全面預(yù)算管理考核辦法(修改)

1、。全面預(yù)算管理考核（暫行）辦法第一章總則第一條為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立靈活的激勵(lì)和約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司各部門(mén)和全體員工的積極性和創(chuàng)造性，更好地推動(dòng)管理水平的逐步提高，確保實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)，根據(jù)國(guó)投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理（暫行）辦法，特制定本辦法。第二條 預(yù)算考核是發(fā)揮預(yù)算約束與激勵(lì)作用的必要措施，通過(guò)預(yù)算目標(biāo)的細(xì)化分解與激勵(lì)措施的付諸實(shí)施， 達(dá)到引導(dǎo)公司每一位員工向公司戰(zhàn)略目標(biāo)方向努力的效果。第三條 預(yù)算考核的目的是對(duì)上一考核周期各部門(mén)的預(yù)算目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營(yíng)中的潛在問(wèn)題， 確保預(yù)算的完成，或者必要時(shí)修正預(yù)算，以適應(yīng)外部環(huán)境的變化。第四條 預(yù)算考核是對(duì)預(yù)

2、算執(zhí)行效果的一個(gè)認(rèn)可過(guò)程?？己藨?yīng)遵循以下原則：目標(biāo)原則：以預(yù)算目標(biāo)為基準(zhǔn)， 按預(yù)算完成情況評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行者的業(yè)績(jī)；剛性原則：預(yù)算目標(biāo)一經(jīng)確定，不得隨意變更調(diào)整；激勵(lì)原則：預(yù)算目標(biāo)是對(duì)預(yù)算執(zhí)行者業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的主要依據(jù)， 考核必須與激勵(lì)制度相配合， 采用獎(jiǎng)勵(lì)為主，扣罰為輔的原則， 體現(xiàn)目標(biāo)、責(zé)任、利益的相互統(tǒng)一；時(shí)效原則：預(yù)算考核是動(dòng)態(tài)考核， 每期預(yù)算執(zhí)行完畢應(yīng)立即進(jìn)行；例外原則：對(duì)一些阻礙預(yù)算執(zhí)行的重大因素， 如市場(chǎng)環(huán)境的變化、精選資料，歡迎下載。政策變化、電網(wǎng)調(diào)度、重大意外災(zāi)害等， 考核時(shí)應(yīng)作為特殊情況處理。分級(jí)考核原則：預(yù)算考核要根據(jù)組織結(jié)構(gòu)層次或預(yù)算目標(biāo)的分解層次進(jìn)行。公司考核歸口管理部門(mén)及各成

3、本中心， 各成本中心考核班組（或個(gè)人）班組考核個(gè)人。被考核部門(mén)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際制訂向下一級(jí)預(yù)算執(zhí)行部門(mén)（或班組、個(gè)人）的考核辦法并對(duì)其進(jìn)行考核。第二章 預(yù)算考核的對(duì)象和內(nèi)容第五條考核對(duì)象：各歸口管理部門(mén) ( 成本中心 ) 及其第一責(zé)任人。第六條考核內(nèi)容：以公司與預(yù)算執(zhí)行部門(mén)簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)和下達(dá)的預(yù)算為依據(jù)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容：編制預(yù)算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性；控制預(yù)算的嚴(yán)格性、 合理性；預(yù)算分析的透徹性、預(yù)見(jiàn)性；預(yù)算執(zhí)行的正確性、節(jié)約（或）超支值。第七條 考核方式：預(yù)算考核分日常考核與年終考核。日?？己瞬扇∶吭露阮A(yù)考核形式進(jìn)行， 旨在通過(guò)信息反饋， 控制和調(diào)節(jié)預(yù)算的執(zhí)行偏差，確保預(yù)算的最

