機運專業(yè)目標考核管理意見

1、 濱湖煤礦機運專業(yè)目標考核管理意見 為進一步深化市場化運作，完善考核體系，強化考核機制， 礦按照“誰主管、誰負責”的原則，進一步加強專業(yè)管理，實行專 業(yè)包保，側(cè)重專業(yè)考核，突出專業(yè)負責人首席負責制，使其責權(quán) 利相結(jié)合，從而實現(xiàn)安全生產(chǎn)，確保2011 年各項經(jīng)濟指標的順 利完成，經(jīng)研究決定， 特制定濱湖煤礦機運專業(yè)目標考核管理意 見。 一、機運專業(yè)包括單位： 運轉(zhuǎn)工區(qū)、 皮帶工區(qū)、 機電科本部、 機電專業(yè)隊。 二、機運專業(yè)主要考核指標 1、安全：以2011 年安全 1 號文為準。 2、生產(chǎn)任務(wù)：產(chǎn)量100 萬噸、進尺15000 米。 3、電費：把電力費用控制在全年定額指標以內(nèi)（1366.6 萬

2、元）。 4、修理費：把修理費用控制在全年定額指標以內(nèi)（689 萬 元）。 5、毛煤成本： 188.91 元/噸，其中機運專業(yè)噸煤綜合單價為： 37.64 元/噸。 6、總承包費用： 3763.91萬元，其中材料費：1176.02萬 元。 7、季度千分制考核和三個亮點工程建設(shè)：達到礦對機運專 業(yè)的規(guī)定要求。 8、市場化運作：按照礦市場化運行機制，將修理市場、電 力市場實行市場化運作。 9、機械事故率：以礦下達的機械事故考核規(guī)定為準。 10、培訓(xùn)：完成礦下達的機運專業(yè)的培訓(xùn)計劃。 11、科技創(chuàng)新：完成礦下達的機運專業(yè)的創(chuàng)新計劃。 三、考核辦法 1、安全：以2011 年安全 1 號文規(guī)定進行考核，以

3、安監(jiān)處 考核為準。 2、生產(chǎn)任務(wù)：機電專業(yè)的工資收入與毛煤產(chǎn)量和掘進進尺 雙向掛鉤，工資收入的含量各占50% ，毛煤產(chǎn)量的考核以煤質(zhì) 化驗中心和考核辦考核為準，掘進進尺的考核以地測科和考核辦 考核為準。 3、電費：按照集團公司下達的電量指標進行月度控制，季 度考核，年度總合算。季度電力金額節(jié)超部分按30% 核增或核 減機運專業(yè)工資總額，按1%對機運專業(yè)負責人進行獎罰。 4、修理費：按照礦測算定額指標進行考核。月度修理費用 節(jié)超金額在50% 以內(nèi)的，節(jié)超部分按2% 對機運專業(yè)負責人進行 獎罰，月度修理費用節(jié)超金額在50% 以上的，節(jié)超部分按1%對 機運專業(yè)負責人進行獎罰，獎罰金額不低于前一檔次的

4、最高標 準，月度控制，季度累計考核，年度總核算。 5、毛煤成本：按照集團公司下達的考核指標，實行月度考 核、季度兌現(xiàn)，年底總核算。當月礦毛煤成本每超降1% 獎罰機 運專業(yè)負責人5 元，季度累計考核兌現(xiàn)。 年底礦毛煤成本每超降 1% 按 50 元進行獎罰。以經(jīng)營部考核為準。 6、材料消耗：年度對機運專業(yè)測定材料承包費用，月度按 照測定的專業(yè)材料消耗定額， 結(jié)合現(xiàn)場實際， 每月對專業(yè)下達材料費用，進行考核。 一般材料費的考核： 節(jié)超部分一律按 100% 核增或核減專業(yè)工資總額，同時按節(jié)超金額的 5%對專業(yè)負責人進行獎罰。年度對機運專業(yè)一般材料承包總費用進行考核， 節(jié)超部分按 2% 對機運專業(yè)負責人

5、進行獎罰，以經(jīng)營部考核為準。 大型專項材料費實行階梯式考核，根據(jù)節(jié)超額的多少， 按照 不同的獎罰比例進行考核。節(jié)超金額在20% 以內(nèi)的，按照節(jié)超 金額的 50% 核增或核減專業(yè)工資總額， 按節(jié)超金額的 1% 對專業(yè)負責人進行獎罰；節(jié)超金額在 20% 50% 之內(nèi)的，按照節(jié)超金額的 30% 核增或核減專業(yè)工資總額，按節(jié)超金額的 0.8% 對專業(yè)負責人進行獎罰；節(jié)超金額在 50% 80% 之內(nèi)的，按照節(jié)超金額的 25% 核增或核減專業(yè)工資總額，按節(jié)超金額的 0.6% 對專業(yè)負責人進行獎罰； 節(jié)超金額在 80% 以上的，按照節(jié)超金額的 10% 核增或核減專業(yè)工資總額，按節(jié)超金額的 0.3% 對專業(yè)負

