XX項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃doc

1、密級(jí): 階段: 版次: XXX技術(shù)文件 XXX-XXX-GLXX-2011 XXX系統(tǒng) 項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃 第x研究所 2011年03月 錯(cuò)誤！未找到引用源。 項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃 錯(cuò)誤！未找到引用源。 共15頁(yè) 擬 制 審 核 會(huì) 簽 標(biāo)準(zhǔn)化 批 準(zhǔn) 軍代表 刖 言 1目標(biāo)錯(cuò)誤！未定義書簽。 2技術(shù)狀態(tài)管理組織1 2.1組織1 2.2所內(nèi)各部門職責(zé)1 2.3技術(shù)狀態(tài)控制組職責(zé)錯(cuò)誤！未定義書簽。 3技術(shù)狀態(tài)管理的主要任務(wù) 2 4技術(shù)狀態(tài)管理工作程序和內(nèi)容 錯(cuò)誤！未定義書簽。 4.1審查并確定技術(shù)狀態(tài)基線 3 4.2確定技術(shù)狀態(tài)基線的原則 3 4.3技術(shù)狀態(tài)基線確定時(shí)機(jī)及相互關(guān)系 3 4.4功

2、能基線建立4 4.5分配基線建立4 4.6產(chǎn)品基線建立4 4.7技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5 4.8文件的簽署5 5技術(shù)狀態(tài)控制5 5.1技術(shù)狀態(tài)控制原則5 5.2技術(shù)狀態(tài)更改控制5 5.3偏離和超差控制7 5.4研制過程技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)控制 7 5.5技術(shù)狀態(tài)審核8 6技術(shù)狀態(tài)管理工作計(jì)劃 錯(cuò)誤！未定義書簽。 7技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目清單 .錯(cuò)誤！未定義書簽。 、八 冃IJ言 本文依據(jù)項(xiàng)目管理質(zhì)量文件， 系統(tǒng)項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)管理。 描述了 XXX系統(tǒng)項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃，用于XXX 1引言 1.1目的和范圍 本計(jì)劃規(guī)定了 XXX項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)管理的原則、主要內(nèi)容和要求，是指導(dǎo) XXX項(xiàng) 目以及技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)研制全過程的技術(shù)狀態(tài)管

3、理的基本文件，也是各配套研制單位在研制 過程中實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理必須遵循的基本規(guī)定。 本計(jì)劃適用于XXX項(xiàng)目以及技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)研制和裝備全壽命過程管理，以實(shí)現(xiàn)高效 管理和清晰的可追溯控制。 1.2項(xiàng)目概述 XXX系統(tǒng)是XXX飛機(jī)的重要組成部分，該項(xiàng)目主要完成功能如下： 1） 2） 3） 該系統(tǒng)由設(shè)備1、設(shè)備2、設(shè)備3、設(shè)備4、設(shè)備5、設(shè)備6、設(shè)備7組成，其中設(shè) 備3和設(shè)備6是選用產(chǎn)品。其組成及配套關(guān)系如表 1所示。 表1 XXX系統(tǒng)組成及配套關(guān)系 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 配套單位 1 設(shè)備1 2 中國(guó)電科X所 2 設(shè)備2 1 中國(guó)電科X所 3 設(shè)備3 1 中國(guó)電科X所 4 設(shè)備4 3 XXX所 5 設(shè)

4、備5 1 XXX廠 6 設(shè)備6 1 XXX廠 7 設(shè)備7 1 中國(guó)電科X所 1.3主要特點(diǎn)和實(shí)施方法 XXX 系統(tǒng)項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃根據(jù)GJB3206A-2010技術(shù)狀態(tài)管理和 XXX-XXXXXX飛機(jī)研制技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃編寫。各級(jí)設(shè)計(jì)師是產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)管理 的直接責(zé)任人，應(yīng)根據(jù)要求，完成技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、控制、紀(jì)實(shí)和審核工作并形成文件， 在具體工作中應(yīng)： a）項(xiàng)目研制各階段設(shè)計(jì)和產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)有明確的定義并且受到控制； b）研制過程中有效和連續(xù)地控制技術(shù)狀態(tài)變化，并且對(duì)這種變化提供可追溯性； c）通過對(duì)外部和內(nèi)部接口的控制，保證系統(tǒng)和產(chǎn)品匹配的一致性； d）對(duì)文件反映的產(chǎn)品的真實(shí)和完整狀態(tài)基線驗(yàn)

