2、程序文件匯編 ISO90012008精典

1、編號(hào):szjj/cx -2009 a/0 鹽城市順中建筑機(jī)械有限公司程序文件匯編 頁碼:3/35受控狀態(tài) 受控 非受控鹽城市順中建筑機(jī)械有限公司 sz/cx-2009 a/0程序文件匯編（依據(jù)iso 9001:2008 idt gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)編制）編 制: 倪圣軍 審 核: 倪同亞 批 準(zhǔn): 倪同華 分發(fā)號(hào): 2009年05月01日 發(fā)布 2009年05月01日 實(shí)施鹽城市順中建筑機(jī)械有限公司程序文件頒布令本公司質(zhì)量管理體系的程序文件已由總經(jīng)辦組織各有關(guān)部門依據(jù)gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求編寫完成，這些程序文件規(guī)定了我公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)和程序

2、內(nèi)容及其驗(yàn)證要求，是我公司質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)重要組成部分程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的主要依據(jù)，是質(zhì)量管理工作的基本法規(guī)。因此，希望本公司全體員工，特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和管理、技術(shù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻理解，堅(jiān)決嚴(yán)格地貫徹執(zhí)行。即日起，本公司的質(zhì)量管理體系程序文件予以正式頒布實(shí)施，我公司的全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理：倪同華 日 期： 2009年05月01日程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1.文件控制程序sz/cx401-20092.記錄控制程序sz/cx402-20093.管理評(píng)審控制程序sz/cx501-20094.人力資源控制程序sz/cx601-200

3、95.設(shè)備管理控制程序sz/cx602-20096.與顧客有關(guān)的過程控制程序sz/cx701-20097.采購(gòu)過程控制程序sz/cx702-20098.標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序sz/cx703-20099.生產(chǎn)過程控制程序sz/cx704-200910.監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序sz/cx705-200911.內(nèi)部審核控制程序sz/cx801-200912.不合格品控制程序sz/cx802-200913.糾正和預(yù)防措施控制程序sz/cx803-2009編號(hào):szjj/cx401-2008 a/0 文件控制程序 頁碼:7/351、目的為了對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)場(chǎng)

4、合所使用的文件屬有效版本，特編制此程序。2適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所需的如下各類文件：2.1 體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃、程序文件、作業(yè)文件等；2.2 技術(shù)文件：工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；2.3 外來文件：國(guó)際、國(guó)家、區(qū)域、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)等；3職責(zé)分配3.1 總經(jīng)辦是質(zhì)量體系文件歸口管理部門，負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的各類文件和我公司下發(fā)的各類計(jì)劃和管理性文件的控制，并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和我公司第三層次文件的發(fā)放工作；3.2 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織各部門編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理性文件；3.3 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、報(bào)批和更改申請(qǐng)工作，并協(xié)助辦公做好文件的更改工作。3.4 各部

5、門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)相關(guān)文件的編制、報(bào)批和更改申請(qǐng)工作，并負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用的文件和資料以及運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄進(jìn)行控制；3.5 其它各部門制訂或更改的文件，應(yīng)報(bào)總經(jīng)辦備案歸檔。4程序內(nèi)容4.1 文件的編、審、批：4.1.1 體系文件4.1.1.1 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量計(jì)劃由總經(jīng)辦編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；4.1.1.2 程序文件由總經(jīng)辦組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；4.1.1.3 作業(yè)文件、管理制度等由使用部門編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.1.2 技術(shù)文件4.1.2.1 工藝文件、技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制或收集，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；4.1.3

6、 外來文件4.1.3.1 外來文件中直接引用的各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由質(zhì)檢科提出，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；4.1.3.2 各部門需使用的國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)等，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在總經(jīng)辦備案，當(dāng)同一文件需多個(gè)部門使用時(shí)，由總經(jīng)辦統(tǒng)一購(gòu)買、發(fā)放。4.1.4 文件的編號(hào)4.1.4.1 文件的層次質(zhì)量管理體系文件分為四個(gè)層次：a層：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件b層：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃c層：程序文件d層：作業(yè)文件及記錄/表格/報(bào)告等。4.1.4.2 編號(hào)規(guī)則外來文件編號(hào)：外來文件帶有編號(hào)的直接引用原編號(hào)，如無原有編號(hào)則按作業(yè)文件編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)；b. 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：如sz/qms-2009 a/0其中：

7、 “qms”表示質(zhì)量手冊(cè)，“a/0”表示第一版本零次修改；“2009”表示編寫年份。c質(zhì)量計(jì)劃編號(hào)：如：jh200901其中：“jh”表示質(zhì)量計(jì)劃，“2009”表示編寫年份，“01”為順序號(hào)(按年度編)。d程序文件編號(hào)：如：sz/ cx401-2009 a/0其中： “cx”表示程序文件，“4”對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號(hào)(第四章)，“01”為順序號(hào)(按章節(jié)編)。e作業(yè)文件編號(hào)：如：sz/zy01-2009 a/0其中：“zy”表示作業(yè)文件， “01”為順序號(hào)。f記錄、表格編號(hào)：如：jl4.2.301其中： “4.2.3”為相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號(hào)，“01”為順序號(hào)(按相關(guān)文件編)。4.1.5 文件的評(píng)審(審核)

