食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度匯編

1、文件類別管理類質(zhì)量安全管理制度匯編受控代碼TFWD/QS發(fā)布部門綜合部密級(jí)A批 準(zhǔn) 人平海201401 01 發(fā)布版本2014 版天府味道食品質(zhì)量安全管理制度匯編二一四年一月目錄質(zhì)量管理方針3質(zhì)量目標(biāo)4任命書5組織結(jié)構(gòu)圖6質(zhì)量管理人員職責(zé)7（一）總經(jīng)理崗位職責(zé)7（二）生產(chǎn)部部長崗位職責(zé)7（三）質(zhì)量部部長崗位職責(zé)8（四）采購部部長崗位職責(zé)8（五）銷售部部長崗位職責(zé)10（六）技術(shù)部部長崗位職責(zé)11（七）化驗(yàn)員崗位職責(zé)12（八）操作人員崗位職責(zé)12（九）維修人員崗位職責(zé)13（十）倉庫保管員崗位職責(zé)13質(zhì)量安全管理制度14質(zhì)量部工作職責(zé)16不符合情況管理辦法17企業(yè)采購管理制度23（一）企業(yè)采購管理制

2、度23（二）外協(xié)加工管理制度25（三）原輔料采購查驗(yàn)制度27生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度29（一）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度29（二）生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法：29（三）添加劑使用管理制度30（四）關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度30（五）車間產(chǎn)品防護(hù)管理制度32質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度35（一）化驗(yàn)室管理制度35（二）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度37（三）產(chǎn)品過程檢驗(yàn)管理制度39（四）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度40（五）檢驗(yàn)設(shè)備管理制度41（六）計(jì)量器具使用管理制度44人員培訓(xùn)管理制度45（一）食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度45（二）專業(yè)技術(shù)人員管理制度45產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)注管理制度47產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)使用管理制度48不合格品管理制度49（一）不合格品預(yù)防和糾正措施49（二

3、）產(chǎn)品召回制度51（三）投訴及質(zhì)量事故處理流程54產(chǎn)品運(yùn)輸過程管理制度56產(chǎn)品銷售管理制度57環(huán)境衛(wèi)生管理制度59（一）廠區(qū)衛(wèi)生管理制度59（二）生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度59（三）倉貯衛(wèi)生管理制度60（四）設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度61（五）蟲蠅鼠控制規(guī)62從業(yè)人員健康與檔案管理制度64企業(yè)誠信管理制度65文件檔案管理制度67企業(yè)技術(shù)文件管理制度72記錄管理制度74天府味道食品質(zhì)量安全管理制度制度名稱 質(zhì)量管理方針文件代碼歸檔部門TFWD/QS01質(zhì)量部質(zhì)量管理方針一、質(zhì)量方針： 堅(jiān)持客觀、科學(xué)、公正原則，以質(zhì)量求發(fā)展，滿足顧客需求。二、本公司在制定質(zhì)量方針時(shí)應(yīng)確保：1、與本公司企業(yè)宗旨“敬業(yè)、勤奮

4、、創(chuàng)新”相適應(yīng)。2、信守對(duì)顧客的保證與承諾，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)則，以標(biāo)準(zhǔn)為判斷依據(jù)，以制度為行動(dòng)指南，竭誠為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。4、在全公司部傳達(dá)、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行。5、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)部質(zhì)量管理，增強(qiáng)人員質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)工作，不斷提高本公司的信譽(yù)度和權(quán)威性。6、對(duì)方針和持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審和修訂，以適應(yīng)不斷變化的外環(huán)境。7、質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂后應(yīng)重新批準(zhǔn)發(fā)布。天府味道食品質(zhì)量安全管理制度制度名稱 質(zhì)量目標(biāo)文件代碼歸檔部門TFWD/QS02質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理組織并策劃在本公司質(zhì)量方針的框架下制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并把質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)

5、行分解至各部門，確立各部門的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是可測量或考核的。本公司組織定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核評(píng)審，保證質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出公司合格達(dá)到100%；顧客滿意率達(dá)到95%以上；原輔材料合格率100%。由質(zhì)量部定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)出公司檢驗(yàn)的情況，由采購部負(fù)責(zé)顧客滿意率的考核，采用問卷形式的市場調(diào)查表，每季度考核一次，每次10 份，并對(duì)調(diào)查建議和意見進(jìn)行整改和改進(jìn)。天府味道食品質(zhì)量安全管理制度制度名稱 任命書文件代碼歸檔部門TFWD/QS03綜合部任命書為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定、任命：軍輝擔(dān)任本公司生產(chǎn)部部長；昌朋擔(dān)任本公司質(zhì)量部部長；昌朋擔(dān)任本公

6、司技術(shù)部部長；平德?lián)伪竟静少彶坎块L；平德?lián)伪竟句N售部部長；負(fù)責(zé)人具有以下職責(zé)和權(quán)限：貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、 實(shí)施和保持， 組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題， 對(duì)最終質(zhì)量負(fù)責(zé)；提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的要求。以上人員任期二年，從任命書發(fā)布之日起生效。總經(jīng)理：二一四年一月一日天府味道食品質(zhì)量安全管理制度制度名稱組織結(jié)構(gòu)圖文件代碼歸檔部門TFWD/QS04綜合部組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理綜生技采銷質(zhì)財(cái)合產(chǎn)術(shù)購售量務(wù)部部部部部部部化驗(yàn)室天府味道食