4、終實(shí)現(xiàn)， 年終考核旨在進(jìn)行獎(jiǎng)罰和為下年度的預(yù)算提供依據(jù)。第三章預(yù)算考核的程序第八條 預(yù)算考核的具體工作由預(yù)委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織，總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)配合。考核程序如下：以各成本中心的分析報(bào)告及財(cái)務(wù)管理部的賬面數(shù)為依據(jù)，分析、評(píng)價(jià)各責(zé)任中心預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況，找出差距，查明原因；精選資料，歡迎下載。預(yù)委會(huì)辦公室對(duì)各成本中心進(jìn)行考核；預(yù)委會(huì)辦公室將考核結(jié)果報(bào)公司預(yù)委會(huì)；公司預(yù)委會(huì)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行審批；預(yù)委會(huì)辦公室將批準(zhǔn)的考評(píng)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理工作部執(zhí)行。第九條 預(yù)算月度考核與月度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析同時(shí)進(jìn)行 , 考核結(jié)果在每月 ( 季) 的月 ( 季) 度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)上通報(bào)， 預(yù)算年度考核于次年的一月進(jìn)行。第三章預(yù)算

5、考核的辦法第十條 各歸口管理部門(mén)（成本中心）因預(yù)算工作組織不力，不給予配合的，影響預(yù)算工作的推進(jìn)，或?qū)︻A(yù)算工作重視不夠，敷衍應(yīng)付，造成不良影響的，根據(jù)情節(jié)輕重，預(yù)委會(huì)辦公室將對(duì)預(yù)算執(zhí)行部門(mén)及責(zé)任人進(jìn)行如下處罰：1. 各歸口管理部門(mén) （成本中心） 未按公司規(guī)定的時(shí)間要求編制上報(bào)本成本中心預(yù)算、歸口預(yù)算及月度分析報(bào)告、季度小節(jié)報(bào)告、年度總結(jié)報(bào)告等預(yù)算資料的，給予部門(mén)負(fù)責(zé)人處于200 元以上 1500 元以下的績(jī)效扣罰，扣罰部門(mén)當(dāng)月8%10%的績(jī)效獎(jiǎng)金。2. 各歸口管理部門(mén) （成本中心）未按公司規(guī)定的預(yù)算內(nèi)容、格式要求編制上報(bào)本成本中心預(yù)算、 歸口預(yù)算及月度分析報(bào)告、 季度小節(jié)報(bào)告、年度總結(jié)報(bào)告等預(yù)

6、算資料的， 給予部門(mén)負(fù)責(zé)人處于 200 元績(jī)效扣罰，扣罰部門(mén)當(dāng)月 8%的績(jī)效獎(jiǎng)金。3. 各歸口管理部門(mén)（成本中心）對(duì)其歸口管理的部門(mén)、班組、個(gè)精選資料，歡迎下載。人負(fù)有考核責(zé)任， 對(duì)未履行考核職能或考核不力的， 扣罰部門(mén)負(fù)責(zé)人 100 元績(jī)效獎(jiǎng)金，扣罰部門(mén)當(dāng)月 5%的績(jī)效獎(jiǎng)金。4. 各成本中心在工作中應(yīng)互相配合，密切協(xié)作，提倡高姿態(tài)。對(duì)工作相互推諉， 嚴(yán)重扯皮且導(dǎo)致考核困難的， 將對(duì)等考核扯皮各方部門(mén)當(dāng)月 2%的績(jī)效獎(jiǎng)金，同時(shí)對(duì)扯皮部門(mén)負(fù)責(zé)人處于 200 元績(jī)效扣罰。第十一條 對(duì)在正常情況下不按預(yù)算執(zhí)行，或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自更改調(diào)整預(yù)算的，給予歸口管理部門(mén) （成本中心）負(fù)責(zé)人 200 元績(jī)效扣罰。第