5、證； e）確定與設(shè)計(jì)狀態(tài)對(duì)應(yīng)的合適的技術(shù)判定準(zhǔn)則，以提供在產(chǎn)品生產(chǎn)、試驗(yàn)、交付 和運(yùn)行中出現(xiàn)超差的可視性； f）依據(jù)項(xiàng)目研制要求和確立的技術(shù)狀態(tài)基線，及時(shí)發(fā)布選用的文件、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 等資料目錄； g）確保參與項(xiàng)目研制的所有人員在研制過程中能正確和準(zhǔn)確使用技術(shù)狀態(tài)文件， 保證產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)符合文件的要求。 h）確保配套承制廠家符合相應(yīng)的技術(shù)狀態(tài)管理要求。 2 相關(guān)文件 GJB3206A-2010技術(shù)狀態(tài)管理 XXX-XXXXXX飛機(jī)研制技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃 XXX-XXXXXX系統(tǒng)產(chǎn)品分解結(jié)構(gòu)及技術(shù)狀態(tài)項(xiàng) XXX-XXX技術(shù)文件有效性標(biāo)識(shí)的規(guī)定 XXX-XXX文件控制程序 XXX-XXX技術(shù)狀態(tài)管理規(guī)

6、定 XXX-XXX設(shè)計(jì)更改控制程序 XXX-XXX設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序 3 組織和職責(zé) 3.1 組織 成立項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)控制組，明確技術(shù)狀態(tài)控制組職責(zé)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)管理。 項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)控制組由項(xiàng)目總師擔(dān)任組長(zhǎng)，成員主要有：副總師（電路、結(jié)構(gòu)、工 藝）、總體主任設(shè)計(jì)師、設(shè)備主任設(shè)計(jì)師、對(duì)口設(shè)備主任設(shè)計(jì)師、項(xiàng)目主管、質(zhì)量師、 標(biāo)準(zhǔn)化師、檔案管理員等，并明確由總體主任設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)本項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)日常管理工作。 各配套單位應(yīng)成立相應(yīng)技術(shù)狀態(tài)控制小組，負(fù)責(zé)配套設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)管理。 3.2職責(zé) 技術(shù)狀態(tài)控制組負(fù)責(zé)：審批技術(shù)管理計(jì)劃、技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)、技術(shù)狀態(tài)基線；對(duì)技術(shù)狀 態(tài)更改申請(qǐng)、關(guān)鍵和重要的偏離和超差申請(qǐng)進(jìn)行審

7、查， 按決策權(quán)限提出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)建 議，由技術(shù)狀態(tài)控制組組長(zhǎng)批準(zhǔn)；對(duì)合同要求控制的更改、偏離和超差申請(qǐng)進(jìn)行審查， 提出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的建議，報(bào)有關(guān)方面批準(zhǔn)；對(duì)批準(zhǔn)的更改申請(qǐng)和批復(fù)的偏離和超差申 請(qǐng)，監(jiān)督設(shè)計(jì)師系統(tǒng)以技術(shù)文件形式傳遞到有關(guān)單位，并抄報(bào)總體備案、建檔。 各成員具體職責(zé)如下： 項(xiàng)目總師牽頭負(fù)責(zé)明確技術(shù)狀態(tài)基線，負(fù)責(zé)組織實(shí)施技術(shù)狀態(tài)的控制和技術(shù)狀態(tài)紀(jì) 實(shí)； 項(xiàng)目主管和質(zhì)量師履行技術(shù)狀態(tài)審核及技術(shù)狀態(tài)管理的監(jiān)督和檢查職責(zé)。 副總師（結(jié)構(gòu)）提出技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的編號(hào)；標(biāo)準(zhǔn)化師應(yīng)協(xié)助總 設(shè)計(jì)師（或主任設(shè)計(jì)師）擬制技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)在研制、生產(chǎn)各階段的技術(shù)文件清單，并在標(biāo) 準(zhǔn)化大綱中反映。

