安全檢查隱患排查治理閉合管理制度

1、隱患排查治理流程和工作制度為進(jìn)一步搞好公司安全隱患排查治理工作， 強(qiáng)化對隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)， 健全和完善隱患排查治理各項(xiàng)制度和排查治理方案，充分發(fā)揮各職能部門、各隊組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責(zé)任， 真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重， 把制定和落實(shí)隱患排查治理方案作為一項(xiàng)硬指標(biāo)， 使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達(dá)到長治久安；根據(jù)公司安全例會、碰頭會會議安排，完善五級隱患排查工作流程和工作制度?，F(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步” （即：排查、記錄、匯報、整改、驗(yàn)收銷號、統(tǒng)計分析）程序規(guī)定如下：一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查1 、上級檢查：上級部門

2、檢查組確定檢查路線和檢查地點(diǎn)，檢查組由公司陪檢人員進(jìn)行隱患排查。2 、公司自查：安監(jiān)部制定公司安全檢查分組表 ，并下發(fā)相關(guān)職能部室（隊組） ，并組織檢查；由公司總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個工區(qū)及職能部室進(jìn)行排查。（二）隱患登記1 、上級檢查：上級檢查組填寫執(zhí)法文書、安全檢查記錄卡等，安監(jiān)部收集登記。2 、公司自查： （ 1 ）檢查人員按標(biāo)準(zhǔn)對現(xiàn)場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認(rèn)， 安全員將隱患登記在 安全隱患排查、整治記錄本上。 （ 2 ）公司自查，檢查人員負(fù)責(zé)填寫安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄 ，確定隱患類型、責(zé)任隊組；安監(jiān)部負(fù)責(zé)按專業(yè)統(tǒng)計、整理，形成 “五定表” ；組

3、織召開問題通報會，確定整改時間、措施方案、負(fù)責(zé)人。隱患責(zé)任部門（隊組）負(fù)責(zé)人簽字后，分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責(zé)任部室（工區(qū)） 。3 、安監(jiān)部專人負(fù)責(zé)問題隱患逐條輸入隱患排查登記電子臺賬及風(fēng)險預(yù)控管理體系，填寫隱患排查治理臺賬 。（三）隱患匯報1 、現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監(jiān)部。2、限期整改的隱患，安監(jiān)部以“五定表”形式報送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1 、現(xiàn)場立即整改隱患（ 1 ） 在現(xiàn)場提出立即整改的隱患， 跟班隊長、 班長組織人員現(xiàn)場整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。（ 2 ） 安全員登記整改完成情況， 班后匯報值班調(diào)度或值班部長，安

4、監(jiān)部專人錄入風(fēng)險預(yù)控體系、 隱患排查登記電子臺賬并在隱患排查治理臺賬中記錄。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改（ 1 ）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定重大隱患整改方案 ，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（ 2 ）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)重大隱患整改通知單 ，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（ 3 ）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。一般隱患整改（ 1 ）責(zé)任部門（隊組）組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任

5、工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（ 2 ）責(zé)任部門（隊組）指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改；安全員對措施落實(shí)進(jìn)行檢查；同時對限期整改進(jìn)度及時報安監(jiān)部。（ 3 ）在“五定表”期限內(nèi)未整改的，責(zé)任部門（隊組）將未整改原因報安監(jiān)部， 并制定整改計劃方案， 按限定時間整改完 成。（五）隱患驗(yàn)收銷號1 、 現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號： 由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門（隊組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)。2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部； 安監(jiān)部填寫 隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表 ，由總經(jīng)理牽頭，組織

6、各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將書面整改情況、 隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表報安監(jiān)部；由安監(jiān)部牽頭，會同相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表上簽字銷號。4、安監(jiān)部隱患登記銷號：安監(jiān)部填寫隱患整改銷號臺賬進(jìn)行銷號，并將隱患銷號情況錄入隱患排查登記電子臺賬及風(fēng)險預(yù)控管理體系，對存在隱患及隱患整改進(jìn)行考核；隱患整改情況形成書面整改報告， 報安全經(jīng)理審核， 經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。（六）統(tǒng)計分析2

7、 、安監(jiān)部專人對所查隱患分析、總結(jié)，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表 。3 、 每周安全例會、 月底安委會擴(kuò)大會議前， 安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查各專業(yè)組組織，有關(guān)部門配合本專業(yè)安全檢查。（二）隱患登記1 、 在現(xiàn)場提出立即整改的隱患、 跟班隊干登記到 安全隱患排查、整治記錄本上。2 、上井后，檢查人員填寫安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄 ，專業(yè)部門專人匯總形成 隱患排查五定表 ， 并錄入風(fēng)險預(yù)控體系。3 、 由專業(yè)部門分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開會議， 專業(yè)部門負(fù)責(zé)對問題統(tǒng)計、整理、登記建檔，由隱患責(zé)任部門（隊組）負(fù)責(zé)人簽字確定整改時間、 整改措施、 整改負(fù)責(zé)人、 整改

