采購(gòu)流程匯編

1、第第 1 頁(yè)頁(yè) 采購(gòu)流程匯編采購(gòu)流程匯編 第第 2 頁(yè)頁(yè) 本流程適用于牧羊集團(tuán)公司采購(gòu)所涉及的各項(xiàng)工作 本流程旨在規(guī)范物資采購(gòu)行為，明確各部門(mén)在 物資采購(gòu)過(guò)程中的職責(zé) 采購(gòu)中心、生產(chǎn)管理部、物資使用單位、總裁辦公室等 本流程管理者為總裁辦公室 適用范圍 控制目的 執(zhí)行部門(mén) 管理者 流程編號(hào)流程編號(hào) 版本號(hào)版本號(hào) 流程概述流程概述流程類(lèi)別流程類(lèi)別 流程名稱(chēng)流程名稱(chēng) 物資采購(gòu)管理物資采購(gòu)管理 物資采購(gòu)管理流程物資采購(gòu)管理流程 第第 3 頁(yè)頁(yè) 采購(gòu)管理流程目錄采購(gòu)管理流程目錄 q物資采購(gòu)流程 q設(shè)備采購(gòu)流程 q備件備品采購(gòu)流程 q勞保用品、辦公用品采購(gòu)流程 q外協(xié)委托加工流程 q計(jì)劃外采購(gòu)流程 q驗(yàn)

2、收入庫(kù)流程 q質(zhì)量抽檢流程 q付款審批流程 q物料、設(shè)備入庫(kù)管理流程 q供應(yīng)商管理流程 q標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同管理流程 q采購(gòu)合同變更流程 第第 4 頁(yè)頁(yè) 物資采購(gòu)計(jì)劃物資采購(gòu)計(jì)劃 是否簽定合同是否簽定合同 否否 物資需求計(jì)劃表物資需求計(jì)劃表物資消耗定額計(jì)劃表物資消耗定額計(jì)劃表 直接采購(gòu)直接采購(gòu) 物資采購(gòu)計(jì)劃物資采購(gòu)計(jì)劃 部長(zhǎng)審核部長(zhǎng)審核 驗(yàn)收入庫(kù)流驗(yàn)收入庫(kù)流 程程 采購(gòu)過(guò)程跟蹤、協(xié)調(diào)采購(gòu)過(guò)程跟蹤、協(xié)調(diào) 庫(kù)存資料庫(kù)存資料 儲(chǔ)備定額儲(chǔ)備定額 物資采購(gòu)情況記錄物資采購(gòu)情況記錄 物資采購(gòu)情況記錄物資采購(gòu)情況記錄 提出物資消提出物資消 耗計(jì)劃耗計(jì)劃 提出物資采購(gòu)計(jì)提出物資采購(gòu)計(jì) 劃劃 采購(gòu)合同采購(gòu)合同 監(jiān)察審

3、計(jì)部審核監(jiān)察審計(jì)部審核 采購(gòu)合同采購(gòu)合同采購(gòu)合同采購(gòu)合同 使用單位使用單位 提出物資需求計(jì)提出物資需求計(jì) 劃表劃表 通過(guò)招標(biāo)和通過(guò)招標(biāo)和“三比三比” 選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商 簽定采購(gòu)合同簽定采購(gòu)合同 部長(zhǎng)審核部長(zhǎng)審核 確定采購(gòu)最高限確定采購(gòu)最高限 價(jià)價(jià) 采購(gòu)合同歸檔采購(gòu)合同歸檔 合同檔案合同檔案 領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)導(dǎo)審核 是是 生產(chǎn)物資采購(gòu)流程生產(chǎn)物資采購(gòu)流程 生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部采購(gòu)中心采購(gòu)中心 監(jiān)察審計(jì)部監(jiān)察審計(jì)部 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部付款財(cái)務(wù)部付款 第第 5 頁(yè)頁(yè) 設(shè)備采購(gòu)需求表設(shè)備采購(gòu)需求表 設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃 詢價(jià)或招標(biāo)詢價(jià)或招標(biāo) 協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理部和協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理部和 使用單位進(jìn)行評(píng)審使用單

