某上市集團(tuán)各部門KPI設(shè)計(jì)崗位考核指標(biāo).

1、 集團(tuán)集團(tuán) 部門部門krakra與與kpikpi設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) 此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)咨詢公司書面許可，其它機(jī)構(gòu)不 得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 國內(nèi)某知名集團(tuán)公司國內(nèi)某知名集團(tuán)公司 2 公司的公司的kra及及kpi 產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品創(chuàng)新 供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理 人員與文化人員與文化 市場營銷市場營銷 精益生產(chǎn)精益生產(chǎn) 利潤與成長利潤與成長 愿景愿景 公司使命公司使命 經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo) 按期及現(xiàn)金回款比率 產(chǎn)銷率 銷售毛利率 新產(chǎn)品成功率 新產(chǎn)品毛利率 新產(chǎn)品銷售額 目標(biāo)成本及用工水平 客戶滿意度 產(chǎn)能水平 平均付款周期 采購與物流成本降低率 優(yōu)秀供應(yīng)商比例 人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化 人均毛利率 績效考核覆蓋率 經(jīng)營

2、性凈現(xiàn)金流 凈利潤 運(yùn)營質(zhì)量 3 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)2008年考核指標(biāo)（初稿）年考核指標(biāo)（初稿） 行政總裁行政總裁 運(yùn)營總裁運(yùn)營總裁 副總裁（紗線版塊）副總裁（紗線版塊）副總裁（坯布版塊）副總裁（坯布版塊） 凈利潤（集團(tuán)） 人均毛利率 用工水平 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流 凈利潤（集團(tuán)） 人均毛利率 用工水平 按期及現(xiàn)金回款比率 新產(chǎn)品銷售額 凈利潤（紗線） 產(chǎn)銷率 用工水平 按期及現(xiàn)金回款比率 新產(chǎn)品銷售額 客戶滿意度 凈利潤（坯布） 產(chǎn)銷率 用工水平 按期及現(xiàn)金回款比率 新產(chǎn)品銷售額 客戶滿意度 備注：暫時(shí)用備注：暫時(shí)用“賠款金額賠款金額”替代替代“客戶滿意度客戶滿意度”進(jìn)行考核，待能夠取得客觀數(shù)據(jù)后再

3、考核這個(gè)指標(biāo)。進(jìn)行考核，待能夠取得客觀數(shù)據(jù)后再考核這個(gè)指標(biāo)。 4 人力資源部（原稿）人力資源部（原稿） 優(yōu)化組合優(yōu)化組合 招聘管理招聘管理薪酬管理薪酬管理 績效管理績效管理 培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理 行政管理行政管理 離職人員訪談率 績效體系建設(shè)進(jìn)度 總部員工流失率 總部招聘需求滿足率 集團(tuán)人均培訓(xùn)時(shí)數(shù) 用工標(biāo)準(zhǔn)制定 使命：使命： 建立完善的人力資源體建立完善的人力資源體 系和推進(jìn)制度建設(shè)，打系和推進(jìn)制度建設(shè)，打 造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)，為公造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)，為公 司可持續(xù)發(fā)展提供人才司可持續(xù)發(fā)展提供人才 和體系保障，為企業(yè)和和體系保障，為企業(yè)和 員工提供滿意的行政后員工提供滿意的行政后 勤服務(wù)。勤服務(wù)。 考核

4、申訴及時(shí)解決率 優(yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率 培訓(xùn)滿意率 招聘成功率 績效考核完成率 員工滿意度 薪資體系完善進(jìn)度 萬元薪酬產(chǎn)出率 培訓(xùn)體系建設(shè)進(jìn)度 員工手冊(cè)和制度建設(shè)進(jìn)度 人均辦公費(fèi)用 達(dá)成率 行政后勤服務(wù) 滿意度 制度和文化制度和文化 5 人力資源部（修改稿）人力資源部（修改稿） 優(yōu)化組合優(yōu)化組合 招聘管理招聘管理薪酬管理薪酬管理 績效管理績效管理 培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理 行政管理行政管理 總部離職人員訪談率 總部招聘需求滿足率 總部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù) 使命：使命： 建立人力資源管理 平臺(tái)，為公司發(fā)展提供 人才保障，并為企業(yè)和 員工提供滿意的行政后 勤服務(wù)。 優(yōu)化組合目標(biāo) 達(dá)成率 總部招聘成功率 總部員工滿意度