7、品質(zhì)量安全管理制度制度名稱質(zhì)量管理人員職責(zé)文件代碼歸檔部門TFWD/QS05質(zhì)量部質(zhì)量管理人員職責(zé)（一）總經(jīng)理崗位職責(zé)1 、負(fù)責(zé)建立健全生產(chǎn)經(jīng)營指揮管理系統(tǒng)，并對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營管理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)負(fù)責(zé)。2 、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策。3、以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意，對(duì)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。4 、組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量體系，抓好質(zhì)量管理工作，主持處理質(zhì)量問題。5、批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量制度。6、聘任中層管理人員，明確其職責(zé)和權(quán)限。7、領(lǐng)導(dǎo)組織部評(píng)審，并對(duì)其實(shí)用性，有效性負(fù)責(zé)。8、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理工作體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。（二）生產(chǎn)部部長崗位職責(zé)1、 負(fù)責(zé)與

8、銷售部銜接銷售信息、出貨信息、 產(chǎn)品質(zhì)量反饋信息等。確保市場供應(yīng)。2、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)管理系統(tǒng)的資源獲取，完善和持續(xù)改進(jìn)。3、 負(fù)責(zé)按公司總目標(biāo)擬定及下達(dá)年、月、周生產(chǎn)計(jì)劃。組織實(shí)施并按要求向上級(jí)匯報(bào)。4、 . 負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全、食品安全，產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)指標(biāo)等目標(biāo)任務(wù)的實(shí)施完成。5、 負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)、維修、維護(hù)計(jì)劃。6、 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃（工藝，操作規(guī)程、品質(zhì)管理和操作技巧等）。7、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部各崗位及車間主任，組長的績效考核。8、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部的組織建設(shè)及梯隊(duì)培養(yǎng)。9、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)，溝通。10、 負(fù)責(zé)臨時(shí)工作的組織，實(shí)施。（三）質(zhì)量部部長崗位職責(zé)1

9、、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，貫徹質(zhì)量是企業(yè)生命的原則，解決質(zhì)量問題。2 、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，審批工藝技術(shù)文件。3 、參與解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝改進(jìn)。4 、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)簽定工作，滿足質(zhì)量和市場需求。5 、負(fù)責(zé)本公司計(jì)量管理工作，確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備和精度滿足工藝要求。6 、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)程序的審批，及組織不合格品的評(píng)審處置。7、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正與預(yù)防措施組織協(xié)調(diào)。8 、負(fù)責(zé)原輔料入公司的檢驗(yàn)工作，實(shí)行一票否決制。9、負(fù)責(zé)成品及半成品的感觀鑒定工作。10、負(fù)責(zé)向顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量報(bào)告。（四）采購部部長崗位職責(zé)1、 主持采購部全面工作，對(duì)崗位工作的項(xiàng)目負(fù)直接責(zé)任，如

10、給公司造成的損失負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。有責(zé)任對(duì)工作中和場所一旦發(fā)現(xiàn)工作隱患立即整改，確保部和崗位工作的項(xiàng)目無工作事故、無安全事故、 無違規(guī)行為。 有責(zé)任對(duì)工作圍違規(guī)行為和行為有效制止 。2、 積極貫徹執(zhí)行公司及財(cái)務(wù)的有關(guān)制度，定期或不定期組織本部員工學(xué)習(xí)公司相關(guān)文件、業(yè)務(wù)知識(shí)， 加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)建設(shè)， 提高采購員工的技術(shù)業(yè)務(wù)水平和團(tuán)隊(duì)意識(shí)，培養(yǎng)一支高素質(zhì)的采購隊(duì)伍；3、 結(jié)合公司規(guī)章制度制定部考評(píng)辦法。負(fù)責(zé)本部員工的分工和日常工作上的指導(dǎo)協(xié)調(diào)；公正、嚴(yán)格對(duì)員工進(jìn)行日?？己恕?、 調(diào)查研究掌握各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。提出大宗物資采購計(jì)劃，按

11、程序?qū)徟蠼M織實(shí)施。5、 統(tǒng)籌策劃庫管送達(dá)的 物資采購審批表 的采購物資種類和需外加工的部件，確定輕重緩急采購容，有的放矢地組織采購。6、 要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地及其特性。 檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。7、 參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，監(jiān)督檢查合同的落實(shí)情況和執(zhí)行情況。 按計(jì)劃完成各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算盡量減少開支。8、 指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能， 檢查各采購員的采購進(jìn)程及價(jià)格控制。9、 屬于供應(yīng)商責(zé)任的不合格品，應(yīng)及時(shí)通知退貨換貨。10、 配合生產(chǎn)部門對(duì)需調(diào)試的設(shè)備聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)試并