4、位進(jìn)行評(píng)審 使用單位使用單位 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 評(píng)價(jià)意見(jiàn)評(píng)價(jià)意見(jiàn) 組織提出設(shè)備規(guī)格、組織提出設(shè)備規(guī)格、 技術(shù)要求或技術(shù)方案技術(shù)要求或技術(shù)方案 部長(zhǎng)審批部長(zhǎng)審批 驗(yàn)收入庫(kù)流程驗(yàn)收入庫(kù)流程 供應(yīng)商的供應(yīng)商的 技術(shù)方案和報(bào)價(jià)技術(shù)方案和報(bào)價(jià) 談判并簽定采購(gòu)合同談判并簽定采購(gòu)合同 財(cái)務(wù)部付款財(cái)務(wù)部付款 更新供應(yīng)商檔案更新供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案 確定采購(gòu)限價(jià)確定采購(gòu)限價(jià) 合同歸檔合同歸檔 合同檔案合同檔案 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)商的供應(yīng)商的 技術(shù)方案和報(bào)價(jià)技術(shù)方案和報(bào)價(jià)是否簽定合同是否簽定合同 直接采購(gòu)直接采購(gòu) 否否 是是 設(shè)備采購(gòu)流程設(shè)備采購(gòu)流程 生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部采購(gòu)中心采

5、購(gòu)中心 是否有計(jì)劃是否有計(jì)劃 否否 是是 計(jì)劃外采購(gòu)流程計(jì)劃外采購(gòu)流程 監(jiān)察審計(jì)部監(jiān)察審計(jì)部 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 監(jiān)察審計(jì)部審核監(jiān)察審計(jì)部審核 第第 6 頁(yè)頁(yè) 監(jiān)察審計(jì)部監(jiān)察審計(jì)部 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 是否簽定合同是否簽定合同 否否 是是 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案 根據(jù)維修和設(shè)備保養(yǎng)的需要根據(jù)維修和設(shè)備保養(yǎng)的需要 填寫(xiě)備品備件需求表填寫(xiě)備品備件需求表 匯總提出匯總提出 采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng) 備品備件消耗報(bào)表備品備件消耗報(bào)表 備品備件庫(kù)存表備品備件庫(kù)存表 提出備品備件提出備品備件 采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃 選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商 直接采購(gòu)直接采購(gòu) 財(cái)務(wù)部付款財(cái)務(wù)部付款 驗(yàn)收入庫(kù)流驗(yàn)收入庫(kù)流 程程 簽訂標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同簽訂標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)

6、合同 備品備件采購(gòu)計(jì)劃備品備件采購(gòu)計(jì)劃 部長(zhǎng)審批部長(zhǎng)審批 備品備件采購(gòu)計(jì)劃備品備件采購(gòu)計(jì)劃 確定采購(gòu)限價(jià)確定采購(gòu)限價(jià) 領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批 合同合同 監(jiān)察審計(jì)部審核監(jiān)察審計(jì)部審核 合同合同 采購(gòu)過(guò)程跟蹤、協(xié)調(diào)采購(gòu)過(guò)程跟蹤、協(xié)調(diào) 采購(gòu)情況記錄采購(gòu)情況記錄 采購(gòu)情況記錄采購(gòu)情況記錄 采購(gòu)合同歸檔采購(gòu)合同歸檔 合同檔案合同檔案 部長(zhǎng)審批部長(zhǎng)審批 03-01-0103-01-01f03f03 備件備品采購(gòu)流程備件備品采購(gòu)流程 采購(gòu)中心采購(gòu)中心生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部 使用單位使用單位 第第 7 頁(yè)頁(yè) 檢查審計(jì)部檢查審計(jì)部 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 勞保用品采購(gòu)計(jì)劃勞保用品采購(gòu)計(jì)劃 直接采購(gòu)直接采購(gòu) 生產(chǎn)管理部長(zhǎng)審核生產(chǎn)管

