億鋒現(xiàn)代城質(zhì)量計劃(5.8)

1、大連億鋒現(xiàn)代城工程質(zhì) 量 計 劃編 號：cceed/zl/012006版 本：第二版發(fā)放號：編 制：審 核：審 批： 中國建筑第八工程局 2006年4月質(zhì)量計劃報審表（r1201）工程名稱：大連億鋒現(xiàn)代城 報審表編號（審批部門填）：文件名稱質(zhì)量計劃編制單位中建八局億鋒現(xiàn)代城項目部文件編號cceed/zl/012006現(xiàn)行版本第二版編制人員項目經(jīng)理審核意見： 項目經(jīng)理： 年 月 日直營公司總工程師審批（審核）意見： 簽字： 年 月 日局技術(shù)質(zhì)量部審批意見：審核人： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日目 錄1 概述22 項目管理組織機構(gòu)及職責(zé)53 合約管理124 過程設(shè)計控制125 文件控制146 記錄控制

2、187 物資控制218 顧客財產(chǎn)控制259 施工過程控制2710 工程分包3311 監(jiān)視和測量裝置控制程序3512 不合格品的控制3613 糾正和預(yù)防措施3714 機械設(shè)備管理程序3815 安全生產(chǎn)管理程序4116 人力資源管理程序4317 服務(wù)程序44171 施工過程期間的服務(wù)44172 工程竣工后的服務(wù)441 概述1.1 工程簡介大連開發(fā)區(qū)億鋒現(xiàn)代城工程位于開發(fā)區(qū)五彩城8#地（五彩城東南側(cè)），金馬路北側(cè)，所在場地東臨金港大酒店，西臨水晶宮，是集高級寫字樓、高層住宅、高層酒店式公寓、小高層住宅、多層商場、大面積地車庫（含部分六級人防）為一體的大型現(xiàn)代小區(qū)，總建筑面積約24萬平方米，9棟百米高

3、層，一棟55米小高層。本工程1#、2#、3#樓為框剪結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為局部筏板式基礎(chǔ)、柱下獨立柱基礎(chǔ)及墻下條形基礎(chǔ)，商場1及地下車庫為框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為獨立柱基礎(chǔ)及墻下條形基礎(chǔ)，5#10#樓為剪力墻結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為筏板式基礎(chǔ)（10#樓地基承載力大，為墻下條形基礎(chǔ)、9#樓有局部樁基礎(chǔ)、5#樓為樁基礎(chǔ)），與水接觸的地下室底板、外墻、消防水池墻、頂板等砼為c30s6、c50s6，內(nèi)筒墻體、剪力墻、柱砼強度等級包含了c50、c45、c40、c35、c30，標(biāo)準(zhǔn)層梁、板c25，樓梯砼為c25。圖紙設(shè)計外墻保溫與外剪力墻砼同時澆注成型，底部加強區(qū)范圍1層3層。本工程商場1及1#、2#、3#樓各立面為干掛花崗巖，其余外

4、裝修保溫板外噴米黃色等外墻涂料，外窗為63系列鋁合金噴塑隔熱窗，填充墻多為加氣砼砌塊（容重不大于5kn/m3），局部為實心磚，厚度有180mm、100mm。地上隔墻均為輕質(zhì)墻板，地面分別有水泥砂漿、細(xì)石砼及大理石做法，內(nèi)門為實木門和防火門。本質(zhì)量計劃依據(jù)國家、地方現(xiàn)行法律法規(guī)、中國建筑第八工程局與億鋒現(xiàn)代城國際置業(yè)第一有限公司簽訂的億鋒現(xiàn)代城建設(shè)工程施工合同和本局質(zhì)量手冊及相關(guān)質(zhì)量管理程序文件編制，適用于該工程全部施工過程的質(zhì)量管理，與本項目施工有關(guān)的所有人員都必須遵照執(zhí)行。本項目的質(zhì)量目標(biāo)是：工程主體創(chuàng)遼寧省“世紀(jì)杯”，分部分項工程創(chuàng)優(yōu)計劃如下表：序號分部工程子分部工程分項工程合格率1地基與

