供應(yīng)商管理方案

1、供應(yīng)商管理方案集團(tuán)公司文件編號(hào)：CT10-XX-XX-001供應(yīng)商治理方案（匯編）版本/修訂：A/0頁(yè) 數(shù)：8生效日期：2007年8月15日治理體系手冊(cè)程序企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 操作規(guī)程其他：修改類不新版版本更換/修訂作廢/替代：文件密級(jí):二級(jí)文件變更緣故:文件變更內(nèi)容簡(jiǎn)述:編制人員：部門(mén)：制造中心采購(gòu)治理部日期：文件印章審 核 人 員中心姓名簽名日期制造中心李奉平呂風(fēng)吹行政中心胡成委營(yíng)銷中心陳彩翠受控編碼：財(cái)務(wù)中心汪有新持有部門(mén)：XX標(biāo)準(zhǔn)化辦公室公布批 準(zhǔn)集團(tuán)總經(jīng)理徐偉強(qiáng)中國(guó) XXXX集團(tuán)有限公司文件編號(hào)：CT10-XX-XX-001供應(yīng)商治理方案（匯編）頁(yè) 碼：1/1版本/修訂：A/0生效日期：200

2、7年8月15日版本修訂版次更換記錄更換摘要新版編制者生效日期XXXX中玉 XXXX集才有限公司文件編號(hào)：CT10-XX-XX-001供應(yīng)商治理方案（匯編）頁(yè)碼：1/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日供應(yīng)商治理方案（匯編）要緊由“供應(yīng)商治理差不多制度”、“采購(gòu)操縱程序標(biāo)準(zhǔn)范本”、“供應(yīng)商 治理差不多流程”、“采購(gòu)合同等標(biāo)準(zhǔn)范本”、“供應(yīng)商整合方案策劃”，“供應(yīng)商鼓舞和罰則”，以及附件“供應(yīng)商整合打算”、“合格供應(yīng)商名冊(cè)”等組成。目的是為了子公司分公司采購(gòu)的有序治理，降低采購(gòu)成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)范治理，提升競(jìng)爭(zhēng)力，做好XX品牌化建設(shè)。、供應(yīng)商治理差不多制度1、供應(yīng)商治理差不多原則

3、 2、供應(yīng)商評(píng)審治理程序 3、供應(yīng)商綜和評(píng)判指標(biāo) 4、供應(yīng)商年度考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)操縱程序標(biāo)準(zhǔn)范本1、采購(gòu)操縱程序三、供應(yīng)商治理差不多流程1、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和剔除流程 2、供應(yīng)商考評(píng)流程 3、價(jià)格稽核流程 4、模具分包流程四、采購(gòu)合同等標(biāo)準(zhǔn)范本1、采購(gòu)合同 2、供應(yīng)商戰(zhàn)略合作協(xié)議 3、模具合同五、供應(yīng)商治理方法策劃1、供應(yīng)商整合策劃 2、供應(yīng)商培訓(xùn)策劃 3、供應(yīng)商成本優(yōu)化策劃 4、選擇合作伙伴策劃 5、采購(gòu)成本和價(jià)格策劃中玉 XXXX集才有限公司文件編號(hào)：CT10-XX-XX-001供應(yīng)商治理方案（匯編）頁(yè)碼：2/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日六、供應(yīng)商鼓舞和罰則1、降低采購(gòu)成本和

4、開(kāi)發(fā)供應(yīng)商鼓舞方法2、供應(yīng)商延期交付罰則期考核方法3、供應(yīng)商質(zhì)量罰則附件1供應(yīng)商整合打算附件2、合格供應(yīng)商名冊(cè)中玉 XXXX集才有限公司文件編號(hào)：CT10-XX-XX-002.1供應(yīng)商治理差不多原則頁(yè)碼：1/3版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日1、目的為引導(dǎo)子公司分公司規(guī)范供應(yīng)商治理、核價(jià)、采購(gòu)等方面的行為，為與供應(yīng)商之間建立友好合作關(guān)系，獲得雙贏；持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)商的資源，保證企業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的穩(wěn)固和高效運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到提升集團(tuán)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)力、品牌化建設(shè)的目的。2、適用范疇適用于所有提供給集團(tuán)及所屬子公司分公司的產(chǎn)品零部件、附件的供應(yīng)商治理，以及輔料、配件、工刃具、量具儀器等供應(yīng)商治理。3、職