12、參與竣工驗(yàn)收。11、 組織好月報(bào)表的匯總編制，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理規(guī)定分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)送統(tǒng)計(jì)部門。在例會(huì)上，匯報(bào)采購落實(shí)執(zhí)行情況。12、 模帶頭做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。13、 完成上級(jí)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。（五）銷售部部長崗位職責(zé)1、 制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃。2、 確定銷售政策。3、 設(shè)計(jì)銷售模式。4、 銷售人員的篩選、培訓(xùn)、調(diào)配。5、 銷售業(yè)績考察評(píng)估。6、 完善銷售方案。7、 營銷圍的把握與市場現(xiàn)狀調(diào)查。8、 決定新增客戶的交易條件。9、 與客戶的接洽并建立適當(dāng)?shù)娜穗H關(guān)系。10、 搜集競爭者情況并與公司情況作對(duì)比報(bào)告。11、 銷售目標(biāo)與定額的方案設(shè)定和管

13、理。12、 銷售額的統(tǒng)計(jì)與分析。13、 客戶的經(jīng)營指導(dǎo)與銷售促進(jìn)指導(dǎo)。14、 客戶的信譽(yù)調(diào)查。15、 銷售技術(shù)研討。16、 商品及銷售基礎(chǔ)知識(shí)的傳授。17、 陪同銷售及協(xié)助營銷。18、 銷售活動(dòng)、售后服務(wù)指導(dǎo)及問題處理。19、 銷售事務(wù)與公司部聯(lián)系。20、 賬款回收。21、 每周、月、季度、年銷售總結(jié)及匯報(bào)。22、 銷售渠道的選擇、對(duì)比及調(diào)研分析。（六）技術(shù)部部長崗位職責(zé)1、 負(fù)責(zé)公司技術(shù)全面管理工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全廠的日常技術(shù)生產(chǎn)工作。2、 負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、審定，同時(shí)做好產(chǎn)品資料的收集、整理、保管、統(tǒng)計(jì)等工作，健全產(chǎn)品信息系統(tǒng)。3、 負(fù)責(zé)設(shè)備管理，建立設(shè)備臺(tái)帳、建立設(shè)備檔案、制定設(shè)備管理制度

14、。審定生產(chǎn)設(shè)備的大修、更新項(xiàng)目，參與制定施工技術(shù)方案，檢查督促設(shè)備訂購、安裝、調(diào)試、檢修、驗(yàn)收等工作，參與固定資產(chǎn)報(bào)廢的鑒定工作。4、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝的管理工作，制訂相關(guān)規(guī)章制度， 制訂產(chǎn)品工藝和技術(shù)操作規(guī)程， 切實(shí)執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)， 檢查督促生產(chǎn)部門貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)產(chǎn)品資料的收集、整理工作。5、 負(fù)責(zé)能源、計(jì)量、安全生產(chǎn)的管理工作， 制訂相關(guān)規(guī)章制度，檢查督促有關(guān)部門執(zhí)行。主持設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。參與安全生產(chǎn)中發(fā)生的事故的調(diào)查、分析、處理工作。6、 負(fù)責(zé)推廣采用新技術(shù)、新工藝、新材料工作，總結(jié)和鑒定有關(guān)新技術(shù)成果。組織開展對(duì)外技術(shù)交流和有關(guān)專業(yè)情報(bào)工作。7、 為基建項(xiàng)目提供有關(guān)技術(shù)資料，

15、參與重大基建項(xiàng)目的技術(shù)論證和竣工驗(yàn)收。8、 參與組織職工技術(shù)培訓(xùn)和崗位技能考核工作。9、 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)報(bào)表和各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料的統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)有關(guān)報(bào)表。10、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。（七）化驗(yàn)員崗位職責(zé)1 、化驗(yàn)員經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)合格后，持證上崗。2 、嚴(yán)把化驗(yàn)關(guān)，不合格產(chǎn)品不得出公司，保證出公司產(chǎn)品合格率 100%。3 、嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)做出檢驗(yàn)結(jié)論。4 、對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，找出問題。5 、確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄清楚、真實(shí)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，及時(shí)將結(jié)果通知有關(guān)部門、崗位。6 、協(xié)助抓好質(zhì)量過程控制和

16、質(zhì)檢工作。7 、負(fù)責(zé)提供“出廠檢驗(yàn)報(bào)告單” 。8、負(fù)責(zé)輔助原料的進(jìn)公司的各項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)，并提供化驗(yàn)單。（八）操作人員崗位職責(zé)1 、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，滿足生產(chǎn)需要，嚴(yán)禁違規(guī)操作。2 、每天班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次全面巡視，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)排除，自己解決不了的找技術(shù)人員協(xié)助解決維修，并做好記錄。3 、及時(shí)檢查設(shè)備的運(yùn)行情況，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，提高設(shè)備完好率。4、負(fù)責(zé)搞好設(shè)備衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生。（九）維修人員崗位職責(zé)1 、熟悉各種設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和完好標(biāo)準(zhǔn)，能夠熟練地拆卸和組裝。2 、隨時(shí)掌握各種設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，指導(dǎo)操作人員合理維修和保養(yǎng)設(shè)備，制止違規(guī)操作，搞好設(shè)備的完好率。3 、及時(shí)維修設(shè)備，保證生產(chǎn)正常運(yùn)