8、4.1.3.1 各類文件經(jīng)編寫部門/人員編制完成后，由文件的審核人對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)文件的內(nèi)容涉及多個(gè)部門或內(nèi)容復(fù)雜時(shí)，審核人認(rèn)為必要時(shí)可組織相關(guān)部門人員采用會(huì)議或傳遞會(huì)簽方式共同評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括：a文件的格式、語言的邏輯性；b文件內(nèi)容的適宜性；c與相關(guān)文件或其他在用文件的協(xié)調(diào)性、相容性。4.1.3.2 每隔一年由總經(jīng)辦組織各部門對(duì)本部門在用文件進(jìn)行一次評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容重點(diǎn)是隨我公司情況的變化后，各文件內(nèi)容的適宜性及與新使用的文件的相容性。4.1.3.3 質(zhì)檢科對(duì)在用的技術(shù)文件隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審、根據(jù)情況隨時(shí)更新。4.1.3.4 文件評(píng)審中發(fā)現(xiàn)問題，如為新編制文件由編制部門/人員進(jìn)行修改、重新報(bào)批

9、，如是在用文件按“4.4 文件的更改”規(guī)定執(zhí)行。4.2 文件的發(fā)放4.2.1 受控文件應(yīng)蓋有“受控文件”標(biāo)識(shí)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.2.2 文件經(jīng)各部門編制完成、批準(zhǔn)發(fā)布后由各職能部門按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放，文件領(lǐng)用人應(yīng)在“文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表”上簽名，領(lǐng)用相應(yīng)分發(fā)號(hào)的文件。同時(shí)各部門將本部門發(fā)放的文件清單及發(fā)放范圍報(bào)總經(jīng)辦備案。4.2.3 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放，并履行簽收手續(xù)，“文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表”在所發(fā)放文件的有效期間及作廢后三年內(nèi)，應(yīng)由總經(jīng)辦妥善保管，以確保文件的可追溯性。4.2.4總經(jīng)辦統(tǒng)一編制“受控文件清單”，并根據(jù)文件發(fā)放的情況及時(shí)更新。4.3 文件的保管4.3.1

10、 文件領(lǐng)用人對(duì)領(lǐng)用的文件要加以妥善保管和使用，所有文件必須保持清晰、易于識(shí)別，同時(shí)防止污損、遺失。4.3.2 受控文件不得隨意自行復(fù)印。如需要時(shí)，使用者應(yīng)向該文件發(fā)放部門申請(qǐng)領(lǐng)用。4.3.3 文件因破損嚴(yán)重而影響使用時(shí)，使用者應(yīng)向辦理總經(jīng)辦文件更換手續(xù)，交出破損文件，換發(fā)新的文件，換發(fā)的文件允許使用原文件的分發(fā)號(hào)。4.3.4 文件遺失后，遺失人應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)辦，并申請(qǐng)重新領(lǐng)用，由總經(jīng)辦核準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注銷原分發(fā)號(hào)。必要時(shí)，將遺失文件的分發(fā)號(hào)通知有關(guān)部門，以防誤用。4.3.5 編成冊(cè)的受控文件，可在文件封面進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)，可統(tǒng)一發(fā)放管理。文件合訂本中有受控和非受控的，應(yīng)

11、在受控文件的封面或前頁加蓋受控標(biāo)識(shí)印章。4.3.6 受控文件的使用人，工作崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，其使用文件按如下方式管理：a在組織內(nèi)部調(diào)動(dòng)其性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件；b調(diào)出本組織或調(diào)到組織內(nèi)與質(zhì)量無關(guān)崗位的，原使用文件由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收回；c調(diào)至組織內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的其他崗位的，原使用文件由總經(jīng)辦予以調(diào)整。4.4 文件的更改4.4.1 文件需要更改時(shí)，由文件更改提出部門或人員填寫“文件更改申請(qǐng)單”，說明更改原因。4.4.2 文件作局部文字或數(shù)據(jù)修改時(shí)，應(yīng)在被修改文字或數(shù)據(jù)上劃上注明“作廢”，并在臨近適當(dāng)?shù)奈恢脴?biāo)明修改內(nèi)容，并加蓋修改者印章。不允許用修改液對(duì)正式文件進(jìn)行修改。4.4.3 文件經(jīng)多次修改，

12、或需作較大幅度修訂時(shí)，應(yīng)予以換頁或換版。原頁或原版文件作廢，換發(fā)新頁或新版本。4.4.5 文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。當(dāng)采用換頁或換版方式時(shí)，應(yīng)在發(fā)放新頁或新版的同時(shí)，收回舊頁或舊版文件。4.5 文件的作廢4.3.1 文件作廢時(shí)，應(yīng)由原文件管理部門發(fā)文，宣布該文件作廢，以防止誤用。受控的作廢文件，應(yīng)按原“文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表”名錄逐一收回，并作記錄。4.3.2 收回的作廢文件，在暫不作廢前，應(yīng)由該文件管理部門蓋上“作廢”印章，或歸入作廢檔案類。4.3.3 作廢文件作廢應(yīng)填寫“文件作廢/留用申請(qǐng)單”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以作廢。4.3.4 作備考用的作廢受控文件，由