5、基礎(chǔ)工程無支護(hù)土方土方開挖、土方回填、降水100%樁 基鋼筋混凝土灌注樁100%地下防水防水混凝土100%細(xì)部構(gòu)造100%混凝土基礎(chǔ)模板安裝、模板拆除、鋼筋加工、100%鋼筋安裝、混凝土、后澆帶混凝土、100%混凝土結(jié)構(gòu)縫處理、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀檢查100%2主體工程混凝土結(jié)構(gòu)模板安裝、模板拆除、鋼筋加工、100%鋼筋安裝、混凝土100%現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀檢查100%砌體結(jié)構(gòu)填充墻砌體100%3建筑裝飾裝修工程地 面找平層、水泥混凝土面層、磚面層、100%大理石和花崗巖面層100%抹 灰一般抹灰100%門 窗木門窗制作、木門窗安裝、鋼門窗安裝100%塑料門窗100%吊 頂暗龍骨吊頂100%明龍骨吊頂100

6、%輕質(zhì)隔墻板材隔墻100%飾面板飾面板安裝、飾面磚粘貼100%幕 墻石材幕墻100%涂 飾溶劑型涂料100%細(xì) 部軟包、門窗套、護(hù)欄和扶手100%4屋面工程卷材防水保溫層、找平層、卷材防水層100%細(xì)部構(gòu)造100%5建筑給排水、采暖工程系統(tǒng)室內(nèi)給水室內(nèi)給水管道及配件安裝100%室內(nèi)消火栓系統(tǒng)安裝、給水設(shè)備安裝100%室內(nèi)給水管道及配件安裝100%室內(nèi)排水系統(tǒng)室內(nèi)排水管道及配件安裝100%雨水管道及配件安裝100%室內(nèi)熱水供應(yīng)系統(tǒng)室內(nèi)熱水管道及配件安裝100%熱水供應(yīng)系統(tǒng)輔助設(shè)備安裝100%熱水供應(yīng)系統(tǒng)輔助設(shè)備安裝100%衛(wèi)生器具安裝衛(wèi)生器具及給水配件安裝100%衛(wèi)生器具排水管道安裝100%室內(nèi)

7、采暖系統(tǒng)室內(nèi)采暖管道及配件安裝100%室內(nèi)采暖輔助設(shè)備及散熱器安裝100%6建筑電氣安裝工程電氣動力成套配電柜、控制柜和動力100%低壓電氣動力設(shè)備試驗100%電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)100%橋架安裝和橋架內(nèi)電纜100%電纜豎井內(nèi)電纜敷設(shè)100%裸母線、封閉母線100%電纜頭制作、接線和線路絕緣測試100%電氣照明成套配電柜、控制柜和動力、照明配電100%電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)100%電纜頭制作、接線和線路絕緣測試100%普通燈具安裝、專用燈具安裝100%開關(guān)、插座、風(fēng)扇安裝100%建筑物照明通電試運行100%防雷及接地接地裝置安裝、100%避雷引下線和變配電室接地干線敷設(shè)100%7通風(fēng)空調(diào)

8、工程風(fēng)管與配件制作、風(fēng)管系統(tǒng)安裝100%通風(fēng)機安裝、通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝100%空調(diào)制冷系統(tǒng)安裝、空調(diào)水系統(tǒng)安裝100%工程系統(tǒng)調(diào)試100%8電梯安裝工程曳引裝配置組裝100%導(dǎo)軌組裝100%轎箱、層門組裝100%電氣裝置安裝100%安全保護(hù)裝置100%9智能建筑通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)100%有線電視系統(tǒng)100%建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)100%火災(zāi)報警及消防聯(lián)動系統(tǒng)100%電視監(jiān)控系統(tǒng)100%綜合布線系統(tǒng)100%智能建筑電源、防雷及接地100%2 項目管理組織機構(gòu)及職責(zé)21 項目管理組織機構(gòu) 根據(jù)億鋒現(xiàn)代城工程的特殊性及具體實際情況，為切實可行的保證工程施工質(zhì)量，特設(shè)置項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)如下：土建勞務(wù)隊分包隊伍

