質(zhì)量保證手冊-C

1、壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：0 1版次/修改號：C/0壓力管道質(zhì)量保證手冊批準(zhǔn)發(fā)布令 第 1頁 共 1頁公司壓力管道質(zhì)量保證手冊依據(jù)國務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、 TSG Z0004-2007特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，TSG Z0005-2007特種設(shè)備安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則、TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，遵循國家有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制。本手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)。對質(zhì)量保證體系進(jìn)行了描述，并輔以一系列工作程序。是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量保證體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)管理的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，是全體員工質(zhì)量行

2、為的規(guī)范和準(zhǔn)則。本手冊適用于公司壓力管道施工、生產(chǎn)、服務(wù)過程中的質(zhì)量管理活動(dòng)，本手冊一經(jīng)發(fā)布，全體員工必須遵照執(zhí)行，并不斷努力以保證和提升公司的質(zhì)量管理水平及良好社會(huì)形象，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。本管理手冊自二一四年一月九日起生效，原質(zhì)量保證手冊（2012B版）同時(shí)作廢。 武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司 董事長： 徐 臘 明 二0一四年一月八日壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：0 2版次/修改號：C/0質(zhì)量保證工程師任命書 第 1頁 共 1頁為確保公司壓力管道質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)公司研究決定任命公司總經(jīng)理助理 王少民 為公司壓力管道質(zhì)量保證工程師，其職責(zé)是：一、負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)

3、施、保持和改進(jìn)公司的壓力管道質(zhì)量保證體系；二、任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，對壓力管道過程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；三、向法定代表人報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求，以供管理評審和作為質(zhì)量保證體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；四、審核質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo),組織編制（修訂）質(zhì)量保證手冊、程序文件，審核質(zhì)量保證手冊、批準(zhǔn)程序文件；五、組織內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，協(xié)助法定代表人進(jìn)行管理評審；六、負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；七、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對滿足顧客要求的意識。公司所有員工應(yīng)服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司 董事長： 徐 臘 明 二0一四年一月八日壓力管道

4、質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：0 3版次/修改號：C /0企 業(yè) 概 況 第 1頁 共 2頁武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司是由原武漢鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)建設(shè)有限責(zé)任公司改制而成立的企業(yè)獨(dú)立法人。公司注冊資本5000萬元。主要從事房屋建筑工程、礦山工程、機(jī)電設(shè)備安裝、電力工程、隧道工程、管道工程、建筑裝飾工程、土石方工程、爆破與拆除、起重機(jī)械安裝、金屬制品制作、礦產(chǎn)品加工銷售、非金屬礦物制品生產(chǎn)銷售、機(jī)電產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售、五金交電、建筑建材、化工產(chǎn)品（不含?；罚⑽幕闷?、其他日用品批零兼營、設(shè)備租賃、普通貨運(yùn)、家政服務(wù)、物業(yè)管理等業(yè)務(wù)。具有房屋建筑工程、礦山工程、機(jī)電設(shè)備安裝總承包二級，電力工程施工總承包

5、三級，裝飾裝修工程、管道工程、隧道工程、爆破與拆除工程、土石方工程專業(yè)承包二級以及起重設(shè)備安裝、壓力管道制作與安裝等專業(yè)資質(zhì)，是從事冶金建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、機(jī)電設(shè)備安裝三十余年的專業(yè)化公司。公司下屬5個(gè)專業(yè)工程部，經(jīng)過多年的自我發(fā)展，綜合施工能力和工程實(shí)物質(zhì)量不斷提高。目前公司現(xiàn)有員工637人，其中高層領(lǐng)導(dǎo)7人，中層管理干部36人；擁有高級職稱29人，中級職稱71人，擁有各類執(zhí)業(yè)資格人員310人，其中具有國家一級建造師、二級建造師、項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書者達(dá)70余人。公司于1998年11月14日通過中建協(xié)ISO9001質(zhì)量體系中心認(rèn)證，2012年8月通過湖北省特種設(shè)備安全檢驗(yàn)檢測認(rèn)證中心壓力管道質(zhì)

6、量體系換版認(rèn)證。公司秉承的經(jīng)營理念是：“誠信守法、科學(xué)管理、打造精品、追求卓越”。2005年9月公司改制以來，公司連續(xù)三次獲得湖北省“文明單位”稱號、中國信譽(yù)質(zhì)量保證企業(yè)、武漢地區(qū)“AAA”級信譽(yù)企業(yè)稱號、武漢市優(yōu)秀企業(yè)稱號，邁入湖北省建筑業(yè)百強(qiáng)企業(yè)行列。近年來，公司面向市場、銳意進(jìn)取、敢于攻堅(jiān)，先后以總承包形式承建了武漢工程職業(yè)近年來，公司面向市場、銳意進(jìn)取、敢于攻堅(jiān)，先后以總承包形式承建了武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院江北校區(qū)工程、武鋼礦業(yè)公司鄂州500萬噸球團(tuán)廠一期工程、鄂鋼4300mm寬厚板(成品庫主廠房)工程、礦山廉租房工程、2#高爐易地改造工程、2#高爐大修改造工程、武鋼程潮鐵礦年產(chǎn)80萬噸