5、 萬元薪酬產(chǎn)出率 總部人均辦公 費(fèi)用達(dá)成率 總部行政后勤 服務(wù)滿意度 企業(yè)文化企業(yè)文化 人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化 目標(biāo)達(dá)成率 人均產(chǎn)值 績效考核覆蓋率 年輕骨干人才數(shù)量 績效計(jì)劃制定及 時(shí)完成率 培訓(xùn)課程開發(fā)數(shù)量 培養(yǎng)目標(biāo)完成率（越南、 技術(shù)客服人員等） 績效面談覆蓋率 總部薪資投訴未 及時(shí)處理次數(shù) 企業(yè)文化建設(shè)推 廣計(jì)劃完成率 總部員工滿意度整 改措施及時(shí)完成率 行政后勤服 務(wù)投訴次數(shù) 內(nèi)審： 6 人力資源部各崗位考核指標(biāo)人力資源部各崗位考核指標(biāo) 人力資源部總經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理 績效經(jīng)理績效經(jīng)理培訓(xùn)經(jīng)理培訓(xùn)經(jīng)理行政經(jīng)理行政經(jīng)理招聘經(jīng)理招聘經(jīng)理 總部招聘需求滿足率 總部招聘成功率 總部離職人員訪談率 培

6、訓(xùn)課程開發(fā)數(shù)量 總部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù) 培養(yǎng)目標(biāo)完成率 年輕骨干人才數(shù)量 優(yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率 績效計(jì)劃制定及時(shí)完成率 績效考核覆蓋率 人均產(chǎn)值 培訓(xùn)課程開發(fā)數(shù)量 績效計(jì)劃制定及時(shí)完成率 績效考核覆蓋率 績效面談覆蓋率 行政后勤服務(wù)投訴次數(shù) 總部行政后勤服務(wù)滿意度 總部人均辦公費(fèi)用達(dá)成率 7 財(cái)務(wù)管理部（原稿）財(cái)務(wù)管理部（原稿） 5.會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算1.財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告3.財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 會(huì)計(jì)報(bào)表按時(shí)完成率 4.信用管理信用管理 應(yīng)收款對(duì)帳差錯(cuò)次數(shù) 6.預(yù)算管理預(yù)算管理 分析報(bào)告差錯(cuò)次數(shù) 關(guān)鍵員工流失率 人均培訓(xùn)時(shí)數(shù) 周邊部門滿意度 分析建議采用率 部門信息傳遞 按時(shí)完成率 會(huì)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)次數(shù) 預(yù)算編

7、制按時(shí)完成率 7.部門管理部門管理 能力等級(jí)晉級(jí)率 2.資金管理資金管理 資產(chǎn)日?qǐng)?bào)按時(shí)完成率 合并報(bào)表按時(shí)完成率 資金預(yù)測按時(shí)完成率 合并報(bào)表差錯(cuò)次數(shù) 資產(chǎn)日?qǐng)?bào)差錯(cuò)次數(shù) 發(fā)貨系統(tǒng)按時(shí)完成率 信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù) 預(yù)算控制達(dá)成率 8.稅務(wù)管理稅務(wù)管理 納稅申報(bào)按時(shí)完成率 享受稅收優(yōu)惠金額 稅務(wù)優(yōu)化達(dá)成率 內(nèi)部合作滿意度 審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù) 會(huì)計(jì)核算按時(shí)完成率 使命使命 ：建立符合適用：建立符合適用 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的核算體系，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的核算體系， 及時(shí)準(zhǔn)確完整出具財(cái)及時(shí)準(zhǔn)確完整出具財(cái) 務(wù)報(bào)告；科學(xué)評(píng)價(jià)企務(wù)報(bào)告；科學(xué)評(píng)價(jià)企 業(yè)運(yùn)營數(shù)據(jù)，為管理業(yè)運(yùn)營數(shù)據(jù)，為管理 決策提供有效支持；決策提供有效支持； 完善內(nèi)部控制