8、 檔案管理員負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)文件的管理、保存，按要求登記、發(fā)放技術(shù)狀態(tài)文件。并 按照XXX-XXX技術(shù)文件有效性標(biāo)識(shí)的規(guī)定加蓋標(biāo)識(shí)印章；協(xié)助檢查各研發(fā)生產(chǎn)部 門技術(shù)文件的管理以及技術(shù)狀態(tài)文件更改的落實(shí)情況。 4 技術(shù)狀態(tài)管理里程碑 XX項(xiàng)目研制包括：方案（F）階段、初樣（C）階段、試樣（S）階段和設(shè)計(jì)定型 （D）階段。技術(shù)狀態(tài)管理里程碑如表 2所示。 表2技術(shù)狀態(tài)管理里程碑 序 號(hào) 階段 工作項(xiàng)目 完成時(shí)機(jī) 責(zé)任單位 1 方案 成立技術(shù)狀態(tài)控制組 項(xiàng)目策劃時(shí) x所 2 功能基線確定 立項(xiàng)批復(fù)完成后 x所 3 階段 原理樣機(jī)方案評(píng)審 X所及配套單位 4 F轉(zhuǎn)C階段評(píng)審 原理樣機(jī)交付使用后 X所 5

9、初樣 分配基線的確定 總體方案評(píng)審后 X所 6 產(chǎn)品基線初步確定 設(shè)備、模塊等評(píng)審后 X所及配套單位 7 階段 設(shè)備技術(shù)狀態(tài)更改匯總、 落實(shí)情況檢查、質(zhì)量評(píng)審 設(shè)備交付系統(tǒng)聯(lián)試前 X所及配套單位 8 系統(tǒng)技術(shù)狀態(tài)更改匯總、 落實(shí)情況檢查 系統(tǒng)出所專項(xiàng)評(píng)審前 X所 9 C轉(zhuǎn)S階段評(píng)審 系統(tǒng)交付使用后 X所 10 試樣 階段 設(shè)備技術(shù)狀態(tài)更改匯總、 落實(shí)情況檢查、質(zhì)量評(píng)審 設(shè)備交付系統(tǒng) X所 11 系統(tǒng)技術(shù)狀態(tài)更改匯總、 落實(shí)情況檢查 系統(tǒng)出所專項(xiàng)評(píng)審前 X所及配套單位 12 S型件裝機(jī)評(píng)審 交付前 X所 13 設(shè)計(jì) 定型 階段 項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)審查 結(jié)合定型進(jìn)行 X所及配套單位 5 技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 5

10、.1技術(shù)狀態(tài)項(xiàng) 根據(jù)XXX-XXXXXX系統(tǒng)產(chǎn)品分解結(jié)構(gòu)及技術(shù)狀態(tài)項(xiàng),XXX系統(tǒng)選取的技術(shù) 狀態(tài)項(xiàng)如表3所示。 表3 XXX系統(tǒng)技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目表 第一級(jí) 第二級(jí) 第三級(jí) 0000 XXX系統(tǒng) 1000 設(shè)備1 1100 模塊11 1200 模塊12 1300 模塊13 2000 設(shè)備2 2100 模塊21 2200 模塊22 3000 設(shè)備4 3100 模塊31 3200 模塊32 4000 設(shè)備5 5000 設(shè)備6 5100 模塊51 5200 模塊52 5300 模塊53 5.2審查并確定技術(shù)狀態(tài)基線 技術(shù)狀態(tài)基線表示項(xiàng)目研制主要節(jié)點(diǎn)經(jīng)正式設(shè)計(jì)評(píng)審予以批準(zhǔn)和凍結(jié)的技術(shù)狀態(tài)， 同時(shí)作為進(jìn)一步的

11、設(shè)計(jì)和性能更改的正式技術(shù)狀態(tài)控制的起始點(diǎn)。 5.2.1確定技術(shù)狀態(tài)基線的原則 項(xiàng)目總設(shè)計(jì)師組織設(shè)計(jì)師系統(tǒng)，在滿足任務(wù)要求前提下，根據(jù)戰(zhàn)術(shù)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì) 效益、現(xiàn)有條件，運(yùn)用可靠性、安全性和優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行系統(tǒng)分析，綜合擇優(yōu)確定 產(chǎn)品系統(tǒng)、設(shè)備和模塊的技術(shù)狀態(tài)。 5.2.2技術(shù)狀態(tài)基線確定時(shí)機(jī)及相互關(guān)系 論證階段后期建立功能基線”方案階段初期確認(rèn)，論證轉(zhuǎn)方案階段評(píng)審確定。 方案階段初期建立分配基線”方案階段后期評(píng)審確認(rèn)。 初樣階段后期建立產(chǎn)品基線”產(chǎn)品研制初期確認(rèn)，產(chǎn)品交付時(shí)評(píng)審確定。 三種基線分別對(duì)應(yīng)要求的技術(shù)狀態(tài)文件：功能基線技術(shù)狀態(tài)文件、分配基線技術(shù)狀 態(tài)文件、產(chǎn)品基線技術(shù)狀態(tài)文件，三者