17、行。4 、在維修工作中要堅(jiān)持修舊利廢，節(jié)約挖潛，并要正確使用，妥善保管維修工具，減少損失浪費(fèi)。5、對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備要重點(diǎn)維護(hù)、保養(yǎng)，每天例行巡檢與保養(yǎng)，檢查運(yùn)行及時(shí)處理。（十）倉庫保管員崗位職責(zé)1 、倉庫物資擺放整齊。2 、負(fù)責(zé)建立健全實(shí)物保管帳和實(shí)物登記卡。3、掌握各種材料規(guī)格的進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)，及時(shí)通知有關(guān)部門。4 、負(fù)責(zé)做好倉庫衛(wèi)生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。5 、執(zhí)行出入庫規(guī)定，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)。6 、負(fù)責(zé)定期實(shí)物盤點(diǎn)，使帳、卡、物一致。7、掌握原輔料、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。8、對(duì)庫房溫度濕度等存儲(chǔ)條件進(jìn)行監(jiān)控，保證存儲(chǔ)條件達(dá)到規(guī)定要求。天府味道食品質(zhì)量安全管理制度制度名稱質(zhì)量安全管理制度文

18、件代碼歸檔部門TFWD/QS06質(zhì)量部質(zhì)量安全管理制度一、 概述：質(zhì)量安全工作是企業(yè)管理的中心工作，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視食品質(zhì)量安全工作，設(shè)置QS 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并明確規(guī)定各機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全管理的職責(zé)和權(quán)限。二、 適用圍：適用本公司為保證食品質(zhì)量安全而設(shè)置的機(jī)構(gòu)。三、 質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)設(shè)置權(quán)限：1、 公司總經(jīng)理有權(quán)設(shè)置各質(zhì)量安全管理部門和批準(zhǔn)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置圖。2、 各部門有權(quán)申請(qǐng)?jiān)O(shè)置本部門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)。3、 公司所有的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方為有效合法。4、 各部門負(fù)責(zé)人為質(zhì)量安全第一責(zé)任人, 所屬的質(zhì)量安全工作直接對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并行使本部門的質(zhì)量安全管理的權(quán)限。四、 質(zhì)量安全

19、機(jī)構(gòu)設(shè)置要求:1、 質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)一般與公司的組織架構(gòu)同步。2、 為適應(yīng)公司迅速發(fā)展壯大的需要, 公司經(jīng)營和質(zhì)量管理分為三大塊，分別為生產(chǎn)、銷售、綜合，相應(yīng)的質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)也按此思路設(shè)置，以保證機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性和延續(xù)性。生產(chǎn)部所屬食品制造、研發(fā)、品質(zhì)保證、設(shè)備管理等相關(guān)部門，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)保證負(fù)最主要的責(zé)任；銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)的市場信息收集整理與報(bào)告、 產(chǎn)品追朔、產(chǎn)品異常的處理；綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)原輔材料的采購、 儲(chǔ)存、發(fā)放、質(zhì)量文件編制的組織、質(zhì)量文件的管理與發(fā)放等。五、 質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)發(fā)布后非特殊情況不得調(diào)整，特殊情況可每三年修正一次。質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)在下列情況下方可調(diào)整：1、 公司的組織架構(gòu)有較大幅度的調(diào)

20、整；2、 相關(guān)質(zhì)量安全管理人員提出更有效的質(zhì)量安全管理的架構(gòu)建議；3、 公司經(jīng)營狀況發(fā)生較大的變化，如增加 QS項(xiàng)、廠房擴(kuò)大或改造、產(chǎn)量大幅度上升、 生產(chǎn)工人聚增等。 舊的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)己不能滿足公司發(fā)展壯大的需要。六、 質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)調(diào)整流程：1、 相關(guān)質(zhì)量安全管理人員提出更有效的質(zhì)量安全管理的架構(gòu)建議申請(qǐng)；2、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核；3、 報(bào)總經(jīng)理審批。天府味道食品質(zhì)量安全管理制度制度名稱 質(zhì)量部工作職責(zé)文件代碼歸檔部門TFWD/QS07質(zhì)量部質(zhì)量部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育工作，教育員工在創(chuàng)建文明單位過程中爭創(chuàng)文明科室和文明員工。同時(shí)，負(fù)責(zé)公司基地生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)度、安排、指揮、協(xié)調(diào)。2