13、留用人填寫“文件作廢/留用申請(qǐng)單”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可留用。4.3.5 合訂本中部分文件作廢而且無法隔離時(shí)，應(yīng)在作廢文件的封面或首頁加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)印章。4.3.6 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)保存“作廢”的文件。4.6 外來文件的管理4.4.1 上級(jí)機(jī)關(guān)及相關(guān)方來文4.4.1.1 所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，都由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)簽收、登記、分類、編號(hào)和處理。4.4.1.2 總經(jīng)辦根據(jù)外來文件的類別、性質(zhì)遞交我公司最高管理層的有關(guān)人閱批，或直接轉(zhuǎn)發(fā)給有關(guān)職能部門。其中：a屬于上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的行政法規(guī)性和管理性文件，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保存，并貫徹實(shí)施；b屬于工藝、技術(shù)類文件

14、，由總經(jīng)辦轉(zhuǎn)發(fā)給生產(chǎn)科、質(zhì)檢科使用，并保存；c屬于顧客、相關(guān)方提供的文件資料，由總經(jīng)辦簽收、登錄后，由總經(jīng)辦使用和管理；d屬于供方提供的文件資料，由總經(jīng)辦簽收、登錄后，由總經(jīng)辦使用和管理；4.4.1.3 由總經(jīng)辦轉(zhuǎn)發(fā)或發(fā)放的各類外來文件，都須填寫“文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表”，由總經(jīng)辦保存。4.4.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)凡須從國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，引用的工藝、技術(shù)規(guī)范，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)摘錄，編制，并審核其是否屬于有效文本，形本公司成的技術(shù)文件，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由總經(jīng)辦發(fā)放，總經(jīng)辦使用和保存。4.4.3 法律、法規(guī)對(duì)本公司適用的各類法律法規(guī)，由使用部門提出，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行購(gòu)買、發(fā)放。我公司多個(gè)部門需

15、使用的由總經(jīng)辦或相關(guān)部門提出，總經(jīng)理同意后，總經(jīng)辦組織發(fā)放。4.4.4 各部門應(yīng)將本部門發(fā)放、在用的外來文件及人員配備、發(fā)放范圍等情況報(bào)總經(jīng)辦。4.7 文件的歸檔4.7.1 需要?dú)w檔的文件，由質(zhì)檢科按規(guī)定，進(jìn)行分類、編目、歸檔。4.7.2 各部門獨(dú)立保管的文件和資料應(yīng)在總經(jīng)辦備案；4.8 文件的借閱文件借閱人應(yīng)填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。4.9 記錄的管理按記錄控制程序進(jìn)行。5相關(guān)文件qms-2009 質(zhì)量手冊(cè)；cx402 記錄控制程序。6相關(guān)記錄jl4.2.301 受控文件清單jl4.2.302 文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表jl4.2.303 文

16、件更改申請(qǐng)單jl4.2.304 文件作廢/留用申請(qǐng)單jl4.2.305 文件借閱登記表jl4.2.3- 06 外來文件清單編號(hào):szjj/cx402-2008 a/0 記錄控制程序 頁碼:9/351目的為我公司質(zhì)量活動(dòng)所取得的結(jié)果和提供所完成活動(dòng)的客觀證據(jù)或在有可追溯性場(chǎng)合提供線索或提供驗(yàn)證措施的證據(jù)。2適用范圍適用于我公司內(nèi)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、借閱、歸檔、存貯和處理過程。3職責(zé)分配3.1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)我公司記錄控制的歸口管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)，監(jiān)督各部門的記錄控制。3.2 各部門具體負(fù)責(zé)本部門所使用的記錄填寫、收集、編目、歸檔、保管和處理。3.3 記錄控制的流程如下：各部門提出所需的記錄表格樣式總

17、經(jīng)辦登記備案各部門對(duì)所使用的記錄填寫、收集、編目、歸檔、保管和處理總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檢查。4程序內(nèi)容4.1 需制成表格的記錄，由使用單位設(shè)計(jì)表式，經(jīng)主管人員審核后交總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)和備案，并匯總表格樣本，列出清單，表格格式如需更改，應(yīng)辦理審批手續(xù)。4.2 記錄的填寫和標(biāo)識(shí)4.2.1 記錄應(yīng)在業(yè)務(wù)、工作過程中由相關(guān)人員按規(guī)定要求填寫，確保記錄準(zhǔn)確、清楚、及時(shí)、完整；有審批要求的，應(yīng)由負(fù)責(zé)審批人簽名。4.2.2 記錄的標(biāo)識(shí)，除表格應(yīng)有格式版本編號(hào)并遵守文件控制程序的規(guī)定對(duì)表格格式進(jìn)行控制外，實(shí)際記錄后應(yīng)填寫流水順序號(hào)，其編號(hào)方法可采?。耗暝马樞蛱?hào)的方式用數(shù)字表示。4.2.3 記錄的填寫要求如下：a) 必須及

18、時(shí)填寫、不得事后編造；b) 內(nèi)容完整、真實(shí)記錄；c) 字跡清晰，使用鋼筆或簽字筆填寫，不準(zhǔn)用鉛筆之類填寫；d) 不準(zhǔn)涂改和刮改，如確系筆誤宜采用劃改方式，并在劃改處加蓋印章或簽名；e) 應(yīng)簽全名和填寫年月日(不準(zhǔn)只寫姓不寫名，日期必須寫全年月日)。4.3 記錄的收集和歸檔4.3.1 記錄由使用單位按需保存與歸檔，記錄應(yīng)定期收集(例如年初收集上年度的記錄)，也可分階段收集。4.3.2 記錄收集后應(yīng)分類整理，按順序放置或裝訂成冊(cè)，立卷編目。4.3.3 產(chǎn)品記錄可按產(chǎn)品項(xiàng)目等進(jìn)行分類整理和編目。4.3.4 記錄的保存、歸檔清單由各使用部門負(fù)責(zé)編制。4.4 記錄的貯存和保管4.4.1 記錄可貯存于預(yù)先