8、體系，完善內(nèi)部控制體系， 保障資金安全，降低保障資金安全，降低 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；通過持續(xù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；通過持續(xù) 的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，確保股的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，確保股 東價(jià)值最大化。東價(jià)值最大化。 不良資產(chǎn)披露按時(shí)完成率 審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù) 9.團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)協(xié)作 預(yù)算分析按時(shí)完成率 部門費(fèi)用控制達(dá)成率 詢證函按時(shí)完成率 分析報(bào)告按時(shí)完成率 資金預(yù)測差錯(cuò)次數(shù) 融資按時(shí)完成率 8 財(cái)務(wù)管理部（修改稿）財(cái)務(wù)管理部（修改稿） 會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告 會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù) 信用管理信用管理 應(yīng)收款對(duì)帳差錯(cuò)次數(shù) 預(yù)算管理預(yù)算管理 分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù) 關(guān)鍵員工保有率 人均培訓(xùn)時(shí)數(shù) 周邊部門滿意度 分析建議采用項(xiàng)次數(shù) 部門信息傳

9、遞 不及時(shí)次數(shù) 會(huì)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù) 部門管理部門管理 資金管理資金管理 資產(chǎn)日?qǐng)?bào)按時(shí)完成率 合并報(bào)表按時(shí)完成率 資金預(yù)測報(bào)告不及時(shí)次數(shù) 合并報(bào)表差錯(cuò)次數(shù) 資產(chǎn)日?qǐng)?bào)差錯(cuò)次數(shù) 發(fā)貨系統(tǒng)更新不及時(shí)次數(shù) 信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù) 預(yù)算控制達(dá)成率 稅務(wù)管理稅務(wù)管理 納稅申報(bào)按時(shí)完成率 稅務(wù)優(yōu)化達(dá)成率 審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù) 會(huì)計(jì)核算不及時(shí)次數(shù) 使命：使命：建立符合適用會(huì)計(jì)準(zhǔn) 則的核算體系，及時(shí)準(zhǔn)確完 整出具財(cái)務(wù)報(bào)告；科學(xué)評(píng)價(jià) 企業(yè)運(yùn)營數(shù)據(jù)，為管理決策 提供有效支持；完善內(nèi)部控 制體系，保障資金安全，降 低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；通過持續(xù)的價(jià) 值發(fā)現(xiàn)，確保股東價(jià)值最大 化。 不良資產(chǎn)披露不及時(shí)次數(shù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù) 團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)協(xié)作

10、 預(yù)算分析不及時(shí)次數(shù) 部門費(fèi)用控制達(dá) 成率 詢證函按時(shí)完成率 分析報(bào)告不及時(shí)份數(shù) 資金預(yù)測差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù) 貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù) 經(jīng)營性現(xiàn)金流 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 銀行貿(mào)易融資額度 9 財(cái)務(wù)管理部各崗位考核指標(biāo)財(cái)務(wù)管理部各崗位考核指標(biāo) 財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理 財(cái)務(wù)分析與預(yù)算經(jīng)理財(cái)務(wù)分析與預(yù)算經(jīng)理資金管理經(jīng)理資金管理經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理 成本分析經(jīng)理成本分析經(jīng)理 經(jīng)營性現(xiàn)金流 集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)（年度指標(biāo)） 預(yù)算控制達(dá)成率 集團(tuán)績效考核指標(biāo)數(shù)據(jù)及時(shí)完成率 部門費(fèi)用控制達(dá)成率 關(guān)鍵員工保有率 信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù) 部門費(fèi)用控制達(dá)成率 不良資產(chǎn)披露不及時(shí)次數(shù) tt（中國）審計(jì)發(fā)現(xiàn)差