7、十二條 各成本中心在執(zhí)行預(yù)算過(guò)程中出現(xiàn)預(yù)算節(jié)余時(shí)，不得違反經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的常規(guī)性突擊使用預(yù)算， 對(duì)違反經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的常規(guī)性突擊使用預(yù)算的，處以突擊使用預(yù)算金額兩倍的處罰。第十三條 月度 ( 季度 ) 預(yù)考核月度 ( 季度 ) 預(yù)考核與月度 ( 季度 ) 當(dāng)期的績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。月度 ( 季度) 當(dāng)期各項(xiàng)指標(biāo)均在當(dāng)期預(yù)算范圍之內(nèi)（包括預(yù)算值本身）的為合格，不進(jìn)行扣罰。 當(dāng)期指標(biāo)中有一項(xiàng)（以歸口管理費(fèi)用明細(xì)表中的指標(biāo)劃分為準(zhǔn)）超預(yù)算，就對(duì)歸口管理部門(mén)（成本中心）進(jìn)行考核，有兩項(xiàng)及兩項(xiàng)以上實(shí)際指標(biāo)均超預(yù)算指標(biāo)的， 按各項(xiàng)指標(biāo)的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行迭加考核，月度總考核金額不封頂， 如果出現(xiàn)預(yù)算考核數(shù)額大于部門(mén)績(jī)效工資應(yīng)發(fā)總

8、額度， 差額從以后月份的績(jī)效獎(jiǎng)金或崗位工資中扣罰。具體單項(xiàng)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)本辦法附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表?？己吮碇小皞渥ⅰ币挥[中注明“采用月度 ( 季度 ) 預(yù)考核方式”的，表明此獎(jiǎng)金本月預(yù) ( 季度 ) 考核，待年度終了后按年度累計(jì)額再進(jìn)行最終考核。精選資料，歡迎下載。第十四條年度考核年度考核與月度 ( 季度 ) 預(yù)考核的月度 ( 季度 ) 績(jī)效獎(jiǎng)金和年終績(jī)效獎(jiǎng)金（包括公司董事會(huì)及總經(jīng)理設(shè)立的各種年度獎(jiǎng)勵(lì)）掛鉤。年度當(dāng)期各項(xiàng)指標(biāo)均在年度預(yù)算范圍之內(nèi)（包括預(yù)算值本身）的為合格，不進(jìn)行扣罰。年度指標(biāo)中超一項(xiàng)考核一項(xiàng)，超兩項(xiàng)考核兩項(xiàng)，按各項(xiàng)指標(biāo)的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行迭加考核。對(duì)月度( 季度 ) 預(yù)考

9、核中扣留的月度( 季度 ) 預(yù)考核績(jī)效獎(jiǎng)金， 如年度累計(jì)值未超預(yù)算指標(biāo)， 則補(bǔ)發(fā)相應(yīng)指標(biāo)月度 ( 季度 ) 預(yù)考核的績(jī)效獎(jiǎng)金， 如年度累計(jì)值超預(yù)算指標(biāo)， 則相應(yīng)指標(biāo)預(yù)考核的績(jī)效獎(jiǎng)金不再發(fā)放。第十五條獎(jiǎng)勵(lì)為調(diào)動(dòng)預(yù)算各成本中心的積極性，使其認(rèn)真履行職責(zé)、嚴(yán)格管理，嚴(yán)格控制，積極開(kāi)展節(jié)能降耗措施，努力提高經(jīng)濟(jì)效益，月度或年度終了后根據(jù)預(yù)算執(zhí)行的情況進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)， 具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)本辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表 。各預(yù)算指標(biāo)的完成情況及各歸口管理部門(mén) （成本中心） 的考評(píng)結(jié)果是年終獎(jiǎng)勵(lì)分配的重要依據(jù)。獎(jiǎng)勵(lì)前提條件：完成公司董事會(huì)下達(dá)的年度預(yù)算目標(biāo)。第十六條 發(fā)電量和息稅、拆舊、攤銷(xiāo)前利潤(rùn)兩項(xiàng)預(yù)算指