7、西區(qū)建設(shè)工程；大冶鐵礦鐵門坎井下開拓工程、武鋼金山店-410m開拓工程；工業(yè)港江邊水運(yùn)一次料場改造(電氣)工程、大冶鐵礦選礦技改等工程；以及武鋼礦業(yè)公司辦公樓裝修工程；武鋼一煉鋼煙囪(高100m)、黃岡造紙廠煙囪(高50m)、壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：0 3版次/修改號：C/0企 業(yè) 概 況 第 2頁 共 2頁黃岡化肥廠1400立方鋼筋砼儲(chǔ)氣罐等爆破拆除工程；武鋼能源總廠電纜隧道、華新水泥廠湖底運(yùn)料隧道等隧道工程、二硅鋼燃?xì)狻崃υO(shè)施管道改造工程、鄂州球團(tuán)廠廠區(qū)管網(wǎng)及排水系統(tǒng)工程；武鋼機(jī)制公司機(jī)制車間75T/20T橋式起重機(jī)安裝、武鋼烏龍泉礦中破車間50T起重機(jī)安裝；大冶鐵礦豎爐球團(tuán)廠、程

8、潮鐵礦球團(tuán)廠、鄂州球團(tuán)廠場平土石方工程等。公司信守合同，講究信譽(yù)，已創(chuàng)冶金行業(yè)、市級優(yōu)良工程十多項(xiàng)，其中：“大冶鐵礦龍白隧道工程、大冶鐵礦東露天擴(kuò)邦延伸及排水工程、武鋼程潮鐵礦120萬噸/年球團(tuán)工程”等三項(xiàng)工程獲冶金行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程；“江西瑞昌亞東隧道工程、武鋼焦作礦洗煤廠工程、礦建98-1住宅樓工程、武鋼鋼都花園A區(qū)10#、14#樓工程、武鋼技術(shù)中心中試基地辦公樓工程”等獲市級優(yōu)質(zhì)工程；“武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院武漢校區(qū)圖書館工程”獲省、市兩級結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程。公司堅(jiān)持“突出主業(yè)、多元發(fā)展”的戰(zhàn)略思路，充分利用各種資源優(yōu)勢，把提高公司生產(chǎn)力水平作為公司發(fā)展的重中之重。公司將進(jìn)一步全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，

9、以市場為導(dǎo)向，以優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)、提高創(chuàng)新能力和經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)；加快企業(yè)發(fā)展步伐，不斷加大市場開拓力度，著力調(diào)整管理職能，高度重視節(jié)能、環(huán)保；穩(wěn)步推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部改革，構(gòu)建和諧企業(yè)。公司名稱： 武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司地 址： 中國湖北武漢市青山區(qū)白玉山武鋼廠前附七號門郵 編： 電 話： 027-傳 真： 027-、電子信箱: 法定代表人： 徐 臘 明壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：0 4版次/修改號：C/0主要業(yè)務(wù)流程圖 第 1頁 共 1頁主 要 業(yè) 務(wù) 流 程 圖：供方相關(guān)過程 公司控制過程 工程部（項(xiàng)目部）運(yùn)作過程 顧客等相關(guān)過程評標(biāo)2、建設(shè)單位招標(biāo)1、項(xiàng)目投標(biāo)

10、設(shè)計(jì)確認(rèn)3、工程設(shè)計(jì)4、籌建項(xiàng)目部供方相關(guān)過程 公司控制過程 工程部(項(xiàng)目部)運(yùn)作過程 顧客等相關(guān)過程注：圖中實(shí)線為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)過程順利 虛線為監(jiān)控或相互關(guān)聯(lián)關(guān)系8.2.3適用于所有公司控制過程及項(xiàng)目運(yùn)作過程簽認(rèn)1、項(xiàng)目投標(biāo)3、工程設(shè)計(jì)2、建設(shè)單位招標(biāo)4、籌建項(xiàng)目部5、項(xiàng)目施工策劃9、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備13、試驗(yàn)室及監(jiān)測裝置管理17、建設(shè)單位、保修要求16、保修期管理14、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收8、物資供應(yīng)工程分包勞務(wù)分包外委試驗(yàn)11、項(xiàng)目施工監(jiān)控、合同管理10、項(xiàng)目施工過程控制7、供應(yīng)單位控制分包單位控制機(jī)構(gòu)設(shè)備管理6、資源、分包需求計(jì)劃及提出12、產(chǎn)品監(jiān)測不合格品控制15 建設(shè)單位、監(jiān)理、主管部門、質(zhì)監(jiān)站

11、監(jiān)控組織、簽認(rèn)、備案監(jiān)控、簽認(rèn)監(jiān)控審核報(bào)批監(jiān)控審定設(shè)計(jì)確認(rèn)評標(biāo)審定7、供應(yīng)單位控制分包單位控制機(jī)構(gòu)設(shè)備管理5、項(xiàng)目施工策劃15 建設(shè)單位、監(jiān)理、主管部門、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控監(jiān)控6、資源、分包需求計(jì)劃及提出9、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備8、物資供應(yīng)勞務(wù)分包外委試驗(yàn)審核報(bào)批監(jiān)控10、項(xiàng)目施工過程控制11、項(xiàng)目施工監(jiān)控、合同管理監(jiān)控、簽認(rèn)12、產(chǎn)品監(jiān)測不合格品控制13、試驗(yàn)室及監(jiān)測裝置管理組織、簽認(rèn)、備案14、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收16、保修期管理17、建設(shè)單位、保修要求簽認(rèn)注：圖中實(shí)線為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)過程順序;虛線為監(jiān)控或相互關(guān)聯(lián)關(guān)系壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：0 5版次/修改號：C/0持續(xù)改進(jìn)流程圖 第 1頁 共 1頁持續(xù)改進(jìn)