12、之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，具有可追溯性，后者對(duì)前者進(jìn) 行擴(kuò)展和細(xì)化。如果三者之間出現(xiàn)矛盾，其優(yōu)先順序是：功能技術(shù)狀態(tài)文件、分配技術(shù) 狀態(tài)文件和產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件。 523功能基線建立 a）在跟蹤論證階段，項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)會(huì)同設(shè)計(jì)師系統(tǒng)協(xié)商確認(rèn)技術(shù)狀態(tài)要求， 并反映在合同或協(xié)議（或提前呈批件）中。任務(wù)啟動(dòng)后，項(xiàng)目總師（霍指定人 員）應(yīng)按合同或顧客（訂購(gòu)方）要求編制形成功能基線所要求的功能技術(shù)狀態(tài) 文件，在方案階段初期經(jīng)用戶確認(rèn)后，建立功能基線，作為正式技術(shù)狀態(tài)控制 的起點(diǎn)。功能基線的內(nèi)容應(yīng)與合同或研制總要求的技術(shù)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。功 能基線的技術(shù)狀態(tài)文件包括系統(tǒng)（研制）合同及技術(shù)協(xié)議書、項(xiàng)目任務(wù)書（總 要求）、

13、用戶需求等。系統(tǒng)規(guī)范的主要內(nèi)容為：功能特性（如系統(tǒng)能力、可靠性、 維修性、保障性、測(cè)試性、環(huán)境條件、運(yùn)輸性、電磁兼容、生產(chǎn)性、互換性、 安全性、人機(jī)工程、計(jì)算機(jī)資源要求、綜合保障要求、人員訓(xùn)練要求）、接口要 求和驗(yàn)證要求等。 b）項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)各分系統(tǒng)功能技術(shù)狀態(tài)基線文件進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。 c）項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)向各分系統(tǒng)下發(fā)項(xiàng)目功能技術(shù)狀態(tài)文件，作為確定分系統(tǒng) 功能技術(shù)狀態(tài)基線的依據(jù)。 5.2.4分配基線建立 a）在方案階段，設(shè)計(jì)師系統(tǒng)應(yīng)按合同及功能基線要求編制形成分配基線所要求的 分配技術(shù)狀態(tài)文件，在工程研制階段初期經(jīng)用戶確認(rèn)后，建立分配基線。分配 基線的技術(shù)狀態(tài)文件包括項(xiàng)目研制規(guī)范

14、、研制方案報(bào)告、相關(guān)接口控制文件、 驗(yàn)收測(cè)試規(guī)范等。項(xiàng)目研制規(guī)范的主要內(nèi)容為：功能特性（包括從武器裝備系 統(tǒng)或高層技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目分配給技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目的能力、可靠性、維修性、環(huán)境條 件、運(yùn)輸性、電磁兼容、生產(chǎn)性、互換性、安全性、人機(jī)工程、計(jì)算機(jī)資源要 求、綜合保障要求、人員訓(xùn)練要求）、接口要求、附加的設(shè)計(jì)的約束條件和驗(yàn)證 要求等。 b）項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)分配技術(shù)狀態(tài)基線文件進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。 c）項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)向各分系統(tǒng)下發(fā)分配技術(shù)狀態(tài)文件，作為確定分系統(tǒng)分配 技術(shù)狀態(tài)基線的依據(jù)。 5.2.5產(chǎn)品基線建立 a）在工程研制階段，設(shè)計(jì)師系統(tǒng)應(yīng)按合同及功能基線、分配基線要求進(jìn)行工程設(shè) 計(jì)和產(chǎn)品試制，