19、生產(chǎn)的表格之中，也可貯存在適用的紙張形成書面記錄，或者貯存于軟件（拷貝）或電子媒體中。4.4.2 記錄按分類保管的原則由各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)保管。4.4.3 各保管單位應(yīng)具備適于保存記錄的條件，如必要的存放柜、專門的房間，適宜的環(huán)境條件（防火、防潮、防蛀、防盜等）。4.4.4 記錄的保管應(yīng)遵守保密規(guī)定，做好保管工作，堅(jiān)持查閱制度，防止丟失或損壞，確保資料完整、標(biāo)識(shí)清楚，易于查找。4.4.5 對(duì)不符合要求的記錄應(yīng)拒絕接收，記錄不得修改。4.5 記錄的查閱4.4.1 歸檔保管的記錄需要借閱時(shí)，應(yīng)遵守約定的查閱制度，并及時(shí)歸還，一般不得復(fù)制。必要時(shí)，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.4.2 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)

20、記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4.6 記錄的處理4.4.1 記錄按其重要性，分別規(guī)定保存的期限。對(duì)已超過保存期限的記錄，由各單位保管部門提出書面報(bào)告，填寫處理清單、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，集中到指定地點(diǎn)監(jiān)督處理。5相關(guān)文件qms-2009 質(zhì)量手冊(cè)；cx401 文件控制程序6相關(guān)記錄jl4.2.401 記錄清單編號(hào):szjj/cx501-2008 a/0 管理評(píng)審控制程序 頁碼:11/351目的就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系對(duì)環(huán)境持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審。3職責(zé)分配3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管

21、理評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，組織編寫相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。3.3 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審做出的糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。4程序內(nèi)容4.1 管理評(píng)審的計(jì)劃4.1.1 年度管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1.1 一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，于每年12月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。4.1.1.2 總經(jīng)辦于每年10月份前編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表

22、審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.1.3 年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）評(píng)審目的；b）評(píng)審人員；c）評(píng)審內(nèi)容；d）評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；e）評(píng)審時(shí)間安排。4.1.2 適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃4.1.2.1 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。a) 當(dāng)我公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b) 當(dāng)我公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；c) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)；d) 當(dāng)認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。4.1.2.2 總經(jīng)辦編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)

23、第4.1.2.1 條款中某一具體事項(xiàng)。4.2 管理評(píng)審的內(nèi)容4.2.1 管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）；b）顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；c）重大質(zhì)量事故的處理，過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；d）質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；e）以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如我公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更）。4.2.2 管理評(píng)審的輸入要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果：a）質(zhì)量管理體系的過程（要素）及相

24、應(yīng)文件是否有修正的需要；b）質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c）是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d）為質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配合的資源是否適宜；e）對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；f）對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施；g）對(duì)改進(jìn)的建議。4.3 管理評(píng)審的準(zhǔn)備4.3.1 總經(jīng)辦于每年10月底前總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。4.3.2 總經(jīng)辦于11月底前將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評(píng)審具體內(nèi)容。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容通知參加評(píng)審的

25、人員。4.4 評(píng)審4.4.1 評(píng)審會(huì)議4.4.1.1 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。4.4.1.2 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。4.4.2 評(píng)審結(jié)論4.4.2.1 總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.4.2.2 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。4.5 管理評(píng)審報(bào)告4.5.1 總經(jīng)辦對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，于管理評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門。4.5.2 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：a）評(píng)審目的；

26、b）評(píng)審日期；c）參加評(píng)審人員；d）評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；e）需采取的糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施。4.6 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證必要時(shí)，質(zhì)檢科根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫糾正和預(yù)防措施報(bào)告，由有關(guān)責(zé)任部門填寫糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，需采取改進(jìn)措施時(shí)，由總經(jīng)辦提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.7 評(píng)審記錄管理評(píng)審的相關(guān)記錄由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)歸檔保管。5相關(guān)文件cx803 糾正和預(yù)防措施控制程序6相關(guān)記錄jl5.601 管理評(píng)審計(jì)劃；jl5.602 管理評(píng)審報(bào)告；編號(hào):szjj/cx601-2008 a/0 人力資源控制程序 頁

27、碼:13/351目的為全面、深入開發(fā)企業(yè)人力資源，有效提高全體員工的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)我公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需要。2適用范圍2.1 本程序所指的員工是指全體簽定勞動(dòng)合同或勞動(dòng)協(xié)議的員工，包括試用期員工、臨時(shí)工和退休返聘人員。2.2 本程序規(guī)定所稱員工培訓(xùn)是指我公司按照工作需要對(duì)員工進(jìn)行企業(yè)文化、職業(yè)道德、管理知識(shí)、專業(yè)知識(shí)、意志品質(zhì)、技術(shù)服務(wù)、操作技能等方面的教育和訓(xùn)練活動(dòng)。2.3 本程序適用于我公司內(nèi)部培訓(xùn)、本市培訓(xùn)、外部培訓(xùn)和海外培訓(xùn)四種形式。3職責(zé)分配3.1 總經(jīng)辦是我公司人力資源管理和培訓(xùn)工作的歸口管理部門并負(fù)責(zé)新員工入職培訓(xùn)。3.2 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)全我公司員工“質(zhì)量管理體系”的培訓(xùn)