10、標(biāo)考核特殊約定：1. 技術(shù)安全部、設(shè)備管理部人均考核額度 =（發(fā)電運(yùn)行部考核總額度 / 部門(mén)人數(shù) +設(shè)備管理部考核總額度 / 部門(mén)人數(shù)） /2 部門(mén)系數(shù) +單項(xiàng)考核數(shù)額 / 部門(mén)人數(shù)；技精選資料，歡迎下載。術(shù)安全部系數(shù)為1.1 ，技術(shù)安全部系數(shù)為1.2 。2. 財(cái)務(wù)管理部、經(jīng)營(yíng)策劃部、總經(jīng)理工作部、商務(wù)管理部、燃料管理部管理人員人均考核額度 =（生產(chǎn)部門(mén)考核總額度 / 生產(chǎn)部門(mén)總?cè)藬?shù)）部門(mén)系數(shù) +單項(xiàng)考核數(shù)額 / 部門(mén)人數(shù)。3. 總經(jīng)理考核額度 =總經(jīng)理工作部人均考核額度個(gè)人系數(shù)。4經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理考核額度 =（經(jīng)營(yíng)策劃部人均考核額度+商務(wù)管理部人均考核額度+燃料管理部人均考核額度）/3 個(gè)人系數(shù)

11、。5. 生產(chǎn)副總經(jīng)理 / 總工程師考核額度 =生產(chǎn)部門(mén)（技安 / 運(yùn)行 / 設(shè)備）人均考核額度個(gè)人系數(shù)。6. 財(cái)務(wù)管理副總考核額度 =財(cái)務(wù)管理部人均考核額度個(gè)人系數(shù)。第三章附則第十七條 本辦法中考核基準(zhǔn)數(shù)為每年的預(yù)算分解下達(dá)值，以后每年度的考核基準(zhǔn)數(shù)由全面預(yù)算管理委員根據(jù)當(dāng)年董事會(huì)下達(dá)的指標(biāo)值進(jìn)行修正。第十八條 本辦法在執(zhí)行過(guò)程中，公司全面預(yù)算管理委員會(huì)可在不違背考核原則的前提下進(jìn)行修改補(bǔ)充；發(fā)生本辦法未提及的問(wèn)題，由全面預(yù)算管理委員會(huì)集體研究決定。精選資料，歡迎下載。第十九條本辦法由預(yù)委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表精選資料，歡迎下載。附件

12、全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口各成考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)成本本中管理考核備注名中心心權(quán)懲罰標(biāo)準(zhǔn)部門(mén)基準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)稱(chēng)重實(shí)際比計(jì)劃每少發(fā)2%的 實(shí)際比計(jì)劃每多發(fā)2%(實(shí)際發(fā)電量計(jì)劃發(fā)電量計(jì)劃發(fā)電量發(fā)電量，發(fā)電運(yùn)行部減少 (m 的電量，發(fā)電運(yùn)行部增各部月度計(jì)劃n=( 向上舍入取電10%)的績(jī)效工資；其余 加 (n 10%)的 績(jī)效 工0.02量門(mén)電量部門(mén)減少 (n 5%)的績(jī)效 資；其余部門(mén)增加 (n 整) ；工資。5%)的績(jī)效工資。計(jì)劃電量為月度主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃表中所列電量。實(shí)際比計(jì)劃每減少 10%的 實(shí)際比計(jì)劃每增加 10%( 實(shí)際利潤(rùn)計(jì)劃利潤(rùn)利各部月度計(jì)劃計(jì)劃利潤(rùn)利潤(rùn)，公司各部門(mén)減少 (n 的利潤(rùn)，公

13、司各部門(mén)增潤(rùn)門(mén)利潤(rùn)n=0.110%)的績(jī)效工資。加(n 10%)的績(jī)效工資( 向上舍入取整 )本表中的利潤(rùn)指息稅、折舊、攤銷(xiāo)的利潤(rùn)。精選資料，歡迎下載。附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口各成考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)成本本中管理考核備注名中心心權(quán)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)部門(mén)基準(zhǔn)稱(chēng)重技術(shù)安全0.3( 預(yù)算廠用電率實(shí)際廠用電率 )部n=0.1( 向上舍入取整 )廠生發(fā)電見(jiàn)考核梯產(chǎn)廠用電率每增加廠用電率每降低用運(yùn)行0.4度表及月技0.1%，減發(fā) (n 2%) 0.1%，增加 (n 2%)的電部度計(jì)劃術(shù)的部門(mén)績(jī)效工資部門(mén)績(jī)效工資率部考核梯度表熱值320033003400350036003700廠用6.45%6.35%6.2

