供應(yīng)商選擇流程

1、供應(yīng)商選擇流程 第一節(jié)供應(yīng)商管理制度 、總則 1. 制定目的 選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。 2. 適用范圍 本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。 3. 權(quán)責(zé)范圍 (1) 采購(gòu)部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。 (2) 采購(gòu)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。 (3) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。 二、合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn) 1. 評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商 公司相關(guān)人員評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。 (1) 供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應(yīng)有必要的資金能力。 (2) 優(yōu)先選擇按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商。 (3) 對(duì)于關(guān)鍵原料

2、，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個(gè)方面的要求。 A. 進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。 B. 生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。 C. 出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求。 D. 生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。 E. 考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績(jī)及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，主要客戶最好是知名 的企業(yè)。 (4) 具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。 (5) 能有效處理緊急訂單。 (6) 有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。 (7) 同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。 (8) 樣品通過試用且合格。 三、供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序 1

3、. 供應(yīng)商初步評(píng)價(jià) (1) 品質(zhì)部、采購(gòu)部、技術(shù)部及其他部門視企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如以質(zhì) 量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表” (2) 采購(gòu)部對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)審，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門、品質(zhì)部及 技術(shù)部門相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)使用“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”。 (3) 在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，采購(gòu)部須確定采購(gòu)的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有 毒品、危險(xiǎn)品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。 2. 供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 (1) 根據(jù)所采購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程

4、度，可將采購(gòu)的物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個(gè)級(jí)別，對(duì)不同級(jí) 別實(shí)行不同的控制等級(jí)。 (2) 對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購(gòu)部組織品質(zhì)部、技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由采購(gòu)部填寫 “供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”，品質(zhì)部、技術(shù)部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到70分。 (3) 對(duì)于普通材料的供應(yīng)商，無(wú)須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。 四、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的簽訂 1. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議 。 2. 供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。 五、確 定合格供應(yīng)商的名單 1. 在“供應(yīng)商基本資料表” 、“供應(yīng)商評(píng)審表” 、“供

5、應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議” 三份資料完成后， 采購(gòu)部將供應(yīng)商列入 格供應(yīng)商名單” ，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。 3. 對(duì)于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單” 。 4. 接單生產(chǎn)時(shí)，如果客戶指定供應(yīng)商名單，采購(gòu)部采購(gòu)人員必須按顧客提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)?？蛻籼峁┑?供應(yīng)商名單直接列入“合格供應(yīng)商名單” 。 5. 適時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單” ，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng) 商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 六、供 應(yīng)商輔導(dǎo) 1. 對(duì) C 等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。 2. 不合

6、格供應(yīng)商應(yīng)予除名。 3. 不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。 第二節(jié) 供應(yīng)商的監(jiān)督與考核 一、考 核對(duì)象 供應(yīng)商考核對(duì)象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。 二、考 核方法 公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內(nèi)容。 三、考核頻率 對(duì)關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每季度考核一次；對(duì)普通材料的供應(yīng)商，則每年度考核一次。 四、考核結(jié)果的處理 1. 考核結(jié)果在 90 分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)。 2. 考核結(jié)果在8089分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小 組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)

7、。 3. 考核結(jié)果在 70 79 分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小 組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否繼續(xù)采購(gòu)，或減少采購(gòu)量。 4. 對(duì)考核結(jié)果在 69分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購(gòu)。 5. 考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書面通知供應(yīng)商。 6. 對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行交期監(jiān)督，采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運(yùn)造成的 超額費(fèi)用。 五、對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督 1. 品質(zhì)部和采購(gòu)部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格 則暫停采購(gòu)，另選供應(yīng)商，

8、或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購(gòu)。 2. 對(duì)于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。 第三節(jié) 建立供應(yīng)商質(zhì)量體系 一、對(duì) 供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā) 每年由采購(gòu)部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行計(jì)劃，通過質(zhì)量體系認(rèn)證。 二、供應(yīng)商質(zhì)量體系的評(píng)定 1. 重要、關(guān)鍵材料的供應(yīng)商每年評(píng)定一次，普通材料的供應(yīng)商兩年評(píng)定一次。 2. 品質(zhì)部制訂評(píng)定計(jì)劃，采取評(píng)定小組（采購(gòu)、技術(shù)、品質(zhì)）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，或供應(yīng)商自我評(píng)定的辦法。 3. 按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)定表” ，列明評(píng)定內(nèi)容。 4. 如果供應(yīng)商通過了質(zhì)量體系的第二方或第三方認(rèn)證，并提供了認(rèn)證證明資料（證書或