28、和指導(dǎo)。3.3 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)營(yíng)銷人員產(chǎn)品知識(shí)、銷售技巧和營(yíng)銷管理培訓(xùn)。3.4 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)全我公司的安全、健康、環(huán)境保護(hù)方面的培訓(xùn)。3.5 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)我公司產(chǎn)品質(zhì)量，采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作的培訓(xùn)。3.6 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工的業(yè)務(wù)操作規(guī)程和崗位職責(zé)培訓(xùn)。4程序內(nèi)容4.1 培訓(xùn)需求4.1.1 每年年初我公司制定年度培訓(xùn)目標(biāo)，下發(fā)各部門。4.1.2 各部門根據(jù)我公司下達(dá)的年度培訓(xùn)目標(biāo)及“崗位任職資格要求”確定員工培訓(xùn)需求、制定年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，報(bào)各部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送總經(jīng)辦備案。4.1.3 我公司員工年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)由總經(jīng)辦統(tǒng)一控制預(yù)算。4.2 培訓(xùn)實(shí)施4.2.1 我公司員工培訓(xùn)貫徹按需施教、學(xué)用結(jié)

29、合、定向培訓(xùn)、分工合作的原則?？偨?jīng)辦對(duì)各部門的培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施、完成情況進(jìn)行監(jiān)督管理。4.2.2 培訓(xùn)方式各類培訓(xùn)主要采用我公司內(nèi)部培訓(xùn)、本市培訓(xùn)、外部培訓(xùn)和海外培訓(xùn)四種形式，采取集中授課、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)和自學(xué)等方式。4.2.3 培訓(xùn)內(nèi)容我公司員工根據(jù)所從事的不同崗位工作，可進(jìn)行不同內(nèi)容的培訓(xùn)，主要包括企業(yè)文化、管理理論和方法、專業(yè)技術(shù)理論、安全意識(shí)和教育、質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)、勝任本崗位工作必須的專業(yè)技能。4.2.4 新員工上崗工作前由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)入職培訓(xùn)(包括我公司簡(jiǎn)介、企業(yè)文化、部門業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介、職位說明等)、我公司制度和行為規(guī)范培訓(xùn)、管理通用技能培訓(xùn)和員工業(yè)余培訓(xùn)和指導(dǎo)。4.2.5 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)選派合

30、適人員參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核員培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后將內(nèi)審員證書復(fù)印件存檔備案。4.2.6 特殊工種崗位(駕駛員、電工等)必須經(jīng)過國(guó)家規(guī)定的培訓(xùn)考核，取得特種作業(yè)資格證書后方能上崗；總經(jīng)辦編制“我公司人員名冊(cè)”，同時(shí)將特殊工種證書復(fù)印件存檔備案。4.2.7 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷人員產(chǎn)品知識(shí)、銷售技巧和營(yíng)銷管理培訓(xùn)及客戶服務(wù)人員必備的專業(yè)技能和顧客意識(shí)的培訓(xùn)。4.2.8 我公司各部門自行組織培訓(xùn)的內(nèi)容，訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)培訓(xùn)結(jié)果報(bào)總經(jīng)辦備案。4.2.9 對(duì)于轉(zhuǎn)崗人員，必要時(shí)有調(diào)入部門組織轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。4.2.10 總經(jīng)辦根據(jù)我公司業(yè)務(wù)需要適時(shí)為部分員工提供外部培訓(xùn)機(jī)會(huì)，此類培訓(xùn)水準(zhǔn)及費(fèi)用支出較高，能夠在短期內(nèi)大幅度

31、提高員工在某一領(lǐng)域的職業(yè)素質(zhì)。4.2.11 由我公司承擔(dān)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)參加本市培訓(xùn)、外部培訓(xùn)或海外培訓(xùn)的員工須與我公司簽定培訓(xùn)服務(wù)協(xié)議書。4.2.12 經(jīng)我公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的出國(guó)培訓(xùn)，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。4.2.13 員工要求參加與本崗位工作業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)余外出進(jìn)修，應(yīng)首先填寫”員工外出培訓(xùn)申請(qǐng)單”，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)辦備案，培訓(xùn)費(fèi)用憑學(xué)習(xí)結(jié)業(yè)證書報(bào)銷，從員工所在部門年度培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算中支出。4.2.14 培訓(xùn)期間，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)進(jìn)度、受訓(xùn)員工培訓(xùn)情況的督導(dǎo)、檢查和培訓(xùn)紀(jì)律的管理。員工參加本市培訓(xùn)、外部培訓(xùn)或海外培訓(xùn)時(shí)，總經(jīng)辦同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)實(shí)施機(jī)構(gòu)的工作協(xié)助、協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)溝通。4.3 培訓(xùn)效果評(píng)估4