11、錯(cuò)次數(shù) （年度指標(biāo)） 會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù) 預(yù)算控制達(dá)成率 預(yù)算分析不及時(shí)次數(shù) 合并報(bào)表差錯(cuò)次數(shù) 分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù) 貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù) 資金預(yù)測差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù) 資產(chǎn)日?qǐng)?bào)按時(shí)完成率 資產(chǎn)日?qǐng)?bào)差錯(cuò)次數(shù) 分析建議采用項(xiàng)次數(shù) 分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù) 分析報(bào)告不及時(shí)份數(shù) 10 紗線生產(chǎn)部（原稿）紗線生產(chǎn)部（原稿） 11 紗線生產(chǎn)部（修改稿）紗線生產(chǎn)部（修改稿） 品種與創(chuàng)新品種與創(chuàng)新 技改管理技改管理品質(zhì)管理品質(zhì)管理 成本控制成本控制 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理 使命：使命： 提升工廠的工藝質(zhì)量與 生產(chǎn)管理能力，建立市 場導(dǎo)向的生產(chǎn)體系，提 供有競爭力的紗線產(chǎn)品 與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提升客 戶滿意度。 部門管理部門管理 品種改支計(jì)

12、劃完成率 高附加值產(chǎn)品銷售額 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔及以上符合率 客戶滿意度 計(jì)劃產(chǎn)量完成率 重大技改項(xiàng)目及時(shí)完成率 技改項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 萬錠用工符合率 目標(biāo)成本 萬錠不良庫存金額 設(shè)備單耗 實(shí)際噸紗原料消 耗指標(biāo)符合率 質(zhì)量問題整改及時(shí)關(guān)閉率 客戶質(zhì)量反饋次數(shù)（萬錠） 打樣一次成功率 質(zhì)量賠款 相關(guān)部門及子公司反饋、傳 遞、處理不到位次數(shù) 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 準(zhǔn)時(shí)交貨率 技改安全事故次數(shù) 生產(chǎn)分析建議措 施采納項(xiàng)次 技改項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格率 生產(chǎn)分析及運(yùn)行質(zhì)態(tài)報(bào) 告提交不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù) 6s管理推進(jìn)計(jì) 劃完成率 課題成功項(xiàng)次 客戶需求分析反饋 不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù) 設(shè)備完好率 運(yùn)轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率 12 紗線生產(chǎn)部各

13、崗位考核指標(biāo)紗線生產(chǎn)部各崗位考核指標(biāo) 紗線生產(chǎn)部總經(jīng)理紗線生產(chǎn)部總經(jīng)理 客服經(jīng)理客服經(jīng)理生產(chǎn)分析經(jīng)理生產(chǎn)分析經(jīng)理設(shè)備管理經(jīng)理設(shè)備管理經(jīng)理工藝品控經(jīng)理工藝品控經(jīng)理 生產(chǎn)部副總生產(chǎn)部副總技術(shù)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān) 工程項(xiàng)目經(jīng)理工程項(xiàng)目經(jīng)理 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合 率 質(zhì)量問題整改及時(shí)關(guān)閉 率 客戶反饋次數(shù) 品種改支計(jì)劃達(dá)成率 準(zhǔn)時(shí)交貨率 生產(chǎn)分析報(bào)告及運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì) 態(tài)報(bào)告不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù) 生產(chǎn)分析建議措施采納 項(xiàng)次 相關(guān)部門及子公司反饋、 傳遞、處理不到位次數(shù) 設(shè)備單耗 質(zhì)量問題整改及時(shí)關(guān)閉率 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率 客訴問題處理不及時(shí)次數(shù) 客戶需求分析不及時(shí)準(zhǔn)確 次數(shù) 運(yùn)轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率 重大技改項(xiàng)目及時(shí)完成 率 技改