14、5%6.15%6.05%5.95%電率設(shè)備管理0.3考核結(jié)果 =(n 2%)部門(mén)績(jī)效工資部精選資料，歡迎下載。附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口各成考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)成本本中管理考核備注名中心心權(quán)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)部門(mén)基準(zhǔn)稱(chēng)重3600實(shí)際熱值 3700，減發(fā) 1%的績(jī)效工資；3500實(shí)際熱值 3600，入減發(fā) 2%的績(jī)效工資；爐3400實(shí)際熱值 3500，煤商務(wù)商務(wù)減發(fā) 5%的績(jī)效工資；實(shí)際熱值 3700，增加低13300實(shí)際熱值 3400，考核結(jié)果 =實(shí)際熱值所對(duì)應(yīng)的考核系數(shù)部管理管理Cal/kg100%的績(jī)效工資。位減發(fā) 10%的績(jī)效工資；門(mén)績(jī)效工資部部發(fā)3200實(shí)際熱值 3300，熱減發(fā) 20%

15、的績(jī)效工資；量3100實(shí)際熱值 3200，減發(fā) 50%的績(jī)效工資；3000實(shí)際熱值 3100，減發(fā) 100%的績(jī)效工資。精選資料，歡迎下載。附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口各成考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)成本本中管理考核名中心心權(quán)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)部門(mén)基準(zhǔn)稱(chēng)重?zé)嵘虅?wù)商務(wù)差管理管理1Cal/Kg值部部煤每降低 1 元/折商務(wù)商務(wù)每增加 1 元/ 噸，按成本增加額的 (n噸，按成本降標(biāo)元 /t低額 的 (n 煤管理管理12%)減發(fā)部門(mén)績(jī)效工資。2%)增發(fā)部門(mén)部部單績(jī)效工資。價(jià)備注具體見(jiàn)入廠煤與入爐煤熱值差的考核辦法（暫行）(實(shí)際單價(jià)預(yù)算單價(jià))1) 、 n=( 向上舍入取1整) ；考核結(jié)果 =(n 2%)每增加 1

16、 元/ 噸的成本增加額2) 、標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)包括運(yùn)輸費(fèi)（不含稅單價(jià)） 。精選資料，歡迎下載。附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口標(biāo)成本管理名中心部門(mén)稱(chēng)技術(shù)安全部供生發(fā)電產(chǎn)電運(yùn)行技煤部術(shù)耗部設(shè)備管理部各成考核標(biāo)準(zhǔn)本中考核心權(quán)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)重0.3見(jiàn)考核梯度表及月 供電煤耗每增加 0.5 供電煤耗每增加 0.5 0.4 度計(jì)劃 克/ 千瓦時(shí)，減發(fā) (n 克/ 千瓦時(shí)，增加 (n 2%)的部門(mén)績(jī)效工資2%)的部門(mén)績(jī)效工資0.3備注( 實(shí)際供電煤耗預(yù)算供電煤耗)n=0.5(向上舍入取整) ；考核梯度表熱值320033003400350036003700煤耗356.5356355.5355354.535