32、.3.1 培訓(xùn)結(jié)束后，通過筆試、口試（課堂提問）、實(shí)踐操作等考核形式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。對(duì)考核不合格的采取適當(dāng)?shù)拇胧?.3.2 每次培訓(xùn)結(jié)束后，總經(jīng)辦與教師、學(xué)員進(jìn)行溝通。對(duì)培訓(xùn)效果方面進(jìn)行總結(jié)，作為下次培訓(xùn)組織的參考。4.4 培訓(xùn)記錄4.4.1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立我公司培訓(xùn)臺(tái)帳并將我公司各類培訓(xùn)資料分類存檔。4.4.2 總經(jīng)辦每年年終對(duì)照計(jì)劃對(duì)本年度培訓(xùn)的人數(shù)、費(fèi)用、方式、內(nèi)容、效果、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和總結(jié)，以指導(dǎo)下一年度員工培訓(xùn)的改進(jìn)和提高。5相關(guān)文件5.1 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法5.2 培訓(xùn)協(xié)議書5.3 崗位任職資格要求6相關(guān)記錄jl6.201 培訓(xùn)計(jì)劃jl6.202 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃jl6

33、.203 培訓(xùn)記錄表各類證書編號(hào):szjj/cx602-2008 a/0 設(shè)備管理控制程序 頁碼:15/351目的本程序規(guī)定了對(duì)本公司生產(chǎn)設(shè)備的管理要求。目的在于明確各部門職責(zé)，使車間生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)，以確保其過程能力及產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍本程序應(yīng)用于本公司生產(chǎn)設(shè)備、搬運(yùn)工具、運(yùn)輸設(shè)備等。3職責(zé)分配3.1 生產(chǎn)科是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)管理。3.2 生產(chǎn)科是設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)的配合部門。3.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)和日常維護(hù)。4程序內(nèi)容4.1 設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收4.1.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置。4.1.2 需購(gòu)置設(shè)備時(shí)，由使用單位提出采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)科審核、匯總，報(bào)

34、我公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。4.1.3 零配件、易耗品、生產(chǎn)用的輔助材料，需購(gòu)置時(shí)，由使用單位提出采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)科審核、匯總，由我公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。4.1.4 購(gòu)置進(jìn)的設(shè)備執(zhí)行“設(shè)備管理規(guī)定”，并填寫新購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收單。4.1.5 設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管及發(fā)放。4.2 設(shè)備操作者需正確使用設(shè)備、各類工具、工裝，并維護(hù)保養(yǎng)。未經(jīng)培訓(xùn)合格的人員，必須在具有資格的人員指導(dǎo)下工作。4.3 設(shè)備的“日保”由操作者每班保養(yǎng)，班后擦拭設(shè)備、清理廢棄物、附件復(fù)位，保持設(shè)備清潔。雙班設(shè)備實(shí)行交接班制度，操作者下班前將本班設(shè)備運(yùn)行情況如實(shí)反映給接班者，接班者檢查設(shè)備。操作者班前檢查，班中注意異常情況，

35、出現(xiàn)故障及時(shí)排除或上報(bào)。4.4 設(shè)備的“一?！保僮髡邽橹?，維修人員為輔，按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容執(zhí)行。4.5 設(shè)備的“二保”維修人員為主，操作者為輔，按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容執(zhí)行，一般“二?！痹诠?jié)假日進(jìn)行?！岸！苯?jīng)相關(guān)人員驗(yàn)證合格后，由維修人員填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄并保存。4.6 超出“二?！狈秶男蘩頌轫?xiàng)修、大修，由生產(chǎn)科組織實(shí)施，編制設(shè)備檢修計(jì)劃，由我公司或外修（專業(yè)）人員進(jìn)行維修。4.7 由車間主任對(duì)操作者進(jìn)行安全操作規(guī)程教育，并指定專人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)保養(yǎng)。4.8 設(shè)備的檢查4.9 生產(chǎn)科對(duì)設(shè)備加強(qiáng)巡回檢查，至少每月一次，按檢查情況填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查評(píng)定表，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并記錄。4.10 設(shè)備

36、的報(bào)廢或停用4.10.1 設(shè)備的報(bào)廢或停用時(shí)，由使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢/停用申請(qǐng)單，報(bào)生產(chǎn)科經(jīng)理進(jìn)行核實(shí)后，報(bào)我公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.10.2 報(bào)廢或停用的設(shè)備應(yīng)有報(bào)廢或停用的標(biāo)記，避免誤用。4.10.3 報(bào)廢或停用的設(shè)備做好標(biāo)記后交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管、處理。4.11 生產(chǎn)科為建筑物、電話、汽車等輔助設(shè)施的管理部門，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行管理，并提供客觀證據(jù)。4.12記錄與歸檔記錄由生產(chǎn)科收集、整理、歸檔、保管。5相關(guān)文件cx702 采購(gòu)過程控制程序設(shè)備管理制度6相關(guān)記錄jl6.301 新購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收單jl6.302 設(shè)施驗(yàn)收單jl6.303 生產(chǎn)設(shè)施一覽表jl6.304 設(shè)施檢修計(jì)劃jl6.305 設(shè)施檢修單

