2021年審計(jì)科述職報告

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2、開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。

3、同時也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作： 一、20XX年的主要工作 1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度 審計(jì)部是一個比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。 2、積極開展對分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價 xx

4、科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做

5、好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。 3、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核 審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的

6、配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。 4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。 首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。 5、為供應(yīng)部門提供市場信息 ，降低采購成本 針對部門反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20XX年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了

7、把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。 6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì) 在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安

8、全性。 二、 工作中存在的不足 1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致 審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來由于審計(jì)部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計(jì)工作的不理解,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn)。 2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng) 回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工

9、作中無形的淡化了審計(jì)的職能。 三、2021年的工作計(jì)劃 2021年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20XX年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的2021創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 具體的工作有以下五個方面： 1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核 這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士

10、的作用。20XX年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平。 2、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì) 企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20XX年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。2021年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立

11、項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。 3、積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì) 20XX年制定的審計(jì)工作職責(zé)中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財(cái)務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。2021年我們審計(jì)部將每季度對公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會計(jì)處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評價其真實(shí)性、合理性

12、及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。 2021年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。 (1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。 (2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。 (3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因 (4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。 4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的

13、審計(jì) 在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，2021年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。 5、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查。 全年計(jì)劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。 總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)

14、發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn)! 述職報告范文 各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：大家好! 20XX年已經(jīng)過去，在過去的一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和支持下，在各分廠各部門及各位同事的積極配合幫助下，我和綜合辦的全體同事一起，立足于本職崗位，認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)工作。 這一年，我嚴(yán)格要求自己，按照公司的要求，緊緊圍繞公司的中心工作，牢固樹立為企業(yè)服務(wù)的宗旨，發(fā)揮職能作用，兢兢業(yè)業(yè)工作，踏踏實(shí)實(shí)做人。 一年來，深入貫徹落實(shí).，構(gòu)建和諧。不斷改進(jìn)工作方法，提高工

15、作效率，增強(qiáng)工作的系統(tǒng)性、科學(xué)性，工作模式上有了新的突破，工作方式上有了較大的改變，在大家不懈的努力下，比較圓滿地完成了綜合辦各項(xiàng)工作目標(biāo)，取得了一定成績。正在積極向著團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的奮斗目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。 綜合管理辦公室主任，主要工作職責(zé)是：主持綜合辦的全面工作;指揮實(shí)施綜合辦員工完成各項(xiàng)事務(wù)工作;為公司方針目標(biāo)和任務(wù)完成，承上啟下、溝通協(xié)調(diào);抓好公司行政管理，落實(shí)公司后勤保障，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。 現(xiàn)將一年來的主要工作情況述職如下，不當(dāng)之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們指正： 一、協(xié)調(diào)服務(wù)工作 作為綜合辦的負(fù)責(zé)人，自己清醒地認(rèn)識到，綜合辦是總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的綜合管理機(jī)構(gòu)，是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左

16、右、聯(lián)系各方的樞紐，時刻推動各項(xiàng)工作朝著既定目標(biāo)前進(jìn)的中心。特別在東西廠區(qū)的整體管理中，根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的指示精神與具體要求，傳達(dá)工作指令，監(jiān)督工作落實(shí)，以上級領(lǐng)導(dǎo)的工作思路、決策為主線，充分發(fā)揮自己的職能作用。 特別是在勞務(wù)派遣工作、勞動爭議案件處理、職工文化活動、周邊關(guān)系協(xié)調(diào)等方面以及公司有關(guān)文件、各類稿件的撰寫起草都能較好的完成任務(wù)。 二、綜合辦的日常管理工作 首先，根據(jù)各階段工作的開展及工作要求，及時召開工作會議，闡明工作重點(diǎn)，分工、分職責(zé)、有布置、有落實(shí)。 第1、理順工作關(guān)系，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格工作程序、嚴(yán)格工作質(zhì)量、嚴(yán)格工作紀(jì)律。在對各部門的服務(wù)上，有了很大的進(jìn)步和提高。 第2、認(rèn)真抓好文

17、檔管理工作，充分把握政策性和思想性及時督促辦理各種文件的收發(fā)、登記、呈閱、催辦及立卷、歸檔;并記錄了20XX年大事記;嚴(yán)格控制公章印鑒的管理使用及公章的移動使用;認(rèn)真辦理了綜機(jī)公司及滎陽分公司的資質(zhì)年審工作;配合高新科技的申報，辦理了大量的文件查閱、文件填補(bǔ)、資質(zhì)取證、資料準(zhǔn)備等工作。 第3、車輛管理工作：我們嚴(yán)格按照車輛管理辦法，強(qiáng)化了車輛管理，與司機(jī)簽訂了全年安全行車目標(biāo)責(zé)任書。在我們的統(tǒng)籌安排、認(rèn)真調(diào)配下，較好的保證了公司領(lǐng)導(dǎo)、部門日常業(yè)務(wù)和活動的用車，我們的司機(jī)非常辛苦;在燃料管理中，嚴(yán)格執(zhí)行油卡加油管理制度，審核油耗，嚴(yán)格把關(guān);在車輛維修管理中，以定點(diǎn)汽修廠、4S店為主，要求司機(jī)對修車質(zhì)量、配件價格嚴(yán)格審核。20XX年小車班無發(fā)生一般以上交通事故。 第4、后勤管理工作，堅(jiān)持新區(qū)后勤管理例會(每月一次)，加強(qiáng)了后勤管理工作力度，及時了解基層信息，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)好，為各部門服務(wù)好，為職工生活服務(wù)好，排憂解難，提供方便。 一是節(jié)省開支，搞好環(huán)境衛(wèi)生綠化工作，對花木草坪的維護(hù)修整、衛(wèi)生清理、環(huán)境美化一一落到實(shí)處。目前，西區(qū)大門東的花木已基本移走，做好了擴(kuò)建車棚場地的