制度和規(guī)程。做到起動前 認(rèn)真準(zhǔn)備，起動中反復(fù)檢查，運(yùn)行中搞好調(diào)整，停車后妥善處理，認(rèn)真執(zhí)行操 作指標(biāo)，不準(zhǔn)超溫、超壓、超速、超負(fù)荷運(yùn)行。 2.2. 必須堅(jiān)守崗

16、位，嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，定時(shí)按巡回檢查路線對所有 設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)檢查，主動消除臟、松、缺、亂、漏等缺陷，認(rèn)真填寫各種設(shè)備 記錄。 2.3. 認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備潤滑管理制度，堅(jiān)持做到“五定” 、“三級過濾”。 五定即：定人、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時(shí)。 三級過濾即：從領(lǐng)油大桶到崗位貯油桶，從崗位貯油桶到油壺，從油壺到 加油點(diǎn)。 2.4. 保持本崗位的設(shè)備、管道、儀表盤油漆保溫完整、地面清潔，無跑、 冒、滴、漏，做到文明生產(chǎn)。 2.5. 操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備有不正?，F(xiàn)象或隱患，應(yīng)立即報(bào)告班長及維修人員。 在緊急情況，應(yīng)按操作規(guī)程采取果斷措施或立即停車，并上報(bào)工段長和設(shè)備管 理人員。不弄清原因，不排除故障不得盲目

17、開車。 3. 維護(hù)保養(yǎng) 3.1. 設(shè)備維修人員要明確分工，對所負(fù)責(zé)的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真的巡回檢查，并 主動向操作人員了解設(shè)備運(yùn)行情況，做好記錄。 3.2. 對操作人員報(bào)告的設(shè)備不正?，F(xiàn)象或隱患，應(yīng)立即趕到現(xiàn)場，查明原 因及時(shí)處理。對當(dāng)時(shí)無法處理的要及時(shí)報(bào)告維修班長和設(shè)備管理人員。 3.3. 對發(fā)生故障的設(shè)備，要及時(shí)修復(fù)備用。并與操作、專業(yè)管理人員認(rèn)真 分析發(fā)生故障的原因及采取各項(xiàng)避免措施，認(rèn)真填寫維修記錄。 3.4. 維修中要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程及設(shè)備使用說明書。 3.5 電梯、叉車屬于特種設(shè)備， 必須由符合要求的專業(yè)維修單位或生產(chǎn)廠家 進(jìn)行維修，并每月進(jìn)行維修保養(yǎng)兩次，消除故障隱患。 3.6.

18、 灌裝線屬于關(guān)鍵設(shè)備，采取生產(chǎn)中心內(nèi)部維修與專業(yè)廠家專家維修相 結(jié)合的方式。當(dāng)灌裝線出現(xiàn)故障生產(chǎn)中心無力排除時(shí)，生產(chǎn)中心應(yīng)立即通知安 全生產(chǎn)技術(shù)部聯(lián)系專業(yè)廠家維修。 3.7. 灌裝線專業(yè)廠家的專家，協(xié)助我們每月進(jìn)行一次的維修保養(yǎng)，消除故 障。每三個(gè)月對灌裝線做一次故障診斷。 3.8. 灌裝線的專業(yè)廠家來人維修時(shí)，生產(chǎn)中心的維修人員應(yīng)與他們一道查 明問題及維修，并虛心向?qū)＜覍W(xué)習(xí)、請教。 3.9. 機(jī)泵、電器的維修，一般由煉廠維修車間負(fù)責(zé)，由生產(chǎn)中心直接聯(lián)系 進(jìn)行。 設(shè)備技術(shù)檔案管理規(guī)定 1. 職責(zé) 安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)檔案及各類設(shè)備臺帳。督促、檢 查使用單位建立各類設(shè)備臺帳、各類

19、設(shè)備檔案。 使用單位負(fù)責(zé)建立各類設(shè)備臺帳、各類設(shè)備檔案、各類設(shè)備事故記錄、各 類管線檔案、地下管網(wǎng)圖、壓力容器臺帳及檔案、靜密封檔案。 2. 設(shè)備檔案的內(nèi)容 2.1 一般特點(diǎn)及技術(shù)特性（設(shè)備編號、工藝號、名稱、主要規(guī)格及技術(shù)參 數(shù)、制造廠、安裝地點(diǎn)、投產(chǎn)日期、操作運(yùn)行條件等） 。 2.2 合格證、說明書、備品配件目錄、檢驗(yàn)總結(jié)報(bào)告、附屬設(shè)備明細(xì)表、缺 陷記錄、安裝試車記錄。 2.3 檢修記錄、 主要配件更換記錄、 技術(shù)改造記錄、 防腐蝕記錄、 事故記錄 2.4 潤滑說明表。 修理費(fèi)使用管理制度 第一章總則 第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范中國石化潤滑油濟(jì)南分公司（以下簡稱“公司”） 修理費(fèi)的使用管理，在確

