五金配件采購控制流程

1、目的和范圍: 1 確保外購流程能有效的執(zhí)行，并能適時、適價、適質、適量、適地的供應設備和 工具，以達到生產(chǎn)的需求。 2 本標準適用于機臺上和工具的五金配件采購的流程。 .職責 1 倉庫負責常規(guī)五金配件材料的請購。 2. 生管負責訂單五金配件材料的請購。 3 .采購課負責采購和采購產(chǎn)品的質量跟蹤處理。 4 .總經(jīng)理或董事長負責采購訂單的審批。 5. 品管課負責訂購五金配件材料的檢驗。 三.控制流程 四.內(nèi)容 1. 請購： 1.1工程課請購 1. 1. 1工程課負責根據(jù)使用的需求進行請購，在 ERP中錄入請購單 112工程課主管進行審批生效。 113五金采購員根據(jù)請購單進行五金件供應商的查找和尋價

2、。 12生產(chǎn)車間請購 1. 2 1生產(chǎn)車間技術員根據(jù)機臺和工具的需求進行請購，在 ERP中錄入請購 單。 1. 2. 3生產(chǎn)車間主管進行審批生效。 1. 1. 3五金配件采購員根據(jù)請購單進行五金件供應商的查找和尋價。 2. 新物料、新供應商報價： 2. 1申請更換： 2. 1. 1采購在開發(fā)新供應商時，發(fā)現(xiàn)價格、品質、交期、配合度都有優(yōu)勢時， 提出更換供應商。 2. 1 . 2采購按新供應商或新物料試用和考核控制程序填寫新供應商或新 物料試用記錄進行臨時供應商審批流程。 2. 2臨時供應商批準： 2. 2. 1新供應商或新物料試用記錄臨時供應商批準后，五金配件采購員要 求供應進行傳真報價。 2

3、. 3五金配件采購員必須選擇 2-3 家以上的供應商進行價格對比。 2. 4五金配件采購員將供應商報價的結果，在供應商報價單上填寫采購建議后，交采 購主管進行確認供應商。 3. 新物料采購： 3. 2采購員在ER引用請購單生成采購訂單打印，附上報價單交采購主管審 核，交副總或董事長批準。批準通過的新供應商，視為臨時供應商，在ERP系統(tǒng) 上體現(xiàn)“新供應商名稱 - 臨時”。 33采購下達采購訂單后進行跟蹤物料進廠。 4新物料試用 41 五金配件采購員按新供應商或新物料試用和考核控制程序執(zhí)行。 42試用合格后采購復印新供應商或新物料試用記錄交倉庫和品管。 421大體積五金配件在新供應商或新物料試用記

4、錄內(nèi)附上圖片交品管留 底。 422其他五金配件由五金采購員通知進料檢驗品管在首批大貨中領料，參照 新供應商或新物料試用記錄進行建樣，并貼上樣品標識，建檔保存 。 5訂購： 51除新開發(fā)的新廠商視為臨時供應商外，所有的訂購物料，必須在合格供應商名 冊中選擇，合格供應商名冊必須附有新供應商或新物料試用記錄兩次 批量采購合格的記錄。詳見新供應商或新物料試用和考核控制程序 。 5. 2五金配件采購員在ER引用請購單生成采購訂單打印，交采購主管審核 ，交副總或董事長批準。 5. 2五金配件采購員傳真采購訂單至供應商，進行訂購。 6. 物料跟催： 6. 1 五金配件采購員根據(jù)采購訂單交貨期，進行跟催。 6

5、. 2 采購訂單如不能按時交貨時，五金采購員必須提前向請購部門反饋。 7. 驗收： 7. 1 訂購回來的五金配件，倉庫引用采購訂單開出入庫前檢驗單通知品管 課進行檢查。品管課對不合格品貼上不合格標簽后，填寫供方品質異常單通 知采購課，采購課通知供應商進行退貨處理。品管課在 ERP生成不合格退貨通 知單通知倉庫不能入庫。 8. 現(xiàn)場使用情況跟蹤： 8. 1 五金配件采購員到現(xiàn)場了解五金配件材料使用情況。 8. 2 使用部門對五金配件的性能、使用效果應反饋到品管課，品管課填寫異常單交 五金配件采購員進行處理。 9. 對帳和付款 9. 1五金配件材料入庫后，五金配件采購員根據(jù)供應商提供的對帳單 、倉庫提供 的入庫單、送貨單和ER的采購訂單單價對產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、品名 、材質等進行核對。 9. 2五金配件材料核對無誤，采購員填寫付款申請單并附上入庫單、送貨單 、采購訂單以及材料發(fā)票送采購部門主管審核交財務主管復審，呈副總經(jīng)理 或董事長批準。 10. 供應商日常的管理和考核按新供應商或新物料試用和考核控制程序執(zhí)行。 五. 相關文件： 1 .新供應商或新物料試用和考核控制程序 六. 記錄表單 1. 請購單 2. 采購訂單 3 .不合