9、物資部長：王太霞工程部長：毛立賢質(zhì)量部長：陳 超區(qū)長：韓 陽安裝副經(jīng)理：景會軍商務(wù)經(jīng)理：劉存剛區(qū)長：毛立賢安全總監(jiān)：顧曉峰項目經(jīng)理：開永福項目總工程師：李鵬飛施工員：高明明施工員：朱曉亮測量員：陳玉龍、試驗員：苗守臣施工員：王晨亮施工員：白樺預(yù)算員：劉存剛材料員：邵兆萍材料員：劉光華施工員：朱曉亮項目副經(jīng)理：范慶軍iso9001標(biāo)準(zhǔn)主要質(zhì)量活動項目經(jīng)理：開永福項目副經(jīng)理：范慶軍項目總工：李鵬飛安全總監(jiān)：顧曉峰區(qū)長：韓陽區(qū)長：毛立賢安裝副經(jīng)理：景會軍商務(wù)副經(jīng)理：劉存剛質(zhì)量部長：陳超工程部長：李景山物資部長：王太霞施工員安全員：馬大杰材料員機電安裝員測量員：陳玉龍預(yù)算員：張華試驗員：苗守臣資料員：

10、丁曉麗質(zhì) 量管 理體 系總要求文件要求管 理職 責(zé)管理承諾以顧客為中心質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限和溝通資 源管 理資源的提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn) 品實 現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程（簽約階段）與顧客有關(guān)的過程（施工及交付后）采購（物資）工程分包委托試驗、設(shè)計施工過程控制監(jiān)視和測量裝置的控制測量分析和改 進(jìn)顧客滿意度測量內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施2 2 質(zhì)量職能分配表 注： 為主管人 為相關(guān)人員23 各崗位人員名單人員及職務(wù)同上，目前為前期主要管理人員，隨工程進(jìn)展，土建及部分安裝人員會陸續(xù)補充。24 職責(zé)241項目經(jīng)理開永福職責(zé)1.

11、 明確項目質(zhì)量目標(biāo)并分解落實； 2. 依據(jù)項目管理人員的配備情況，明確相關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限； 3. 審批項目受控文件清單，審核施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃；4. 審批項目記錄管理清單、各專項施工計劃和安全技術(shù)方案； 242項目副經(jīng)理范慶軍職責(zé)1、組織項目實施過程中的階段性總結(jié)和動員大會；2、建立適當(dāng)?shù)臉I(yè)主溝通渠道，負(fù)責(zé)施工期間的業(yè)主溝通；3、審批項目的采購文件；當(dāng)供應(yīng)商由項目負(fù)責(zé)評價時，審批合格供應(yīng)商名錄。4、負(fù)責(zé)工程項目成本、材料、質(zhì)量、安全、工期的整體策劃，督促目標(biāo)、方案的實施；5. 組織質(zhì)量信息分析，審批項目制定的糾正和預(yù)防措施。243項目總工程師李鵬飛職責(zé)1. 參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、編制施

12、工組織設(shè)計，組織辦理施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃的更改；2. 負(fù)責(zé)項目工程技術(shù)文件的控制，包括圖紙、圖紙會審記錄、設(shè)計變更、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集等的控制；3. 全面負(fù)責(zé)工程記錄的控制及項目的技術(shù)復(fù)核工作；4. 負(fù)責(zé)施工過程的技術(shù)方面的業(yè)主溝通；5. 負(fù)責(zé)本項目的設(shè)計聯(lián)絡(luò)；6. 負(fù)責(zé)實施對委托試驗室的評價，組織項目的產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動；7. 協(xié)調(diào)工程項目的產(chǎn)品保護(hù)；8. 組織業(yè)主提供的工程技術(shù)文件、待安裝設(shè)備和以完成工程的控制；9. 編制不合格品控制和處理方案并組織實施；10. 根據(jù)質(zhì)量信息的分析情況，制定項目的糾正和預(yù)防措施；11. 負(fù)責(zé)項目各種簽證工作；12. 負(fù)責(zé)質(zhì)量事故

13、的處理工作。244安全總監(jiān)顧曉峰職責(zé)1. 編制職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系并組織落實；2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全、文明施工的控制工作。3. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場臨時用電的方案編寫工作和臨時用電的控制工作；4. 行使安全、文明施工獎懲權(quán)；5. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場ci布置工作。245項目區(qū)長韓陽、毛立賢職責(zé)1. 主抓現(xiàn)場安全、文明施工的管理工作及落實情況；2. 協(xié)助項目經(jīng)理做好對外、對內(nèi)各項協(xié)調(diào)工作；3. 監(jiān)控項目施工進(jìn)展情況，組織項目人員、機械、設(shè)備的調(diào)配工作；4. 全面負(fù)責(zé)工人后勤管理工作。2. 4. 6安裝副經(jīng)理景會軍職責(zé)1. 協(xié)助項目經(jīng)理做好機電安裝方面的各項質(zhì)量管理工作； 2. 監(jiān)控項目機電安裝方面的施工進(jìn)展情況，組織