17、4考核結(jié)果 =(n 2%)部門(mén)績(jī)效工資備注：由于正平衡煤耗計(jì)量不準(zhǔn)， 月度考核現(xiàn)晢按報(bào)表中的數(shù)值進(jìn)行考核，待正平衡煤耗計(jì)量準(zhǔn)確后，再按正平衡數(shù)據(jù)進(jìn)行考核； 年度供電煤耗考核以實(shí)際盤(pán)煤數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)核銷(xiāo)數(shù)據(jù)作為最終考核依據(jù)；精選資料，歡迎下載。附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口標(biāo)成本管理名中心部門(mén)稱(chēng)發(fā)生電產(chǎn)發(fā)電用技運(yùn)行柴術(shù)部油部量生耗產(chǎn)發(fā)電水技運(yùn)行量術(shù)部部各成考核標(biāo)準(zhǔn)本中考核備注心權(quán)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)重(實(shí)際耗量預(yù)算耗量)n=50( 向上舍入取整 ) ；見(jiàn)考核梯 每增加 50 噸，減發(fā) (n每降低 50 噸，增加 (n考核梯度表1度表及月 1.8%)的部門(mén)績(jī)效 1.8%) 的部門(mén)績(jī)效320033

18、003400350036003700度計(jì)劃工資熱值工資11500100008500700055004000油耗考核結(jié)果 =(n 1.8%)每增加 50 噸的成本增加額3超過(guò)基準(zhǔn)的耗水量按m/ 萬(wàn)千瓦0.1 元 /m3 進(jìn)行懲罰 ,比基準(zhǔn)節(jié)約的耗水量基準(zhǔn)量為2006 年耗水量加權(quán)平均 ( 按單耗進(jìn)行考1時(shí)從部門(mén)績(jī)效工資中扣按 0.1 元/m3 進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)核) 。除精選資料，歡迎下載附件指歸口各成標(biāo)成本本中管理名中心心權(quán)部門(mén)稱(chēng)重發(fā)電運(yùn)行1部設(shè)備管理1生部材產(chǎn)技術(shù)料技安全1費(fèi)術(shù)部部商務(wù)管理部技術(shù)安全部。全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表考核標(biāo)準(zhǔn)考核懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)備注基準(zhǔn)萬(wàn)元每超支 1%，減發(fā) (n 2%)

19、每節(jié)約1%，增加 (n (實(shí)際材料費(fèi)的部門(mén)績(jī)效工資。2%)的部門(mén)績(jī)效工資。預(yù)算材料費(fèi)預(yù)算材料費(fèi)( 向上舍入取每超支 1%，減發(fā) (n 2%) 每節(jié)約1%，增加 (n n=0.01萬(wàn)元整) ；的部門(mén)績(jī)效工資。2%)的部門(mén)績(jī)效工資。各種材料消耗均采用限額領(lǐng)料方式（報(bào)預(yù)委會(huì)備案）。萬(wàn)元每超支 1%，減發(fā) (n 2%) 每節(jié)約1%，增加 (n 按季度進(jìn)行考核。的部門(mén)績(jī)效工資。2%)的部門(mén)績(jī)效工資。按以上 3 部門(mén)懲罰合計(jì)的 按以上 3 部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)1. 采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量（涉及招投標(biāo)確定的項(xiàng)目，定標(biāo)原則：技術(shù)標(biāo)評(píng)價(jià)最高且商務(wù)標(biāo)報(bào)價(jià)最低必須中10%進(jìn)行考核。的 10%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。標(biāo)）； 2. 倉(cāng)庫(kù)發(fā)領(lǐng)料的監(jiān)管

20、。按季度進(jìn)行考核。按以上 4 部門(mén)懲罰合計(jì)的 按以上 4 部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)按季度進(jìn)行考核。10%進(jìn)行考核。的 10%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。精選資料，歡迎下載。附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口各成標(biāo)成本本中管理考核名中心心權(quán)部門(mén)基準(zhǔn)稱(chēng)重技術(shù)安全0.5部生修產(chǎn)理技設(shè)備萬(wàn)元費(fèi)術(shù)管理0.3部部經(jīng)營(yíng)管理0.2部考核標(biāo)準(zhǔn)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)每超支 1%，減發(fā) (n 3%) 每節(jié)約1%，增加 (n 的部門(mén)績(jī)效工資。3%)的部門(mén)績(jī)效工資。每超支 1%，減發(fā) (n 3%) 每節(jié)約1%，增加 (n 的部門(mén)績(jī)效工資。3%)的部門(mén)績(jī)效工資。每超支 1%，減發(fā) (n 3%) 每節(jié)約1%，增加 (n 的部門(mén)績(jī)效工資。3%)的部門(mén)績(jī)效工資

