煙草專賣局年終個人總結(jié)

1、某 某 某 部 門 logo 煙 草 專 賣 局 年 終 個 人 總 結(jié) 某 某 某 部 門 logo 今年以來，在市局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位、部門的支持下，審 計工作緊緊圍繞“煙葉防過熱、卷煙上水平、利稅保增長” 的行業(yè)中心任務(wù)，全面貫徹國家局“重心下移，著眼基層， 突出服務(wù)，加強(qiáng)基礎(chǔ)”的工作方針、積極落實省局 “抓基層， 打基礎(chǔ)，上水平”和市局“基層建設(shè)年”的工作要求，認(rèn)真 履行審計監(jiān)督與服務(wù)的職責(zé)，在增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制、提高經(jīng) 濟(jì)效益和經(jīng)營管理水平方面發(fā)揮了積極的作用。 某 某 某 部 門 logo 財務(wù)收支審計項目1個 基建維修決算委托審計項目16個 煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)決算審計項目30個 離任

2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目1個 工程預(yù)算審計項目9個 專項審計調(diào)查項目2個 一年來，共開展各類審計項目59個。其中： 某 某 某 部 門 logo 上年工作回顧 1 2下一年工作打算 3今后工作思路 4 結(jié)束語 某 某 某 部 門 logo 【上年工作回顧 】 某 某 某 部 門 logo 1 抓基層基礎(chǔ)建設(shè)項目審計監(jiān)督，促進(jìn)基層基礎(chǔ)建設(shè)新發(fā)展。 2 圍繞基層基礎(chǔ)建設(shè)，提高審計服務(wù)效能，增強(qiáng)內(nèi)部審計“免疫系 統(tǒng)”的功效。 3 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和財務(wù)收支審計工作邁出新步伐。 4 抓好審計基礎(chǔ)建設(shè)和審計隊伍建設(shè)工作，促進(jìn)各項審計工作更加 全面開展。 某 某 某 部 門 logo 抓基層基礎(chǔ)建設(shè)項目審計監(jiān)督，促進(jìn)

3、基層基礎(chǔ)建設(shè)新發(fā)展 固定資產(chǎn)投資項目審計全面加強(qiáng)，過程監(jiān)督全面 推進(jìn)a 以國家局、省局兩項資金審計為契機(jī)，增強(qiáng)煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)兩項資金規(guī)范管理的自覺性和 堅定性 b 某 某 某 部 門 logo 抓基層基礎(chǔ)建設(shè)項目審計監(jiān)督，促進(jìn)基層基礎(chǔ)建設(shè)新發(fā)展 a固定資產(chǎn)投資項目審計全面加強(qiáng)，過程監(jiān)督全面 推進(jìn) 積極探索審計關(guān)口前移，加強(qiáng)了投資項目開工前的審計監(jiān)督 對 年新建7個煙站建設(shè)工程和全市煙葉產(chǎn)區(qū)的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 工程，組織審計委托單位對工程預(yù)算進(jìn)行了審核，審減預(yù)算34萬元。 并加大了對擬簽訂的施工合同的審計監(jiān)督，提出審計意見，促進(jìn)施工 合同簽訂更加規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。 某 某 某 部 門 lo

4、go 抓基層基礎(chǔ)建設(shè)項目審計監(jiān)督，促進(jìn)基層基礎(chǔ)建設(shè)新發(fā)展 a固定資產(chǎn)投資項目審計全面加強(qiáng)，過程監(jiān)督全面 推進(jìn) 創(chuàng)新工作方法，加強(qiáng)了投資項目建設(shè)中的審計監(jiān)督 為提高投資項目審計管理水平，對不同的投資項目采取不同的跟蹤審計模式。 對投資規(guī)模較小、管理規(guī)范的項目，選擇重點控制環(huán)節(jié)做好控制；對投資額 大、領(lǐng)導(dǎo)和職工關(guān)注的重點項目，集中審計力量，派審計人員每月深入現(xiàn)場 進(jìn)行全程跟蹤，掌握工程動態(tài)建設(shè)情況，對工程進(jìn)度款嚴(yán)格審核把關(guān)。發(fā)現(xiàn) 問題，及時要求整改。 某 某 某 部 門 logo 抓基層基礎(chǔ)建設(shè)項目審計監(jiān)督，促進(jìn)基層基礎(chǔ)建設(shè)新發(fā)展 a固定資產(chǎn)投資項目審計全面加強(qiáng)，過程監(jiān)督全面 推進(jìn) 嚴(yán)格控制造價，