20、保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的前提下，合理用好修理費(fèi)用， 不斷提高公司的綜合經(jīng)濟(jì)效益。 第二條 各部門要提高修理成本管理意識，切實(shí)做到“應(yīng)修必修，修必修好, 既要防止失修，又要避免過剩維修”，保證修理質(zhì)量，優(yōu)化施工管理，降低修理 成本。 第三條名詞解釋 固定資產(chǎn) 是指使用期超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以 及其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物 品，單位價(jià)值在2000元以上，使用年限2年以上的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)修理包括固定資產(chǎn)大修和維修，大修指對固定資產(chǎn)進(jìn)行局部更新 或更換一套（臺）設(shè)備或設(shè)施的主要部件、附屬設(shè)備、配件或生產(chǎn)裝置停工檢 修等。維修

21、指日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中對固定資產(chǎn)進(jìn)行的消除缺陷，保證其正常發(fā) 揮性能的修理。 修理費(fèi) 是固定資產(chǎn)修理使用的專項(xiàng)資金。房屋裝修及不屬于固定資產(chǎn)的維 修（如：辦公家具等）不能使用維修費(fèi)用。 使用單位 指生產(chǎn)中心、銷售中心、綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、安全生產(chǎn)技術(shù)部。 維保單位 是指已經(jīng)與公司簽有長年維修保養(yǎng)合同的單位。 第二章 管理職責(zé) 第四條 安全生產(chǎn)技術(shù)部是公司修理費(fèi)的主管部門，負(fù)責(zé)對設(shè)備修理及修理 費(fèi)的全面管理。對潤滑油公司審定的修理費(fèi)用總額統(tǒng)一平衡、安排使用，嚴(yán)格 控制。配合財(cái)務(wù)做好修理費(fèi)用的入帳工作。對修理費(fèi)支出進(jìn)行審核和統(tǒng)計(jì)。每 季度組織召開一次修理費(fèi)用工作分析會，12月份對全年維修工作進(jìn)行總結(jié)

22、。 設(shè)備管理崗位： 建立健全固定資產(chǎn)運(yùn)行情況管理檔案，并具此審核各單位 的月（年）度修理計(jì)劃需求。編制和上報(bào)修理計(jì)劃、備品備件計(jì)劃和修理費(fèi)用 使用計(jì)劃，以及各項(xiàng)臨時(shí)修理計(jì)劃的審批和上報(bào)工作。 負(fù)責(zé)按照潤滑油公司修理項(xiàng)目招投標(biāo)、詢比價(jià)實(shí)施細(xì)則及內(nèi)控制度要 求，對所有維修項(xiàng)目組織進(jìn)行招投標(biāo)或詢比價(jià)，并簽定相應(yīng)維修合同或協(xié)議。 負(fù)責(zé)“檢修任務(wù)單下達(dá)、技術(shù)交底、項(xiàng)目變更，并及時(shí)辦理交工驗(yàn)收手續(xù)。 負(fù)責(zé)對所有檢修項(xiàng)目結(jié)算書的工程量進(jìn)行審核和復(fù)核，督促辦理工程結(jié)算。 配合財(cái)務(wù)部門做好所有修理費(fèi)的結(jié)算報(bào)銷，做好修理費(fèi)用的入帳，協(xié)助財(cái) 務(wù)部門做好年末修理費(fèi)的暫估入帳。 將每年修理費(fèi)用使用情況向公司領(lǐng)導(dǎo)寫出分析

23、報(bào)告。 固定資產(chǎn)管理崗位： 負(fù)責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實(shí)修理項(xiàng)目的實(shí)施，參與 技術(shù)交底、項(xiàng)目變更。 負(fù)責(zé)隱蔽前的檢查、現(xiàn)場施工管理和協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)維修后更換下的備品配件 的復(fù)核及處置。 負(fù)責(zé)與使用單位一起，對所進(jìn)行的檢維修項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查和工程量簽證 的復(fù)核，并督促辦理交工驗(yàn)收手續(xù)。具體包括：生產(chǎn)中心和儲運(yùn)中心的所有檢 維修項(xiàng)目，綜合辦公室負(fù)責(zé)的辦公樓、空調(diào)、汽車、復(fù)印機(jī)等，以及計(jì)算機(jī)管 理崗位負(fù)責(zé)的計(jì)算機(jī)、信息網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施的維修。 計(jì)算機(jī)管理崗位 ：負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)、信息網(wǎng)絡(luò)性質(zhì)的固定資產(chǎn)的日常維護(hù)與管 理，建立健全上述固定資產(chǎn)運(yùn)行情況管理檔案。 根據(jù)計(jì)算機(jī)、信息網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施的運(yùn)行情況，編制好月（年）度修理