12、流程圖管 理 承 諾顧 客 信 息質(zhì) 量 方 針管 理 評 審目標(biāo)與目標(biāo)體系職 責(zé) 分 配資 源 管 理產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)內(nèi) 部 審 核數(shù) 據(jù) 分 析改 進(jìn)過程運(yùn)行質(zhì)量測量產(chǎn)品質(zhì)量測量壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：06版次/修改號：C/ 0范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 第 1頁 共 1頁1、 范圍1.1 本手冊適用于公司控制壓力管道（GC2）安裝、改造、維修；1.2 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了TSG Z0004-2007的所有要求；1.3 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部室、各質(zhì)量系統(tǒng)控制責(zé)任人員、項(xiàng)目部、作業(yè)人員。2、 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改

13、造、維修質(zhì)量保證體系基本要求2.2 TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則2.3 國家、地方相關(guān)的法律法規(guī)。3、 術(shù)語和定義3.1 本手冊采用TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2007標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。3.2 行業(yè)術(shù)語見相關(guān)的行業(yè)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：1.0版次/修改號：C/0管 理 職 責(zé) 第 1頁 共 1頁1.0 管理職責(zé)1.0.1管理承諾公司總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)對建立、實(shí)施質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)。 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，并通過實(shí)施本手冊進(jìn)行落實(shí)。 負(fù)

14、責(zé)制訂和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保為質(zhì)量保證體系運(yùn)行提供人力、設(shè)施、設(shè)備、資金等資源。 按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量保證體系的充分性、有效性、適宜性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，持續(xù)地滿足顧客的要求。1.0.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，通過產(chǎn)品要求評審和顧客滿意度的測評工作確保顧客的要求得到確定并予以滿足，并爭取超越這些需求和期望。壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：1.1版次/修改號：C/ 0質(zhì)量方針和目標(biāo) 第 1頁 共 4頁1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1 公司的質(zhì)量方針是:誠信開拓市場、質(zhì)量創(chuàng)建品牌、滿足顧客需求、堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)誠信開拓市場：誠信是公司的立足點(diǎn)，誠信

15、就是要求公司對作出的、接受的、承諾的忠實(shí)履行，公司將以誠信為本,“建一項(xiàng)工程，拓一方市場” 。質(zhì)量創(chuàng)建品牌： 科學(xué)管理、精益求精，鑄造精品工程，用高質(zhì)量的工程樹立武鋼宏信置業(yè)公司在顧客心目中的良好形象。 滿足顧客需求：企業(yè)依存于顧客，即以顧客的需求為關(guān)注焦點(diǎn)是我們一切工作的出發(fā)點(diǎn)和歸宿。只有不斷追求、超越顧客的期望，企業(yè)才能興旺發(fā)達(dá)。堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)：即采用PDCA循環(huán)方法，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系和建筑產(chǎn)品質(zhì)量，提高過程的效率和有效性。. 質(zhì)量方針體現(xiàn)了質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則,與公司發(fā)展宗旨相適應(yīng),也為公司及各單位質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評審提供了框架。. 質(zhì)量方針對外是對顧客的承諾,對內(nèi)是質(zhì)量管理活動(dòng)的指南,

16、公司通過質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布、會(huì)議、培訓(xùn)、教育、宣傳、考核等形式，使全體員工了解、理解質(zhì)量方針的含義，使質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每一個(gè)員工的責(zé)任、追求和行為。. 質(zhì)量方針還承諾對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。全年的管理評審對質(zhì)全年的管理評審對質(zhì)量方針適宜性、持續(xù)性作出評價(jià)并進(jìn)行相應(yīng)的修改，使其持續(xù)地適合公司發(fā)展的宗旨，滿足顧客要求。 1.1.2 公司質(zhì)量目標(biāo): . 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%;. 顧客滿意率90%；. 合同履約率100%。公司質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂、頒布并組織實(shí)施，質(zhì)量目標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂由公司總經(jīng)理組織通過管理評審進(jìn)行，公司所有員

17、工均應(yīng)理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 公司質(zhì)量保證工程師、各部室、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)：壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：1.1版次/修改號：C/ 0質(zhì)量方針和目標(biāo) 第 2頁 共 4頁.1 質(zhì)量保證工程師：.對公司的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，行使質(zhì)量管理職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任；.確保質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行，指導(dǎo)項(xiàng)目部制訂質(zhì)量保證計(jì)劃；. 組織召開生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)，對出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量不合格品的工程進(jìn)行評審、分析和鑒定，責(zé)成有關(guān)部門和質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人提出和實(shí)施糾正或預(yù)防措施。.2 工藝質(zhì)量控制責(zé)任人：.貫徹實(shí)施國家現(xiàn)行的施工及驗(yàn)收規(guī)范等相關(guān)文

18、件；. 對公司編制的在用工藝文件負(fù)責(zé)，審核施工項(xiàng)目部過程中的工藝實(shí)施過程的控制，并做好記錄；. 審核項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)、關(guān)鍵項(xiàng)目的施工方案，各項(xiàng)審核記錄應(yīng)保存，傳遞有關(guān)部門，滿足項(xiàng)目部工作計(jì)劃的安排；. 任何技術(shù)交底均應(yīng)予以記錄，并記載提出和討論的問題以及相應(yīng)的補(bǔ)充措施。. 現(xiàn)場指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。.3 材料質(zhì)量控制責(zé)任人：. 編制材料管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行；. 檢查施工項(xiàng)目部的材料采購計(jì)劃的實(shí)施，并做出記錄；. 監(jiān)督檢查項(xiàng)目部材料的訂貨、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用，并保存記錄。.4 檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人：. 任何工程質(zhì)量評定資料審核