5、加強(qiáng)了工程項目竣工決算的審計監(jiān)督 組織人員進(jìn)行工程現(xiàn)場的實地踏勘，審查變更調(diào)整項目，核查工程量。截止 目前已審結(jié)工程項目送審金額共計9433.5萬元，審定金額7799.1萬元，審減 額總計1634.4萬元。 某 某 某 部 門 logo 抓基層基礎(chǔ)建設(shè)項目審計監(jiān)督，促進(jìn)基層基礎(chǔ)建設(shè)新發(fā)展 b以國家局、省局兩項資金審計為契機(jī)，增強(qiáng)煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)兩項資金規(guī)范管理的自覺性和堅定性 認(rèn)真組織實施了 年、 年煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼及煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金的審 計復(fù)查。嚴(yán)格按照國家局、省局相關(guān)要求，對省局、國家局兩項資金審計組 要求整改的事項，與相關(guān)部門一起，全面排查，組織整改落實。 。 某 某 某

6、部 門 logo 圍繞基層基礎(chǔ)建設(shè)，提高審計服務(wù)效能，增強(qiáng)內(nèi)部審計“免疫系 統(tǒng)”的功效 建立信息反饋制度，加強(qiáng)審計結(jié)果利用 a 組織開展了各煙葉產(chǎn)區(qū) 年- 年煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目受 損情況的專項檢查 b 提升服務(wù)水平，踐行科學(xué)發(fā)展觀c 配合參與基層單位基礎(chǔ)建設(shè)的調(diào)研活動，提出加強(qiáng)基層基礎(chǔ) 建設(shè)的建議 d 某 某 某 部 門 logo 圍繞基層基礎(chǔ)建設(shè)，提高審計服務(wù)效能，增強(qiáng)內(nèi)部審計“免疫 系統(tǒng)”的功效 a建立信息反饋制度，加強(qiáng)審計結(jié)果利用 每月將基層基礎(chǔ)建設(shè)跟蹤審計中發(fā)現(xiàn)的工程管理和施工中存在的問題和 建議及時通過oa信箱傳遞給各級領(lǐng)導(dǎo)和部門，共反饋信息60人次，提出履 行審批手續(xù)和加強(qiáng)質(zhì)

7、量控制等方面的意見和建議共36條。并對照問題逐項糾 正，切實落實審計整改制度。 某 某 某 部 門 logo 圍繞基層基礎(chǔ)建設(shè)，提高審計服務(wù)效能，增強(qiáng)內(nèi)部審計“免疫 系統(tǒng)”的功效 b組織開展了各煙葉產(chǎn)區(qū) 年- 年煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目受損 情況的專項檢查 掌握了項目受損情況的第一手資料，為確保災(zāi)害維修資金切實用到實處 提供了依據(jù) 。 某 某 某 部 門 logo 圍繞基層基礎(chǔ)建設(shè)，提高審計服務(wù)效能，增強(qiáng)內(nèi)部審計“免疫 系統(tǒng)”的功效 c提升服務(wù)水平，踐行科學(xué)發(fā)展觀 結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，廣泛聽取和征求了基層單位對審計工作 的意見和建議，積極主動的采取工作措施改進(jìn)工作方法，提高為基層工作的

8、 服務(wù)質(zhì)量和效率 某 某 某 部 門 logo 圍繞基層基礎(chǔ)建設(shè)，提高審計服務(wù)效能，增強(qiáng)內(nèi)部審計“免疫 系統(tǒng)”的功效 d配合參與基層單位基礎(chǔ)建設(shè)的調(diào)研活動，提出加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建 設(shè)的建議。 某 某 某 部 門 logo 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和財務(wù)收支審計工作邁出新步伐功效 公正、公開做好離任審計a 配合參與基層單位基礎(chǔ)建設(shè)的調(diào)研活動，提出加強(qiáng)基層基礎(chǔ) 建設(shè)的建議。 b 依據(jù)煙草系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施辦法，對城區(qū)煙草專賣局（卷煙營銷部） 原局長進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。 某 某 某 部 門 logo 抓好審計基礎(chǔ)建設(shè)和審計隊伍建設(shè)工作，促進(jìn)各項審計工作更加 全面開展 繼續(xù)推進(jìn)審計工作制度化建設(shè)a 配合參與基層

9、單位基礎(chǔ)建設(shè)的調(diào)研活動，提出加強(qiáng)基層基礎(chǔ) 建設(shè)的建議 b 優(yōu)化工作流程，規(guī)范工作程序c 抓好審計隊伍學(xué)習(xí)教育工作，樹立行業(yè)現(xiàn)代審計人員新形象d 某 某 某 部 門 logo 抓好審計基礎(chǔ)建設(shè)和審計隊伍建設(shè)工作，促進(jìn)各項審計工作更加 全面開展 a繼續(xù)推進(jìn)審計工作制度化建設(shè) 結(jié)合兩標(biāo)合貫工作和公司管理實際，制訂和完善了: 市煙草專賣局（公司）固定資產(chǎn)投資審計辦法 市煙草專賣局（公司）大額物資采購審計辦法 某 某 某 部 門 logo 抓好審計基礎(chǔ)建設(shè)和審計隊伍建設(shè)工作，促進(jìn)各項審計工作更加 全面開展 b配合參與基層單位基礎(chǔ)建設(shè)的調(diào)研活動，提出加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建 設(shè)的建議。 某 某 某 部 門 logo