37、jl6.306 設(shè)施報(bào)廢單jl6.307 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查評(píng)定表編號(hào):szjj/cx701-2008 a/0 與顧客有關(guān)過程控制程序 頁碼:17/351目的保證顧客的要求能夠得到全面的滿足，同時(shí)保證我公司的訂單和銷售合同能順暢的執(zhí)行。2適用范圍本程序適用于以下活動(dòng)：1.1 顧客要求的確定和評(píng)審；1.2 合同或訂單的處理；1.3 顧客反饋和抱怨的處理。3職責(zé)分配3.1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)與顧客溝通，獲取顧客要求的信息；3.2 總經(jīng)辦、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求進(jìn)行確定和評(píng)審；3.3 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)合同或訂單的處理；3.4 總經(jīng)辦、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)顧客反饋和抱怨的處理。4程序內(nèi)容4.1 產(chǎn)品要求的識(shí)別和確定總經(jīng)辦

38、負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，確定顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，并形成相關(guān)的書面資料，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及定單確認(rèn)表（口頭或電話傳真等），產(chǎn)品要求包括：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、價(jià)格、支持服務(wù)(如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn))等方面的要求；b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，我公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c) 客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律規(guī)定的要求。d) 企業(yè)附加的要求4.2 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審在投標(biāo)、接受合同或定單之前，總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書或合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。

39、4.2.1 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和我公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定；b) 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭定單)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c) 與以前表述不一致的合同或定單要求(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單)已予以解決；d) 我公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2 合同的分類a)有庫(kù)存的產(chǎn)品：由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)評(píng)審；b)無庫(kù)存的產(chǎn)品：由總經(jīng)辦組織生產(chǎn)科，該產(chǎn)品的生產(chǎn)不在計(jì)劃內(nèi)時(shí)，生產(chǎn)科參加采用會(huì)簽的方式進(jìn)行評(píng)審；4.2.3 對(duì)于產(chǎn)品的合同，總經(jīng)辦工作人員在合同簽訂之前應(yīng)對(duì)產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)我公司有無現(xiàn)貨及無現(xiàn)貨情況的生

40、產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力等進(jìn)行評(píng)審，在確定能滿足顧客要求后，在合同上簽字認(rèn)可。4.2.4 對(duì)于口頭訂單，定單接受人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品要求、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)我公司有無現(xiàn)貨及無現(xiàn)貨情況的生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力等進(jìn)行評(píng)審，在確定能滿足顧客要求后，填寫定單確認(rèn)表，對(duì)于新客戶定單確認(rèn)表的內(nèi)容必須用傳真、電話錄音等方式得到雙方的確認(rèn)；對(duì)于老客戶，定單確認(rèn)表可視為合同執(zhí)行。4.2.5 對(duì)于合同評(píng)審人員資格應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，在確定滿足相關(guān)要求后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審。4.2.6 對(duì)于未生產(chǎn)過的產(chǎn)品，由總經(jīng)辦組織生產(chǎn)科，該產(chǎn)品的生產(chǎn)不在計(jì)劃內(nèi)時(shí)，生產(chǎn)科參加采用會(huì)簽的方式進(jìn)行評(píng)審；并在

41、產(chǎn)品要求評(píng)審表中簽名確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.7 在評(píng)審過程中評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通，征求其意見以達(dá)到共識(shí)。4.2.8 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保存定單確認(rèn)表、產(chǎn)品要求評(píng)審表、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3 合同的簽定和實(shí)施4.3.1 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，對(duì)于書面合同，由合同評(píng)審人員與顧客簽定合同，總經(jīng)辦憑合同評(píng)審人員簽字進(jìn)行蓋章后生效；對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)定單確認(rèn)表的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同；對(duì)于新顧客則必須用傳真或函對(duì)商定內(nèi)容予以確認(rèn)。4.3.2 合同簽定后，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將相關(guān)文件，根據(jù)各部

42、門的需要發(fā)到相關(guān)部門。作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。4.3.3 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4.4 產(chǎn)品要求的更改當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要更改時(shí)，相應(yīng)的文件(如合同、定單確認(rèn)表等)應(yīng)得到修改，應(yīng)把更改的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。4.5 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)與顧客的溝通4.5.1 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，總經(jīng)辦應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的詢問，并予以記錄。4.5.2 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與我公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3

43、產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。5.相關(guān)文件中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法6相關(guān)記錄jl7.201 產(chǎn)品要求評(píng)審表jl7.202 定單確認(rèn)表jl7.203 合同臺(tái)帳編號(hào):szjj/cx702-2008 a/0 采購(gòu)過程控制程序 頁碼:20/351目的對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2適用范圍本程序適用于我公司對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制，包括對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)以及對(duì)采購(gòu)過程和采購(gòu)產(chǎn)品的控制。3職責(zé)分配3.1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的歸口管理，并負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)；3.2 總經(jīng)辦 、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科等部門參與供方選擇、評(píng)

44、價(jià)；3.3 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)合格供方的管理和供方的檔案記錄；3.4 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)檢驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)。4程序內(nèi)容4.1 采購(gòu)物資分類4.1.1 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響程度進(jìn)行如下分類：a類：重要物資。構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。b類：一般物資。構(gòu)成最終產(chǎn)品非主要部分或關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。c類：輔助物資。非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。4.1.2 根據(jù)以上分級(jí)原則由總經(jīng)辦編制“采購(gòu)物資分類明細(xì)表”作為采購(gòu)和對(duì)供方評(píng)價(jià)的依據(jù)。4.2

45、 供方的選擇和評(píng)價(jià)4.2.1 總經(jīng)辦根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。根據(jù)“采購(gòu)物資分類明細(xì)表”規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。4.2.2 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，除執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求外，還應(yīng)提供書面的證明或調(diào)查材料，可以包括以下一項(xiàng)或多項(xiàng)內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：1) 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；2) 本公司對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)果；3) 本公司及其他顧客的滿意程度調(diào)查；4) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等