24、計(jì)劃及 備品備件計(jì)劃。計(jì)劃要做到科學(xué)、準(zhǔn)確，避免過剩維修，盡量降低修理費(fèi)用。 修理計(jì)劃和備品備件計(jì)劃須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，主管（修理費(fèi)用的）經(jīng)理審批， 報(bào)設(shè)備管理崗位。 負(fù)責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實(shí)修理項(xiàng)目的實(shí)施，組織使用單位和固定資產(chǎn) 管理崗位，對檢維修項(xiàng)目進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、簽證。 負(fù)責(zé)檢查落實(shí)維修后更換下的備品配件，列出清單，并一同交與安全生產(chǎn) 技術(shù)部固定資產(chǎn)管理崗位復(fù)核。注：更換下的備品配件，施工單位不得帶走。 供應(yīng)管理崗位： 要保證各項(xiàng)修理活動正常開展，努力提高設(shè)備、材料、備 品配件的采購質(zhì)量，應(yīng)優(yōu)先選用中石化物資上網(wǎng)單位產(chǎn)品，降低采購成本，貨 比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，對超計(jì)劃或無計(jì)劃的不予以采購

25、。按時(shí)參加修理費(fèi)用工作 分析會。 第五條 生產(chǎn)中心是生產(chǎn)設(shè)施的主要使用單位，負(fù)責(zé)對其進(jìn)行日常維護(hù)與管 理，建立健全所屬固定資產(chǎn)運(yùn)行情況管理檔案。 根據(jù)所屬固定資產(chǎn)運(yùn)行情況，編制好本部門的月（年）度修理計(jì)劃及備品 備件計(jì)劃。計(jì)劃要做到科學(xué)、準(zhǔn)確，避免過剩維修，盡量降低修理費(fèi)用。修理 計(jì)劃和備品備件計(jì)劃須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，主管（修理費(fèi)用的）經(jīng)理審批。對 于生產(chǎn)急需進(jìn)行搶修的項(xiàng)目，可經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后先行實(shí)施，但必須在事后一 周內(nèi)補(bǔ)報(bào)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實(shí)修理項(xiàng)目的實(shí)施，搞好現(xiàn)場的施工管理。負(fù) 責(zé)本部門檢維修項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收、簽證。 負(fù)責(zé)檢查落實(shí)維修后更換下的備品配件，列出清單，并一同交與

26、固定資產(chǎn) 管理崗位復(fù)核。 第六條 儲運(yùn)中心是生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)設(shè)施的主要使用單位，負(fù)責(zé)對其進(jìn)行日 常維護(hù)與管理，建立健全所屬固定資產(chǎn)運(yùn)行情況管理檔案。 根據(jù)所屬固定資產(chǎn)運(yùn)行情況，編制好本部門的月（年）度修理計(jì)劃及備品 備件計(jì)劃。計(jì)劃要做到科學(xué)、準(zhǔn)確，避免過剩維修，盡量降低修理費(fèi)用。修理 計(jì)劃和備品備件計(jì)劃須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，主管（修理費(fèi)用的）經(jīng)理審批。對 于生產(chǎn)急需進(jìn)行搶修的項(xiàng)目，可經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后先行實(shí)施，但必須在事后一 周內(nèi)補(bǔ)報(bào)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實(shí)修理項(xiàng)目的實(shí)施，搞好現(xiàn)場的施工管理。負(fù) 責(zé)本部門檢維修項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收、簽證。 負(fù)責(zé)檢查落實(shí)維修后更換下的備品配件，列出清單，并一同交

27、與固定資產(chǎn) 管理崗位復(fù)核。 第七條 綜合辦公室負(fù)責(zé)公司辦公樓、生產(chǎn)中心辦公樓、空調(diào)、汽車、復(fù)印 機(jī)等的日常維護(hù)與管理。建立健全上述固定資產(chǎn)運(yùn)行情況管理檔案 根據(jù)所屬固定資產(chǎn)運(yùn)行情況，編制好本部門的月（年）度修理計(jì)劃及備品 備件計(jì)劃。計(jì)劃要做到科學(xué)、準(zhǔn)確，避免過剩維修，盡量降低修理費(fèi)用。修理 計(jì)劃和備品備件計(jì)劃須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，主管（修理費(fèi)用的）經(jīng)理審批。對 于急需進(jìn)行搶修的項(xiàng)目（如汽車外出時(shí)發(fā)生的維修） ，可經(jīng)主管經(jīng)理同意后先行 實(shí)施，但必須在事后一周內(nèi)補(bǔ)報(bào)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實(shí)修理項(xiàng)目的實(shí)施，搞好現(xiàn)場的施工管理。負(fù) 責(zé)本部門檢維修項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收、簽證。 負(fù)責(zé)檢查落實(shí)維修后更換