15、編制形成產(chǎn)品基線所要求的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件，經(jīng)功能技術(shù)狀 態(tài)審核和物理技術(shù)狀態(tài)審核后建立產(chǎn)品基線。產(chǎn)品基線是產(chǎn)品交付的依據(jù)。產(chǎn) 品基線的技術(shù)狀態(tài)文件包括產(chǎn)品規(guī)范、工藝規(guī)程、材料規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)范、工程 圖樣和其它技術(shù)文件（如設(shè)計(jì)報(bào)告、原理圖、方框圖、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖紙等）。這些 文件共同構(gòu)成技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目成套技術(shù)資料。 b）項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)基線文件進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。 c）技術(shù)質(zhì)量與售后服務(wù)處負(fù)責(zé)在產(chǎn)品交付前對(duì)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)基線符合情況進(jìn)行評(píng) 審確認(rèn)。 5.3標(biāo)識(shí) 依據(jù)項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)基線文件要求，由總體主任設(shè)計(jì)師組織進(jìn)編寫產(chǎn)品配套表并完成 技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目編號(hào)（標(biāo)識(shí)），對(duì)選定的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目逐級(jí)審批

16、， 最終由總設(shè)計(jì)師（或 主管副總師）批準(zhǔn)后確定。 項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織標(biāo)準(zhǔn)化師、質(zhì)量師、檔案管理人員編寫，并發(fā)布技術(shù)狀態(tài) 項(xiàng)目和技術(shù)狀態(tài)文件的標(biāo)識(shí)號(hào)，標(biāo)識(shí)號(hào)包括產(chǎn)品代號(hào)、文件編號(hào)、階段標(biāo)記、產(chǎn)品（關(guān) 鍵件、重要件）標(biāo)記等。設(shè)計(jì)和生產(chǎn)部門應(yīng)在產(chǎn)品和文件的規(guī)定處做出上述標(biāo)識(shí)。 5.4文件的簽署 技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件應(yīng)履行規(guī)定的審批和會(huì)簽手續(xù)。簽署、質(zhì)量會(huì)簽的要求和 責(zé)任按XXX-XXX文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 6 技術(shù)狀態(tài)控制 6.1技術(shù)狀態(tài)控制原則 a）各級(jí)設(shè)計(jì)師應(yīng)按照技術(shù)狀態(tài)基線文件進(jìn)行產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計(jì)，在產(chǎn)品生產(chǎn)制造、 裝配、測(cè)試、試驗(yàn)過程嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件進(jìn)行實(shí)施。 b）研制過程必須更改技術(shù)狀

17、態(tài)時(shí)，應(yīng)遵循技術(shù)狀態(tài)更改五條原則（論證充分，各 方認(rèn)可，試驗(yàn)驗(yàn)證，審批完備，落實(shí)到位）進(jìn)行，并按審批程序規(guī)定辦理相應(yīng) 的審批手續(xù)。涉及關(guān)鍵項(xiàng)目、關(guān)鍵件和重要件的技術(shù)狀態(tài)更改應(yīng)提高一級(jí)審批。 6.2技術(shù)狀態(tài)更改控制 6.2.1技術(shù)狀態(tài)更改分類 技術(shù)狀態(tài)更改一般分為I類、U類、川類。 （1）1類技術(shù)狀態(tài)更改（重大更改） 下列更改均屬I類技術(shù)狀態(tài)更改： 1）更改功能基線、分配基線，致使下列任一要求超出規(guī)定的限值或容差值： 性能和功能；可靠性、維修性、測(cè)試性、保障性、安全性、生存性、環(huán)境適應(yīng)性和 電磁兼容性等特性；外形尺寸、重量、質(zhì)心、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量； 接口特性；規(guī)范中的其它重要要求。 2）設(shè)計(jì)定型后，更改

