公司應(yīng)用系統(tǒng)安全檢查記錄表

1、精品文檔公司【好收益網(wǎng)貸平臺】安全檢查記錄表（部門信息安全員）日期檢查項目標(biāo)準(zhǔn)12345678910111213系統(tǒng)的軟件更新和補丁安裝系統(tǒng)版軟件更新是否正常本賬號安全運行安全安全日志系統(tǒng)備份安全漏洞安全漏洞是否都已修復(fù)賬號增加刪除等變更是否正賬號變更常賬號權(quán)限賬號的權(quán)限分配是否正常賬號密碼是否符合復(fù)雜度要密碼強度求運行狀態(tài)軟件運行狀態(tài)是否正常是否所有報警日志均已分析報警日志處理日志審計所有記錄的日志是否正常軟件備份系統(tǒng)軟件備份是否正常數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份是否正常檢查人員確認.精品文檔異常處理記錄序號故障現(xiàn)象處理方法處理效果處理人簽名日期1234注：檢查結(jié)果為否的內(nèi)容，需要填寫異常處理記.精品

2、文檔公司【好收益網(wǎng)貸平臺】季度安全檢查（安全管理員）檢查結(jié)果備檢查項目檢查內(nèi)容檢查方式注不適用是否未檢查應(yīng)用系統(tǒng)是否有多余、無用、異常賬號等情況賬號管理應(yīng)用系統(tǒng)是否有賬號權(quán)限不合理現(xiàn)象應(yīng)用系統(tǒng)是否有密碼設(shè)置不合理現(xiàn)象應(yīng)用系統(tǒng)是否未限制失敗登錄次數(shù)登錄控制查詢記錄應(yīng)用系統(tǒng)是否未對多次登錄失敗采取措施處理現(xiàn)場檢查通信安全應(yīng)用系統(tǒng)是否未對關(guān)鍵通信采取加密等手段應(yīng)用系統(tǒng)是否未啟用安全審計功能審計安全應(yīng)用系統(tǒng)是否未對審計日志妥善保存資源控制應(yīng)用系統(tǒng)是否未進行資源控制配置檢查人檢查日期異常處理記錄序號問題描述處理方法處理結(jié)果1.精品文檔2注：檢查結(jié)果為是的內(nèi)容，需要填寫異常處理記錄.公司【好收益網(wǎng)貸平臺】季度安全檢查（安全審計員）精品文檔檢查項目檢查內(nèi)容身份認證安全策略是否有未落實內(nèi)容訪問控制安全策略是否有未落實內(nèi)容安全策略落實情況通信安全策略是否有未落實內(nèi)容審計安全策略是否有未落實內(nèi)容應(yīng)用系統(tǒng)中是否有未授權(quán)用戶出現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)中是否有用戶權(quán)限不合理現(xiàn)象用戶安全審計應(yīng)用系統(tǒng)中是否有用戶違規(guī)操作行為應(yīng)用系統(tǒng)中用戶認證設(shè)置是否有不合理內(nèi)容應(yīng)用系統(tǒng)中用戶權(quán)限設(shè)置是否有不合理內(nèi)容檢查結(jié)果檢查方式不適是否用查詢記錄現(xiàn)場檢查查詢?nèi)罩静樵冇涗洭F(xiàn)場檢查未檢備注查檢查人檢查日期異常處理記錄序號