倉庫管理制度總則

1、生產(chǎn)部倉庫組織機構(gòu)圖班長1人_班長1人倉庫管理制度總則一、倉庫管理人員工作制度規(guī)則：1、各倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務(wù) 報表的登錄等工作。2、倉庫物資實行先進先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲存方式 及位置。3、倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單 位和部門的物品存?zhèn)}。4、任何人員除驗收時所需外，不準(zhǔn)將倉庫物資試用試看。5、除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不 得進入倉庫。嚴(yán)禁庫內(nèi)會客及其他部門職工圍聚閑聊。6、倉庫嚴(yán)禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應(yīng)會使用，并定期接受 行政部的安全檢查和監(jiān)督。7、倉管人員對物品進、出倉

2、，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應(yīng)保 證帳物相符，經(jīng)常核對，并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。8、每月倉庫應(yīng)盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細賬余 額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應(yīng)會同財務(wù)部、采購部門共同辦理 總盤存，并填具盤存報告表。9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時上報主管， 分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理； 倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。10、保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不 準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。11、倉管人員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉

3、， 以確保倉庫的安全。12、實施電腦化后，物資盤點表由電腦制表，倉管員應(yīng)不斷提高自 身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。二、入庫管理制度：物品的入庫是指根據(jù)供貨合同的規(guī)定，完成物品的接貨、驗收和辦理 入庫手續(xù)等業(yè)務(wù)活動的全過程。入庫必須具有存貨單位正式開出的物品入 庫單，并與相應(yīng)的供貨合同相一致的條件下方可入庫。入庫單是倉庫據(jù)以 接收物品的唯一憑證。物品入庫單應(yīng)包括：物品來源、收貨單位、物品名稱、品種、規(guī)格、 數(shù)量、單價、實收數(shù)、收單時間、存貨單位簽章等內(nèi)容。1、接貨接貨應(yīng)做到準(zhǔn)備充分，手續(xù)清楚、責(zé)任分明、單據(jù)和憑證齊全。接到到貨通知后，應(yīng)了解貨物的類別、特性、數(shù)量、件重等具體情況。安排和 準(zhǔn)備卸貨場地

4、及貨位，準(zhǔn)備卸貨、搬運設(shè)備及勞動力；并通知檢驗員作好 準(zhǔn)備。2、檢驗憑證憑證檢驗的依據(jù)是供貨合同。它包括的主要內(nèi)容有物品規(guī)格、型號、 數(shù)量、供貨單位、供貨方式、時間、地點、包裝標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任區(qū)分及爭論解 決方式、雙方主管人簽章。3、貨物檢查和驗收首先對貨物進行外觀檢查，看有無受潮、進水、破損、變形、污染等 現(xiàn)象；核對到貨品名、規(guī)格、型號、標(biāo)志、數(shù)量、發(fā)貨單位、收貨單位等 是否正確。如發(fā)現(xiàn)有不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視 其程度報告采購部、財務(wù)部及總經(jīng)理處理。對貨物內(nèi)在質(zhì)量的檢驗，由倉管員填寫“報檢單”，通知質(zhì)管部進行材質(zhì) 檢驗。4、入庫貨物驗收合格后，應(yīng)立即辦理入庫手續(xù)。入庫時應(yīng)進

5、行以下工作：1）復(fù)核主要復(fù)核內(nèi)容如下：a、貨物驗收記錄及入庫單和各項資料憑證是否移交清楚完整。b、復(fù)核入庫貨物與上架、上垛貨物是否相符，編號是否正確，件數(shù)是 否準(zhǔn)確，計量測試記錄與實物批號是否符合。c、貨物應(yīng)掛上的貨牌是否準(zhǔn)確到位，在輸入電腦的建帳數(shù)據(jù)是否已準(zhǔn) 確錄入，帳、牌、物三者是否相符。2）登帳登錄貨物保管明細帳，無論用計算機或手工生成，都應(yīng)詳細反映倉庫 貨物進、出、結(jié)存的準(zhǔn)確情況。主要內(nèi)容有：物品編號、入庫日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、收入、支出等。登錄或消除保管賬必須以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。賬目不得任意涂改，必要修改時應(yīng)加蓋訂正章賬目應(yīng)做到：a、實記錄入、出、結(jié)存數(shù)，賬物相符；b、筆筆有

