公司供應(yīng)管理制度

1、精品文檔XXXX 氣有限公司第六章公司供應(yīng)管理制度（試行）第一節(jié)總 則第一條 為確保公司生產(chǎn)正常運行， 持續(xù)營造良好的材料供應(yīng)環(huán)境， 促進供應(yīng)部門各項管理工作正常開展， 結(jié)合公司供應(yīng)部、 生產(chǎn)部、銷售部的實際情況特制訂本制度。第二條 合理地組織采購，并及時供應(yīng)生產(chǎn)部所需的物資是供應(yīng)部的主要管理職能；第二節(jié)供應(yīng)采購流程第三條 公司物資供應(yīng)采購流程根據(jù)公司生產(chǎn)、 經(jīng)營的實際情況分以下幾種方式：1、標準件產(chǎn)品 (即庫存?zhèn)湄洰a(chǎn)品 )生產(chǎn)所需物資（含包裝物）供應(yīng)采購流程A、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃的需要，首先由生產(chǎn)部提出材料申購清單，詳細注明所申購材料的名稱、 型號、規(guī)格、數(shù)量、有特殊要求的可詳細注明特定供應(yīng)

2、商，根據(jù)生產(chǎn)所需的緊急程度特別標注所申購材料需要的最遲時間界限。B、材料申購清單填列人由生產(chǎn)部指定專人負責，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理審批后方可生效，并及時傳遞供應(yīng)部予以采購確認。C、供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部所填列的材料申購清單的相關(guān)要求，及時委派采購人員落實采購計劃，準確組織完成材料采購工作，不得出現(xiàn)任何差錯與延誤。D、所有材料采購供應(yīng)部必須要求供應(yīng)商按財務(wù)部規(guī)定出具發(fā)票、送貨清單，詳細注明材料供應(yīng)商單位名稱、所供材料的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。所有材料采購須經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理審批。E、材料到貨后，由供應(yīng)部組織專人（供應(yīng)商有送貨人員的，須一同參加；特定材料須有生產(chǎn)部門人員參

3、加。）會同品管部、 倉庫保管人員實施材料入庫驗收工作，并由倉庫保管人員根據(jù)實際驗收的結(jié)果出具收料單（或入庫單），收料單（或入庫單）只注明材料的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，相關(guān)方簽字予以確認。F、倉庫保管人員將已確認的收料單（或入庫單）財務(wù)聯(lián)交給供應(yīng)部人員或供應(yīng)商送貨人員（以后誰處理貨款結(jié)算事宜交給誰）。G、供應(yīng)部人員（或供應(yīng)商送貨人員）將已確認的收料單（或入庫單）財務(wù).精品文檔聯(lián)、供應(yīng)商出具的發(fā)票、送貨清單依序歸類收集上報財務(wù)部。H、財務(wù)部收到傳遞的相關(guān)資料后，再次審查核對，并依據(jù)以上材料供應(yīng)操作規(guī)范、公司相關(guān)報帳制度予以確認付款或進行帳務(wù)處理。I、出現(xiàn)材料短缺、損失情況，由供應(yīng)部出具材料采購損失

4、清單，上報公司管理層備案。同時供應(yīng)部須及時出面聯(lián)系處理，所有處理結(jié)果須上報公司管理層審核批準。處理無果的再由公司管理層作出相應(yīng)的處理決定。2、非標準件產(chǎn)品（即訂單產(chǎn)品）生產(chǎn)所需物資供應(yīng)采購流程A、銷售部在接到客戶訂貨信息后，應(yīng)首先將該批訂貨信息清單傳遞給生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部與倉庫保管銜接， 確定該批訂貨信息中有哪些產(chǎn)品的名稱及數(shù)量在倉庫里有現(xiàn)貨后， 再由生產(chǎn)部確定需要生產(chǎn)該批訂貨信息中所缺產(chǎn)品的名稱、 數(shù)量及保守生產(chǎn)時間（含外協(xié)加工時間），通知銷售部。B、銷售部接到生產(chǎn)部的通知后，根據(jù)生產(chǎn)部提出的保守生產(chǎn)時間（含外協(xié)加工時間），應(yīng)首先與客戶洽談好公司供貨時限并簽訂銷售合同后， 及時通知生產(chǎn)部進行生