7、理部長(zhǎng)審核 驗(yàn)收入庫(kù)流驗(yàn)收入庫(kù)流 程程 采購(gòu)過(guò)程跟蹤協(xié)調(diào)采購(gòu)過(guò)程跟蹤協(xié)調(diào) 采購(gòu)情況記錄采購(gòu)情況記錄 采購(gòu)情況記錄采購(gòu)情況記錄 匯總需求計(jì)劃匯總需求計(jì)劃 提出采購(gòu)計(jì)劃提出采購(gòu)計(jì)劃 使用單位使用單位 填寫(xiě)勞保用品需求填寫(xiě)勞保用品需求 計(jì)劃表計(jì)劃表 選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商 部長(zhǎng)審核部長(zhǎng)審核 確定采購(gòu)限確定采購(gòu)限 價(jià)價(jià) 編制需求計(jì)劃編制需求計(jì)劃 財(cái)務(wù)規(guī)定財(cái)務(wù)規(guī)定 是否簽定合同是否簽定合同 簽定采購(gòu)合同簽定采購(gòu)合同 采購(gòu)合同采購(gòu)合同采購(gòu)合同采購(gòu)合同 檢查審計(jì)部審核檢查審計(jì)部審核 財(cái)務(wù)部付款財(cái)務(wù)部付款 合同歸檔合同歸檔 合同檔案合同檔案 部長(zhǎng)審核部長(zhǎng)審核 否否 是是 勞保用品采購(gòu)流程勞保用品采購(gòu)流程 勞保用

8、品采購(gòu)計(jì)劃勞保用品采購(gòu)計(jì)劃 生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部采購(gòu)中心采購(gòu)中心 庫(kù)存資料庫(kù)存資料 第第 8 頁(yè)頁(yè) 外協(xié)委托加工外協(xié)委托加工 生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部 監(jiān)察審計(jì)部監(jiān)察審計(jì)部 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 提出外加工計(jì)劃提出外加工計(jì)劃 和外協(xié)維修計(jì)劃和外協(xié)維修計(jì)劃 簽訂加工合同簽訂加工合同 領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)導(dǎo)審核 外加工采購(gòu)計(jì)劃外加工采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案 采購(gòu)員詢價(jià)采購(gòu)員詢價(jià) 庫(kù)房發(fā)料庫(kù)房發(fā)料 協(xié)調(diào)加工過(guò)程協(xié)調(diào)加工過(guò)程 外協(xié)件交付外協(xié)件交付 驗(yàn)收入庫(kù)流程驗(yàn)收入庫(kù)流程 外加工采購(gòu)或維修計(jì)劃外加工采購(gòu)或維修計(jì)劃 合同合同檢查審計(jì)部審核檢查審計(jì)部審核合同合同 按合同付款按合同付款 領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)導(dǎo)審核 選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)

9、商 對(duì)合同執(zhí)行情況對(duì)合同執(zhí)行情況 進(jìn)行記錄進(jìn)行記錄 需求單位需求單位 提出外加工計(jì)劃提出外加工計(jì)劃 領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)導(dǎo)審核 外加工采購(gòu)計(jì)劃外加工采購(gòu)計(jì)劃 合同合同 確認(rèn)費(fèi)用確認(rèn)費(fèi)用 檢驗(yàn)檢驗(yàn) 財(cái)務(wù)計(jì)算成本財(cái)務(wù)計(jì)算成本 第第 9 頁(yè)頁(yè) 計(jì)劃外采購(gòu)計(jì)劃外采購(gòu) 采購(gòu)中心采購(gòu)中心生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 是否批準(zhǔn)是否批準(zhǔn) 是是 使用需求使用需求 使用單位使用單位 是否計(jì)劃外是否計(jì)劃外 部長(zhǎng)審批部長(zhǎng)審批 分析總結(jié)超計(jì)劃原分析總結(jié)超計(jì)劃原 因因 設(shè)備采購(gòu)流程設(shè)備采購(gòu)流程 物資設(shè)備計(jì)劃物資設(shè)備計(jì)劃 對(duì)比需求與計(jì)劃對(duì)比需求與計(jì)劃 編制設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃編制設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃設(shè)備采購(gòu)

10、計(jì)劃 資金保證資金保證 提出考核意見(jiàn)提出考核意見(jiàn) 考核意見(jiàn)考核意見(jiàn)考核意見(jiàn)考核意見(jiàn) 通知單通知單 公司計(jì)劃管理的有關(guān)規(guī)定公司計(jì)劃管理的有關(guān)規(guī)定 采購(gòu)流程采購(gòu)流程 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 是是 是是 否否 否否 第第 10 頁(yè)頁(yè) 按定單接收物料，存按定單接收物料，存 放于待檢區(qū)放于待檢區(qū) 下達(dá)檢驗(yàn)通知單下達(dá)檢驗(yàn)通知單 是否合格是否合格 是是 否否 檢驗(yàn)通知單檢驗(yàn)通知單 按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)同使用部按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)同使用部 門(mén)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)門(mén)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn) 檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告 移入存放區(qū)，移入存放區(qū)， 開(kāi)入庫(kù)單開(kāi)入庫(kù)單 入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單 與供應(yīng)商進(jìn)一步交涉，

