農(nóng)村信用社人民幣收付業(yè)務自查報告_第1頁
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1、市農(nóng)村信用社人民幣收付業(yè)務自查報告根據(jù)中國人民銀行齊齊哈爾市中心支行關于開展人民幣流通質(zhì)量情況專項檢查的通知和市聯(lián)社關于開展人民幣流通質(zhì)量情況專項檢查的通知，聯(lián)社領導高度重視，立即召開了關于開展人民幣流通質(zhì)量情況專項檢查會議，首先聯(lián)社把文件轉(zhuǎn)發(fā)到各社，要求各社職工認真學習，進行自查，同時聯(lián)社成立專項檢查工作組織，成立了由孫蘭彬副主任和關曉娟經(jīng)理為組長，由財務部3人組成人民幣流通質(zhì)量專項檢查領導小組，分成2個小組從年11月3日至年11月5日對全轄人民幣流通質(zhì)量工作進行全面檢查。一、檢查組織第一組 組長 成員第二組 組長 成員二、基本情況聯(lián)社所轄33個營業(yè)網(wǎng)點，其中：21個信用社，1個營業(yè)部，1個

2、分社，8個儲蓄所，2個儲蓄專柜。三、檢查情況1、內(nèi)控制度及管理：各單位收付管理制度健全,在辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務中能夠嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收付規(guī)章制度，對柜面人民幣收付業(yè)務進行了定期、不定期的現(xiàn)場檢查， 沒有開展對人民幣質(zhì)量流通工作的培訓。2、營業(yè)場所公示內(nèi)容：營業(yè)場所公示了殘缺污損人民幣兌換辦法、不宜流通人民幣挑剔標準，券別調(diào)劑、殘損人民幣兌換業(yè)務服務承諾、監(jiān)督電話等內(nèi)容，但有6家網(wǎng)點沒有真假人民幣鑒別掛圖。3、所有臨柜人員能夠為客戶鑒別假鈔，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)假鈔能夠按照操作程序及時沒收 。4、錢捆質(zhì)量：大多社錢把中完整券中的損傷券能夠及時挑凈，并能按照“五好錢捆”中的點準、挑凈、墩齊、捆緊、蓋章清楚的要求進行整理,對不符合標準的錢捆不得入庫。但有的社個別錢把存在沒有挑凈、墩齊、捆緊等現(xiàn)象。5、為儲戶提供驗鈔情況，大宗提款是否有人協(xié)助復點等：有5家網(wǎng)點柜臺外沒設驗鈔設備,對于儲戶大宗提款能夠協(xié)助復點。三、整改措施聯(lián)社對以上查出的問題高度重視，要求有問題單位立即整改，將整改情況反饋聯(lián)社財務會計部，聯(lián)社財務會計部將在今后工作中強化業(yè)務人員的培訓，提高業(yè)務人員工作技能。我社通過這次專項檢查，監(jiān)督了各網(wǎng)點人員履行人民幣服務責任，促進了我聯(lián)社內(nèi)控制度建設，加強了內(nèi)部管理，提高了人民幣流通服務的水平，切實履行貨幣

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