5、產(chǎn)準備（含外協(xié)加工產(chǎn)品）。注意供貨時限應(yīng)保留恰當?shù)膹椥钥臻g。C、生產(chǎn)部在接到銷售部的生產(chǎn)準備（含外協(xié)加工產(chǎn)品）通知后，由公司自行生產(chǎn)的，根據(jù) A 項確定需要生產(chǎn)該批訂貨信息中所缺的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，及時提出材料申購清單通知供應(yīng)部， 其物資供應(yīng)流程按 1 款 A 至 I 項相同流程操作；需外協(xié)單位加工的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部按銷售合同約定的時間落實完成。3、直接銷售貨物（不由公司生產(chǎn)）的物資供應(yīng)采購流程A、銷售部在接到客戶直接銷售貨物訂貨信息后，應(yīng)首先將該批訂貨信息清單傳遞給供應(yīng)部， 經(jīng)供應(yīng)部與倉庫保管銜接， 確定該批訂貨信息中有哪些貨物的名稱及數(shù)量在倉庫里有現(xiàn)貨后， 再由供應(yīng)部確定需要采購該批訂貨信息中

6、所缺貨物的名稱、數(shù)量及保守采購時間，通知銷售部。B、銷售部接到供應(yīng)部的通知后，根據(jù)供應(yīng)部提出的保守采購時間，應(yīng)首先與客戶洽談好公司供貨時限并簽訂銷售合同。 注意供貨時限應(yīng)保留恰當?shù)膹椥钥臻g。C、銷售部根據(jù)銷售合同所附貨物清單編列貨物申購清單，詳細注明所申購貨物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、有特殊要求的可詳細注明特定供應(yīng)商，根據(jù)銷售所需的緊急程度特別標注所申購貨物需要的最遲時間界限。.精品文檔D、貨物申購清單填列人由銷售部指定專人負責，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理審批后方可生效，并及時傳遞供應(yīng)部予以采購確認。E、所有貨物采購供應(yīng)部必須要求供應(yīng)商按財務(wù)部規(guī)定出具發(fā)票、送貨清單，詳細注明材料供應(yīng)商單位

7、名稱、所供材料的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。所有貨物采購須經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。以后流程參照 1 款 E 至 I 項相同流程操作。第三節(jié)供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范第四條 本職位人員所必須作出的許多重要決定， 都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。第五條 本職務(wù)說明不可能涵蓋所有的事項， 本職位人員應(yīng)執(zhí)行由供應(yīng)部經(jīng)理在任何時間所指派之任何事務(wù)。第六條與供應(yīng)商充分溝通及密切配合的合作關(guān)系，是本職位成功的必要條件。第七條采購人員成功的要素有下列五項，本職位人員應(yīng)確實做好：1、工作作風要操守廉潔2、工作方式要掌握市場脈動3、工作態(tài)度要積極認真4、工作行動要適應(yīng)性強5、工作細節(jié)精打細算第四節(jié)

8、供應(yīng)采購程序第八條采購工作以 “采購計劃 ”和“認證結(jié)果 ”為依據(jù)。第九條采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。第十條在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。第十一條采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。第十二條根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。第三十條供應(yīng)部根據(jù)元器件的分類， 把基本物料采購計劃分配給不同的采.精品文檔購責任人。第十四條 采購責任人員在收到采購計劃后，應(yīng)認真核對計

9、劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目， 應(yīng)以書面形式反饋給采購計劃制訂部門， 以便采購計劃部門及時調(diào)整計劃。第十五條 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息， 擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、 生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格 /型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。第十六條 采購訂單必須按采購訂單審批、 簽返流程進行規(guī)范化和審批， 采購人員將經(jīng)相關(guān)程序批準的訂單發(fā)給供應(yīng)商， 并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由供應(yīng)部存檔并妥善保管。第十七條 簽返的訂單如有價格、 貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評議。第

10、十八條 采購計劃中，未列入評定合格供應(yīng)商的物料， 則屬風險采購； 風險采購必須在申請單獲得準許后， 方可實施采購。 此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求， 不可簡單二次使用的此類物料， 如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進行。第十九條訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。第二十條 貨到待檢庫，采購員應(yīng)告知待檢庫收貨人員物料的緊急程度， 以便及時送檢。第二十一條 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可， 未獲認可不得采購；因技術(shù)改進或其他特殊要求需作物料替換時， 必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。第二十二條 當客戶特別要求時，可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進行符合性驗證。第二十三條外

11、協(xié)加工控制1、外協(xié)加工采購小組負責及時、 正確地申請、 傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器；2、對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進行首次加工評審。 外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗， 也可以送回檢驗， 具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、 實施；.精品文檔3、由供應(yīng)部負責保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。4、由技術(shù)部組織對外協(xié)供應(yīng)商實施定期考評，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實糾正、預(yù)防措施。5、外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。第五節(jié)