合同評審管理制度

1、合同評審管理制度1目的為規(guī)范及加強對公司合同的管理，使公司合同評審規(guī)范化、合理化，制定本 制度。2適用范圍公司經(jīng)營業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的經(jīng)濟合同，包括采購合同及其他經(jīng)營合作合同 等。3定義3.1合同評審：指對合同中的條款、要求、交易方式進行審核評估，維護公 司利益，確保合同執(zhí)行，符合公司的相關(guān)制度。4.0評審工作組織4.1評審小組成員：相關(guān)部門第一業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員、供材部經(jīng)理、法 律顧問。4.2合同經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)雙方合作事項的接洽、溝通，并從本職工作的角度給 予專業(yè)化意見。4.3部門第一負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)部的合同評審工作。4.4技術(shù)部：對合同中約定的相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)條款進行評審，以確 認(rèn)

2、培訓(xùn)周期及相關(guān)的技術(shù)支持方案。4.5材供部：負(fù)責(zé)評審項目的交貨日期，以安排原材料采購及相應(yīng)的工作計 劃，同時負(fù)責(zé)合同中執(zhí)行重要條款的合理性和可行性。4.6財務(wù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)評審付款與結(jié)算方式的合理性及可行性，確認(rèn)及評估客 戶的資質(zhì)證明及相關(guān)證明文件的真實性。4.7法律顧問從法律方面評估。4.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的評審。5.0評審作業(yè)內(nèi)容5.1采購合同評審5.1.1采購人員與客戶達采購協(xié)議，簽訂采購定單。5.1.2對超出公司相關(guān)采購政策要求的特殊定單和經(jīng)銷/代理合同及合作合同等合同必須經(jīng)過合同評審組，確認(rèn)可行后方能簽訂購售合同及合作合同。5.1.3對未超出公司價格及服務(wù)等方面約定（含贈送品要求）

3、的一般采購 合同，由市場部第一負(fù)責(zé)人審核后可執(zhí)行合同的簽訂。5.1.4合同評審的內(nèi)容包括：產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、 技術(shù)及售后服務(wù)等項目是否明確，合同條款意思是否表達清楚、 贈送品是否符合公司規(guī)定的要求等。5.1.5評審結(jié)論詳細(xì)記錄于合同評審表內(nèi)。5.1.4合同評審工作步驟：合同簽訂之前，材供部負(fù)責(zé)人組織進行內(nèi)部評審。材供部組織各相關(guān)部門對通過內(nèi)部評審的合同進行會簽 評審，由合同評審人員在合同評審單的相關(guān)欄內(nèi)簽署評 審意見。特殊合同或會簽過程中意見分歧較大，無法確 定的合同可采用會議評審方式對合同進行評審。參加評審人員根據(jù)評審內(nèi)容進行評

4、審，材供部第一負(fù)責(zé)人 最后綜合各部門評審結(jié)果，做出結(jié)論性意見，簽名確認(rèn) 完成評審。會議式評審時間不能超過一天。對于特殊合同或有必要進 行會議評審的合同，應(yīng)在收到信息一天內(nèi)開始進行會議式評審，各相關(guān)部門應(yīng)充分發(fā)表意見，進行討論，達成 共識。并在合同評審表上各部門簽署意見，報送總 經(jīng)理批準(zhǔn)。5.135執(zhí)行定單。5.1.5合同的簽訂和實施5.141采購合同經(jīng)公司加蓋合同章后，合同方可生效。5.142合同簽訂一式四份：客戶、項目部、財務(wù)部、材供部。由材供部負(fù)責(zé)分發(fā)，合同正本留存財務(wù)部。材供部負(fù)責(zé)將評審結(jié)果和相關(guān)文件的發(fā)放，以作為生產(chǎn)、 發(fā)貨、培訓(xùn)等的依據(jù)。項目

5、部、財務(wù)部、材供部、負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行及監(jiān)督。合同 執(zhí)行要嚴(yán)格按照合同內(nèi)容條款實施，在執(zhí)行中出現(xiàn)任何 偏差要及時提出及糾正。5.1.5合同的變更因顧客或公司的特殊原因需要對合同內(nèi)容條款進行變更 時，由市場部原合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與顧客溝通，并達成共 識。原合同經(jīng)辦人及其直系領(lǐng)導(dǎo)將變更內(nèi)容形成文字材料，報送材供部第一負(fù)責(zé)人、財務(wù)部經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、材供部 經(jīng)理審批有效。如變更內(nèi)容較大或發(fā)生其他特殊情況時，需對變更部份進 行再次評審。變更的合同內(nèi)容由材供部通知各有關(guān)部門執(zhí)行。5.2采購合同以外的其他經(jīng)濟合同評審程序：5.2.1合同簽訂之前，合同簽訂部門須

6、進行內(nèi)部評審。522合同簽訂部門組織相關(guān)人員對已通過內(nèi)部評審的合同進行會議評 審，并形成會議記錄。5.2.3參加評審人員根據(jù)評審內(nèi)容進行評審，部門負(fù)責(zé)人最后綜合各部門評審結(jié)果，做出結(jié)論性意見，簽名確認(rèn)完成評審。5.2.4參與評審人員須在合同評審表上簽署意見，報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后 有效。5.3合同評審管理5.3.1合同執(zhí)行中，因條款原因造成公司損失的，相關(guān)評審人員根據(jù)實際情況應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.3.2采購合同評審的評審小組成員包括：技術(shù)部負(fù)責(zé)人、項目部負(fù)責(zé)人、 材供部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人。6.3.3其他合同評審的評審小組成員包括：合同簽訂部門負(fù)責(zé)人、涉及合 同服務(wù)條款的部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部經(jīng)理。6.3

7、.4采購類合同的合同評審除必須的評審部門及合同簽訂部門第一負(fù) 責(zé)人外，須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理、材供部經(jīng)理評審?fù)ㄟ^后方能報總經(jīng)理 批準(zhǔn)。6.3.5對于合作合同，人民幣三萬元以下的合作合同評審除必須的評審部門及合同簽訂部門第一負(fù)責(zé)人，評審?fù)ㄟ^后方能報總經(jīng)理批準(zhǔn)； 人民幣三萬元以上的合作合同評審必須材供部第一負(fù)責(zé)人、 財務(wù) 經(jīng)理共同評審?fù)ㄟ^后方能報總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同類型參與合同評審部門/人員采購合同政策內(nèi)采購合同市場部第一負(fù)責(zé)人政策外采購合同技術(shù)部、市場部、材供部、財務(wù)部合作合同二萬兀以下合同簽訂部門、涉及合同條款的部門、市場第一負(fù)責(zé)人二萬兀以上合同簽訂部門、涉及合同條款的部門、項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)經(jīng)理、材供部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、法務(wù)經(jīng)理企業(yè)管理方面的制度范本起草制度的可以到這里來借鑒，可以收藏網(wǎng)址，內(nèi)容不斷地更新http:/www.doci n. com/mydoc-1207