46、情況；5) 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。6) 供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等各相關(guān)部門在供方評(píng)定記錄表提出評(píng)價(jià)意見，結(jié)論合格的供方經(jīng)批準(zhǔn)，列入合格供方名錄。4.2.3 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需檢驗(yàn)人員對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)合格后才能供貨：a) 檢驗(yàn)員出具相應(yīng)的證明，交予質(zhì)檢科，由其填寫供方評(píng)定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給總經(jīng)辦；b) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；c) 樣品驗(yàn)證合格后，總經(jīng)辦通知供方供貨； 4.2.4 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄。4.2.5 對(duì)于批量供應(yīng)的輔

47、助物資，質(zhì)檢科在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后即可列入合格供方名錄。對(duì)于零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。4.2.6 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，總經(jīng)辦應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.7 總經(jīng)辦每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他(如價(jià)格、服務(wù)等)占20%。評(píng)定總分低于60(或質(zhì)量得分低于48)，應(yīng)取消其合格供方資格；如特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的驗(yàn)證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)

48、第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.8 對(duì)服務(wù)供方的控制為我公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸我公司、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向我公司提供服務(wù)。4.3 采購(gòu)4.3.1采購(gòu)計(jì)劃總經(jīng)辦根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，交總經(jīng)辦實(shí)施。4.3.2 采購(gòu)的實(shí)施a) 總經(jīng)辦根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；b) 第一次向供方采購(gòu)重要物資和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)要求、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任和供貨期限等；c) 總經(jīng)辦根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給

49、供方；d) 采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效，交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。4.4 采購(gòu)信息4.4.1 總經(jīng)辦根據(jù)4.1條款規(guī)定分級(jí)原則編制“采購(gòu)物資分類明細(xì)表”,明確規(guī)定我公司外購(gòu)件、外協(xié)件的名稱、控制類別等內(nèi)容。4.4.2 采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件)；b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.3 適當(dāng)時(shí)還包括：a) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢驗(yàn)的服務(wù)要求等；b) 適用的質(zhì)量

50、管理體系要求。4.4.4 我公司的采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)物資分類明細(xì)表、采購(gòu)合同及附件等，由總經(jīng)辦保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適宜進(jìn)行審批。4.5 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a) 由質(zhì)檢科進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；b) 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d) 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后兩種情況生產(chǎn)總經(jīng)辦應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.5.2 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝試驗(yàn)、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購(gòu)物資分類明細(xì)表，在進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。4.5.3 顧客的驗(yàn)證不

51、能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5相關(guān)文件cx802 不合格品控制程序6相關(guān)記錄jl7.401 供方評(píng)定記錄表jl7.402 合格供方名錄jl7.403 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表jl7.404 采購(gòu)計(jì)劃jl7.405 采購(gòu)物資分類明細(xì)表編號(hào):szjj/cx703-2008 a/0 生產(chǎn)過程控制程序 頁碼:23/351、目的對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)包括人員、設(shè)備、工藝、環(huán)境、文件進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)，以確保產(chǎn)品的工期、成本、質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2、適用范圍本程序適用于生產(chǎn)制造過程的控制。3.職責(zé)分配3.1 生產(chǎn)科是過程控制的歸口管理部門。3.2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)

52、劃。3.3 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)過程控制中工藝紀(jì)律貫徹等工作的管理。3.4 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)過程開展中文明生產(chǎn)、設(shè)備、工裝的管理。3.5 生產(chǎn)科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織編制相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件。3.6 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)運(yùn)作全過程中的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量及檢驗(yàn)狀態(tài)。3.7 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)外購(gòu)、外協(xié)件的供應(yīng)。3.8 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)過程控制中人員培訓(xùn)。4程序內(nèi)容4.1 作業(yè)計(jì)劃控制按規(guī)定編制生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，以確保各種外購(gòu)、外協(xié)件的及時(shí)供應(yīng)和生產(chǎn)的有序。4.2 人員控制所有與質(zhì)量有關(guān)的人員須按人力資源控制程序進(jìn)行必要的培訓(xùn)，同時(shí)按考勤管理制度進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂啤?.3 材料的控制生產(chǎn)所需按采購(gòu)過程控制程序要求進(jìn)行采購(gòu)，并按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)則要求進(jìn)行驗(yàn)證。未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)投入使用。4.4 設(shè)備的控制4.4.1 按我公司產(chǎn)生的執(zhí)行的國(guó)家相關(guān)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求、我公司加工工藝流程規(guī)定要求進(jìn)行選擇適宜的設(shè)備，使過程滿足規(guī)定的要求，對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，保證使用要求并執(zhí)行設(shè)備管理控制程序。4.4.2 需要時(shí)（質(zhì)量發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)），由生產(chǎn)科對(duì)生產(chǎn)過程或設(shè)備進(jìn)行重新認(rèn)定。4.5 工序控制4.5.1 由生產(chǎn)科提供產(chǎn)品加工工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)文件，并制定適宜的生產(chǎn)/檢驗(yàn)記錄；按生產(chǎn)產(chǎn)品的執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)配備適宜的計(jì)量用具及設(shè)備。4.5.2 生產(chǎn)科按工藝文件要求組織