5、責(zé)3.1集團(tuán)制造中心負(fù)責(zé)供應(yīng)商的關(guān)系治理、供應(yīng)商治理規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)的制訂、對(duì)子公司分公司供應(yīng)商治理和價(jià)格治理等執(zhí)行情形的監(jiān)督。3.2子公司分公司負(fù)責(zé)供應(yīng)商的操作治理、有關(guān)供應(yīng)商治理操作流程文件的制訂和執(zhí)行。4、供應(yīng)商治理原則4.1總原則1）供應(yīng)商關(guān)系分兩種，一種是戰(zhàn)略型合作伙伴關(guān)系，一種是一樣合作關(guān)系。前者，是與公司的核心能力有關(guān)的供應(yīng)商，應(yīng)該在各個(gè)方面都要給與傾斜；后者，在相對(duì)穩(wěn)固的基礎(chǔ)上要更多地利用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，剔除和更換部分不合格的供應(yīng)商。2)為更好的利用供應(yīng)商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，集團(tuán)的每大類產(chǎn)品（如齒輪類、塑料件類）3-4家供應(yīng)商，每小類（如電鉆齒輪、機(jī)殼類）產(chǎn)品2-3家供應(yīng)商，一個(gè)供應(yīng)商的供

6、應(yīng)量最多占整個(gè)集團(tuán)總量的60%3)為便于供應(yīng)商的規(guī)范治理，今后公司的治理人員不得以任何形式（包括與他人合股、獨(dú)資、經(jīng)營(yíng)、轉(zhuǎn)賣等）參與公司采購(gòu)零部件的供應(yīng)、不得在與公司的供應(yīng)鏈有關(guān)的公司兼職。4.2供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、規(guī)劃和整合1)集團(tuán)制造中心依據(jù)團(tuán)隊(duì)的策劃方案，再依據(jù)集團(tuán)進(jìn)展的需要、供應(yīng)商的交貨業(yè)績(jī)、價(jià)格、服務(wù)等綜合能力、子公司分公司實(shí)際需要制訂出“供應(yīng)商整合打算”，供子公司分公司討論后，由子公2)3)4.3司分公司執(zhí)行。子公司分公司也可按照實(shí)際需要，來(lái)決定供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、規(guī)劃和整合，按照供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和剔除流程進(jìn)行供應(yīng)商的工廠質(zhì)量能力評(píng)估、樣品測(cè)試、新合格供應(yīng)商審批等，然后報(bào)集團(tuán)制造中心組織子公司分公司

7、 討論后，制造中心編號(hào)和核準(zhǔn)。子公司分公司新品開(kāi)發(fā)時(shí)，應(yīng) 優(yōu)先按照集團(tuán)的規(guī)劃選擇供應(yīng)商，各公司使用的非通用類零部件,由子公司分公司負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商。當(dāng)現(xiàn)有的供應(yīng)商不能滿足新產(chǎn)品的要求或者明顯沒(méi)有優(yōu)勢(shì)時(shí),再開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，按 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和剔除流程執(zhí)行。供應(yīng)商的考核和評(píng)定1）子公司分公司按供應(yīng)商交期考核方法對(duì)供應(yīng)商的交期進(jìn)行考核，按供應(yīng)商質(zhì)量考核方法中國(guó)-XXXX集團(tuán)有限公司文件編號(hào)：CT10-XX-XX-002.1供應(yīng)商治理差不多原頁(yè) 碼：2/3版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日對(duì)供應(yīng)商的交貨質(zhì)量進(jìn)行考核，按供應(yīng)商月度評(píng)判考核方法 對(duì)供應(yīng)商的綜合交貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)判考核。并按照考核結(jié)果優(yōu)

8、2）集團(tuán)采購(gòu)治理部與子公司分公司應(yīng)每年一次組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審考核,化整合（獎(jiǎng)勵(lì)、整改、剔除）。3）采購(gòu)量應(yīng)向戰(zhàn)略型合作伙伴供應(yīng)商和交貨業(yè)績(jī)、價(jià)格、服務(wù)等綜合能力好的供應(yīng)商傾斜。按照考核結(jié)果，分成I類、n類和川類供應(yīng)商，確定后續(xù)供應(yīng)商的進(jìn)展規(guī)劃、新產(chǎn)品的供應(yīng)商規(guī)劃，老產(chǎn)品的采購(gòu)比例原則上為I類60% n類30%、川類10% 或者I類60% n類40%。4.4供應(yīng)商的剔除和更換1）分公司按照進(jìn)展需要，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、交期等綜合考核后，不能滿足公司的要求時(shí)（如月度業(yè)績(jī)考核連續(xù)三次被評(píng)為D級(jí)供應(yīng)商、價(jià)格明顯偏高、質(zhì)量和交期不能滿足，分公司要求）及發(fā)生重大原則性事故（發(fā)票、泄密