8、落實(shí)人； 分發(fā)調(diào)度、責(zé)任工區(qū)、安監(jiān)部，安監(jiān)部備案。（三）隱患匯報隱患排查五定表報總經(jīng)理、分管經(jīng)理。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）（ 、現(xiàn)場立即整改隱患（ 1 ）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干組織人員現(xiàn)場整改：專業(yè)部門專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。（ 2 ）專業(yè)部門登記整改完成情況，班后匯報專業(yè)部門值班調(diào)度或值班部（區(qū)）長。（ 、限定時間整改隱患：重大隱患整改（ 1 ）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定重大隱患整改方案 ，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（ 2 ）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)重大隱患整改通知單 ，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān) 督檢查。

9、（ 3 ）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。一般隱患整改（ 1 ）隱患責(zé)任部門（隊組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施， 并按照措施組織整改； 責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（ 2 ） 專業(yè)部門指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改； 對措施落實(shí)進(jìn)行 檢查；并對限期整改進(jìn)度及時報專業(yè)部門。（五）隱患驗(yàn)收銷號1 、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：專業(yè)部門指定專人與責(zé)任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；安全員監(jiān)督檢查； 驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件， 專業(yè)部門指定專人在責(zé)任部門（

10、隊組）跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)；專業(yè)部門指定專人對隱患整改完成檢查情況，報專業(yè)部門備案。2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門、安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表 ，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。 專業(yè)部門形成書面整改報告與 隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表一同報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫隱患整改銷號臺賬進(jìn)行銷號，并將隱患銷號情況錄入隱患排查登記電子臺賬及風(fēng)險預(yù)控管理體系，對存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告

11、， 報安全經(jīng)理； 重大隱患整改情況形成書面整改報告， 報安全經(jīng)理審核， 經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門， 專業(yè)部門填寫 隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表 ，專業(yè)部門牽頭，會同相關(guān)部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表上簽字銷號。 專業(yè)部門形成書面整改報告與 隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表一同報安監(jiān)部；安監(jiān)部存檔備案。（六）統(tǒng)計分析1 、專業(yè)部門對所查隱患按照隊進(jìn)行統(tǒng)計，并對隱患成因進(jìn)行分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表 。2、每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前，專業(yè)部門形成總結(jié)報告報部門負(fù)責(zé)人

12、、分管經(jīng)理。三、隊組日隱患排查治理工作流程（一）隱患排查由隊組負(fù)責(zé)人牽頭，跟班隊干按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日排查。（二）隱患登記2 、隊組日排查問題，現(xiàn)場立即整改的隱患由跟班隊干登記到安全隱患排查、整治記錄本上；限期整改隱患登記報隊組填寫安全生產(chǎn)管理臺賬 。3 、 安全員將隱患內(nèi)容填寫在 安全隱患排查、 整治記錄本上；安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。（三）隱患匯報隊組所查問題由分管安全副職負(fù)責(zé)收集， 隊組設(shè)專人錄入風(fēng)險預(yù)控系統(tǒng)并建立文字版、電子版隱患排查銷號臺賬 。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1 、現(xiàn)場立即整改隱患在現(xiàn)場立即整改的隱患， 跟班隊長、 班長組織人員現(xiàn)場整改：安全員現(xiàn)場監(jiān)督檢查。2、限定

13、時間整改隱患：重大隱患整改（ 1 ）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定重大隱患整改方案 ，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé) 掛牌督辦。（ 2 ）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)重大隱患整改通知單 ，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān) 督檢查。（ 3 ）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。一般隱患整改（ 1 ）責(zé)任工區(qū)、責(zé)任部門（隊組）或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施； 并按照措施組織整改； 責(zé)任工區(qū)督促整改； 在限定時間內(nèi)整改完成。（ 2 ） 安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場

14、監(jiān)督整改， 對措施落實(shí)進(jìn)行檢查； 并對 限期整改進(jìn)度及時報安監(jiān)部。（五）隱患驗(yàn)收銷號1 、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由責(zé)任部門（隊組）跟班隊干與現(xiàn)場安全員聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，安全員在責(zé)任部門（隊組）跟班隊干安全隱患排查、整治記錄本上簽字確認(rèn)隱患銷號，跟班隊干報責(zé)任工區(qū)（部室）備案。2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部； 安監(jiān)部填寫 隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表 ，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師） 、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。