21、、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行的貫徹、執(zhí)行、控制及程序文件的初擬、改擬、核審。3、負(fù)責(zé)公司涉及食品生產(chǎn)系統(tǒng)的達(dá)標(biāo)運(yùn)行貫徹、控制、核審。4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維修、維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃的審定和日常工作指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。5、負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)相關(guān)工作的布置、指揮、控制及各類生產(chǎn)安全調(diào)查、處理。6、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工藝操作規(guī)程的貫徹、控制、修訂7、負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量檢測手段、目標(biāo)的過程控制和達(dá)標(biāo)要求（數(shù)據(jù)）審定。8、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的貫徹、執(zhí)行、控制。產(chǎn)品市場反饋的追蹤處理及新產(chǎn)品標(biāo)樣審定，產(chǎn)品標(biāo)樣更換審定。9、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)質(zhì)量信息傳遞、處理、統(tǒng)計(jì)。10、負(fù)責(zé)公司圍繞生產(chǎn)、質(zhì)量，生產(chǎn)安全工作的保障協(xié)調(diào)。11、

22、負(fù)責(zé)涉及本部門管理疇的文檔管理，即資料、檔案、文件（程序）的建立、收集、保存，保證其追溯性。天府味道食品質(zhì)量安全管理制度制度名稱不符合情況管理辦法文件代碼歸檔部門TFWD/QS08質(zhì)量部不符合情況管理辦法一、 目的確保不符合要求的產(chǎn)品或服務(wù)得到識(shí)別或控制，防止非預(yù)期的使用或交付。二、 圍適用于不合格的原、 輔料，過程產(chǎn)品、 成品及交付后產(chǎn)品的控制及工作不合格的控制（包括管理工作、過程、體系等工作不合格）。三、 職責(zé)1、 品管部負(fù)責(zé)符合控制的管理，負(fù)責(zé)不合格的判定， 并組織評(píng)審和處置。2、 不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別、評(píng)審、標(biāo)識(shí)、隔離和處置記錄的具體實(shí)施。四、 工作程序1、 不合格的種類1

23、) 不合格品a、不合格原（輔）料、食品添加劑、包裝物；b、不合格半成品；c、不合格成品；d、市場退回的不合格品。2) 工作不合格a、管理工作不合格；b、技術(shù)工作不合格；c、過程不合格；d、體系不合格。2、 不合格的評(píng)審和處置1) 不合格品評(píng)審后的處置方法通常為：a、原輔料：拒收、讓步接收（降級(jí)或降價(jià)、挑選）；b、半成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢；c、成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢。2) 工作不合格評(píng)審后的處置方法通常為：a、管理工作不合格：根據(jù)法律法規(guī)或?qū)嶋H管理要求，重新制定管理工作制度后發(fā)布實(shí)施；b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)運(yùn)用，提出技術(shù)工作思路，屬重大技術(shù)改造的由企業(yè)會(huì)議決定后發(fā)布實(shí)施；c、過程不合格：

24、由責(zé)任部門改正運(yùn)行；d、體系不合格：由品管部提出新的管理體系后，交企業(yè)會(huì)議決定后運(yùn)行。3、 不合格的評(píng)審：1) 不合格品的評(píng)審不合格品由品管部評(píng)審，確定處置意見， 填寫不合格評(píng)審處理單，交責(zé)任部門執(zhí)行。2) 工作不合格的評(píng)審工作不合格由品管部評(píng)審，確定處置意見， 填寫不合格評(píng)審處置單，交責(zé)任部門執(zhí)行。4、 各類不合格的控制1) 原輔料不合格品的控制(1) 品管部依據(jù)原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定為不合格的原材料，填寫不合格評(píng)審處置記錄 ，由采購部處理。(2) 貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門通知品管部復(fù)檢，確認(rèn)為不合格的，通知原材料供應(yīng)商挑選使用或報(bào)廢。(3) 采購部應(yīng)建立和保存采購的不合格食品

25、原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；2) 生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制(1) 半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，由品管部通知生產(chǎn)科作返工、降級(jí)或報(bào)廢處理， 如出現(xiàn)異常情況， 由品管部通知生產(chǎn)車間查找原因， 做好標(biāo)識(shí)和記錄，等待處理。(2) 不合格的半成品的評(píng)審意見和處置記錄由品管部和生產(chǎn)車間分別在相應(yīng)的檢驗(yàn)單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。3) 不合格成品的控制(1) 感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，品管部做好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識(shí)，填寫不合格品評(píng)審處置記錄做返工、降級(jí)或報(bào)廢處理。(2) 包裝質(zhì)量不合格， 品管部作好記錄， 通知原料庫隔離、 標(biāo)識(shí)，同時(shí)通知原材料供應(yīng)商退貨。(3) 對(duì)包裝間在

26、線檢驗(yàn)的發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品、品管員檢驗(yàn)剔除的不合格品，由包裝間直接返工處理。4) 工作不合格的控制管理工作、技術(shù)工作、過程工作、體系工作不合格，品管部做好記錄，通知責(zé)任部門暫停該項(xiàng)工作，并對(duì)由此產(chǎn)生的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，合格的放行，不合格的按產(chǎn)品不合格予以處置。5、 不合格產(chǎn)品的處理記錄由各相關(guān)部門保存。6、 不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。五、 糾正與預(yù)防控制措施1、 糾正措施1) 糾正措施控制圍a 采購的原材料、輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格時(shí)；b 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)各種異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時(shí)；c 銷售過程中和售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問題及顧客抱怨；d 環(huán)境安全檢測指標(biāo)不符合要求