9、、質(zhì)量緣故導(dǎo)致公司造成龐大缺失的）等等公司必須列明剔除或更換打算，按有關(guān)流程進(jìn)行供應(yīng)商的剔除或更換。2）更換后的供應(yīng)商必須在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)、交期、創(chuàng)新等某方面有明顯的優(yōu)勢(shì)。如果由于價(jià)格緣故更換供應(yīng)商的，一樣料件的價(jià)格必須低于原供應(yīng)商的4%以上，關(guān)鍵料件的價(jià)格必須低于原供應(yīng)商的6%以上。4.5供應(yīng)商的培訓(xùn)與扶持應(yīng)重點(diǎn)對(duì)合格供應(yīng)商資料庫(kù)里戰(zhàn)略（緊密）供應(yīng)商與年度評(píng)審考核優(yōu)秀的供應(yīng)商予以培訓(xùn)與扶持資金政策與采購(gòu)量上的傾斜。 治理培訓(xùn)與技術(shù)支持， 各子公司分公司應(yīng)對(duì)此類供應(yīng)商建立與完善有關(guān)治理程序、檢驗(yàn)卡片、工藝流程卡片、打算治理等，每年許多與四家。4.6供應(yīng)商的埋怨分公司按照有關(guān)流程進(jìn)行處理，如果

10、子公司分公司不能解決的、 涉及到其他子公司 分公司的咨詢題，報(bào)到集團(tuán)辦供應(yīng)商治理部門(mén)處理。5、5.1供應(yīng)商的價(jià)格治理價(jià)格治理總則1）供應(yīng)商的價(jià)格治理實(shí)行信息對(duì)稱和透亮原則,采納多家供應(yīng)商詢價(jià)和報(bào)價(jià)的方法，讓供應(yīng)商公平的參與競(jìng)爭(zhēng)。如果條件成熟，在治理費(fèi)用和利潤(rùn)率公布的前提下，會(huì)采納投標(biāo)的形式選擇供應(yīng)商。2）為確保價(jià)格的公平，不管分公司依舊集團(tuán)辦給供應(yīng)商定價(jià)，必須有兩人以上經(jīng)手核算，由上一級(jí)部門(mén)核準(zhǔn)。5.2核價(jià)方式1)集團(tuán)制造中心負(fù)責(zé)建立價(jià)格公式，并協(xié)助分公司核價(jià)。2)子公司分公司負(fù)責(zé)按照有關(guān)程序進(jìn)行零部件的核價(jià)。3)集團(tuán)差不多建立明確的計(jì)價(jià)公式的，分公司參考計(jì)價(jià)公式核算零部件的價(jià)格，原則上不得高

11、于集團(tuán)的定價(jià)；集團(tuán)還沒(méi)有建立明確價(jià)格公式的，分公司定價(jià)后，將新零部件的價(jià)格及時(shí)輸入系統(tǒng)并 知會(huì)給集團(tuán)制造中心備份，集團(tuán)辦做好監(jiān)督。中玉 XXXX集才有限公司文件編號(hào)：CT10-XX-XX-002.1供應(yīng)商治理差不多原則頁(yè)碼：3/3版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日4)子公司分公司有義務(wù)對(duì)價(jià)格公式提出修正，與集團(tuán)辦共同配合，使價(jià)格公式更加合理。5.3價(jià)格的調(diào)整和愛(ài)護(hù)1)每個(gè)年初，集團(tuán)制造中心按照上一年度的運(yùn)營(yíng)情形，對(duì)各子公司分公司的料件成本進(jìn)行分析和評(píng)估，并按照具體情形對(duì)每個(gè)分公司設(shè)定年度料件成本目標(biāo)。分公司按照料件成本打算，進(jìn)行降價(jià)、2)3)4)新材料替代等工作。集團(tuán)下屬公司幾個(gè)

12、或全部使用的通用零部件，制造中心應(yīng)考慮集中幾個(gè)公司的采購(gòu)量，提出降價(jià)的目標(biāo)和建議，協(xié)助分公司每年對(duì)價(jià)格進(jìn)行一次檢討和整理。各公司使用的非通用零部件，由子公司分公司負(fù)責(zé)，按照實(shí)際情形價(jià)格調(diào)整和愛(ài)護(hù)，并知會(huì)制造中心采購(gòu)治理部。子公司分公司應(yīng)及時(shí)將變動(dòng)過(guò)的材料與料件價(jià)格信息輸入到ERP系統(tǒng)上，確保ERP價(jià)格準(zhǔn)確。分公司每季及年度與供應(yīng)商往來(lái)帳應(yīng)進(jìn)行核對(duì)。子公司分公司應(yīng)緊密注意材料的漲跌行情，當(dāng)超過(guò)規(guī)定比例時(shí)，能夠進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，專門(mén)是材料下跌到規(guī)定比例時(shí)，子公司分公司應(yīng)及時(shí)降價(jià)。6、鼓舞機(jī)制1)為更好地鼓舞采購(gòu)人員的工作主動(dòng)性，促進(jìn)公司采購(gòu)成本的降低、采購(gòu)零部件質(zhì)量的提升。子公司分公司和集團(tuán)公司有關(guān)供