6、結(jié)算，日清月結(jié)，不做假賬；c、手續(xù)健全，賬頁清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；d、堅持會計記賬規(guī)則，嚴(yán)格遵守；e、出現(xiàn)問題，經(jīng)處理后，賬面要明確反映，并如實說明。3）建檔應(yīng)建立庫存貨物檔案，以備處理問題時，也便于總結(jié)提高倉儲管理水 平。為此：a、將每份入庫單所列的到貨原始資料和憑證、驗收資料及相關(guān)問題處 理的資料、憑證出、入庫及存儲期相關(guān)記錄和資料等分別裝訂成冊建立檔案，由各庫區(qū)保管員統(tǒng)一保管。b、檔案要統(tǒng)一編號，以便查閱。c、檔案部門保管期為一年，到期交由管理部統(tǒng)一存檔。d、電子計算機倉儲管理系統(tǒng)，要設(shè)立檔案管理子系統(tǒng)，以輔助檔案管 理工作。三、出庫管理制度：貨物出庫應(yīng)遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。出庫單

7、內(nèi)容包括：收貨單位、日期、貨物入庫時的批號、品名、規(guī)格 型號、數(shù)量、倉管員簽字等。1、出庫程序及作業(yè)方法倉庫一切貨物的對外發(fā)放，一律憑有關(guān)人員簽章的“申請單”或“出貨通 知單”由相關(guān)人員辦理出庫手續(xù)。1）復(fù)核復(fù)核的內(nèi)容：a、對出庫單，應(yīng)核對數(shù)量、規(guī)格品種與庫存是否有出入。b、檢查包裝的完好性，凡包裝破損未經(jīng)修復(fù)加固一律不準(zhǔn)出庫，無論 是否倉庫原因?qū)е碌钠茡p，均應(yīng)修復(fù)。地陵標(biāo)志應(yīng)清楚、完好。c、經(jīng)復(fù)核確認(rèn)無誤后，即可允許放行出庫。2）放行根據(jù)貨物實發(fā)情況，倉管員開具出門證，交提貨或發(fā)運人員作為出門 交門衛(wèi)放行的依據(jù)。門衛(wèi)必須接到簽發(fā)的出門證才可放行。3）登賬登錄貨物保管明細帳，無論用計算機或手工

8、生成，都應(yīng)詳細反映倉庫貨物進、出、結(jié)存的準(zhǔn)確情況。主要內(nèi)容有：物品編號、出庫日期、品名規(guī)格、數(shù)量、收入、支出等。登錄或消除保管賬必須以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。賬目不得任意涂改。賬目應(yīng)做到：a、實記錄入、出、結(jié)存數(shù)，賬物相符；b、筆筆有結(jié)算，日清月結(jié)，不做假賬；c、手續(xù)健全，賬頁清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；d、堅持會計記賬規(guī)則，嚴(yán)格遵守；e、出現(xiàn)問題，經(jīng)處理后，賬面要明確反映，并如實說明。4）建檔參照入庫管理制度的相關(guān)建檔條例。四、貯存：1.堆碼1）堆碼原則a、保證貨物不變形，且能確保人員、貨物及設(shè)備的作業(yè)安全。b、方便管理人員收發(fā)、盤點和維護，便于裝卸搬運作業(yè)。c、便于信息系統(tǒng)管理，充分提高作業(yè)效率和倉儲利用

9、率.2）碼垛要求a、輕啟輕放，大不壓小，重不壓輕。標(biāo)志直觀清晰，標(biāo)簽朝外。b、四角落實，整齊穩(wěn)當(dāng)。c、通道寬度適當(dāng)，方便作業(yè)。d、對不同品種、規(guī)格型號、批次及不同生產(chǎn)企業(yè)的貨物要分開堆碼。碼 垛間距為10公分。為保證“先進先出”的方倭按進貨先后的順序堆碼e、袋裝貨物定型碼垛，重心應(yīng)傾向垛內(nèi)；紙箱包裝和桶裝貨物箱口應(yīng)向 上；破包貨物要另行堆放。f、堆碼的貨物必須是驗收完畢，允許入庫的；應(yīng)包裝完好，標(biāo)志清楚。3）堆碼方法堆碼作業(yè)依靠叉車等設(shè)備與人工相結(jié)合，并按照貯存要求進行動作。a、對袋裝貨物，可采用方便于計量的“五五化”堆碼海于過目成數(shù)、整齊、方便盤點和出庫。b、對規(guī)格品種繁多的小件物品和零件，

10、如軸承、電子產(chǎn)品及各類配件 等，應(yīng)采用貨架式堆碼法。存放時要分清品種、規(guī)格、型號等，同類貨物 應(yīng)盡量存放在相同的貨架，便于存取。c、托盤式堆碼法：根據(jù)貨物的包裝情況，及倉庫的存重壓力進行運作。4）墊垛墊垛的目的在于隔湖，應(yīng)根據(jù)貨物性能和氣候條件來確定。墊垛材料 可采用油氈、墊板等，木料作墊料時要經(jīng)過防潮、防蟲處理。5）苫蓋2.1)a、為了防止貨物受潮，可采用苫蓋的形式。苫蓋后的貨垛應(yīng)穩(wěn)固、嚴(yán)密、 不滲漏雨雪。可供用雨布、油氈、帆布等，就貨物堆碼外形，把苫蓋物直 接敷蓋在貨物上面。防護倉庫溫濕度控制法通風(fēng)利用庫內(nèi)外空氣溫度不同而形成的氣壓差，使庫內(nèi)外空氣形成對流， 來達到調(diào)節(jié)庫內(nèi)濕度的目的。通風(fēng)