19、均應(yīng)予以記錄；. 檢查工程技術(shù)交底文件的實(shí)施效果并做出評價(jià)以及可能的改進(jìn)措施。.5 焊接質(zhì)量控制責(zé)任人：. 焊接材料的復(fù)驗(yàn)委托、焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)全面審核，做出記錄；. 焊接工藝評定報(bào)告應(yīng)全面審核，做出記錄；. 監(jiān)督焊縫超次返修方案100%實(shí)施；. 現(xiàn)場指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。.6 熱處理質(zhì)量控制責(zé)任人：. 編制熱處理試驗(yàn)方案前，應(yīng)進(jìn)行圖紙審核和現(xiàn)場考察；壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：1.1版次/修改號：C / 0質(zhì)量方針和目標(biāo) 第 3頁 共 4頁. 現(xiàn)場指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。.7 無損檢測質(zhì)量控制責(zé)任人：. 編制

20、無損檢測方案前，應(yīng)進(jìn)行圖紙審核和現(xiàn)場考察；. 各項(xiàng)審圖記錄應(yīng)保存。.8 理化試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人：. 理化試驗(yàn)報(bào)告100%審核，做出記錄；. 現(xiàn)場指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。.9 設(shè)備質(zhì)量控制責(zé)任人：. 安裝使用設(shè)備完好率達(dá)到95%，維護(hù)和保養(yǎng)率100%；. 建立計(jì)量器具臺(tái)帳，制定計(jì)量器具的周檢計(jì)劃，100%檢定；. 現(xiàn)場指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。.10 項(xiàng)目部. 分項(xiàng)分部工程合格率100%；. 分項(xiàng)分部工程一次驗(yàn)收合格率96%；. 單位工程一次驗(yàn)收合格. 顧客滿意率91%；. 一般質(zhì)量事故為零。1.1.3 質(zhì)量目標(biāo)考核

21、. 由技術(shù)質(zhì)量部匯總各部門上報(bào)的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，提交公司經(jīng)理辦公會(huì)，作為考核依據(jù)。. 考核基本方法考核采用打分的方式，以得分率來評定。以各部門的目標(biāo)值項(xiàng)作為基礎(chǔ)分值，每項(xiàng)1分?？己嗽u定的結(jié)果作為實(shí)際得分，計(jì)算得分率。. 考核評定條件凡是超額完成計(jì)劃目標(biāo)，且滿足質(zhì)量要求的，每項(xiàng)加分1分；按計(jì)劃完成目標(biāo)，按基本分計(jì)算。凡未按計(jì)劃目標(biāo)完成的：壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：1.1版次/修改號：C / 0質(zhì)量方針和目標(biāo) 第 4頁 共 4頁a）由于本部門的目標(biāo)未完成，影響到公司總體目標(biāo)未完成的為不合格；b）由于本部門原因的，每項(xiàng)減1分；c）由于相關(guān)部門原因的，但未及時(shí)溝通，每項(xiàng)減0.5分；d）由于相關(guān)部

22、門原因的，已作溝通，按基本分計(jì)算；e）由于資源、設(shè)施未配置引起的，本部門已提出要求的，按基本分計(jì)算；f）由于資源、設(shè)施未配置引起的，本部門未提出要求的，每項(xiàng)0.5分。. 由于本部門原因，造成其他相關(guān)部門目標(biāo)未完成的，每項(xiàng)減1分。 . 考核結(jié)果評定. 得分率在100%以上的，考核結(jié)果為優(yōu)秀；. 得分率在85%以上的考核結(jié)果為合格；. 得分率在85%以下的，考核結(jié)果為不合格?？己诵〗M依據(jù)考核結(jié)果，提出本次考核的獎(jiǎng)懲意見，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。. 考核結(jié)果措施a）對考核中未完成的目標(biāo)，根據(jù)責(zé)任部門提出改進(jìn)措施意見，考核小組進(jìn)行評審確定。b）確定的改進(jìn)措施，由相關(guān)部門實(shí)施，由技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)證。壓力管道質(zhì)

23、量保證手冊 章 節(jié)：1.2版次/修改號：C/ 0質(zhì)量保證體系組織 第 1頁 共 1頁1.2 質(zhì)量保證體系組織1.2.1質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 質(zhì) 量 保 證 工 程 師 工藝和材料控制人無損檢測控制人設(shè)備控制人理化檢驗(yàn)控制人焊接和檢驗(yàn)控制人檢驗(yàn)控制人無損檢測控制員理化檢驗(yàn)控制員控制人焊接和檢驗(yàn)控制員工藝和材料控制員設(shè)備控制員項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：1.3版次/修改號：C / 0職責(zé)、權(quán)限 第 1頁 共 6頁1.3 職責(zé)、權(quán)限1.3.1 法定代表人（董事長）.負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、

24、法規(guī)的貫徹實(shí)施；.對公司的產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)；.任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師；.批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；.主持召開公司董事會(huì)，擬定公司管理機(jī)構(gòu)；.支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。1.3.2 總經(jīng)理. 負(fù)責(zé)組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。. 執(zhí)行黨和國家及上級部門的有關(guān)方針政策和法規(guī)，履行本公司全面行政工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮，對產(chǎn)品質(zhì)量和顧客負(fù)首要責(zé)任。.貫徹實(shí)施本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，承擔(dān)質(zhì)量體系建立、完善和保持的決策責(zé)任。. 制訂本公司的發(fā)展規(guī)劃，決策重要的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)，并使其與公司的經(jīng)營宗旨和實(shí)際現(xiàn)狀相適應(yīng)的責(zé)任。.