13、應(yīng)商提升和采購(gòu)成本降低的情形按降低采購(gòu)成本和開(kāi)發(fā)供應(yīng)商鼓舞方法執(zhí)行。2)對(duì)月度業(yè)績(jī)考核連續(xù)多次被評(píng)為A級(jí)或年度綜合評(píng)審考核 A級(jí)的供應(yīng)商，應(yīng)列入戰(zhàn)略供應(yīng)商扶持對(duì)象或予以獎(jiǎng)勵(lì)，例如在貨款支付周期、采購(gòu)量、治理培訓(xùn)與扶持等進(jìn)行傾斜。供應(yīng)商隊(duì)伍里,對(duì)治理、成本、產(chǎn)品質(zhì)量與優(yōu)化生產(chǎn)工藝有突出奉獻(xiàn)的予以獎(jiǎng)勵(lì)(是獎(jiǎng)給供應(yīng)商的治理者或工人不是老總)。7、集團(tuán)的監(jiān)督工作1)集團(tuán)制造中心對(duì) 子公司分公司的供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、整合、考核、剔除、埋怨處理等操作的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督。2)集團(tuán)辦按照已定的計(jì)價(jià)公式、 原材料價(jià)格和書(shū)面價(jià)格資料等，對(duì)ERP上的零部件價(jià)格進(jìn)行核對(duì)和監(jiān)督。同時(shí)，集團(tuán)辦按照分公司的料件成本打算，對(duì)各分公司的

14、料件成本打算實(shí)施和達(dá)成情形監(jiān)督。3)集團(tuán)辦將監(jiān)督檢查的結(jié)果以核查報(bào)告形式發(fā)給子公司分公司。供應(yīng)商評(píng)審治理程序1流程目的規(guī)范供應(yīng)商評(píng)審流程，保證企業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的穩(wěn)固和高效運(yùn)作，以便建立一認(rèn)可供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，使各有關(guān)負(fù)責(zé)采購(gòu)的業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行采購(gòu)時(shí)有所 規(guī)范，不需要在白費(fèi)太多的人力資源進(jìn)行重復(fù)供應(yīng)商選擇，但要緊監(jiān)控點(diǎn) 需要制度的配合。2.適用范疇本流程適用向公司提供產(chǎn)品的所有供應(yīng)商。任務(wù)講明4.流程講明處理方 式預(yù)備供應(yīng)商分析報(bào)表按采購(gòu)業(yè)務(wù)類型，由集團(tuán)采購(gòu)部 門(mén)/分公司技術(shù)部/物流部與品質(zhì) 公程部的代表組成評(píng)審小組。負(fù) 責(zé)按不同類型的供應(yīng)商，由系統(tǒng) 提取有關(guān)歷史表現(xiàn)（能夠是不同 的積效考核指標(biāo)，如退貨

15、次數(shù)， 供貨是否準(zhǔn)時(shí)等）作分析報(bào)表，從 不同的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估供應(yīng)商。采購(gòu)模塊對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審利用標(biāo)準(zhǔn)模版對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行 評(píng)審采購(gòu)模 塊/手 工文檔輸入現(xiàn)有供應(yīng)商分析報(bào)表文檔輸岀現(xiàn)有供應(yīng)商分析報(bào)表現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告負(fù)責(zé)部門(mén)集團(tuán)采購(gòu)治理 部門(mén)、分公司 物流部品質(zhì)工程部集團(tuán)采購(gòu)治理 部門(mén)、分公司 物流部監(jiān)控要點(diǎn)要定期對(duì)已認(rèn)可的供應(yīng) 商表現(xiàn)作評(píng)估，以確保認(rèn) 可供應(yīng)商堅(jiān)持優(yōu)良的狀 態(tài)。標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分模版能客觀及 科學(xué)化地評(píng)估供應(yīng)商表 現(xiàn)。幸免主觀評(píng)斷。按采購(gòu)物品類不及性質(zhì)，定 期的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。例 如重要及量大的采購(gòu)，可每 半年評(píng)估，低值而量少可各 年評(píng)估一次。品質(zhì)工程部系統(tǒng)定期生成各類供應(yīng)商表 現(xiàn)報(bào)表。