14、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成 率 技改安全事故次數(shù) 技改項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格 率 設(shè)備完好率 設(shè)備單耗 計(jì)劃產(chǎn)量完成率 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合 率 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率 客戶質(zhì)量反饋次數(shù) 打樣一次成功率 課題成功率 實(shí)際噸紗原料消耗金額 設(shè)備單耗 計(jì)劃產(chǎn)量完成率 目標(biāo)成本 質(zhì)量賠款 高附加值產(chǎn)品銷售額 萬錠用工符合率 6s管理推進(jìn)計(jì)劃完成率 計(jì)劃產(chǎn)量完成率 目標(biāo)成本 質(zhì)量賠款 高附加值產(chǎn)品銷售額 萬錠用工符合率 6s管理推進(jìn)計(jì)劃完成率 13 坯布營銷部（原稿）坯布營銷部（原稿） 銷售提升銷售提升 部門管理部門管理 訂單管理訂單管理 貨款回收貨款回收 部門使命部門使命: : 完成公司各項(xiàng)銷售指標(biāo) 客戶服務(wù)客戶服

15、務(wù) 超期帳款率 不良貨款率 應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收款回籠率 客戶投訴響應(yīng) 協(xié)助解決質(zhì)量賠償 部門信息傳遞及 時(shí)性準(zhǔn)確性 未及時(shí)響應(yīng)次數(shù) 前十位客戶分析、保有 新產(chǎn)品貢獻(xiàn) 新客戶增加數(shù) 產(chǎn)銷率完成率 訂單了機(jī)未提數(shù) 銷售單價(jià) 不良庫存數(shù)量 制單正確率 交期準(zhǔn)期率 年輕員工培養(yǎng) 14 坯布營銷部（修改稿）坯布營銷部（修改稿） 銷售提升銷售提升 訂單管理訂單管理 貨款回收貨款回收 部門使命部門使命: : 完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售 任務(wù)，并為產(chǎn)品創(chuàng)新提供 市場需求信息。 客戶服務(wù)客戶服務(wù) 超期帳款金額 應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù) 協(xié)助解決質(zhì)量賠償 不及時(shí)次數(shù) 信息傳遞及時(shí)性 準(zhǔn)確性（周邊部 門滿意度） 未及時(shí)響應(yīng)次數(shù)

16、 關(guān)鍵客戶保有率（按銷售量統(tǒng)計(jì)） 新產(chǎn)品銷售額 新客戶增加數(shù) 產(chǎn)銷率 訂單了機(jī)未提數(shù) 經(jīng)營性不良庫存數(shù)量 制單正確率 交期準(zhǔn)確率 年輕員工培 養(yǎng)合格人數(shù) 銷售毛利率 現(xiàn)金回款比率 新產(chǎn)品建議采納項(xiàng)次 應(yīng)收款總額 部門管理部門管理 15 坯布營銷部各崗位考核指標(biāo)坯布營銷部各崗位考核指標(biāo) 坯布營銷部總經(jīng)理坯布營銷部總經(jīng)理 副總經(jīng)理副總經(jīng)理銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理計(jì)劃調(diào)度經(jīng)理計(jì)劃調(diào)度經(jīng)理 新產(chǎn)品銷售額 協(xié)助解決質(zhì)量賠償不及 時(shí)次數(shù) 新客戶增加數(shù) 新產(chǎn)品建議采納項(xiàng)次 產(chǎn)銷率 超期賬款金額 應(yīng)收款總額 銷售毛利率 關(guān)鍵客戶保有率 新產(chǎn)品銷售額 超期賬款金額 應(yīng)收賬款總額 現(xiàn)金回款比率 應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù) 交期準(zhǔn)確率