9、報(bào)告），可免除評(píng)定。 第四節(jié) 供應(yīng)商篩選制度 一、 總 則 1. 制定目的 為保證采購(gòu)物資能滿足公司要求，以及有效評(píng)價(jià)物資供應(yīng)商的資質(zhì)和能力，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，特制定 本制度。 2. 適用范圍 本制度適用于為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的所有供應(yīng)商。 3. 權(quán)責(zé)范圍 (1) 采購(gòu)部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選與考核工作。 (2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批。 二、供應(yīng)商信息收集與調(diào)查 1. 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門予以配合。 2. 供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容 (1) 材料供應(yīng)狀況。 (2) 材料品質(zhì)狀況。 (3) 專業(yè)技術(shù)能力。 (4) 機(jī)器設(shè)備狀況。 (5) 管理水平。

10、 (6) 財(cái)務(wù)及信用狀況。 3. 凡與公司建立供應(yīng)關(guān)系，且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫供應(yīng)商調(diào)查表”，作為公司選擇和評(píng)估供應(yīng)商的參 考依據(jù)。 4. 若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)“供應(yīng)商調(diào)查表”進(jìn)行修改和補(bǔ)充。 5. 采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”須每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商 的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況更新原有資料內(nèi)容。 6. 供應(yīng)商信息收集的方式可以采用問卷調(diào)查、實(shí)地考察、委托驗(yàn)證等不同的方法。 三、供應(yīng)商評(píng)審管理 1. 成立評(píng)審小組 評(píng)審小組的成員可以由采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門人員組成。 2. 供應(yīng)商評(píng)審管理

11、(1) 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審主要從供應(yīng)商的一般經(jīng)營(yíng)狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進(jìn)行。 (2) 對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)資格進(jìn)行審核，并報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批。 (3) 對(duì)于長(zhǎng)期采購(gòu)的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其經(jīng)營(yíng)資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購(gòu)標(biāo)的、質(zhì)量等進(jìn)行審核，并予審核通 過后認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)商每年進(jìn)行一次復(fù)審。 (4) 對(duì)于正在合作的長(zhǎng)期采購(gòu)供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)至少每季度對(duì)其進(jìn)行一次考評(píng)，并根據(jù)考評(píng)結(jié)果分配下期的采 購(gòu)比例，由采購(gòu)部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批。供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。 第五節(jié)供應(yīng)商的評(píng)估 、總則 1. 制定目的 為規(guī)范

12、對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。 2. 適用范圍 仍在采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 3. 權(quán)責(zé)單位 (1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 (2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章核準(zhǔn)工作。 二、供應(yīng)商評(píng)鑒程序 1. 評(píng)鑒項(xiàng)目 供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例(滿分100分)： 2. 評(píng)鑒辦法 (1) 供應(yīng)商之評(píng)鑒每年進(jìn)行一次。 (2) 將各項(xiàng)得分在供應(yīng)商評(píng)估表，并合計(jì)總得分。 3. 評(píng)鑒分等 供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下： (1) 平均得分90.1100分者為A等。 (2) 平均得分80.190分者為B等。 (3) 平均得分70.180分者為

13、C等。 (4) 平均得分60.170分者為D等。 (5) 平均得分60分以下者為E等。 4. 評(píng)鑒處理 (1) A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。 (2) B等廠商為良好廠商，由采購(gòu)部提請(qǐng)廠商改善不足。 (3) C等廠商為合格廠商，由品管、采購(gòu)等部門予以必要之輔導(dǎo)。 C等以上予以淘汰。 (4) D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購(gòu)等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到 (5) E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。 (6) 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。 5. 附件 供應(yīng)商評(píng)估表 第六節(jié)供應(yīng)商管理流程圖 年度復(fù)查 供應(yīng)商資料收集 r 基本資料意問卷 1 F 調(diào)查申請(qǐng) F