16、按采購(gòu)物品類不，設(shè)置標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分模版，對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn) 行評(píng)分，例如：質(zhì)量，交期, 體系，環(huán)境，技術(shù)，支援及 服務(wù)，價(jià)格等。任務(wù)講明處理方 式文檔輸入文檔輸岀負(fù)責(zé)部門(mén)監(jiān)控要點(diǎn)附合標(biāo)準(zhǔn)?手工如發(fā)覺(jué)供應(yīng)商表現(xiàn)不理想, 可先對(duì)供應(yīng)商作警告。如警告后表現(xiàn)也未能附合標(biāo) 準(zhǔn)，可建議剔除供應(yīng)商認(rèn)可 狀態(tài)，停止對(duì)此供應(yīng)商采購(gòu) 某類物品。如需要可在市場(chǎng)上查找新供 應(yīng)商取代。申請(qǐng)?zhí)蕹J(rèn)可供應(yīng)商如果供應(yīng)商表現(xiàn)不理想，應(yīng)該考 慮刪除認(rèn)可供應(yīng)商，并向治理層 作岀建議。建議應(yīng)用書(shū)面型式， 詳述建議刪除認(rèn)可供應(yīng)商的緣 故，并附上已審批的現(xiàn)有供應(yīng)商 評(píng)審報(bào)告供參考。采購(gòu)模塊歸檔所有文檔應(yīng)按供應(yīng)商編碼以手工 分配順序編碼歸檔。5.

17、職責(zé)手工現(xiàn)有供應(yīng)商 評(píng)審報(bào)告已審批的現(xiàn) 有供應(yīng)商評(píng) 審報(bào)告已審批的現(xiàn) 有供應(yīng)商評(píng) 審報(bào)告已審批的集團(tuán)采購(gòu)治理?應(yīng)該在公司的制度現(xiàn)有供應(yīng)部門(mén)、分公司上提供一些對(duì)不同商評(píng)審報(bào)物流部的供應(yīng)商類不評(píng)審告品質(zhì)工程部評(píng)審指引，以確保供應(yīng)商能在一個(gè)平等的基準(zhǔn)作評(píng)審；制度亦應(yīng)該包括如果初次發(fā)覺(jué)供應(yīng)商表現(xiàn)不理想，應(yīng)該如何辦，稍后如果供應(yīng)商的表現(xiàn)未如理想 該如何辦。應(yīng)? 可先對(duì)供應(yīng)商作警告。? 如刪除供應(yīng)商后,最好在市場(chǎng)查找新的合格供應(yīng)商，幸免供應(yīng)商資料庫(kù)只剩 單一供應(yīng)商。下已審批的 現(xiàn)有供應(yīng) 商評(píng)審報(bào) 告不適用采購(gòu)治理部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商年度評(píng)審考核物流部負(fù)責(zé)整理供應(yīng)商有關(guān)分析報(bào)告集團(tuán)采購(gòu)治理 部門(mén)、分公司 物流部

18、品質(zhì)工程部集團(tuán)采購(gòu)治理 部門(mén)、分公司 物流部品質(zhì)工程部輸入后，物流部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)核 對(duì)系統(tǒng)上資料是否無(wú)誤。不適用5.1安全類和關(guān)鍵類供方總得分60分時(shí)為合格，其他類供方總得分45分時(shí)為合格。5.2 75分以上列入戰(zhàn)略供應(yīng)商合作扶持對(duì)向 少于W 25分的列入剔除 名目,25分W 40分的限期整改提升。5.3中玉 XXXX集才有限公司文件編號(hào)：CT10-XX-XX-003.2供應(yīng)商綜和評(píng)判指標(biāo)頁(yè)碼：1/1版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日中玉 XXXX集才有限公司文件編號(hào)：CT10-XX-XX-004.3供應(yīng)商年度考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)碼：1/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日考核 項(xiàng)

19、目評(píng)審/考核內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分3210綜合 能力體系認(rèn)證完善有打算中沒(méi)有月度考核匯總10個(gè)A級(jí)以上10個(gè)B級(jí)以上10個(gè)C級(jí)以上3個(gè)D級(jí)以上是否遵守供應(yīng)商行為準(zhǔn)則專門(mén)好好一樣差是否遵守合作協(xié)議專門(mén)好好一樣差售后服務(wù)意識(shí)專門(mén)好好一樣差質(zhì)量改進(jìn)和開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)專門(mén)好好一樣差溝通與和諧能力專門(mén)好好一樣差風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)治理能力專門(mén)好好一樣差企業(yè)信譽(yù)與進(jìn)展前景專門(mén)好好一樣差成本操縱能力專門(mén)好好一樣差人力資源開(kāi)發(fā)與儲(chǔ)備能力專門(mén)好好一樣差技術(shù)開(kāi)發(fā)能力專門(mén)好好一樣差設(shè)備規(guī)劃和治理能力專門(mén)好好一樣差體系 文件質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)專門(mén)清晰清晰模糊沒(méi)有進(jìn)料檢驗(yàn)程序及記錄專門(mén)清晰清晰模糊沒(méi)有過(guò)程檢驗(yàn)程序及記錄專門(mén)清晰清晰模糊沒(méi)有成