11、與供應(yīng)商進(jìn)一步交涉， 進(jìn)行更換或退貨處理進(jìn)行更換或退貨處理 更新供應(yīng)商檔案更新供應(yīng)商檔案 驗(yàn)收入庫(kù)流程驗(yàn)收入庫(kù)流程 更新物料暫存記錄更新物料暫存記錄 更新庫(kù)存記錄更新庫(kù)存記錄 更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳 采購(gòu)中心采購(gòu)中心倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 第第 11 頁(yè)頁(yè) 對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行分析對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行分析 采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃 對(duì)規(guī)格、型號(hào)和數(shù)對(duì)規(guī)格、型號(hào)和數(shù) 量是否有疑問(wèn)量是否有疑問(wèn) 是是 否否 詢價(jià)、匯總供應(yīng)商的技詢價(jià)、匯總供應(yīng)商的技 術(shù)指標(biāo)和報(bào)價(jià)術(shù)指標(biāo)和報(bào)價(jià) 提出明確的采購(gòu)信息提出明確的采購(gòu)信息 產(chǎn)品到貨，移交庫(kù)房產(chǎn)品到貨，移交庫(kù)房 檢驗(yàn)檢驗(yàn) 是否合格是否合格 是是 否否 與供應(yīng)

12、商進(jìn)行協(xié)商與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商 退換貨物退換貨物 對(duì)所采購(gòu)物資、設(shè)備的意見(jiàn)對(duì)所采購(gòu)物資、設(shè)備的意見(jiàn) 確定供應(yīng)商確定供應(yīng)商 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 通知采購(gòu)部驗(yàn)收通知采購(gòu)部驗(yàn)收 更新供應(yīng)商檔案更新供應(yīng)商檔案 考核意見(jiàn)考核意見(jiàn) 改進(jìn)工作質(zhì)量改進(jìn)工作質(zhì)量 通知質(zhì)量管理部檢通知質(zhì)量管理部檢 驗(yàn)或直接驗(yàn)收驗(yàn)或直接驗(yàn)收 質(zhì)量抽檢流程質(zhì)量抽檢流程 生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部采購(gòu)中心采購(gòu)中心質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部 第第 12 頁(yè)頁(yè) 合同合同合同執(zhí)行情況記錄合同執(zhí)行情況記錄 采購(gòu)部?jī)?nèi)勤審采購(gòu)部?jī)?nèi)勤審 核并開(kāi)付款通核并開(kāi)付款通 知單知單 付款通知單付款通知單付款通知單付款通知單合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 檢查審計(jì)部審核檢查審計(jì)部

13、審核 大額款項(xiàng)是大額款項(xiàng)是 否需總裁審否需總裁審 批批 財(cái)務(wù)部付款財(cái)務(wù)部付款 審批審批 部長(zhǎng)審核部長(zhǎng)審核 采購(gòu)中心采購(gòu)中心檢查審計(jì)部、財(cái)務(wù)部檢查審計(jì)部、財(cái)務(wù)部 總裁辦公室總裁辦公室 付款通知單付款通知單 采購(gòu)員填付款采購(gòu)員填付款 申請(qǐng)單申請(qǐng)單 付款審批流程付款審批流程 是是 否否 第第 13 頁(yè)頁(yè) 否否 在倉(cāng)庫(kù)中劃分倉(cāng)在倉(cāng)庫(kù)中劃分倉(cāng) 位，對(duì)倉(cāng)庫(kù)和倉(cāng)位，對(duì)倉(cāng)庫(kù)和倉(cāng) 位進(jìn)行編號(hào)管理位進(jìn)行編號(hào)管理 對(duì)每種物料設(shè)置對(duì)每種物料設(shè)置 指定的存放倉(cāng)庫(kù)指定的存放倉(cāng)庫(kù) 與倉(cāng)位與倉(cāng)位 是否合格是否合格 是是 簽訂合同與下發(fā)簽訂合同與下發(fā) 訂單訂單 采購(gòu)合同與訂單采購(gòu)合同與訂單采購(gòu)合同與訂單采購(gòu)合同與訂單 按對(duì)照采