28、下的備品配件，列出清單，并一同交與安全生產(chǎn) 技術(shù)部復(fù)核。注：更換下的備品配件回收，施工單位不得帶走。 第八條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對修理費(fèi)的使用進(jìn)行核算和監(jiān)控，并根據(jù)潤滑油公司綜 合計(jì)劃部下達(dá)的修理費(fèi)使用計(jì)劃，保證年度修理費(fèi)總額所需資金的落實(shí)。 按公司所簽訂的維修合同相關(guān)條款、潤滑油公司批復(fù)的維修計(jì)劃、 “檢修任 務(wù)單”、工程簽證（或設(shè)備維修與故障診斷卡）及結(jié)算資料等，按時(shí)結(jié)算修理費(fèi) 支出。 監(jiān)督修理費(fèi)用的開支，對超計(jì)劃、無計(jì)劃費(fèi)用及不執(zhí)行制度的不予以支付。 第三章 費(fèi)用管理 第九條 修理費(fèi)用是固定資產(chǎn)修理的專項(xiàng)基金，非修理費(fèi)用一律不得在修理 費(fèi)中列入。各單位要理順內(nèi)部控制度流程，明確責(zé)任，嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)

29、資金的運(yùn) 作，對修理費(fèi)的使用不得超支、擠占、挪用。 第十條 安全生產(chǎn)技術(shù)部對潤滑油公司綜合計(jì)劃部批準(zhǔn)的年度修理費(fèi)使用 總額進(jìn)行綜合平衡和控制使用，不得突破總額指標(biāo)。組織對修理項(xiàng)目施工方案 的審查，出現(xiàn)計(jì)劃外修理項(xiàng)目或費(fèi)用超出預(yù)算時(shí)，必須報(bào)請公司主管經(jīng)理，并 上報(bào)潤滑油公司綜合計(jì)劃部審核，潤滑油公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實(shí)施。 第十一條 修理項(xiàng)目必須按照潤滑油公司修理項(xiàng)目招投標(biāo)、詢比價(jià)實(shí)施細(xì) 則進(jìn)行，合同估算價(jià)在 300 萬元及以上的修理項(xiàng)目，由集團(tuán)公司審批、備案 后組織招標(biāo)；合同估算價(jià)在 50 萬元以上的或雖在 50 萬元以下，但列入潤滑油 公司重點(diǎn)修理項(xiàng)目的，在潤滑油公司綜合計(jì)劃部的監(jiān)督、指導(dǎo)下

30、進(jìn)行招標(biāo)；上 述條款以下的所有修理項(xiàng)目，由安全生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行招投標(biāo) 或詢比價(jià)。 第十二條 各部門要認(rèn)真執(zhí)行修理項(xiàng)目計(jì)劃，杜絕無合同施工的現(xiàn)象。修理 項(xiàng)目合同要對工作量、技術(shù)要求、管理要求、工期、合同款、付款方式等進(jìn)行 明確規(guī)定。 第十三條 建立施工單位管理擋案，審核其資質(zhì)和資信，每一個(gè)項(xiàng)目完成后 都要對施工單位的資信進(jìn)行再評審及年度評申，對維保單位只進(jìn)行年度評申。 第十四條 財(cái)務(wù)部要會同安全生產(chǎn)技術(shù)部按照修理費(fèi)預(yù)算計(jì)劃做好修理費(fèi) 的控制工作，加強(qiáng)修理費(fèi)的核算和統(tǒng)計(jì)，按安全生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)的修理費(fèi)用結(jié) 算審核單及時(shí)入帳。 第十五條 安全生產(chǎn)技術(shù)部與財(cái)務(wù)部每月初對上月修理費(fèi)的使用情況進(jìn)行 一次對接，核查修理費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)支出情況。 第十六條 為節(jié)約修理費(fèi)用，各部門要認(rèn)真搞好修舊利廢工作。對檢修、改 造中替換下來的設(shè)備、零配件應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行認(rèn)真鑒定，確有修理和 使用價(jià)值的應(yīng)認(rèn)真組織修理，妥善保管好，以備使用。公