25、負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員聘任和職責(zé)分配，并對各職責(zé)做出規(guī)定，明確其權(quán)限，確保相互間能得到有效溝通。. 負(fù)責(zé)管理評審，對執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的全面工作負(fù)責(zé)。. 負(fù)責(zé)代表公司對重要業(yè)務(wù)聯(lián)系單位的接洽，談判和簽署有關(guān)文件及各類合同的批準(zhǔn)或簽定。1.3.3 副總經(jīng)理. 協(xié)助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo), 對分管施工過程中的工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任. 對施工(檢修)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的施工技術(shù)、質(zhì)量、安全管理負(fù)責(zé)。. 負(fù)責(zé)管理體系的建立，收集、分析與公司相關(guān)的內(nèi)部體系信息，掌握同行業(yè)質(zhì)量體系發(fā)展動(dòng)態(tài)、顧客需求和狀況，根據(jù)公司體系情況的變化不斷持續(xù)改進(jìn)、保證其有效壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：1.3版次/修改號：C

26、 / 0職責(zé)、權(quán)限 第 2頁 共 6頁運(yùn)行。. 在保證安全、質(zhì)量的前提下，抓好分管單位施工(檢修)項(xiàng)目的工期、效益以及計(jì)劃產(chǎn)值的完成，抓好現(xiàn)場的安全文明工作。 . 督促、檢查和保證分管部門單位，貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊、程序文件和有關(guān)QS文件規(guī)定的質(zhì)量職能及質(zhì)量要求。 . 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故、質(zhì)量問題或嚴(yán)重的質(zhì)量隱患等不合格現(xiàn)象時(shí)，有權(quán)根據(jù)不同的影響程度發(fā)布一定范圍的停工令，并督促有關(guān)單位落實(shí)糾正和預(yù)防措施。. 監(jiān)督質(zhì)量管理部門、施工單位按質(zhì)量手冊的要求行使規(guī)定的質(zhì)量職能，抓好各相關(guān)部門、施工單位有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)接口處質(zhì)量職能的落實(shí)。按規(guī)定組織用戶回訪活動(dòng)，真誠為用戶服務(wù)。1.3.4 質(zhì)量保證工程師. 負(fù)責(zé)組

27、織建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的壓力管道質(zhì)量保證體系；. 任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，對壓力管道過程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；. 向法定代表人報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求，以供管理評審和作為質(zhì)量保證體.系改進(jìn)的基礎(chǔ)；. 審核質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo),組織編制（修訂）質(zhì)量保證手冊、程序文件，審核質(zhì)量保證手冊、批準(zhǔn)程序文件；. 組織內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，協(xié)助法定代表人進(jìn)行管理評審；. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對滿足顧客要求的意識。1.3.5 工藝質(zhì)量控制責(zé)任人. 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料在壓力管道在安裝中的應(yīng)用；. 檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部安裝工藝技術(shù)人員的工作；1.3.6

28、材料質(zhì)量控制責(zé)任人. 督促檢查工程材料到貨質(zhì)量的驗(yàn)收；. 審核材料質(zhì)量文件并簽字；. 負(fù)責(zé)組織材料的檢驗(yàn)與試驗(yàn)；壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：1.3版次/修改號：C / 0職責(zé)、權(quán)限 第 3頁 共 6頁. 監(jiān)督檢查和指導(dǎo)材料的標(biāo)識工作；. 參與對供應(yīng)商的評價(jià)。1.3.7 檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人. 監(jiān)督檢查壓力管道工程質(zhì)量評定；. 監(jiān)督檢查壓力管道工程技術(shù)交底文件；. 負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系。1.3.8 焊接質(zhì)量控制責(zé)任人. 審核焊接材料的復(fù)驗(yàn)委托、審查焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告；. 審核壓力管道焊接工藝評定報(bào)告；. 審核焊縫超次返修方案；. 檢查指導(dǎo)焊接技術(shù)人員工作。1.3.9 熱處理質(zhì)量控制責(zé)任

29、人. 審核新材料熱處理試驗(yàn)方案；. 檢查指導(dǎo)熱處理技術(shù)人員工作。1.3.10 無損檢測質(zhì)量控制責(zé)任人. 組織編制并審核壓力管道無損檢測方案；. 審核無損檢測方案. 檢查指導(dǎo)無損檢測人員工作。1.3.11 理化試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人. 審核理化試驗(yàn)報(bào)告，并對理化試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；. 檢查指導(dǎo)理化人員的工作；1.3.12 設(shè)備質(zhì)量控制責(zé)任人. 負(fù)責(zé)壓力管道安裝使用設(shè)備的管理，組織設(shè)備的定期檢查；. 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理，組織建立計(jì)量器具臺(tái)帳；. 組織編制設(shè)備大修與更新計(jì)劃，計(jì)量器具的周檢計(jì)劃，監(jiān)督檢查計(jì)量器具的檢定；. 檢查指導(dǎo)設(shè)備員、計(jì)量員的工作；壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：1.3版次/修改號：

30、C / 0職責(zé)、權(quán)限 第 4頁 共 6頁. 組織設(shè)備事故的調(diào)查和處理。1.3.13 技術(shù)質(zhì)量部：. 負(fù)責(zé)QS的完善、運(yùn)行、保持、組織和協(xié)調(diào)工作及公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，外部認(rèn)證等工作；. 負(fù)責(zé)組織施工圖紙的自審，組織編制施工組織設(shè)計(jì)、特殊工程（特種設(shè)備）的施工方案和技術(shù)措施，施工技術(shù)準(zhǔn)備以及督促提交開工報(bào)告等施工前期的技術(shù)和組織準(zhǔn)備工作；. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行，掌握和控制工程進(jìn)度，及時(shí)進(jìn)行人力、物力、財(cái)力平衡；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)現(xiàn)場管理；. 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件歸口管理完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，并進(jìn)行貫徹和實(shí)施檢查；. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和質(zhì)量管理制度，按照檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)對施工（檢修）