14、購(gòu)合按對(duì)照采購(gòu)合 同與訂單接收同與訂單接收 物料入庫(kù)物料入庫(kù) 記物料暫存記錄記物料暫存記錄 質(zhì)量抽檢流程質(zhì)量抽檢流程 與供應(yīng)商協(xié)商解決與供應(yīng)商協(xié)商解決 入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單 更新物料暫存記錄更新物料暫存記錄 更新庫(kù)存記錄更新庫(kù)存記錄 更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳 采購(gòu)合同與訂單采購(gòu)合同與訂單 存放于倉(cāng)庫(kù)待檢存放于倉(cāng)庫(kù)待檢 區(qū)域區(qū)域 通知質(zhì)管部檢驗(yàn)通知質(zhì)管部檢驗(yàn) 檢驗(yàn)單檢驗(yàn)單檢驗(yàn)單檢驗(yàn)單 將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗(yàn)后的將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗(yàn)后的 材料移入存放區(qū)開(kāi)入庫(kù)單材料移入存放區(qū)開(kāi)入庫(kù)單 物料、設(shè)備入庫(kù)管理流程物料、設(shè)備入庫(kù)管理流程 采購(gòu)中心采購(gòu)中心生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部物資設(shè)備倉(cāng)庫(kù)物資

15、設(shè)備倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 第第 14 頁(yè)頁(yè) 供應(yīng)商產(chǎn)品評(píng)價(jià)意見(jiàn)表供應(yīng)商產(chǎn)品評(píng)價(jià)意見(jiàn)表 建立更新供應(yīng)商建立更新供應(yīng)商 檔案檔案 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案 供應(yīng)交易資料供應(yīng)交易資料供應(yīng)商基本資料供應(yīng)商基本資料 制定供應(yīng)商評(píng)制定供應(yīng)商評(píng) 價(jià)準(zhǔn)則價(jià)準(zhǔn)則 審批審批 評(píng)估供應(yīng)商評(píng)估供應(yīng)商 不合格供應(yīng)商不合格供應(yīng)商長(zhǎng)期供應(yīng)商長(zhǎng)期供應(yīng)商 通知取消資格通知取消資格 部長(zhǎng)審核部長(zhǎng)審核 更新供應(yīng)商檔案更新供應(yīng)商檔案 協(xié)商長(zhǎng)期供應(yīng)條協(xié)商長(zhǎng)期供應(yīng)條 款款 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/ /生產(chǎn)部生產(chǎn)部/ /使用單位使用單位/ /質(zhì)管部質(zhì)管部 采購(gòu)中心采購(gòu)中心 分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo) 供應(yīng)商管理流程供

16、應(yīng)商管理流程 是否合格是否合格 否否是是 第第 15 頁(yè)頁(yè) 公司法律顧問(wèn)公司法律顧問(wèn) 簽約簽約 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同文本標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同文本 針對(duì)不同種類(lèi)的采購(gòu)類(lèi)型的業(yè)針對(duì)不同種類(lèi)的采購(gòu)類(lèi)型的業(yè) 務(wù)需要制定標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)合同務(wù)需要制定標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)合同 部長(zhǎng)審批部長(zhǎng)審批 公司法律顧問(wèn)公司法律顧問(wèn) 審核審核 部長(zhǎng)審核修改后部長(zhǎng)審核修改后 的合同的合同 與供應(yīng)商洽談與供應(yīng)商洽談 是否批準(zhǔn)是否批準(zhǔn) 是否同意是否同意 是是 是是 否否 對(duì)合同的合法性對(duì)合同的合法性 和法律保障提出和法律保障提出 意見(jiàn)意見(jiàn) 對(duì)合同條款的對(duì)合同條款的 修改提出法律修改提出法律 意見(jiàn)意見(jiàn) 對(duì)合同的條對(duì)合同的條 款根據(jù)需要款根據(jù)需要 修改修改 是否合格是否合格 是是 對(duì)合同條款的對(duì)合同條款的 修改進(jìn)行審核修改進(jìn)行審核 是否同意是否同意 是是 否否 否否 補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合 同同 否否 合同歸檔合同歸檔 合同檔案合同檔案 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同管理流程標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同管理流程 采購(gòu)中心采購(gòu)中心 第第 16 頁(yè)頁(yè) 供應(yīng)商供應(yīng)商法律顧問(wèn)法律顧問(wèn) 修改合同修改合同 部長(zhǎng)審批部長(zhǎng)審批 執(zhí)行合同執(zhí)行合同 提出變更要求提出變更要求 協(xié)商協(xié)商 是否終止