10、 抓好審計基礎(chǔ)建設(shè)和審計隊伍建設(shè)工作，促進(jìn)各項審計工作更加 全面開展 c優(yōu)化工作流程，規(guī)范工作程序 。 建立規(guī)范的審計質(zhì)量保障體系，完善各類審計文書格式。對審計項目采取分 階段分層次控制方法，進(jìn)行事前、事中、事后控制，嚴(yán)格管理，加強(qiáng)考核。 某 某 某 部 門 logo 抓好審計基礎(chǔ)建設(shè)和審計隊伍建設(shè)工作，促進(jìn)各項審計工作更加 全面開展 d抓好審計隊伍學(xué)習(xí)教育工作，樹立行業(yè)現(xiàn)代審計人員新形象 。 圍繞科學(xué)發(fā)展觀主題實踐活動，結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)和職業(yè)道德規(guī)范要求， 加強(qiáng)了思想政治教育、廉潔自律教育和職業(yè)道德教育。弘揚新時期審計人員的 精神，牢固樹立責(zé)任意識、服務(wù)意識和創(chuàng)新意識。 要求和鼓勵審計人員參

11、加專業(yè)技術(shù)資格的學(xué)習(xí)考試，積極參與行業(yè)內(nèi)的專 業(yè)培訓(xùn)。通過開展在職教育、崗位培訓(xùn)和個人自學(xué)等形式，內(nèi)審人員整體素質(zhì) 有了一定的提高，隊伍建設(shè)上新層次。 某 某 某 部 門 logo 抓好審計基礎(chǔ)建設(shè)和審計隊伍建設(shè)工作，促進(jìn)各項審計工作更加 全面開展 d抓好審計隊伍學(xué)習(xí)教育工作，樹立行業(yè)現(xiàn)代審計人員新形象 。 在認(rèn)真抓好以上工作的同時，積極參與本單位日常經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督，參與物 資采購和投資項目等招標(biāo)評審30余次。參與審批經(jīng)濟(jì)合同215份，共提出合同意 見62條。 某 某 某 部 門 logo 【下一年工作打算】 某 某 某 部 門 logo “全面審計，突出重點” 基 礎(chǔ)： 重 點： 保 障：

12、內(nèi)控制度評審 基礎(chǔ)設(shè)施投資 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 財務(wù)收支 制度建設(shè) 年我們將繼續(xù)依靠市局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位部門的大 力支持，圍繞公司的工作中心，牢固樹立服務(wù)基層工 作思想，堅持“全面審計、突出重點”的方針，以內(nèi) 控制度評審、基本建設(shè)投資、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點， 以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以制度體系建設(shè)為保障，充 分發(fā)揮審計派駐辦與內(nèi)部審計的職能，規(guī)范管理，夯 實基礎(chǔ)，為十堰煙草持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展做 出積極貢獻(xiàn)。 某 某 某 部 門 logo r制度(rule) 以促進(jìn)內(nèi)控制度的健全性、合規(guī)性、有效性為目標(biāo)，開展內(nèi)部控制制 度評審。重點：圍繞貨幣資金和存貨 i投資(investment) 以促進(jìn)投資效益

13、的提高為目標(biāo)，對固定資產(chǎn)投資項目進(jìn)行全過程全方位 的審計監(jiān)督。重點：煙葉基層站點建設(shè)項目、物流中心建設(shè)工程、煙水 配套等工程 s安全(safety) 以促進(jìn)經(jīng)營活動管理的合規(guī)性、效益性為目標(biāo)，開展對多元化公司財務(wù) 收支審計、部分單位負(fù)責(zé)人屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和大額（大宗）物資采購 審計。重點：關(guān)注資產(chǎn)的安全完整 s規(guī)范(standard) 以促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理為目標(biāo)，加強(qiáng)對公司重要經(jīng)濟(jì)活動的招標(biāo)評審、重 大經(jīng)濟(jì)合同的監(jiān)督等 某 某 某 部 門 logo 【今后工作思路】 某 某 某 部 門 logo 近日省局轉(zhuǎn)發(fā)了國家局關(guān)于煙草行業(yè)工程建設(shè)項目審計管理辦法，對工程項 目規(guī)范管理提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求。根據(jù)近兩年基建項目審計情況，建議： 一 是 工 程 造 價 標(biāo) 準(zhǔn) 二是設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 對基建工程投資項目包括維修項目， 全市應(yīng)分類制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)1 某 某 某 部 門 logo 對基建工程招標(biāo)項目 2 1 一是應(yīng)確定納入招標(biāo)項目總量必須占工程總 量的90%或95%以上， 附屬工程、追加