20、品檢驗(yàn)程序及記錄專門(mén)清晰清晰模糊沒(méi)有不合格品操縱程序及記錄專門(mén)清晰清晰模糊沒(méi)有顧客埋怨/退貨處理程序及記錄專門(mén)清晰清晰模糊沒(méi)有專門(mén)工序操縱程序?qū)ｉT(mén)清晰清晰模糊沒(méi)有生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備治理程序及記錄專門(mén)清晰清晰模糊沒(méi)有是否有供應(yīng)商品質(zhì)保證明確定義模糊打算中沒(méi)有文件和記錄操縱程序?qū)ｉT(mén)清晰清晰模糊沒(méi)有治理人員配備專門(mén)充足充足欠缺沒(méi)有技術(shù)/品質(zhì)人員配備專門(mén)充足充足欠缺沒(méi)有場(chǎng)地專門(mén)充足充足欠缺沒(méi)有生產(chǎn)設(shè)備專門(mén)充足充足欠缺沒(méi)有檢測(cè)設(shè)備專門(mén)充足充足欠缺沒(méi)有財(cái)務(wù)狀況專門(mén)好好一樣差精神面貌士氣咼昂認(rèn)真應(yīng)對(duì)懶散是否有培訓(xùn)連續(xù)性段落性打算中沒(méi)有數(shù)據(jù)處理概念專門(mén)清晰清晰模糊沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)專門(mén)清晰清晰模糊沒(méi)有交通與自然地理環(huán)境

21、專門(mén)好好一樣差總分102分68分34分0分供應(yīng)商名稱:產(chǎn)品類不:中國(guó)-XXXX集團(tuán)有限公司文件編號(hào)：CT10-XX-XX-004.3頁(yè)碼：2/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日判定條件限期整改提升。安全類和關(guān)鍵類供方總得分 68分時(shí)為合格，其他類供方總得分45分時(shí)為合格。 75分以上列入戰(zhàn)略供應(yīng)商合作扶持對(duì)象,少于W 30分的列入剔除名目, 30分W 40分的評(píng)估意見(jiàn):XX公司評(píng)估人員:供應(yīng)商陪同人員:時(shí)刻:地點(diǎn):中玉-XXXX集才有限公 司文件編號(hào)：CT10-XX-XX-005二 .1米購(gòu)操縱程序頁(yè)碼：1/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日5.15.25.35

22、.45.56.1目的為使供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和認(rèn)可得到規(guī)范化治理，確保所開(kāi)發(fā)和認(rèn)可的供應(yīng)商能及時(shí)、連續(xù)穩(wěn)固地提供合格的產(chǎn)品，規(guī)范公司的采購(gòu)行為；為及時(shí)處理供應(yīng)商的反饋和投訴，提升和改善公司產(chǎn)品的品質(zhì)和服務(wù)，愛(ài)護(hù)供應(yīng)商對(duì)公司的信任，特制定本程序。適用范疇適用于本公司供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和認(rèn)可治理，對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件和零件的委外加工的操縱；適用于公司所有產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)咨詢題有關(guān)供應(yīng)商的投訴處理。參考文件采購(gòu)合同、產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書(shū)定義職責(zé)采購(gòu)科負(fù)責(zé)組織品質(zhì)、工程和開(kāi)發(fā)人員對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和認(rèn)可。采購(gòu)科負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)原材料、外購(gòu)件（配套件、標(biāo)準(zhǔn)件）和外協(xié)件的采購(gòu)。品質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的檢 （試）驗(yàn)和確認(rèn)，負(fù)責(zé)

23、對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、委外加工產(chǎn)品的檢驗(yàn)操縱。 工程部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、委外產(chǎn)品的供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)。采購(gòu)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)針對(duì)供應(yīng)商在運(yùn)作服務(wù)上的投訴，制訂糾正措施和預(yù)防措施。工作程序供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和認(rèn)可6.1.1新增供應(yīng)商的申請(qǐng)采購(gòu)科按照生產(chǎn)/開(kāi)發(fā)/品質(zhì)工程部的需要及供應(yīng)商現(xiàn)狀提出新增申請(qǐng)，并通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查確定候選供應(yīng)商，填寫(xiě)新增供應(yīng)商申請(qǐng)單（附錄9.1），報(bào)物流部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.1.2供應(yīng)商差不多情形調(diào)查采購(gòu)科向供應(yīng)商發(fā)放供應(yīng)商差不多情形表（附錄9.2），并要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù) 登記證等復(fù)印件，供應(yīng)商有有關(guān)體系證書(shū)、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的，也要求提供有關(guān)復(fù)印件。6.1.3送樣檢測(cè)和試用供應(yīng)商差不