14、 實(shí)施調(diào)查 合格 列入合格名列 1 r 采購(gòu) F 交貨 3 評(píng)價(jià) 適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì) 實(shí)施輔導(dǎo) 不合格 淘汰 第七節(jié)使用表格 供應(yīng)商基本資料表 供應(yīng)商全稱（加蓋公章）： 通訊地址： 企業(yè)照片 注冊(cè)日期： 注冊(cè)資金： 注冊(cè)有效期： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)： 組織機(jī)構(gòu)代碼： 稅務(wù)登記證號(hào)： 開戶銀行：銀行帳號(hào)： 網(wǎng)址：電子信箱： 資產(chǎn)總額：萬(wàn)人民幣凈資產(chǎn)：萬(wàn)人民幣去年銷售總額：萬(wàn)人民幣 固定資產(chǎn)總額：萬(wàn)人民幣流動(dòng)資產(chǎn)：萬(wàn)人民幣廠房總面積：平米 主營(yíng)范圍： 兼營(yíng)范圍： 供貨范圍： 法人代表：電話：傳真： 總經(jīng)理：電話：?jiǎn)T工人數(shù)： 管理者代表：電話：管理者數(shù)： 銷售負(fù)責(zé)人：電話：技術(shù)工藝人數(shù)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：電話：質(zhì)量管理

15、人數(shù)： 技術(shù)負(fù)責(zé)人：電話：檢驗(yàn)員工人數(shù)： 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人：電話：管理者月均工資： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：電話：工人月均工資： 提供：營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織代碼機(jī)構(gòu)稅務(wù)登記證（復(fù)印件） 供應(yīng)商調(diào)查表 客戶名稱 去年供貨金額 占營(yíng)業(yè)額比例 通訊地址 供應(yīng)商 主要原材料 供貨 年限 質(zhì)量 狀況 去年供 貨金額 產(chǎn)品平均不良率：產(chǎn)品平均報(bào)廢率：年生產(chǎn)能力： 生產(chǎn)工序 質(zhì)量工序 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 1 2 3 4 5 6 國(guó) 內(nèi) 外 認(rèn) 證 認(rèn)證類型 發(fā)證單位 發(fā)證日期 有效期 證書編號(hào) 合格供方名單 擬制: 日期 審核: 日期 序號(hào) 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)產(chǎn)品名稱 聯(lián)系人 備注 供應(yīng)商評(píng)估表 供方名稱 法定代表人 聯(lián)系地址 聯(lián)系電

16、話 主營(yíng)產(chǎn)品 成立日期 序號(hào) 評(píng)估考核項(xiàng)目細(xì)則 評(píng)定結(jié)果 1 組織是否建立了文件化的質(zhì)量管理體系。 優(yōu) 良 差 2 組織是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并執(zhí)行。 優(yōu) 良 差 3 組織是否建立了質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)，各部門的質(zhì)量職責(zé)是否明確。 優(yōu) 良 差 4 組織是否制定員工培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施 。 優(yōu) 良 差 5 組織有無(wú)對(duì)原材料供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和評(píng)疋并保 存記錄。 優(yōu) 良 差 6 組織是否對(duì)原材料按待檢品、合格品、廢品劃區(qū)域堆放及標(biāo)示。 優(yōu) 良 差 7 組織疋否制疋進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程并保存檢驗(yàn)記錄。 優(yōu) 良 差 8 組織是否對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資分類存放及標(biāo)示，出入庫(kù)制度是否健全。 優(yōu) 良 差 9 組幺口疋

17、否對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)過程制定作業(yè)指導(dǎo)書并執(zhí)行 優(yōu) 良 差 組織疋否對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)過程制定作業(yè)指導(dǎo)書并執(zhí)仃。 10 組織是否制定不合品管理制度和處理程序并執(zhí)行。 優(yōu) 良 差 11 組織是否制定產(chǎn)品過程和出廠檢驗(yàn)規(guī)程并保存必要的質(zhì)量記 錄。 優(yōu) 良 差 12 組織是否制定檢測(cè)設(shè)備的日常運(yùn)行檢查制度并保存檢查記錄。 優(yōu) 良 差 13 組織是否建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳和定期鑒定制度并取得鑒定證書。 優(yōu) 良 差 14 組織是否制定生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃和定期制度并建立設(shè)備臺(tái)帳。 優(yōu) 良 差 15 組織是否制定產(chǎn)品抽樣制度并進(jìn)行100%勺安全檢驗(yàn)并保存記 錄。 優(yōu) 良 差 16 組織的生產(chǎn)能力能否滿足米購(gòu)需求。 優(yōu) 良 差 17 組織的作