27、或發(fā)生重大環(huán)境污染或環(huán)境職業(yè)健康安全事故；e 食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析；f 部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及管理評(píng)審時(shí)提出的較大的問題；g 其它不符合公司管理方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況；h 相關(guān)方的投訴。2) 不合格信息的收集和評(píng)審各部門負(fù)責(zé)收集本部門的不合格信息。3) 不合格信息的評(píng)審與傳遞各部門要對(duì)收集到的不合格信息進(jìn)行評(píng)審， 確定信息類別， 明確責(zé)任。4) 分析不合格原因制定措施并組織實(shí)施a 各部門要針對(duì)不合格事實(shí)原因進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的糾正措施，落實(shí)完成時(shí)間、 責(zé)任、技術(shù)目標(biāo)、 指標(biāo)、實(shí)施方案等并組織實(shí)施；b 糾正措施的制定應(yīng)與不合格的影響程度一致， 確保不合格的再發(fā)生。c 責(zé)任

28、部門按計(jì)劃實(shí)施糾正措施，糾正措施完成后，由本部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行檢查，并將實(shí)施的情況和過程的效果記錄在糾正措施表中。5) 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證a 品管部根據(jù)上報(bào)的糾正措施完成情況，組織有關(guān)部門和人員對(duì)糾正措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證；b 必要時(shí)到出現(xiàn)不合格事實(shí)的場所進(jìn)行驗(yàn)證；c 如糾正措施無效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定措施并實(shí)施；2、 預(yù)防措施1) 預(yù)防措施控制圍a 采購的原材料、輔料及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的定期分析結(jié)果；b 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問題；c 生產(chǎn)過程中機(jī)、電、儀運(yùn)行狀態(tài)的波動(dòng)情況及安全隱患；d 銷售前、中、后和市場質(zhì)量信息反饋分

29、析結(jié)果；e 環(huán)境安全指標(biāo)檢測結(jié)果的分析；f 食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析；h 部審核與管理評(píng)審提出的潛在問題的分析結(jié)果。2) 潛在不合格信息的收集和傳遞a 潛在不合格信息的收集各職能部門在日常體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中及時(shí)收集、分析本部門轄區(qū)圍的信息， 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境趨勢及顧客要求和期望，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。b 潛在不合格信息的評(píng)審與傳遞各部門要對(duì)發(fā)現(xiàn)和收集到的潛在不合格進(jìn)行評(píng)審，確定類別，明確責(zé)任。3) 分析潛在不合格原因，制定措施并組織實(shí)施。a 發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時(shí)， 由品管部或責(zé)任部門組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析， 制定預(yù)防措施， 填寫記錄， 報(bào)品管

30、部確認(rèn)后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施；b 預(yù)防措施的制定應(yīng)與潛在不合格的影響程度一致，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本， 以確定適宜的預(yù)防措施， 避免造成浪費(fèi)或產(chǎn)生其它產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)或環(huán)境安全影響的不符合。 一般預(yù)防措施由品管部進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，重大預(yù)防措施應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；c 責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施預(yù)防措施， 措施完成后， 首先由本部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行檢查， 將實(shí)施的情況和過程的效果記錄在 預(yù)防措施表相關(guān)欄目，并附上客觀證實(shí)材料或說明， 簽字后上報(bào)品管部；4) 預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證a 品管部根據(jù)上報(bào)的預(yù)防措施完成情況，組織有關(guān)部門或人員對(duì)預(yù)防措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證；b 必要時(shí)要到出現(xiàn)潛在

31、不合格的場所進(jìn)行驗(yàn)證；c 如措施無效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定預(yù)防措施并實(shí)施；3、 糾正與預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果記錄各責(zé)任部門所進(jìn)行的不合格或潛在不合格原因分析、制定措施、實(shí)施結(jié)果以及實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證，均填寫在糾正或預(yù)防措施記錄的相關(guān)欄目。記錄表一式二份，責(zé)任部門、品管部各一份。4、 質(zhì)量部負(fù)責(zé)將糾正措施表和預(yù)防措施表歸檔保存。天府味道食品質(zhì)量安全管理制度制度名稱企業(yè)采購管理制度文件代碼歸檔部門TFWD/QS09供銷部企業(yè)采購管理制度（一）企業(yè)采購管理制度一、目的規(guī)采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。二、適用圍本規(guī)適用于公司的設(shè)備、工具、成型

32、軟件和固定資產(chǎn) （不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。三、定義1、供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。2、合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。3、購物申請(qǐng)單：是需求部門根據(jù)需要采購的項(xiàng)目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。4、供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格，一般由采購主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。5、供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。6、終止供應(yīng)商的

33、報(bào)告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級(jí)上報(bào)審批。7、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購部匯總成冊(cè)。8、貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見。四、采購管理制度1、嚴(yán)潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；2、嚴(yán)格遵守采購規(guī)流程，按流程辦事；3、能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品；4、嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；5、加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制