24、多情形調(diào)查通過(guò)后，采購(gòu)科提供產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求要求供應(yīng)商送樣品（5只以上），品質(zhì)工程部對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，填上樣品確認(rèn)報(bào)告，合格的通知生產(chǎn)部門(mén)試裝，必要時(shí)，實(shí)驗(yàn)室對(duì)裝上其樣品的整機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)， 出具試驗(yàn)報(bào)告，合格的能夠列入 臨時(shí)合格供應(yīng)商名錄 進(jìn)行治理。承諾2次送樣，二次均不合格的，不予選擇。樣品確認(rèn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告由品質(zhì)工程部有關(guān)人員各復(fù)印一份送采購(gòu)科供參考。6.1.4現(xiàn)場(chǎng)審核（有必要時(shí)）供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審查由采購(gòu)科組織品質(zhì)工程部、開(kāi)發(fā)部或其他部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告（附錄9.3）。中玉-XXXX集才有限公 司文件編號(hào)：CT10-XX-XX-005二 .1米購(gòu)操縱程序頁(yè)碼：2/5版本/

25、修訂：A/0生效日期：2007年8月15日6.1.5小批量試產(chǎn)（有必要時(shí)）現(xiàn)場(chǎng)審查合格后，由采購(gòu)科通知供應(yīng)商小批量送樣（20件以上），經(jīng)品質(zhì)工程部檢驗(yàn)試驗(yàn)合格,2次送樣，二次并發(fā)到生產(chǎn)線試產(chǎn)，經(jīng)試產(chǎn)后品質(zhì)工程部出試產(chǎn)報(bào)告合格后可予以選擇。承諾均不合格的，不予選擇。試產(chǎn)報(bào)告復(fù)印一份交采購(gòu)科。6.1.6簽定協(xié)議書(shū)采購(gòu)科與合格供應(yīng)商簽訂 外協(xié)合作協(xié)議書(shū)、產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書(shū)，必要時(shí)辦理法律公證手續(xù)。6.1.7合格供應(yīng)商批準(zhǔn)與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議書(shū)后， 采購(gòu)科將新增供應(yīng)商申請(qǐng)單 報(bào)給總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后列入合6.1.8格供應(yīng)商名錄（附錄9.4）中，并發(fā)放到有關(guān)部門(mén)，作為采購(gòu)文件之一。 采購(gòu)產(chǎn)品分類：本公

26、司料件分為A、B C三類：A類：安全件及關(guān)鍵件直截了當(dāng)阻礙產(chǎn)品使用和安全性能的料件。B類：重要料件，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中或是產(chǎn)品中起重要作用的料件;C類：一樣料件，用于產(chǎn)品的一樣零件和起輔助作用的料件。供應(yīng)商據(jù)此分為 A B、C類供應(yīng)商，并在合格供應(yīng)商名錄中予以確定。6.1.9認(rèn)可具體方法:6.1.9.1 A類及B類供應(yīng)商的認(rèn)可A、B類供應(yīng)商應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，能夠包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。a）質(zhì)量治理體系認(rèn)證證書(shū)b）產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)C）供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情形 d）供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力A、B類的供應(yīng)商，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還必須需經(jīng)小批量試用，經(jīng)試用

27、合格后才能供貨。3)A、B類供應(yīng)商必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒（因路遠(yuǎn)不便、送樣質(zhì)量穩(wěn)固、已通過(guò)IS09000體系認(rèn)證的企業(yè)能夠不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，以傳真方式評(píng)審，并以樣品確認(rèn)報(bào)告或體系證書(shū)為依據(jù)）。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查組由 采購(gòu)科負(fù)責(zé)組織與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)。調(diào)查組對(duì)供應(yīng)商體系文件、治理和產(chǎn)能、職員情形、實(shí)施情形等進(jìn)行評(píng)審，由有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告。對(duì)表上欄目不足以記明供應(yīng)商情形的，可另9.3)附紙張講明。（對(duì)供應(yīng)商判定的合格標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告附錄6.1.9.2 C類供應(yīng)商的認(rèn)可C類供應(yīng)商也必須經(jīng)差不多情形調(diào)查及送樣檢測(cè)和試用，但不必現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒。6.2采購(gòu)與委外加工 6.2.1接收采購(gòu)打算采購(gòu)科接到打算科發(fā)放的旬生產(chǎn)及采購(gòu)打