11、時應(yīng)開啟背風(fēng)面上部的窗戶，并打開庫 門，以促進庫內(nèi)空氣的完全循環(huán)。倉管員可根據(jù)實際情況，確定通風(fēng)時間 長短和通風(fēng)時開啟門窗的數(shù)目。在有風(fēng)的日子，借風(fēng)的壓力更能加速空氣 對流，但風(fēng)力不能過大（風(fēng)力超過 5級灰塵較多）。對怕熱類物資，主要是利用通風(fēng)降溫。在炎熱季節(jié)，對空氣溫度條件要求不高的物資，可在夜間或凌晨 6點左右通風(fēng)，每星期1-2次。對怕凍類物資，是利用通風(fēng)提溫。在寒冷季節(jié)，需在陽光充足、庫外 溫度最高時通風(fēng)，一般在下午 2點至3點左右進行?？擅刻爝M行。對怕潮類物資，是利用通風(fēng)降潮。通風(fēng)時應(yīng)選擇庫外絕對溫度小的條件情況政，秋冬季這種條件最多，春季其次，夏季最少，可在適當(dāng)?shù)臅r機 進行。在庫內(nèi)懸

12、掛干濕表，表應(yīng)安置在空氣流通、不受陽光照射的地方，不 要掛在墻上，掛置高度約1.5米左右。每日必須對庫內(nèi)溫濕度進行觀測，以 確定庫內(nèi)溫濕度的變化。b、吸潮在梅雨季節(jié)或陰雨天，不宜進行通風(fēng)散潮時，可在庫內(nèi)用吸潮的辦法降 低庫內(nèi)濕度?？墒褂梦眲┗驒C械吸潮的方法。2）倉儲物資的霉腐防治法a、加強入庫驗收。易霉物品入庫，首先應(yīng)檢驗其包裝是否潮濕，在保 管期間應(yīng)特別注意勤加檢查，加強防護。b、加強倉庫溫濕度管理，尤其是在梅雨季節(jié)，使霉菌不宜生長。c、選擇合理的儲存場所。易霉物品應(yīng)盡量安排在空氣流通、 光線較強、 比較干燥的庫房，并應(yīng)避免與含水量大的商品同儲在一起。d、合理堆碼，下墊隔湖。商品堆垛不應(yīng)靠

13、墻靠柱。e、做好日常的清潔衛(wèi)生。倉庫里的積塵能夠吸潮，容易使菌類寄生。f、化學(xué)藥劑防霉?？刹捎眠m當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)藥物放在貨物或包裝內(nèi)進行防霉腐。g、對已經(jīng)發(fā)生霉腐但可以救治的商品，應(yīng)即根據(jù)物品性質(zhì)選用晾曬、 烘烤、熏蒸等方法以防霉腐繼續(xù)發(fā)展。并對物品重新進行小樣試驗，合格 者可繼續(xù)使用。3）倉庫蟲害、鼠害的防治a、每半年對庫區(qū)進行一次藥物防蟲、殺蟲的防治，并不定期地進行捕 鼠活動。b、保持庫區(qū)的清潔衛(wèi)生，使害蟲及其他生物不易生長和隱藏。c、入庫物資的蟲害檢查及處理。4）金屬物品的銹蝕與防治法金屬銹蝕主要是針對影響金屬銹蝕的外界因素進行的，應(yīng)控制和改善 儲存條件。金屬商品儲存的倉庫，應(yīng)選擇地勢高、不積水

14、、干燥的場地。較精密 的五金工具、零件等金屬商品不應(yīng)與化工商品或含水量較高的商品同庫儲 存。在某些金屬制品表面涂（或浸或噴）一層防銹油脂薄膜進行防銹處理。除銹方法分手工除銹及化學(xué)除銹：a、人工除銹人工除銹時使用鋼絲刷、銅絲刷、砂紙、砂布等打磨銹蝕物表面，除 掉銹層。對于比較粗糙的鋼鐵制品，可使用鋼絲刷或粗砂布（紙）打磨； 一般精度的金屬制品及零件，可使用細砂布（紙）打磨；表面有鍍層或經(jīng) 過拋光的金屬制品，可用砂布蘸拋光膏、去污粉等打磨。b、化學(xué)除銹化學(xué)除銹是利用酸溶液與金屬表面銹蝕產(chǎn)物發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，以達到除 銹的目的。其酸洗工藝過程為：脫脂-水洗一酸洗一水洗-磷化-表面調(diào)整-水洗一自然干燥3