18、產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響，達(dá)到規(guī)定的程度， 或者對(duì)下列一個(gè)或多個(gè)方面產(chǎn)生重大影響： 技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)及其零、部、組件的互換性；已交付的使用手冊(cè)、維修手冊(cè)；與保障設(shè) 備、保障軟件、零備件、訓(xùn)練器材（裝置、設(shè)備和軟件）等的兼容性；技能、人員配備、 訓(xùn)練、生物醫(yī)學(xué)因素或人機(jī)工程設(shè)計(jì)。 （2）U類技術(shù)狀態(tài)更改（重要更改） 下列更改均屬U類技術(shù)狀態(tài)更改： 設(shè)計(jì)定型前，更改不屬于功能基線、分配基線的技術(shù)狀態(tài)文件，對(duì)滿足產(chǎn)品要求有 影響； 設(shè)計(jì)定型后，更改產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響，但沒有達(dá)到所規(guī)定的程 度。 （3）川類技術(shù)狀態(tài)更改（一般更改） 勘誤譯校、修正描圖、統(tǒng)一標(biāo)注方法、進(jìn)一步明確技術(shù)要

19、求等不影響滿足產(chǎn)品要求 或產(chǎn)品質(zhì)量的更改和補(bǔ)充。 622技術(shù)狀態(tài)更改審批過程控制 項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)控制組應(yīng)對(duì)技術(shù)狀態(tài)更改項(xiàng)目的審批過程進(jìn)行控制，保證更改的必要 性和更改內(nèi)容的正確性。在對(duì)技術(shù)狀態(tài)更改審批過程中重點(diǎn)控制以下幾方面： a）更改申請(qǐng) 申請(qǐng)技術(shù)狀態(tài)更改的單位對(duì)更改項(xiàng)目應(yīng)在實(shí)施更改前做到論證充分和必要的試驗(yàn)， 在此基礎(chǔ)上填寫 技術(shù)狀態(tài)更改申請(qǐng)表”（見XXX-XXX技術(shù)狀態(tài)管理規(guī)定），同時(shí)提 交技術(shù)狀態(tài)更改論證報(bào)告”； b）更改項(xiàng)目會(huì)簽 技術(shù)狀態(tài)更改申請(qǐng)表”經(jīng)相關(guān)分系統(tǒng)、設(shè)備承制單位對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)會(huì)簽，其 中重大更改項(xiàng)目所提交的 技術(shù)狀態(tài)更改論證報(bào)告”由項(xiàng)目管理辦公室組織技術(shù)狀態(tài)控 制組及

20、相關(guān)單位審查或評(píng)審確認(rèn)； c）審批及權(quán)限 一般更改項(xiàng)目 技術(shù)狀態(tài)更改申請(qǐng)表”由主任設(shè)計(jì)師簽署意見后由主管副總師批準(zhǔn)。 凡是及關(guān)鍵項(xiàng)目、關(guān)鍵件和重要件的技術(shù)狀態(tài)更改應(yīng)提高一級(jí)審批。 重要更改項(xiàng)目 技術(shù)狀態(tài)更改申請(qǐng)表”必須由項(xiàng)目總師批準(zhǔn)； 項(xiàng)目總師對(duì)上報(bào)的不合理的更改項(xiàng)目有權(quán)進(jìn)行否決。 6.2.3技術(shù)狀態(tài)更改落實(shí)過程控制 項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織各分系統(tǒng)及產(chǎn)品研制單位有關(guān)人員技術(shù)狀態(tài)更改項(xiàng)目的 審批后落實(shí)過程進(jìn)行控制并監(jiān)督檢查，保證更改內(nèi)容落實(shí)到位。對(duì)技術(shù)狀態(tài)更改落實(shí)過 程中主要控制以下幾方面： a）文件更改控制：技術(shù)狀態(tài)更改項(xiàng)目涉及設(shè)計(jì)文件（含測(cè)試、試驗(yàn)文件）、圖樣、 工藝文件更改時(shí)，按照 XXX