14、項目機電安裝方面的人員、機械、設(shè)備的調(diào)配工作；3. 主抓項目機電安裝方面的的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、文明施工的管理工作及落實情況；4. 協(xié)調(diào)項目機電安裝方面的各分包商之間的穿插配合工作。 247商務(wù)經(jīng)理劉存剛職責(zé)1. 按照施工圖紙編制施工圖預(yù)算；2. 根據(jù)施工圖紙?zhí)峤徊牧戏治霰恚?. 協(xié)助、審核施工現(xiàn)場的各項經(jīng)濟簽證；4. 及時編制圖紙變更、經(jīng)濟簽證的預(yù)算和材料分析表；5. 參加工程項目的成本管理，及時上報公司有關(guān)計劃、統(tǒng)計、成本報表；6. 參與工程項目中合同的制定；7. 負(fù)責(zé)工程項目竣工結(jié)算的編制及與業(yè)主審定工作。248項目質(zhì)量部部長陳超職責(zé)1. 負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的編制工作；2. 負(fù)責(zé)向公司質(zhì)量部門提

15、交竣工驗收申請報告；3. 督促質(zhì)量部人員工作，行使質(zhì)量獎懲權(quán)；4. 負(fù)責(zé)項目的貫標(biāo)工作；5. 負(fù)責(zé)組織項目例行質(zhì)量檢查評比工作，并通告檢查結(jié)果；6. 負(fù)責(zé)定期召開工程質(zhì)量大會；并記錄和下發(fā)會議紀(jì)要；7. 主管向監(jiān)理報驗工作，參與質(zhì)量事故的處理工作。249物資部部長王太霞職責(zé)1. 負(fù)責(zé)工程物資的采購、進(jìn)場工作；2. 按物資需用計劃向業(yè)主索要物資；3. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資、施工料具的管理工作；4. 安排督促本部門人員的分工工作。5. 負(fù)責(zé)不合格品的處理退場工作。2410項目施工員吳寶星、王晨亮、白樺、王燕錦、高明明、朱曉亮、楊凱職責(zé)1. 參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，協(xié)助總工程師編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行負(fù)責(zé)專業(yè)

16、的技術(shù)交底；2. 按分工作好相關(guān)的記錄控制；3. 協(xié)助項目經(jīng)理搞好施工現(xiàn)場的管理；4. 落實安全保證計劃；5. 協(xié)助總工程師搞好施工過程及其產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；6. 實施業(yè)主提供的待安裝設(shè)備和已完工程的控制；7. 參與不合格品的處置；8. 參與質(zhì)量信息分析，協(xié)助總工程師制定和實施糾正和預(yù)防措施；9. 負(fù)責(zé)分管專業(yè)的施工生產(chǎn)調(diào)度與協(xié)調(diào)；2411項目質(zhì)量員王福來職責(zé)1. 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的現(xiàn)場監(jiān)督檢查和分部分項工程的質(zhì)量評定工作；2. 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時下達(dá)整改通知單；3. 負(fù)責(zé)一般不合格品的處置，對發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時報告工程負(fù)責(zé)人，并負(fù)責(zé)處置后的質(zhì)量評定與驗收；4. 負(fù)責(zé)監(jiān)視產(chǎn)品的保護(hù)和業(yè)主提供以完成

17、工程的保護(hù)； 5. 按分工作好記錄的控制；2412項目安全員馬大杰職責(zé)1. 組織項目的安全生產(chǎn)教育，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制；2. 監(jiān)督檢查安全技術(shù)措施的落實情況，巡回進(jìn)行安全檢查；3. 按分工作好記錄的控制；4. 負(fù)責(zé)場區(qū)周圍環(huán)境衛(wèi)生的保潔工作。2413項目材料員邵兆萍、劉光華職責(zé)1. 負(fù)責(zé)工程項目的物資控制，包括經(jīng)公司授權(quán)對物資物資商進(jìn)行評價、實施招標(biāo)采購、作好進(jìn)場物資的驗證和記錄、不合格物資的處理、物資保管、標(biāo)識等。2. 負(fù)責(zé)業(yè)主提供物資的控制；3. 監(jiān)督檢查工程分包商自行采購物資的控制；4. 按分工作好記錄的控制；2414項目試驗員苗守臣職責(zé)1. 負(fù)責(zé)原材料、半成品的取樣、送樣，填寫試驗委托