34、和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；6、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；7、處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題；8、認(rèn)真分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；9、做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；10、在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；11、所有采購 , 必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn), ，除急購?fù)獠坏貌少?，急購需在申?qǐng)單上注時(shí)“急購”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；12、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購，可以核定物品項(xiàng)目， 通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，然后集中辦理采購；13、采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)

35、或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商；五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)1、 具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；2、 健全的商務(wù)管理流程和制度；3、 具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；4、 相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；5、 積極的合作態(tài)度。六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲(chǔ)多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。 因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。（二）外協(xié)加工管理制度1、適用圍本制度規(guī)定本公司外協(xié)加工、 維修非標(biāo)零部件外協(xié)加公司家的選擇、職責(zé)

36、劃分與基本流程。2、外協(xié)加公司家選擇1) 擬選擇的外協(xié)廠家具備有合格的經(jīng)營執(zhí)照， 基本的生產(chǎn)設(shè)備 ,檢測設(shè)備及良好的社會(huì)信譽(yù)。其產(chǎn)品能滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)文件要求供貨及時(shí) , 價(jià)格合適 , 售后服務(wù)良好。2) 由設(shè)備管理部組織對(duì)外協(xié)進(jìn)行分類，并借此分類確定不同外協(xié)加公司家， 報(bào)至公司進(jìn)行審議決策。設(shè)備管理部根據(jù)公司辦公會(huì)相關(guān)決議按照不同加工分類與外協(xié)廠家進(jìn)行報(bào)價(jià)邀請(qǐng)，從而最后決定單個(gè)加工件的外協(xié)廠家。3) 對(duì)關(guān)鍵工序件外協(xié)加工至少選取兩個(gè)以上的廠家, 以適應(yīng)市場變化的需求。4) 外協(xié)廠家的加工件應(yīng)實(shí)施后續(xù)質(zhì)量保證，對(duì)不符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的外協(xié)廠家要予以清除出公司合格外協(xié)加公司家之列。3、職責(zé)劃分1

37、) 設(shè)備管理部主要負(fù)責(zé)外協(xié)加工、 維修非標(biāo)零部件廠家的擬定、加工件的技術(shù)工作、成品的驗(yàn)收、合同的主辦等。2) 物資管理部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)件的入庫與保管職責(zé)。3) 生產(chǎn)制造部配合設(shè)備管理部對(duì)外協(xié)件的使用情況進(jìn)行記錄與驗(yàn)證。4、外協(xié)基本流程1) 外協(xié)件的形成：對(duì)于非標(biāo)部件， 設(shè)備管理部由于自身加工設(shè)備、維修條件限制等原因，需要由外協(xié)完成的， 報(bào)經(jīng)設(shè)備管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，金額較大的由分管設(shè)備公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2) 外協(xié)廠家的邀請(qǐng)報(bào)價(jià)：設(shè)備管理部根據(jù)公司辦公會(huì)決議形成的“合格外協(xié)廠家”，對(duì)外協(xié)件進(jìn)行邀請(qǐng)報(bào)價(jià)。3) 外協(xié)廠家的確定外協(xié)廠家提供報(bào)價(jià)單，金額在2000 元以的由設(shè)備管理部經(jīng)理確認(rèn)，金額高于20

38、00 元的外協(xié)件的由分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，從而最后確定外協(xié)廠家。4) 外協(xié)件技術(shù)參數(shù)、檢驗(yàn)驗(yàn)收外協(xié)加工件的基本技術(shù)參數(shù)由設(shè)備管理部專業(yè)工程師進(jìn)行確認(rèn)，最后的成品由設(shè)備管理部組織相應(yīng)專業(yè)工程師根據(jù)相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。5) 外協(xié)加工合同簽訂外協(xié)加工合同由設(shè)備管理部主辦，依據(jù)各外協(xié)廠家的最后報(bào)價(jià)單與驗(yàn)收結(jié)果（試用情況等），與合格外協(xié)廠家簽定, 并經(jīng)雙方單位蓋章后生效。（三）原輔料采購查驗(yàn)制度1、基本原則采購部長應(yīng)確保所采購的生產(chǎn)物資，能滿足規(guī)定要求。2、供方 / 供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)本公司原料、輔料及包裝物的采購，采購部長通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購風(fēng)險(xiǎn)，基本要求包括：A. 食品原輔料供

39、方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證；B. 對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證；C.食品生產(chǎn)加工所用的原材料、添加劑等應(yīng)無毒、 無害，符合相應(yīng)的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定等。3 、采購文件A. 采購前，采購主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫存狀況，制訂采購計(jì)劃。B. 采購計(jì)劃應(yīng)明確基本采購要求，包括品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。C.采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。D.必要時(shí)，對(duì)重要或大批理物資的采購，采購部長還應(yīng)依據(jù) 采購計(jì)劃與供方簽訂采購合同。4、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購的物資滿足規(guī)定的要求，采購主管應(yīng)在到貨的當(dāng)天報(bào)檢，由公司檢驗(yàn)員按產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度實(shí)施檢驗(yàn)/ 驗(yàn)證