31、產(chǎn)品形成全過程實(shí)施監(jiān)督、檢查，指導(dǎo)質(zhì)檢系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作；. 負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，及檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制的動(dòng)態(tài)管理工作；. 負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量通病進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、調(diào)查跟蹤糾正措施的實(shí)施；. 負(fù)責(zé)組織開展用戶回訪、滿意度測評調(diào)查，及時(shí)傳遞質(zhì)量信息；. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄歸口管理。1.3.14 經(jīng)營管理部：. 負(fù)責(zé)工程市場調(diào)研、開發(fā)、承攬工程與工程項(xiàng)目跟蹤；. 負(fù)責(zé)組織公司對外招投標(biāo)工作；. 負(fù)責(zé)組織公司的合同評審及合同簽訂并檢查合同執(zhí)行情況及時(shí)辦理有關(guān)合同變更手續(xù)；. 負(fù)責(zé)公司承建工程的預(yù)、決算工作；. 負(fù)責(zé)組織工程分包的評定與合同管理及處理外部經(jīng)濟(jì)合同的糾紛；. 公司中長期發(fā)展規(guī)劃，年度計(jì)劃、年度方

32、針目標(biāo)的制定。1.3.15 設(shè)備供應(yīng)中心：. 負(fù)責(zé)公司所供物資采購、供應(yīng)、管理，指導(dǎo)物資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作，根據(jù)工程項(xiàng)目所用設(shè)備、材料的質(zhì)量要求，承擔(dān)采購、訂貨、運(yùn)輸、保管和供應(yīng)合格設(shè)備及材料的壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：1.3版次/修改號：C / 0職責(zé)、權(quán)限 第 5頁 共 6頁管理工作；. 負(fù)責(zé)對公司采購物資分供方能力的評價(jià)工作并建立合格分供方名冊，選擇并采購符合質(zhì)量要求的材料，對采購的物資督促使用單位按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證（實(shí)施質(zhì)量檢查和見證取樣并送檢），對其中不合格品控制的檢查和管理。. 負(fù)責(zé)督促使用單位對公司采購物資的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝及健全相應(yīng)的采購文件、報(bào)告和質(zhì)量記錄；. 負(fù)責(zé)公司

33、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制工作的檢查、落實(shí)；負(fù)責(zé)監(jiān)管督促設(shè)備、機(jī)具的維修、保養(yǎng)和維修以保證設(shè)備、機(jī)具的功能及安全運(yùn)行；. 負(fù)責(zé)組織編制及實(shí)施備品、備件采購計(jì)劃以及使用驗(yàn)收的控制程序，切實(shí)作好施工前期的準(zhǔn)備工作，督促檢查使用單位的設(shè)備、機(jī)具及測驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理滿足施工及工序質(zhì)量控制的要求。1.3.16 人力資源部：. 負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，各專業(yè)管理、技術(shù)人員，勞動(dòng)力配備和員工培訓(xùn)管理，確保各類人員具備必要的上崗資格；. 負(fù)責(zé)勞務(wù)用工的能力評定及勞務(wù)合作合同的簽訂；. 負(fù)責(zé)根據(jù)公司QS的總體要求，對操作人員、測試驗(yàn)證人員調(diào)整配備的歸口管理；. 負(fù)責(zé)特殊（關(guān)鍵）崗位管理人員、操作人員的培訓(xùn)和

34、資格確認(rèn)；工人崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、交接班制度、考勤制度的修訂及實(shí)施的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督控制；. 負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位職能展開，組織管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂及實(shí)施，對各質(zhì)量職能部門領(lǐng)導(dǎo)績效的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核和年終考評的實(shí)施。1.3.17 綜合辦公室：. 負(fù)責(zé)文件和資料控制的歸口管理，對文件的打印、發(fā)放、收回、銷毀及外來公文的管理負(fù)責(zé)；. 負(fù)責(zé)組織專題調(diào)研及領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的督辦，跟蹤落實(shí)；. 負(fù)責(zé)公司檔案歸口管理；. 負(fù)責(zé)用戶來信來訪的接待與安排、對產(chǎn)品質(zhì)量意見的收集與整理并及時(shí)反饋至有關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)。壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：1.3版次/修改號：C / 0職責(zé)、權(quán)限 第 6頁 共 6頁1.3.18 安全保衛(wèi)部：

35、. 負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，崗位安全操作規(guī)程的編制、修訂和實(shí)施，并對各級職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的評價(jià)；. 按照“三同時(shí)”、“五同時(shí)”的要求，參與施工方案、安全措施的審查工作；. 負(fù)責(zé)對新入廠員工的安全教育和特殊崗位人員安全培訓(xùn)取證及資格的確認(rèn)；. 參與外來施工隊(duì)伍的安全管理及資質(zhì)審查、安全協(xié)議的辦理；. 組織對重傷事故、險(xiǎn)肇事故、重大火災(zāi)事故的調(diào)查、處理、結(jié)案工作。公司各級單位都要建立質(zhì)量崗位責(zé)任制,明確領(lǐng)導(dǎo)、部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。必要時(shí)附上本單位職能分配表。壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：1.4版次/修改號：C / 0管 理 評 審 第 1頁 共 2頁1.4管理評審1.