18、書；2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的動態(tài)監(jiān)控，滿足試塊養(yǎng)護(hù)要求；3. 按分工做好記錄的控制。4. 索取原材料、半成品的出廠合格證、材質(zhì)證明及試驗報告，并交責(zé)任工程師；5. 按規(guī)定做好現(xiàn)場試驗、檢測工作：砼攪拌前按規(guī)定測定砂、石含水率，調(diào)整配合比；6. 砼施工過程中按規(guī)定檢查坍落度、攪拌時間。監(jiān)督檢查砂、石計量過磅情況，按規(guī)定留取制作養(yǎng)護(hù)試塊，并按齡期提前送試驗室；7. 認(rèn)真填寫現(xiàn)場試驗工作日記；8. 協(xié)助物資部做好不合格品的處理工作。2415項目測量員陳玉龍職責(zé)1. 負(fù)責(zé)工程定位測量工作；2. 驗核施工隊的測量放線工作；3. 按規(guī)定使用和操作監(jiān)視和測量設(shè)備；4. 按分工負(fù)責(zé)相應(yīng)記錄的控制；5. 負(fù)責(zé)

19、現(xiàn)場監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，包括建立設(shè)備臺帳、按規(guī)定周期送檢、做好鑒定記錄和標(biāo)識、搞好設(shè)備的使用管理等。6. 負(fù)責(zé)業(yè)主提供的監(jiān)視和測量設(shè)備的控制；2416預(yù)算員張華、劉佚職責(zé) 1. 按照施工圖紙編制施工圖預(yù)算；根據(jù)施工圖紙?zhí)峤徊牧戏治霰恚?. 編制圖紙變更、經(jīng)濟簽證的預(yù)算和材料分析表；3. 協(xié)助、審核施工現(xiàn)場的各項經(jīng)濟簽證；編制竣工結(jié)算與審定工作；4. 參加工程項目的成本管理及公司有關(guān)計劃、成本報表；5. 參與工程項目中合同的制定；6. 參與項目合同評審。2417安裝施工員職責(zé) 1. 組織業(yè)主分包單位進(jìn)行機電安裝方面的圖紙自審、會審（包括圖紙收發(fā)）；2. 組織編制機電安裝施工組織設(shè)計；并發(fā)放至有

20、關(guān)部門和人員；3. 組織編制機電安裝方面的技術(shù)交底，并逐級交底至作業(yè)班組；4. 對機電安裝工程的成本、質(zhì)量、安全、工期及現(xiàn)場文明施工等日常管理工作全面負(fù)責(zé)；5. 負(fù)責(zé)機電安裝方面的技術(shù)協(xié)商，處理設(shè)計變更有關(guān)事宜；6. 負(fù)責(zé)項目機電安裝方面的技術(shù)復(fù)核工作。 2418機械管理員苗守臣職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場機械設(shè)備的控制，搞好機械設(shè)備的保養(yǎng)維修，確保其處于良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)備操作人員的上崗資格檢查；3. 負(fù)責(zé)業(yè)主提供機械設(shè)備的控制；4. 按分工做好記錄的控制；5. 質(zhì)量計劃規(guī)定的其他職責(zé)。 2419資料員丁小麗職責(zé) 1. 實施項目的文件控制，負(fù)責(zé)項目所有文件的報批、收發(fā)、標(biāo)識、記錄、更改

21、等；2. 收集整理工程竣工技術(shù)資料和其他記錄資料；3. 協(xié)助總工程師的工作，參與施工過程的技術(shù)管理；3 合約管理本工程同業(yè)主合同在簽定過程中。3.1 合同文件的發(fā)放與保存合同簽定后由公司合約部將合同副本或其受控復(fù)印件及時發(fā)送項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部資料員做好收文記錄，并在開工前由合約部對項目管理人員進(jìn)行合同交底，合同執(zhí)行中發(fā)生原則性更改時，合約部即時將有關(guān)信息傳遞到項目經(jīng)理部。設(shè)計變更、業(yè)主和監(jiān)理通知、工程洽商聯(lián)系單等，由項目總工程師確定發(fā)放范圍，資料員負(fù)責(zé)發(fā)放和保管，并納入竣工技術(shù)資料管理。3.2 合同履行過程中的管理當(dāng)由于業(yè)主原因或不可抗力因素影響合同正常履行時，項目總工程師應(yīng)做好現(xiàn)場簽證工