15、安監(jiān)部形成書面整改報告， 報安全經(jīng)理審核， 經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。3、確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫隱患整改銷號臺賬進(jìn)行銷號，并將隱患銷號情況錄入隱患排查登記電子臺賬及風(fēng)險預(yù)控管理體系。（六）統(tǒng)計分析2 、隊組對所查隱患按照專業(yè)隊進(jìn)行統(tǒng)計，并對隱患成因進(jìn)行分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表 。3 、 每周安全例會、 月底安委會擴(kuò)大會議前， 隊組進(jìn)行統(tǒng)計、分析、總結(jié)報管轄部門（或工區(qū)） 、隊長。四、班組隱患排查治理工作流程（一）隱患排查班組排查由隊組跟班隊長負(fù)責(zé)組織班長、 安全員、 瓦斯員參 加進(jìn)行班排查。（二）隱患登記1 、班排查需現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟班副職、班長各自填

16、寫安全隱患排查、整治記錄本 。2 、隊組專人將限期隱患內(nèi)容填寫在安全生產(chǎn)管理臺賬上。（三）隱患匯報1 、隊組跟班隊長當(dāng)班隱患整改情況及遺留問題匯報隊組，隊組專人對問題進(jìn)行整理報隊長。2 、班長將遺留問題班后負(fù)責(zé)收集，匯報隊組專人填寫隊組安全生產(chǎn)管理臺賬 ；并錄入風(fēng)險運(yùn)控系統(tǒng)。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1 、現(xiàn)場立即整改隱患在現(xiàn)場立即整改的隱患， 由跟班隊長、 班長組織人員按照標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改（ 1 ）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定重大隱患整改方案 ，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（ 2 ）由安監(jiān)部

17、對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)重大隱患整改通知單 ，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（ 3 ）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。一般隱患整改（ 1 ） 責(zé)任工區(qū)、 責(zé)任隊組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（ 2 ）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查；并對限期整改進(jìn)度及完成情況報安監(jiān)部。（五）隱患驗(yàn)收銷號1 、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由現(xiàn)場安全員、隊組跟班隊干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，安全員在責(zé)任部門（隊

18、組）跟班隊干安全隱患排查、整治記錄本上簽字、隱患銷號。2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部； 安監(jiān)部填寫 隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表 ，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫 隱患整改銷號臺賬 進(jìn)行銷號， 并將隱患銷號情況錄入 隱患排查登記電子臺賬 ，重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。3、確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表 ，由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收

19、合格，驗(yàn)收人員在隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表上簽字銷號。隊組將銷號情況錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系。（六）統(tǒng)計分析1 、隊組對所查隱患按照專業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計，并對隱患成因進(jìn)行分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表 。2 、 每周安全例會、 月底安委會擴(kuò)大會議前， 隊組統(tǒng)計分析、形成總結(jié)報直管部室（或工區(qū)） 、隊長。五、崗位隱患排查治理流程操作（一）隱患排查崗位排查由當(dāng)班班長負(fù)責(zé)組織各崗位操作工進(jìn)行崗位隱患排查。（二）隱患登記崗位工將檢查情況報班長，并登記到安全隱患排查、整治記錄本 。（三）隱患匯報1 、安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。2 、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報班長，班后，班長將遺留

20、限期整改隱患收集， 匯報隊組專人填寫隊組 安全生產(chǎn)管理臺賬 ；并錄入風(fēng)險運(yùn)控系統(tǒng)。（四）隱患整改1 、現(xiàn)場立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患） 。在現(xiàn)場立即整改的隱患， 由班長負(fù)責(zé)組織各崗位工進(jìn)行整改由崗位工負(fù)責(zé)落實(shí)，班長督促整改，跟班隊干、安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改（ 1 ）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定重大隱患整改方案 ，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（ 2 ）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)重大隱患整改通知單 ，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān) 督檢查。（ 3 ）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場

21、督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。一般隱患整改（ 1 ）責(zé)任部門（隊組）制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改； 跟班隊干現(xiàn)場督促整改； 在限定時間內(nèi)整 改完成。（ 2 ） 安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督檢查， 對措施落實(shí)進(jìn)行檢查； 并對 限期整改進(jìn)度及時報安監(jiān)部。（五）隱患驗(yàn)收銷號1 、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由現(xiàn)場安全員與跟班隊干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，跟班隊干、安全員在班長安全隱患排查、整治記錄本上簽字，隱患銷號。2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部； 安監(jiān)部填寫 隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表 ，由總經(jīng)理牽頭，

22、組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入 隱患排查登記電子臺賬 、 隱患整改電子銷號臺賬 及風(fēng)險預(yù)控管理體系進(jìn)行銷號； 重大隱患整改情況形成書面整改報告， 報安全經(jīng)理審核， 經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。3、確定限期整改一般隱患銷號：由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗(yàn)收銷號，隊組專人錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系。（六）統(tǒng)計分析1 、隊組對所查隱患進(jìn)行統(tǒng)計，并對隱患成因進(jìn)行分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表 。2、每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前，形成總結(jié)報隊長。六、公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理