36、4.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立并保持管理評審程序，按程序文件規(guī)定的時(shí)間間隔對公司質(zhì)量、保證體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，1.4.2管理評審每年召開一次，間隔期不超過12個(gè)月，特殊情況下可增加評審。特殊情況下:a 通過第三方認(rèn)證或第二方認(rèn)定時(shí);b 發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí);c 因政策或環(huán)境嚴(yán)重影響體系運(yùn)行時(shí);d 發(fā)生其它有可能嚴(yán)重影響體系運(yùn)行的重大或全面性問題時(shí)經(jīng)理可決定追加管理評審。1.4.3 管理評審前，總經(jīng)理組織質(zhì)量保證工程師進(jìn)行評審策劃，技術(shù)質(zhì)量部編制并發(fā)放管理評審計(jì)劃。1.4.4 管理評審會(huì)議由總經(jīng)理主持。1.4.5 管理評審輸入包括：. 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的控制情況；. 質(zhì)

37、量保證體系的內(nèi)部、外部的審核的結(jié)果；. 不合格品（項(xiàng)）統(tǒng)計(jì)及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；. 顧客反饋及來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；. 以往管理評審的跟蹤措施及后續(xù)措施；. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；. 可能影響質(zhì)量保證體系的變更，客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；. 質(zhì)量保證體系的監(jiān)測結(jié)果；. 公司遵守法律法規(guī)要求的情況及年度質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況；1.4.6 管理評審輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：. 質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)；. 與顧客及其他相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)；壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：1.4版次/修改號：C/ 0管 理 評

38、審 第 2頁 共 2頁. 資源需求；. 為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而作出的，與質(zhì)量方針、目標(biāo)的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。1.4.7 技術(shù)質(zhì)量部編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。1.4.8 技術(shù)質(zhì)量部組織按管理評審的改進(jìn)要求實(shí)施改進(jìn)。1.4.9 具體控制要求和規(guī)定按管理評審控制程序執(zhí)行。壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：2.0版次/修改號：C / 0質(zhì)量保證體系文件 第 1頁 共 4頁公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：質(zhì)量保證手冊程序文件（管理制度）作業(yè)工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作工程）質(zhì)量記錄（

39、報(bào)告、表、卡）2.1 質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：. 術(shù)語和縮寫；. 體系的使用范圍；. 質(zhì)量方針和目標(biāo)；. 質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)；. 質(zhì)量保證體系基本要素，質(zhì)量控制系統(tǒng)，控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。2.1.2 質(zhì)量手冊適用范圍和管理. 質(zhì)量手冊適用范圍：壓力管道安裝、改造、維修。. 本質(zhì)量保證手冊由公司法定代表人批準(zhǔn)、簽署發(fā)布，并規(guī)定實(shí)施日期。. 本質(zhì)量保證手冊由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一受控管理發(fā)放和回收，并執(zhí)行質(zhì)量保證體系文件控制程序。壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：2.0版次/修改號：C /

40、 0質(zhì)量保證體系文件 第 2頁 共 4頁. 本質(zhì)量保證手冊由公司法定代表人批準(zhǔn)、簽署發(fā)布，并規(guī)定實(shí)施日期。. 本質(zhì)量保證手冊由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一受控管理發(fā)放和回收，并執(zhí)行質(zhì)量保證體系文件控制程序。. 本質(zhì)量保證手冊發(fā)放對象是公司法定代表人、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員、各部室、項(xiàng)目經(jīng)理部及內(nèi)審小組成員等，由法定代表人批準(zhǔn)后發(fā)放。. 要使質(zhì)量保證手冊的發(fā)布實(shí)施，切實(shí)發(fā)揮指令性文件的作用，并隨著質(zhì)量管理的不斷深化而日臻完善，既保持質(zhì)量保證手冊內(nèi)容的相對穩(wěn)定，又要不失時(shí)機(jī)的對質(zhì)量手冊進(jìn)行必要的調(diào)整，發(fā)現(xiàn)有下列原因可按質(zhì)量保證體系文件控制程序進(jìn)行修改。a質(zhì)量保證手冊中規(guī)定的質(zhì)量控制活動(dòng)有較大

41、變動(dòng)；b 質(zhì)量審核和管理評審中提出較大改進(jìn)意見；c質(zhì)量保證手冊本身存在差錯(cuò)或含糊不清處；d 采用標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的修改、質(zhì)量保證手冊的原則性修改、變更、換版，必須本質(zhì)量保證手冊由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一受控管理發(fā)放和回收，并執(zhí)行質(zhì)量保證體系文件控制程序；經(jīng)公司高管層或管理評審討論，由集體研究定稿，并由法定代表人批準(zhǔn)發(fā)布。.質(zhì)量保證手冊持有者必須行使貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊規(guī)定的責(zé)任，如質(zhì)量保證手冊換版，必須重新發(fā)放，收回舊版本。質(zhì)量保證手冊發(fā)放和回收應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定和手續(xù)辦理。凡持有本質(zhì)量保證手冊的人員調(diào)出本公司時(shí)，應(yīng)立即將其質(zhì)量保證手冊交回公司辦公室，辦理回收登記，予以注銷。. 本質(zhì)量保證手冊一般性改動(dòng)或不影

42、響接口問題的修改需經(jīng)公司法定代表人授權(quán)后進(jìn)行，任何人不得進(jìn)行隨意更改；. 本質(zhì)量保證手冊限定在本公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)公司質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)任何部門和個(gè)人不得擅自對外交流、外借和外送，確需外借應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意，并辦理有關(guān)手續(xù)；2.2 程序文件（管理制度）程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部室活動(dòng)的文件，質(zhì)量保證壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：2.0版次/修改號：C / 0質(zhì)量保證體系文件 第 3頁 共 4頁體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依、有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。程序文件清單見：附錄B辦公室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量保證體系文件控制程序2.3