21、。備注(實(shí)際修理費(fèi)預(yù)算修理費(fèi)預(yù)算修理費(fèi)n=( 向上舍入0.01取整)；對(duì)于涉及招投標(biāo)確定的項(xiàng)目，定標(biāo)原則：技術(shù)標(biāo)評(píng)價(jià)最高且商務(wù)標(biāo)報(bào)價(jià)最低必須中標(biāo)。精選資料，歡迎下載。附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口標(biāo)成本管理名中心部門(mén)稱(chēng)財(cái)務(wù)管理部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管費(fèi)理用部其余各部門(mén)各成考核標(biāo)準(zhǔn)本中考核心權(quán)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)重電費(fèi)回收率每增加 1%，電費(fèi)回收電費(fèi)回收率每降低1%，減 增發(fā) (n 200 元 ) 的部1發(fā) (n 200 元 ) 的部門(mén)績(jī) 門(mén)績(jī)效工資。全年實(shí)現(xiàn)率 90%效工資。100%回收，一次性獎(jiǎng)勵(lì)10000 元。財(cái) 務(wù) 費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用每超出預(yù)算5%，財(cái)務(wù)費(fèi)用比預(yù)算每節(jié)約1 用 預(yù) 算 減發(fā) (n 1

22、%)的部門(mén)績(jī)效 5%，增發(fā) (n 1%)的部門(mén)金額工資績(jī)效工資月度資金實(shí)際與計(jì)劃的偏差度每實(shí)際與計(jì)劃的偏差度每1 支付計(jì)劃 增加 5%，減發(fā) (n 0.5% 降低 5%，增發(fā) (n 0.5%均衡度元) 的部門(mén)績(jī)效工資。元) 的部門(mén)績(jī)效工資。備注( 實(shí)際回收電費(fèi)應(yīng)回收電費(fèi)應(yīng)回收電費(fèi)n=( 向上舍入0 .01取整 )考核結(jié)果 =(n 200 元)（考核前提：二期資本金到位以后）(實(shí)際支付金額計(jì)劃支付金額計(jì)劃支付金額n=2( 向上0.05舍入取整 )只對(duì)月度資金支付實(shí)際與計(jì)劃的偏差度大于小于正負(fù) 10%以上進(jìn)行考核， 10%以下不進(jìn)行考核。精選資料，歡迎下載。附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口標(biāo)管理名部門(mén)稱(chēng)辦總經(jīng)公理工費(fèi)作部差總經(jīng)旅理工費(fèi)作部運(yùn)總經(jīng)輸理工費(fèi)作部各成成本本中中心心權(quán)重公司控制部門(mén)1控制公司1控制部門(mén)1控制1考核標(biāo)準(zhǔn)考核懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)備注基準(zhǔn)公司控制部分由總經(jīng)理工作部制定控制辦法，采用月萬(wàn)元度預(yù)考核方式 .由總經(jīng)理工作部分類(lèi)制定詳細(xì)的控制考核辦法，另行下發(fā)實(shí)施。采用月度預(yù)考核方式 .公司控制部分由總經(jīng)理工作部制定控制辦法，采用月萬(wàn)元度預(yù)考核方式 .節(jié)約按 50%由部超支后對(duì)部門(mén)經(jīng)理年終一采用月度預(yù)考核方式 .次性考核超支金額的 10%。 門(mén)次年使用車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)通過(guò)招標(biāo)選擇保險(xiǎn)公司；養(yǎng)路費(fèi)據(jù)實(shí)繳納。車(chē)輛運(yùn)輸費(fèi)中扣除保險(xiǎn)費(fèi)、維修通過(guò)招標(biāo)選擇定點(diǎn)維修單位，分車(chē)輛統(tǒng)計(jì)維修費(fèi)用；