23、人員入井隱患排查流程（一）隱患排查由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員自行入井檢查（二）隱患登記1 、入井所查隱患需現(xiàn)場整改的，交當(dāng)班安全員記錄到安全隱患排查、整治記錄本內(nèi)。2、限期整改的問題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫領(lǐng)導(dǎo)干部入井個人信息卡 。3、調(diào)度指揮中心專人負(fù)責(zé)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系；并確定整改部門、整改時間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人；形成電子版隱患整改通知單交由安監(jiān)部跟蹤銷號，安監(jiān)部及時反饋調(diào)度指揮中心。4、副總工以下、副科隊長以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門專人登記在隱患排查臺賬和錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系。（三）隱患匯報1 、 所查隱患需現(xiàn)場整改的

24、， 安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。2、公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度負(fù)責(zé)在公司主要領(lǐng)導(dǎo)碰頭會上通報。3、領(lǐng)導(dǎo)干部所填領(lǐng)導(dǎo)干部入井個人信息卡統(tǒng)一報交安監(jiān)部存檔備案。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）2 、現(xiàn)場立即整改隱患（ 1 ） 在現(xiàn)場提出立即整改的隱患， 跟班隊長、 班長組織人員 現(xiàn)場整改：安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。（ 2 ） 安全員登記整改完成情況， 班后匯報值班調(diào)度或值班部長。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改（ 1 ）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定重大隱患整改方案 ，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé) 掛牌督辦。（ 2 ）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)重大隱患整改通知單 ，指定專

25、人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān) 督檢查。（ 3 ）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整 改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。一般隱患整改（ 1 ）責(zé)任部門（隊組）按隱患整改通知單組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任部室（工區(qū)）督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（ 2 ） 安監(jiān)部指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改， 并對措施落實(shí)進(jìn)行 檢查；安全員對限期整改進(jìn)度及時報安監(jiān)部。（ 3 ）在“五定表”期限內(nèi)未整改的；由安監(jiān)部給隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)隱患限期整改通知單 ，責(zé)任部門（隊組）組織 整改；并在限定時間內(nèi)整

26、改完成。（五）隱患驗(yàn)收銷號1 、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門（隊組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)，恢復(fù)正常作業(yè)。2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部； 安監(jiān)部填寫 隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表 ，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師） 、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書

27、面報安監(jiān)部， 安監(jiān)部填寫 隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表 ；由安監(jiān)部牽頭，會同調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、機(jī)電、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表上簽字銷號。4 、 隱患登記銷號：調(diào)度中心隱患銷號情況錄入 隱患排查登記電子臺賬及風(fēng)險預(yù)控管理體系，對存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安監(jiān)部、安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。（六）統(tǒng)計分析1 、安監(jiān)部對領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計、分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表 。3、每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安

28、全經(jīng)理。七、工作制度（一）隱患排查周期公司每周四，專業(yè)每周（各自定時間） ，區(qū)隊每日，班組每班，崗位崗前。（二）隱患排查組織工作2 、公司隱患排查：由總經(jīng)理組織，各分管經(jīng)理、職能部室、三個工區(qū)管理人員參加；3 、 專業(yè)隱患排查： 由各專業(yè)組組長組織， 專業(yè)組成員參加；3、區(qū)隊隱患排查：由各區(qū)隊安全負(fù)責(zé)人組織，各區(qū)隊管理人員、技術(shù)人員參加；4、班組隱患排查：由當(dāng)班跟班隊干或班組長負(fù)責(zé)；5、崗位隱患排查：由各崗位人員負(fù)責(zé)。（三）排查依據(jù)以“三大規(guī)程” 、行標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、措施等為依據(jù)，公司、 專業(yè)、 區(qū)隊及班組制定隱患排查表， 依據(jù)排查表進(jìn)行排查；崗位依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查。（四）實(shí)施排

29、查1 、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組按照隱患排查表進(jìn)行，不得漏項(xiàng)， 查出的隱患必須告知現(xiàn)場跟班隊干或班組長、 安全員安排或組織處理；崗位工依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位排查，對排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊干組織處理，否則不得進(jìn)行操作；2、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見；崗位排查可不留記錄， 但當(dāng)班管理人員、 檢查人員必須進(jìn)行監(jiān)督檢查排查情況。（五）隱患統(tǒng)計公司、專業(yè)、區(qū)隊、班組必須有專人負(fù)責(zé)隱患的登記、安全風(fēng)險預(yù)控體系錄入及銷號登記。1 、公司：由安委會辦公室（安監(jiān)部）負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表” ，“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字，不得代簽，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險