28、算表，按照打算表采購(gòu)科安排有關(guān)采購(gòu)員跟催料中玉-XXXX集才有限公 司文件編號(hào)：CT10-XX-XX-005二 .1米購(gòu)操縱程序頁(yè)碼：3/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日件。其中有由于本司無(wú)有關(guān)設(shè)備（或設(shè)備不足，生產(chǎn)能力不足夠）需要掃托外協(xié)加工的，由打算科 科長(zhǎng)開(kāi)具委外工單（附錄9.9）,轉(zhuǎn)交采購(gòu)科。6.2.2.1622采購(gòu)訂單與委外工單的下放按照采購(gòu)打算安排，采購(gòu)員對(duì)比公司合格供應(yīng)商名錄，編制各供應(yīng)商的采購(gòu)訂單（附錄9.5）。經(jīng)采購(gòu)主管審批后向各有關(guān)供應(yīng)商發(fā)放；委外工單按照委外工單要求，向各有關(guān)委外供應(yīng)商發(fā)放。關(guān)于列入公司合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商，均要求與我公司簽定外協(xié)合作協(xié)

29、議書(shū)、產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書(shū)，每份訂單都須按外協(xié)合作協(xié)議書(shū) 、產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書(shū)要求執(zhí)行。關(guān)于采購(gòu)數(shù)量，采購(gòu)料件名稱、型號(hào)規(guī)格，交貨日期，交貨地點(diǎn)，交貨方式等具體要求在采購(gòu)訂單中明確。關(guān)于采購(gòu)數(shù)量操縱，要求供應(yīng)商都要按合同中關(guān)于采購(gòu)數(shù)量要求送交采購(gòu)數(shù)量。6.222專門(mén)情形采購(gòu):a）專門(mén)情形的采購(gòu)僅限于對(duì) C類料件的采購(gòu)，關(guān)于 A B類料件需要采購(gòu)科做好供應(yīng)商儲(chǔ)備工作。b）對(duì)無(wú)法在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)到所需的物料而需更換采購(gòu)廠家時(shí)，有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)訂單經(jīng)采購(gòu)科長(zhǎng)審核，報(bào)物流部經(jīng)理復(fù)核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)。c）專門(mén)情形采購(gòu)僅適用于限定數(shù)量或時(shí)刻內(nèi)。若使用情形良好，則能夠按供方選擇、評(píng)定

30、的要求,通過(guò)評(píng)定，符合條件者進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄。6.2.2.3發(fā)放訂單后，采購(gòu)員及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，讓供應(yīng)商確認(rèn)回簽，確保訂單及時(shí)落實(shí)。若供應(yīng)商在收到訂單24小時(shí)內(nèi)未簽收回復(fù)，公司視做供應(yīng)商默認(rèn)，逾期未交貨將按本司供應(yīng)商治理方法處 理。6.2.3采購(gòu)訂單跟催a）采購(gòu)科有關(guān)人員在下采購(gòu)訂單后做好訂單跟催工作。b）關(guān)于供應(yīng)商未能在訂單交期之前交貨的，采購(gòu)員要及時(shí)向供應(yīng)商了解、跟催，關(guān)于不能及時(shí)解決的，需要趕忙向采購(gòu)科長(zhǎng)報(bào)告。c）要求供應(yīng)商在生產(chǎn)中顯現(xiàn)專門(mén)情形可能會(huì)阻礙交期時(shí)，需趕忙向采購(gòu)員報(bào)告，以便及時(shí)協(xié)商解 決。d）欠料跟催：接到倉(cāng)庫(kù)的欠料報(bào)告，及時(shí)向供應(yīng)商跟催，并在每天欠料和諧會(huì)上報(bào)告和諧。6.

31、2.4安排采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)證和報(bào)表 6.2.4.1 一樣采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)證在在本公司內(nèi)進(jìn)行。供應(yīng)商送貨到本公司，采購(gòu)科收到供應(yīng)商的送貨單后,給予開(kāi)供應(yīng)商送貨檢驗(yàn)通知單（附錄9.7）或委外供應(yīng)商送貨檢驗(yàn)通知單（附錄9.11），由進(jìn)料檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)不合格需要退貨處理的，由采購(gòu)員通知供應(yīng)商和物控科，物控科給予開(kāi)驗(yàn)退件退回單，供應(yīng)商簽收，辦理退貨手續(xù)。若因不合格而需要特采的，采購(gòu)員填寫(xiě)特采申請(qǐng)單（附錄9.8），具體按不合格品操縱程序處理。6.2.4.2當(dāng)本公司需要或客戶要求在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)處進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)科在采購(gòu)訂單中或其他有關(guān)協(xié)議中必須明確對(duì)擬檢驗(yàn)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法的規(guī)定。中玉-XXXX集才有限公 司文件編號(hào)：CT10-XX-XX-005二 .1米購(gòu)操縱程序頁(yè)碼：4/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日625采購(gòu)訂單的更換采購(gòu)訂單有更換的，采購(gòu)員要重新發(fā)放采購(gòu)訂單，并通知原采購(gòu)訂單作廢。