40、。天府味道食品質(zhì)量安全管理制度制度名稱生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度文件代碼歸檔部門TFWD/QS10質(zhì)量部生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度（一）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度本公司對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行全過程的管理和控制，對(duì)所發(fā)生的不合格及時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防， 避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面積的不合格和損失。1、工作人員進(jìn)入車間前，進(jìn)到更衣室更換工作服、工作帽，然后把換下的衣物放置到規(guī)定位置，洗手消毒后，進(jìn)入車間。2、根據(jù)各自分工，首先應(yīng)檢查電源及所在崗位主要設(shè)備工作是否正常，安全可靠，以免造成不必要的損失。3、外包裝箱人員逐箱檢查包裝物圖案的好壞，打碼是否清晰，如有問題及時(shí)通知操作人員調(diào)整。4、在生產(chǎn)過程中 , 嚴(yán)格執(zhí)行各

41、項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并有檢查、有記錄、有考核。要對(duì)各生產(chǎn)過程中各工作崗位的運(yùn)行程序操作狀況及機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，明確到人。 質(zhì)量是企業(yè)命脈， 在生產(chǎn)過程中要對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行檢查記錄，設(shè)備要做到專人負(fù)責(zé)， 專人保養(yǎng)。（二）生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法：1、以上 4 條與本制度匯編所規(guī)定的各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程共同組成過程管理的考核體系。2、質(zhì)量部負(fù)責(zé)過程管理的考核工作。3、考核的方式：質(zhì)量部對(duì)于生產(chǎn)過程不合格的管理與控制，同時(shí)也是對(duì)生產(chǎn)過程的考核。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格， 記入不合格登記臺(tái)帳，作為年終評(píng)價(jià)各車間和班組工作業(yè)績的依據(jù)。4、由總經(jīng)理每季度組織過程管理考核會(huì)議，綜合評(píng)議各項(xiàng)不合格的危害及糾正和

42、預(yù)防措施是否合理有效，對(duì)各班組進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)罰。（三）添加劑使用管理制度1、添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放；負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)安全使用進(jìn)行承諾，建立采購、使用臺(tái)賬；2、添加劑的購進(jìn)應(yīng)執(zhí)行 原輔料采購查驗(yàn)制度 ，并建立供方資質(zhì)檔案；3、添加劑在投入使用前，必須到當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門備案，批準(zhǔn)后方可使用；4、添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的圍和使用限量，在GB2760規(guī)的允許圍和限量使用，并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用記錄，注明添加劑的產(chǎn)品名稱、使用日期、使用品種、使用限量等容；5、添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽上如實(shí)標(biāo)明。（四）關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度一、 目的為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理，使所要控制的過程始終處于受控狀態(tài)

43、，以確保穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，特制定本制度。二、 圍適用于公司對(duì)關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制。三、 職責(zé)1、 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理，編制工藝說明書、 安全操作規(guī)程等關(guān)鍵控制點(diǎn)管理文件。2、 質(zhì)量部負(fù)責(zé)為關(guān)鍵控制點(diǎn)編制作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度。3、 3.3. 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按關(guān)鍵控制點(diǎn)文件的規(guī)定具體組織實(shí)施。四、 工作程序1、 關(guān)鍵控制點(diǎn)的設(shè)點(diǎn)原則1) 工藝文件有特殊要求，對(duì)下道工序的加工、操作有重大影響的項(xiàng)目。2) 外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)質(zhì)量問題較多的薄弱環(huán)節(jié)。2、 關(guān)鍵控制點(diǎn)涉及的控制文件1) 工藝說明書；2) 作業(yè)指導(dǎo)書；3) 關(guān)鍵控制點(diǎn)安全操作規(guī)程；4) 關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度。5) 關(guān)鍵

44、控制點(diǎn)的各種控制文件分別由技術(shù)部、 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制并經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。3、 關(guān)鍵控制點(diǎn)人員職責(zé)分工參與關(guān)鍵控制點(diǎn)日常工作的人員主要有：操作者、質(zhì)檢員、機(jī)修員、組長、車間主任，其職責(zé)分工如下：操作者熟練掌握操作技能和本工序質(zhì)量控制方法；明確控制目標(biāo)，正確測量，認(rèn)真自檢，自做標(biāo)記并按規(guī)定填寫原始記錄；做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作；發(fā)現(xiàn)工序異常，迅速向質(zhì)管人員報(bào)告，請(qǐng)有關(guān)部門采取糾正措施。質(zhì)檢員按作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，把檢查結(jié)果及時(shí)報(bào)告操作者， 并做好記錄。 同時(shí)監(jiān)督檢查操作者是否遵守工藝紀(jì)律和工序控制要求，并向技術(shù)人員報(bào)告重要信息。機(jī)修員按規(guī)定定期對(duì)控制點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，督促檢查設(shè)備，及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修和調(diào)整，并做好設(shè)備維修記錄。組長做好控制點(diǎn)的現(xiàn)場監(jiān)督、 檢查和指導(dǎo)， 把掌握的質(zhì)量異常情況及時(shí)反饋，研究糾正措施。車間主任貫徹實(shí)施工藝部門下達(dá)的工序質(zhì)量控制文件， 對(duì)各類人員進(jìn)