6、責人進行獎罰，同時，對專業(yè)工資總額的獎罰不低于前一檔次的最高標準，月度考核，季度兌現(xiàn)，以經(jīng)營部考核為準。 7、千分制考核和三個亮點工程建設(shè)：按照礦與專業(yè)負責人 簽訂的責任狀進行考核兌現(xiàn)，以安監(jiān)處考核為準。 8、市場化運作：修理市場和電力市場按照礦規(guī)定的時間要 求，未按期完成并實施運作的，按照責任追究規(guī)定，對專業(yè)負責 人罰款 1000 元，由督察隊和經(jīng)營部考核為準。 9、機械事故：按照礦生產(chǎn)部每月對機械事故考核獎罰嚴格 兌現(xiàn)，以生產(chǎn)部考核為準。 10、培訓(xùn)：實行月度考核。本專業(yè)培訓(xùn)計劃未完成，按培訓(xùn) 科下達的年度培訓(xùn)文件要求，對專業(yè)負責人給予考核兌現(xiàn)，以培 訓(xùn)科考核為準。 11、創(chuàng)新：實行季度考

7、核。本專業(yè)未完成創(chuàng)新計劃，按照科 技科下達的文件要求，對專業(yè)負責人給予考核，以科技科考核為 準。 四、考核結(jié)算辦法 1、機運專業(yè)的工資收入考核，由經(jīng)營部依據(jù)測算的定額， 結(jié)合當月生產(chǎn)實際情況，按月下達各項費用指標，每月由經(jīng)營部 考核辦按照以上11 項考核指標完成情況和各部門提供的考核結(jié) 果，依據(jù)測算的噸煤綜合單價，對機運專業(yè)進行綜合考核。機運 專業(yè)工資收入具體計算工資公式為： 機運專業(yè)工資收入=總收入總支出獎罰 總收入 =產(chǎn)量采煤單價 +進尺進尺單價 +其他收入 總支出 =實際發(fā)生的各項成本支出 工資單價中包括：崗技工資、超額工資、各類有資假期、礦 井正常停產(chǎn)檢修及達標迎檢工資等。不含集團公司

8、和礦單項獎 勵，不含法定節(jié)假日加班工資。 2、機運專業(yè)負責人收入的考核，按照以上考核指標的完成 情況，以機運專業(yè)負責人正常的收入為基數(shù)，加減考核獎罰，由 經(jīng)營部考核辦出具考核獎罰表， 報經(jīng)營部工資科進行做帳， 當月兌現(xiàn)其收入。 3、其他收入的結(jié)算：本專業(yè)所發(fā)生單項工程和列入礦專項 資金計劃的重點工程， 須按照重點工程審批程序進行實施， 按實際驗收工作量由經(jīng)營部考核辦進行結(jié)算。 專業(yè)崗位、 津補貼費用按月度下達的定額進行結(jié)算，與其他專業(yè)發(fā)生的內(nèi)部勞務(wù)費用， 須經(jīng)雙方專業(yè)負責人批準，報經(jīng)營部考核辦進行結(jié)算。 五、其他規(guī)定 1、各專業(yè)負責人對分管范圍內(nèi)的單位進行細化考核，由各 專業(yè)負責人首先根據(jù)下達

9、的生產(chǎn)經(jīng)營計劃指標細化分解到每個 單位，并制定行之有效的考核方案，然后根據(jù)各單位月度生產(chǎn)經(jīng) 營指標完成情況， 細化考核到每個區(qū)隊，各專業(yè)負責對所分管范 圍內(nèi)單位的考核結(jié)算工作，同時，把對各單位考核方案、指標分 解情況和月度考核結(jié)算單報經(jīng)營部進行備案審核。 2、礦按照對機運專業(yè)負責人進行責權(quán)利相結(jié)合的原則。機 運專業(yè)負責人對本專業(yè)內(nèi)單位進行考核獎罰，機運專業(yè)在工資總 額不超標的前提下，可內(nèi)部設(shè)立激勵機制，以提高生產(chǎn)積極性。 對確屬假冒偽劣的物資材料可提出異議，直至拒絕使用。 在工資 超標過高時，可報請礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準進行適當預(yù)留， 工資超低時，經(jīng)礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準，可適當借資，但須納入機運專業(yè)考核，及時進行還款，否則按銀行同期利率進行加收。 3、為了保證考核工作的嚴肅性、時效性和真實性，