43、作業(yè)（工藝）文件和記錄2.3.1 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)及管理用的詳細(xì)工作文件，如：工藝卡片、操作規(guī)程；工藝文件應(yīng)符合公司起重機(jī)械安裝、改造、維修的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制的需求，工藝文件的制定、審批、修改按質(zhì)量保證體系文件控制程序執(zhí)行。2.3.2 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，文件化。 技術(shù)質(zhì)量部編制質(zhì)量記錄控制程序以便對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、整理、歸檔、貯存、借閱、處理等進(jìn)行有效控制。 需要控制的質(zhì)量記錄有:. 質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄、表格；. 原材料、成品最終檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄；. 與質(zhì)量有關(guān)

44、的材料方面的記錄；. 與質(zhì)量有關(guān)的管理的記錄；. 用戶投訴記錄；. 來自供方的質(zhì)量記錄；. 其他與質(zhì)量有關(guān)的記錄。 所有質(zhì)量記錄應(yīng)符合下列要求：. 字跡清晰、內(nèi)容齊全、及時(shí)準(zhǔn)確、編目完整在適宜的環(huán)境中妥善保管，防止損壞、變質(zhì)和丟失質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于存取、檢索、借閱. 質(zhì)量記錄的保存期一般為五年，有特殊規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 質(zhì)量記錄的填寫方法或管理辦法應(yīng)符合質(zhì)量記錄控制程序有關(guān)的規(guī)定。質(zhì)量記錄由各職能部門和各單位自行保存，管理;需長期保存的工程技術(shù)記錄、如全套的交工資料應(yīng)移交公司檔案室,并按相關(guān)的檔案管理制度管理。壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：2.

45、0版次/修改號：C/ 0質(zhì)量保證體系文件 第 4頁 共 4頁 質(zhì)量記錄的編目本公司建立質(zhì)量記錄的編目,以保持對質(zhì)量記錄的標(biāo)識和可追溯性.2.4 質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）公司制定和貫徹實(shí)施能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案），在質(zhì)量計(jì)劃中對各專業(yè)的控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置，每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括：. 控制內(nèi)容、要求；. 過程實(shí)際操作要求；. 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：3.0版次/修改號：C / 0文件和記錄控制 第1頁 共 1頁3.1 文件控制3.1.1 質(zhì)量保證手冊

46、管理質(zhì)量保證手冊的管理按第2.1.2“質(zhì)量手冊適用范圍和管理”執(zhí)行。3.1.2 文件管理綜合辦公室編制質(zhì)量保證體系文件控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制，技術(shù)質(zhì)量部按年度編制武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司現(xiàn)行技術(shù)文件目錄對公司所有技術(shù)文件、工藝文件進(jìn)行控制；公司體系文件包括：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、記錄表（卡）等。具體要求按質(zhì)量保證體系文件控制程序執(zhí)行。3.1.3 外來文件控制. 外來文件統(tǒng)一由辦公室登記注冊；. 綜合辦公室應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等更新動(dòng)態(tài)，以確保外來相關(guān)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本。. 外來相關(guān)規(guī)范、標(biāo)

47、準(zhǔn)、圖紙、工藝技術(shù)文件由工藝質(zhì)量控制責(zé)任人確認(rèn)，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。. 外來文件的管理按質(zhì)量保證體系文件控制程序執(zhí)行。3.2 記錄管理技術(shù)質(zhì)量部編制質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制，以保證公司記錄標(biāo)識、儲(chǔ)存、保管和處置得當(dāng)。具體要求按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。壓力管道質(zhì)量保證手冊 章 節(jié)：4.0版次/修改號：C / 0合同控制 第1頁 共 2頁4.1與顧客有關(guān)的過程4.1.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的包括：. 顧客規(guī)定的要求,包括對交付及交付后活動(dòng)的要求；. 顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求；. 與起重機(jī)械有關(guān)的法律法規(guī)要求；.

48、 公司承諾的附加要求。4.1.2 經(jīng)營管理部制訂合同控制程序，以保證公司能明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求并使其得到控制。經(jīng)營管理部組織對投標(biāo)（含議標(biāo)）項(xiàng)目需進(jìn)行評審，并保持記錄。4.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審4.2.1 合同評審前，經(jīng)營管理部要明確顧客對工程項(xiàng)目的所有技術(shù)、質(zhì)量、工期等要求，并清楚現(xiàn)場的工程概況、特點(diǎn)、水電源分布、價(jià)格、付款方式及聯(lián)系人員等有關(guān)情況。4.2.2 工程合同均應(yīng)在簽定前進(jìn)行合同評審，以保證在與顧客談判時(shí)，提出的質(zhì)量保證承諾，是本公司所能做到的，寫入合同的要求應(yīng)當(dāng)具體、明確、完整 4.2.3 公司總經(jīng)理主管合同評審工作，按合同控制程序進(jìn)行合同評審工作。4.2.4 合同評審包括下面幾項(xiàng)內(nèi)容:. 正確判斷顧客要求是否明確合理；. 技術(shù)質(zhì)量要求是否符合有關(guān)起重機(jī)械工程施工、質(zhì)量管理規(guī)范要求；. 工程保證能力及技術(shù)儲(chǔ)備，試驗(yàn)準(zhǔn)備是否充