一清生物科技差旅制度

1、一清生物科技差旅制度精選資料一清生物科技（上海）有限公司制度文件編號：YQKJRL 差旅費管理規(guī)定第一條、 差旅費的定義差旅費是指： 員工因公赴外地出差期間發(fā)生的往來車、船、飛機費用、訂票費用出差當(dāng)?shù)厥袃?nèi)交通費用、住宿費用出差地招待客戶費用出差期間的工作餐費其他小額零星費用。此外的其他費用不屬于差旅費用的報銷范圍。第二條、審批流程： A：出差審批流程 B：差旅費報銷流程、員工因工出差應(yīng)本著務(wù)實、 高效的原則事先安排好出差期間的日程計劃合理控制出差人數(shù)、任務(wù)、地點、時間等填寫出差申請表執(zhí)行審批流程。無論領(lǐng)導(dǎo)和員工未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自出差。所有人員出差前需填寫出差申請表寫明出差任務(wù)、時間、地點返回后三

2、日內(nèi)需撰寫出差報告出差報告作為報銷附件。、出差人員須將出差申請表報送人事行政部備案作為考勤依據(jù)。因特殊原因未能在出差前辦理出差申請審批手續(xù)的必須于出差后三日內(nèi)補辦審批手續(xù)無出差審批手續(xù)的按曠工處理。、人事行政部每周一必須向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報送上周各公司人員出差情況和出差報告匯總并分發(fā)給各公司主管領(lǐng)導(dǎo)。、為了提前安排行程和節(jié)省支出公司一般情況下指定總經(jīng)理辦公室專人通過專業(yè)服務(wù)機構(gòu)負(fù)責(zé)機票、車票、住宿預(yù)訂。、總經(jīng)辦選擇專業(yè)服務(wù)機構(gòu)應(yīng)進行價格折扣和服務(wù)等方面的比較報公司人事行政部批準(zhǔn)后指定一到兩家專業(yè)服務(wù)機構(gòu)并在可能的情況下簽定代理服務(wù)協(xié)議以保證獲得較低價格折扣。第三條、出差差旅費用支出標(biāo)準(zhǔn)、公司部門經(jīng)

3、理級（不含）以下員工國內(nèi)出差原則上應(yīng)乘坐火車、 汽車特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐飛機公司部門經(jīng)理及以上員工國內(nèi)出差可以乘坐飛機但不允許乘坐頭等艙乘坐火車當(dāng)天能到或者乘火車夕發(fā)朝至的應(yīng)優(yōu)先選擇乘坐火車。、交通工具的選擇和交通費的報銷標(biāo)準(zhǔn)：級別乘坐標(biāo)準(zhǔn)飛機火車輪船公司董事長、公司總經(jīng)理公務(wù)艙軟臥二等艙總經(jīng)辦人員經(jīng)濟艙軟臥二等艙公司部門經(jīng)理經(jīng)濟艙硬臥三等艙其他人員硬臥三等艙、 乘坐火車及長途汽車憑鐵路部門、公路部門或汽車公司的乘車票據(jù)報賬?；疖囉喥笔掷m(xù)費不得超過元張。、乘坐輪船應(yīng)憑輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根報賬。乘飛機者憑航空運輸電子客票行程單報銷如發(fā)生退票手續(xù)費須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。出

4、差人員應(yīng)按批準(zhǔn)的出差地點路線乘車如因私事未經(jīng)批準(zhǔn)繞道乘車其繞道的車費不予報銷。住宿標(biāo)準(zhǔn)級別住房標(biāo)準(zhǔn)單人住宿標(biāo)準(zhǔn)（間、天）二、三級城市公司董事長、公司總經(jīng)理實報實銷實報實銷總經(jīng)辦人員（包括副總、總監(jiān)）元以內(nèi)：實報實銷元以內(nèi)：實報實銷公司部門經(jīng)理元以內(nèi)：實報實銷元以內(nèi)：實報實銷其他人員元以內(nèi)：實報實銷元以內(nèi)：實報實銷注：因旅游旺季等特殊原因住房價格超出上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的出差人員應(yīng)說明原因報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后準(zhǔn)予報銷。、兩名同性員工赴同一地點出差原則上只按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)以級別高者為準(zhǔn)。、出差期間補助費標(biāo)準(zhǔn)及其他費用出差期間每人每天給予元出差補助用于支付出差期間的個人餐費、 當(dāng)?shù)亟煌ㄙM用及其他個

5、人小額零星費用等（不含往返機場的交通費用） ?？偨?jīng)辦人員不享受出差補助但出差地交通費用實報實銷。出差期間不再計算加班。出差補助按實際出差天數(shù)算頭算尾減半天計算。出差補助隨同差旅費用一起報銷直接填寫在差旅費用報銷單內(nèi)不用提供發(fā)票替代不得單獨報銷。出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費應(yīng)取得正式發(fā)票報銷如有公司陪餐人員參加要注明姓名。出差期間發(fā)生的手機長途通話費及漫游費用如當(dāng)月通訊費用超出核定的標(biāo)準(zhǔn)可依據(jù)電信部門發(fā)票內(nèi)的明細(xì)金額據(jù)實報銷因公聯(lián)系業(yè)務(wù)使用酒店固定電話發(fā)生的長途電話費以酒店正式發(fā)票所列電話費金額實報實銷。因公攜帶的行李運費應(yīng)取得正式的行李托運費發(fā)票報銷。郵費須憑郵局的發(fā)票報銷。、差旅費用應(yīng)在返回公司

6、后的五天內(nèi)整理、粘貼后一次性報銷。報銷差旅費用時應(yīng)據(jù)實填寫差旅費用報銷單詳細(xì)列明報銷內(nèi)容并附上經(jīng)審批的出差申請表 。為方便歸集、核算各個項目及各次活動的費用報銷人應(yīng)在差旅費用報銷單上注明相關(guān)活動（項目）的完整名稱。出差期間的個人游覽、參觀、接待等私人費用由個人承擔(dān)。、出差期間除因急病或不可抗力因素而滯留外（需提交證明材料）不得因私或借故延長出差時間違反規(guī)定延長出差時間除不予報銷差旅費外將視情節(jié)輕重給予處罰。員工出差申請表（出差申請借款訂票審批）申請日期：No:申請人部門職務(wù)代理人出差時間預(yù)計：年月日時起至年月日時共天出差地點交通工具火車自行開車飛機其它拜訪單位出差目的隨行人員出差日程安排時間地點拜訪單位工作內(nèi)容希望達(dá)到的目的出差借款申請借款金額：萬仟佰拾元角分￥： 公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部復(fù)核人力資源部總監(jiān)領(lǐng)款人簽收：No:公司出票申請（出差人填寫）起止地點票種時間要求用票人特殊要求財務(wù)確認(rèn)：No:公司出票記錄（行政填寫）起止地點票種金額時間用票人經(jīng)辦人：THANKS! 致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議策劃案計劃書學(xué)習(xí)課件等等打造全網(wǎng)一站式需求