17、 制單正確率 在原有考核 基礎(chǔ)上建議 增加上述指 標(biāo) （最后2項(xiàng)針 對(duì)營銷二部） 16 坯布生產(chǎn)部（原稿）坯布生產(chǎn)部（原稿） 生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)年度重點(diǎn)工作年度重點(diǎn)工作 品質(zhì)管理品質(zhì)管理 成本控制成本控制 采購管理采購管理 使命：使命： 建立完善生產(chǎn)管理和質(zhì) 量保證體系，保證其運(yùn)行 質(zhì)態(tài)，最大限度的降低生 產(chǎn)成本。 團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)協(xié)作 折標(biāo)臺(tái)日產(chǎn)量 重點(diǎn)品種管理受 控到位率 產(chǎn)成品不良庫存 質(zhì)量賠款 客戶投訴 采購進(jìn)度 合格供應(yīng)商管理 優(yōu)化勞動(dòng)組合 年度利潤目標(biāo) 相關(guān)部門投訴次數(shù) 部門內(nèi)外部信息傳遞 及時(shí)有效 準(zhǔn)時(shí)交貨率 工資成本 加工成本 原料消耗降低率 漿料成本 采購質(zhì)量 6s管理得分 原料不

18、良庫存 采購價(jià)格 子公司執(zhí)行力 供應(yīng)流程執(zhí)行 17 坯布生產(chǎn)部（修改稿）坯布生產(chǎn)部（修改稿） 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理 品質(zhì)管理品質(zhì)管理 成本控制成本控制 采購管理采購管理 使命：使命： 提升工廠管理能力， 建立市場導(dǎo)向的生產(chǎn)體系， 提供有競爭力的坯布產(chǎn)品 與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提升客戶 滿意度。 折標(biāo)臺(tái)日產(chǎn)量 重點(diǎn)品種管理受控到位率 質(zhì)量賠款 客戶投訴次數(shù) （百萬米） 采購準(zhǔn)時(shí)到料率 優(yōu)秀供應(yīng)商比例 用工水平 準(zhǔn)時(shí)交貨率 制造成本 原料消耗降低率 漿料成本 原料與產(chǎn)成品不良庫存金額 采購價(jià)格降低率 客戶滿意度 平均付款周期 質(zhì)量問題處理不及時(shí)次數(shù) 來料不良造成的損失金額（扣 除向供應(yīng)商索賠金額） 6s管理推

19、進(jìn)計(jì)劃完成率 重大技改項(xiàng)目及時(shí)完成率 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 子公司反饋問題 處理不及時(shí)次數(shù) 生產(chǎn)分析建議措 施采納項(xiàng)次 生產(chǎn)分析報(bào)告提 交不及時(shí)次數(shù) 生產(chǎn)分析生產(chǎn)分析 部門管理部門管理 18 坯布生產(chǎn)部各崗位考核指標(biāo)坯布生產(chǎn)部各崗位考核指標(biāo) 坯布總經(jīng)理坯布總經(jīng)理 客服經(jīng)理客服經(jīng)理采購經(jīng)理采購經(jīng)理 副總經(jīng)理副總經(jīng)理 生產(chǎn)分析助理生產(chǎn)分析助理 采購準(zhǔn)時(shí)到料率 采購價(jià)格降低率 平均付款周期 來料不良造成的損失金額 （扣除向供應(yīng)商索賠金額） 質(zhì)量問題不及時(shí)次數(shù) 質(zhì)量賠款 客戶投訴次數(shù) 制造成本（不含原料成本） 采購價(jià)格降低率 用工水平 質(zhì)量賠款 平均付款周期 折標(biāo)臺(tái)日產(chǎn)量 準(zhǔn)時(shí)交貨率 質(zhì)量賠款 制造成本（不