21、-XXX設(shè)計(jì)更改控制程序規(guī)定填寫 更改單”， 對(duì)設(shè)計(jì)文件及圖樣、工藝文件進(jìn)行更改； b）產(chǎn)品更改控制：按質(zhì)量管理體系文件要求，填寫生產(chǎn)現(xiàn)怕技術(shù)處理單，并按更 改后的設(shè)計(jì)文件、圖樣、工藝文件及時(shí)完成產(chǎn)品更改； c）更改后驗(yàn)證控制：產(chǎn)品更改后應(yīng)重新檢驗(yàn)合格并按規(guī)定對(duì)更改后產(chǎn)品補(bǔ)充有關(guān) 試驗(yàn)項(xiàng)目和測(cè)試項(xiàng)目（含單機(jī)自身測(cè)試和參加上一級(jí)系統(tǒng)的補(bǔ)充測(cè)試），以驗(yàn)證 更改的有效性。 624技術(shù)狀態(tài)更改的監(jiān)控 項(xiàng)目質(zhì)量師負(fù)責(zé)組織各分系統(tǒng)及產(chǎn)品研制單位項(xiàng)目質(zhì)量管理人員對(duì)本級(jí)產(chǎn)品的更 改項(xiàng)目審批、落實(shí)情況應(yīng)納入待辦事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查，確認(rèn)更改內(nèi)容已落實(shí)，并對(duì)檢查 確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行記錄。項(xiàng)目質(zhì)量師負(fù)責(zé)對(duì)上述工作執(zhí)行情況實(shí)施

22、檢查。 6.2.5技術(shù)狀態(tài)更改統(tǒng)計(jì) 項(xiàng)目應(yīng)按階段進(jìn)行全系統(tǒng)技術(shù)更改項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)匯總。 設(shè)備級(jí)產(chǎn)品研制單位按型號(hào)分類 向系統(tǒng)總體單位上報(bào)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)更改匯總表”（經(jīng)設(shè)備主任設(shè)計(jì)師簽字），系統(tǒng)單位 向總體單位上報(bào)系統(tǒng)技術(shù)狀態(tài)更改匯總表”（經(jīng)總師批準(zhǔn)）。 6.3偏離和超差控制 a）技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目制造前偏離技術(shù)狀態(tài)文件的規(guī)定時(shí)，主管設(shè)計(jì)師辦理偏離審批手 續(xù)；技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目在研制過程中超出設(shè)計(jì)規(guī)定值時(shí)，承制單位辦理超差審批手 續(xù)。 b）凡涉及可靠性和安全性的偏離和超差、屬于災(zāi)難性和致命性缺陷的偏離和超差、 影響使用和維修的偏離和超差，一般不能申請(qǐng)和批準(zhǔn)。 c）項(xiàng)目總師系統(tǒng)對(duì)本項(xiàng)目研制過程出現(xiàn)的偏離和超差應(yīng)進(jìn)行控

23、制，主要控制內(nèi)容 有： 1）偏離和超差審批：項(xiàng)目總師（或委托副總師）負(fù)責(zé)系統(tǒng)級(jí)、分系統(tǒng)級(jí)偏離 和超差申請(qǐng)和涉及關(guān)鍵項(xiàng)目、關(guān)鍵件和重要件的偏離和超差申請(qǐng)”的審批； 2）在產(chǎn)品交付驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)、系統(tǒng)總裝、測(cè)試、試驗(yàn)階段結(jié)束，項(xiàng)目質(zhì)量師負(fù)責(zé) 組織對(duì)驗(yàn)收的產(chǎn)品和系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品在各研制階段出現(xiàn)的偏離和超差項(xiàng)處置結(jié) 果進(jìn)行清理、匯總、填寫 不合格（超差）匯總表”上報(bào)，由總師、副總師 按技術(shù)管理職責(zé)進(jìn)行審查、確認(rèn)其處理正確性。 7 技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí) a）技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)從第一份技術(shù)狀態(tài)文件形成開始，在產(chǎn)品研制全過程應(yīng)做好技術(shù) 狀態(tài)紀(jì)實(shí)的積累工作； b）項(xiàng)目管理辦公室要負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品研制過程能反映產(chǎn)品狀態(tài)的元器件、原材料技術(shù) 狀

24、態(tài)紀(jì)實(shí)、工藝技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)、總體驗(yàn)收過程技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)、總裝、測(cè)試、試 驗(yàn)過程技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)進(jìn)行收集、匯總，作為最終產(chǎn)品質(zhì)量狀誠(chéng)的依據(jù)性資料之 7 c）項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)更改申請(qǐng)、評(píng)審、審批、文件和圖樣更改、產(chǎn)品 更改、更改后驗(yàn)證等全過程的紀(jì)實(shí)和產(chǎn)品超差項(xiàng)及處理結(jié)果紀(jì)實(shí)的收集、匯總 8 技術(shù)狀態(tài)審核 技術(shù)狀態(tài)審核是對(duì)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行全面審查、核實(shí)，以評(píng)定產(chǎn)品功能技術(shù)狀態(tài)和 物理技術(shù)狀態(tài)是否符合文件、圖樣規(guī)定的要求。項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)控制組在研制過程中要做 好產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的審查和核實(shí)、把關(guān)工作。 a）產(chǎn)品功能技術(shù)狀態(tài)審核 功能技術(shù)狀態(tài)審核是對(duì)產(chǎn)品實(shí)際的功能、性能指標(biāo)（含接口）滿足技術(shù)狀態(tài)文件要 求程