15、.先進先出（fifo）采用物料先進先出的管理方式，可防止物料由于長時間堆積而發(fā)生變質(zhì)。a、保證“先進先出”的方便應(yīng)按進貨先后的順序堆碼。b、對倉庫內(nèi)的場地進行有效、合理的庫位劃分及管理。倉管員應(yīng)熟識 庫位的運用及規(guī)則。c、對庫位現(xiàn)場進行看板式管理，明確有效地執(zhí)行出貨任務(wù)。d、在庫存卡及登錄的帳薄上，同類同廠同規(guī)格的物品每年年初按進貨 的時間順序從1開始編號。出庫時，倉管員應(yīng)檢查庫存卡上該貨物最早批 次的留存量，并按“先進先出”的原則發(fā)貨。4 .庫存周轉(zhuǎn)率通過庫存周轉(zhuǎn)率的計算，調(diào)整重點物資的庫存周轉(zhuǎn)，以期達到庫存資 產(chǎn)的有效使用，改進倉庫管理。庫存周轉(zhuǎn)率的計算公式：庫存周轉(zhuǎn)率=月度發(fā)出數(shù)量/月度

16、平均庫存數(shù)量月度平均庫存數(shù)量=（每月1日的庫存數(shù)量+每月30日的庫存數(shù)量）/ 2倉庫于每月初對上月的庫存周轉(zhuǎn)率進行計算，當(dāng)周轉(zhuǎn)率 0.5時，相關(guān) 部門主管應(yīng)分原因,縮短采購周期，調(diào)查安全庫存量，并由各部門相關(guān)人員提出改進意 見和措施，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)效率。五、盤點檢查：物資盤點檢查是指對倉庫保管的物資進行數(shù)量和質(zhì)量的檢查，以清點庫存 物資的實際數(shù)量，做到賬、物、卡三相符；查明超過保管期限、長期積壓物 資的實際品種、規(guī)格和數(shù)量，以便處理檢查庫存物資盈虧數(shù)量及原因。通過盤點要求做到：庫存物資數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬卡清、盈 虧有原因，事故損壞有報告，調(diào)整有根據(jù)，確保庫存物資的準(zhǔn)確。1、盤點檢查的內(nèi)容

17、1）檢查物資實存量與賬、卡的數(shù)字是否相符，查明物資盈虧的原因；2）查明庫存物資的質(zhì)量狀況，有無銹蝕、霉變、潮解、蟲蛀等情況必 要時重新進行小樣檢驗；3）查明有無超過保管期限及長期未使用的積壓物資， 并查明積壓原因；4）檢查堆垛是否穩(wěn)固，場地有無積水和雜物，庫房有無漏雨，門窗通 風(fēng)孔是否良好，庫房溫濕度是否符合保管要求，清潔衛(wèi)生是否符合要求等；5）檢查計量工具是否準(zhǔn)確，使用與維護是否合理；6）檢查各種安全措施和消防設(shè)備是否齊全，是否符合安全要求。2、盤點檢查的方法1）針對倉庫管理人員在日常物資發(fā)生動態(tài)變化時，應(yīng)進行分批、分類 盤點法。倉庫在收到每一批物料，事先制定收、發(fā)料庫存卡，栓附在每一 批包

18、裝件上，當(dāng)每次發(fā)料時，立即在庫存卡上記錄下來，并將申請單保存。 在盤點時，通過它查對該批物資發(fā)放數(shù)與申請單及實存數(shù)是否相符。2）重點盤點法對儲存保管的重點物資用重點盤點法進行定期清查。在每年的7月初，由財務(wù)部、倉管員、質(zhì)量檢驗人員共同進行清查，在盤點中應(yīng)先對庫存物 資質(zhì)量進行核查，再確定物資的數(shù)量、品名規(guī)格，主要用以掌握庫存重點 物資的變動情況，防止并及時發(fā)現(xiàn)差錯，并填具庫存狀況核查表，以備有關(guān)部門及總經(jīng)理參考及查閱。定期盤點法在每年年初（1月份）時，對庫存物資的質(zhì)量進行全面的核查和盤點。 為了減少盤點中的混串和疏漏，使盤點結(jié)果能獲得準(zhǔn)確的數(shù)字，需關(guān)閉倉 庫，全面清理，因此要求在定期盤點工作開始之前，作好充分的準(zhǔn)備，以 確保盤點的順利進行。定期盤點前的準(zhǔn)備工作主要有：1 .人員的編組與集訓(xùn)。定期盤點需要建立臨時性的具有一定形式的聯(lián)合組織。一般由倉庫主管、財務(wù)部門、技術(shù)部門等幾方面組織，盤點前 要統(tǒng)一認(rèn)識