20、含原料成本） 用工水平 重點(diǎn)品種管理受控到位率 原料與產(chǎn)成品不良庫存金額 6s管理推進(jìn)計(jì)劃完成率 生產(chǎn)分析建議措施被采納項(xiàng) 次數(shù) 19 國際貿(mào)易部（原稿）國際貿(mào)易部（原稿） 商務(wù)管理商務(wù)管理 產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理 銷售管理銷售管理 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理 銷售凈利潤和毛利率 部門使命部門使命: : 穩(wěn)定銷售額和銷售凈利, 保證銷售質(zhì)態(tài)的優(yōu)質(zhì), 并 盡可能地?cái)U(kuò)大銷售. 財(cái)務(wù)單據(jù)流水的快速準(zhǔn) 確性 客戶對(duì)帳單及時(shí)和準(zhǔn)確性 新客戶增加數(shù)目 銷售質(zhì)態(tài)的反饋和控制跟單生產(chǎn)質(zhì)量管理 產(chǎn)品文檔保存更 新 采購環(huán)節(jié)增值部分 采購流程單據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性 和子公司對(duì)帳的及時(shí)準(zhǔn)確性 部門新產(chǎn)品開發(fā)個(gè)數(shù) 及銷售

21、額 對(duì)部門新成員的生產(chǎn)培訓(xùn) 供應(yīng)商評(píng)估及關(guān)系 客戶評(píng)價(jià) 業(yè)務(wù)助手的成長 銷售質(zhì)態(tài)管理 樣品室出樣供樣水平 采購管理采購管理 供應(yīng)商的管理及關(guān)系 生產(chǎn)因素造成的索賠 l/c大單據(jù)的制作及時(shí)準(zhǔn)確 結(jié)匯風(fēng)險(xiǎn)控制,買斷 退稅風(fēng)險(xiǎn)控制 信息流的提供 20 國際貿(mào)易部（修改稿）國際貿(mào)易部（修改稿） 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理 銷售管理銷售管理 采購管理采購管理產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理 銷售凈利潤 使命使命: : 穩(wěn)定銷售額和銷售凈利， 保證良好的銷售質(zhì)態(tài)，并 盡可能地?cái)U(kuò)大銷售。 部門間財(cái)務(wù)單據(jù)傳 遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù) 客戶及子公司對(duì)帳單不 及時(shí)準(zhǔn)確處理的單數(shù) 新客戶銷售額 銷售質(zhì)態(tài)整改措施及時(shí)完成率 準(zhǔn)時(shí)交貨率 產(chǎn)品文檔完整性

22、 采購降低金額 采購單據(jù)的不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù) 新產(chǎn)品開發(fā)個(gè)數(shù) 報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率 業(yè)務(wù)助手技能培養(yǎng) 計(jì)劃完成率 單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確性 出樣不準(zhǔn)確及時(shí)次數(shù) 優(yōu)秀供應(yīng)商比例 生產(chǎn)因素造成的索賠 大單據(jù)制作不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù) 銀行單據(jù)傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù) 信息流的提供不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù) 目標(biāo)客戶增加數(shù)量 銷售額 供應(yīng)市場分析報(bào)告及時(shí)性 生產(chǎn)環(huán)節(jié)培訓(xùn)合格率 樣品展示效果評(píng)分 退稅單據(jù)流通不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù) 物流成本降低金額 新產(chǎn)品銷售額 不良庫存比例 不良貨款金額 信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù) 財(cái)務(wù)報(bào)表不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng)次 會(huì)計(jì)核算出錯(cuò)項(xiàng)次 財(cái)務(wù)分析報(bào)告不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng)次 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理 商務(wù)管理商務(wù)管理 21 國際貿(mào)易部各崗位考核指標(biāo)國際貿(mào)易部各