25、度的檢查。 功能技術(shù)狀態(tài)審核主要在以下研制節(jié)點(diǎn)進(jìn)行： 1）設(shè)計(jì)（含工藝）評(píng)審：項(xiàng)目管理辦公室組織重點(diǎn)審查系統(tǒng)級(jí)和分系統(tǒng)級(jí)及 關(guān)鍵設(shè)備級(jí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件（含工藝文件）內(nèi)容是否滿足任務(wù)書或產(chǎn)品規(guī)范 要求的功能、性能指標(biāo)，形成評(píng)審結(jié)論。具體審核內(nèi)容和方工執(zhí)行 XXX-XXX設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序； 2）單機(jī)、分系統(tǒng)產(chǎn)品交付驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)審：由項(xiàng)目管理辦公室組織，重點(diǎn)審查 待交付的產(chǎn)品是否滿足任務(wù)書或技術(shù)條件要求的功能、性能指標(biāo)，形成驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告。 3）系統(tǒng)出所質(zhì)量評(píng)審：系統(tǒng)出所前由項(xiàng)目管理辦公室組織預(yù)先內(nèi)部評(píng)審，重 點(diǎn)審查身待出所的系統(tǒng)產(chǎn)品是否滿足任務(wù)書或技術(shù)條件要求的功能、性能 指標(biāo)，形成評(píng)審結(jié)論。 b）產(chǎn)品物理

26、技術(shù)狀態(tài)審核 物理技術(shù)狀態(tài)審核是依據(jù)設(shè)計(jì)文件、圖樣對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)物技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行逐項(xiàng)檢查 （含：研制生產(chǎn)過程質(zhì)量控制記錄、關(guān)重件控制記錄、技術(shù)狀態(tài)更改的落實(shí)、偏離、超 差、元器件和原材料不符合及代料的處置），以確定產(chǎn)品是否達(dá)到技術(shù)狀態(tài)文件的要求。 物理技術(shù)狀態(tài)審核主要在以下研制節(jié)點(diǎn)進(jìn)行： 1）產(chǎn)品承制單位自行審核：在產(chǎn)品出所內(nèi)部驗(yàn)收進(jìn)行； 2）產(chǎn)品驗(yàn)收組審核：產(chǎn)品交付驗(yàn)收過程進(jìn)行；其中，對(duì)于產(chǎn)品交付驗(yàn)收時(shí)不 能檢測(cè)到的項(xiàng)目，根據(jù)需要驗(yàn)收組提前在產(chǎn)品研制相關(guān)節(jié)點(diǎn)組織審核檢查； 3）物理技術(shù)狀態(tài)審核結(jié)果應(yīng)與功能技術(shù)狀態(tài)審核結(jié)果共同形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”、 并在產(chǎn)品質(zhì)量履歷書”中進(jìn)行相應(yīng)記載。 c）技術(shù)狀態(tài)控制評(píng)價(jià) 對(duì)項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)控制評(píng)價(jià)分項(xiàng)目自身評(píng)價(jià)和項(xiàng)目外部評(píng)價(jià)兩方面。 1）項(xiàng)目自身評(píng)價(jià)：項(xiàng)目管理辦公室組織，對(duì)項(xiàng)目研制過程技術(shù)狀態(tài)控制情況 進(jìn)行檢查(評(píng)審)，進(jìn)行自身評(píng)價(jià)，給出評(píng)價(jià)結(jié)論。 2)項(xiàng)目外部評(píng)價(jià)：由集團(tuán)公司、用戶組織，對(duì)項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)控制進(jìn)行專項(xiàng)評(píng) 審，對(duì)項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)控制結(jié)果進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，給出評(píng)價(jià)結(jié)論。 9 供方技術(shù)狀態(tài)管理 9.1