23、崗位考核指標(biāo) 國際貿(mào)易部總經(jīng)理國際貿(mào)易部總經(jīng)理 銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理采購經(jīng)理采購經(jīng)理單證經(jīng)理單證經(jīng)理 優(yōu)秀供應(yīng)商比率 供應(yīng)市場分析報(bào)告及時(shí) 性 采購單據(jù)的不及時(shí)準(zhǔn)確 次數(shù) 準(zhǔn)時(shí)交貨率 生產(chǎn)因素造成的索賠 報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率 生產(chǎn)環(huán)節(jié)培訓(xùn)合格率 銷售凈利潤 銷售額 不良貨款金額 不良庫存比率 單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確性 大單據(jù)制作不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù) 銀行單據(jù)傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次 數(shù) 退稅單據(jù)流通不及時(shí)準(zhǔn)確次 數(shù) 物流成本降低金額 信息流的提供不及時(shí)準(zhǔn)確次 數(shù) 銷售質(zhì)態(tài)整改措施及時(shí) 完成率 財(cái)務(wù)報(bào)表不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng) 次 財(cái)務(wù)分析報(bào)告不及時(shí)準(zhǔn) 確項(xiàng)次 銷售凈利潤 不良貨款金額 不良庫存比例 銷售額

24、22 進(jìn)出口一部（原稿）進(jìn)出口一部（原稿） 進(jìn)出口訂單管理進(jìn)出口訂單管理 出口收匯出口收匯客戶滿意度客戶滿意度 大客戶保有率 扣費(fèi)比率 拒付率 客戶投訴次數(shù) 使命：開拓國際市場， 確保集團(tuán)加工貿(mào)易業(yè)務(wù) 的完成，提高單證準(zhǔn)確 率，保障與各分子公司 業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行； 銷售額完成率 應(yīng)收款及時(shí)回收率 訂單品種不良庫存率 出口單證儲(chǔ)運(yùn)管理出口單證儲(chǔ)運(yùn)管理 海運(yùn)費(fèi)及報(bào)關(guān)費(fèi)用控制率 單證準(zhǔn)確率 部門管理部門管理 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 員工保有率 新客戶開發(fā)率 及時(shí)訂艙裝船率 及時(shí)退單、核銷率 訂單完成率 新產(chǎn)品拓展率 客戶滿意度調(diào)查比率 進(jìn)口單證儲(chǔ)運(yùn)管理進(jìn)口單證儲(chǔ)運(yùn)管理 清關(guān)及時(shí)率 單證準(zhǔn)確率 退單催收及時(shí)率

25、信息傳遞及時(shí)性準(zhǔn)確性率 23 進(jìn)出口一部（修改稿）進(jìn)出口一部（修改稿） 銷售管理銷售管理 客戶管理客戶管理 目標(biāo)客戶保有率 扣費(fèi)比率 拒付率 客戶投訴次數(shù) 使命： 開拓國際市場，完成集 團(tuán)加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，確保 單證準(zhǔn)確，保障與各分 子公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。 銷售額完成率 應(yīng)收款及時(shí)回收率 訂單品種不良庫存金額 單證管理單證管理 物流操作規(guī)范比例 單證準(zhǔn)確率 部門管理 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 員工保有率 新客戶開拓?cái)?shù)量 準(zhǔn)時(shí)交貨率 新品種開發(fā)數(shù)量（包括新 品種建議被采納數(shù)量） 客戶滿意度 清關(guān)及時(shí)率 退單催收與核銷 及時(shí)率 信息傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù) 優(yōu)秀代理方數(shù)量 物流管理物流管理 24 采購物流部（原稿）采購物流部（原稿） 部門使命部門使命 以公司需求和市 場變化為出發(fā)點(diǎn), 調(diào)整采購策略、優(yōu) 化采購流程和完善 供應(yīng)商管理,及時(shí)有 效的滿足公司生產(chǎn) 原料和物流支持需 求,在采購和物流活 動(dòng)中為公司創(chuàng)造最 大正向價(jià)值 供應(yīng)商評(píng)估的完成 率和科學(xué)性 采購模式和采 購策略建議的 提出 滿足需求的及 時(shí)性和有效性 原料采購利潤 物