22、作，并保存好相關(guān)記錄。4 過程設(shè)計控制本項目由大連建筑設(shè)計研究院設(shè)計，但因衛(wèi)生間、屋面及室外等裝修裝飾設(shè)計圖紙不能滿足指導(dǎo)施工要求需進(jìn)行細(xì)部二次設(shè)計。項目總工程師組織編寫二次設(shè)計，項目區(qū)長、工程部部長、質(zhì)量部部長、物資部部長、施工員、質(zhì)量員、材料員參與。41 過程設(shè)計的策劃過程設(shè)計的策劃由公司總工程師組織，公司工程部和項目總工程師及責(zé)任工程師參與；根據(jù)策劃結(jié)果由項目經(jīng)理部組織編制衛(wèi)生間、屋面和部分室外過程設(shè)計指導(dǎo)書，（項目總工程師組織編寫二次設(shè)計，項目區(qū)長、工程部部長、質(zhì)量部部長、物資部部長、施工員、質(zhì)量員、材料員參與）報公司工程部審核，公司總工程師審批后，項目組織實施；過程設(shè)計指導(dǎo)書應(yīng)包括以

23、下內(nèi)容：a） 設(shè)計的階段劃分，各階段活動的進(jìn)度安排；b） 資源配置及設(shè)計輸入和輸出要求；c） 設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)活動的安排；d） 設(shè)計人員及其職責(zé)、權(quán)限、分工和溝通要求；e） 其他需要說明的事項。 隨著過程設(shè)計的進(jìn)展，當(dāng)指導(dǎo)書不適用時應(yīng)對其進(jìn)行更新完善；42 過程設(shè)計輸入 項目經(jīng)理部對衛(wèi)生間、屋面部位的細(xì)部設(shè)計，考慮到滿足業(yè)主對其功能和性能方面的要求，符合相關(guān)國家地方法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。并結(jié)合以往工程的成功經(jīng)驗，使設(shè)計更美觀、合理、實用。公司總工程師組織對設(shè)計輸入進(jìn)行審批，保證設(shè)計完整、清楚、不自相矛盾。43 過程設(shè)計輸出設(shè)計以圖紙、說明書、施工方案等方式輸出。設(shè)計輸出滿足應(yīng)以下

24、要求：a） 滿足設(shè)計輸入的要求；b） 為采購、施工生產(chǎn)和服務(wù)提供依據(jù)；c） 明確過程及其產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)；d） 規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必須產(chǎn)品特性，重要過程的工藝要求等；e） 具有較強的可操作性。設(shè)計輸出在放行使用前經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)。44 過程設(shè)計評審項目部擬請公司總工程師在2006年8月份組織工程部門對本項目部進(jìn)行過程設(shè)計評審。45 過程設(shè)計驗證階段性設(shè)計輸出完成后，公司總工程師按策劃的安排組織工程技術(shù)、質(zhì)量部門和項目技術(shù)人員進(jìn)行過程設(shè)計驗證，確定設(shè)計輸出是否滿足設(shè)計輸入的要求。設(shè)計驗證包括以下內(nèi)容：a） 將輸入要求與過程的輸出進(jìn)行比較；b） 采用比較的方法，進(jìn)行計算；c） 通過觀察、

25、測量驗證輸出滿足特定的輸入要求；d） 對照以往類似的設(shè)計過程的經(jīng)驗教訓(xùn)比較評價，尋找改進(jìn)機會；e） 其他需要驗證的內(nèi)容。46 過程設(shè)計確認(rèn)公司總工程師按策劃的安排，在適當(dāng)階段組織工程技術(shù)、質(zhì)量部門進(jìn)行過程設(shè)計確認(rèn)，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求和已知的預(yù)期用途的要求。確認(rèn)內(nèi)容包括：a） 對產(chǎn)品試用后進(jìn)行評審，必要時請業(yè)主參與確認(rèn)；b） 通過樣板、模擬或試驗進(jìn)行確認(rèn)，獲取滿足要求的相關(guān)證據(jù)；c） 過程設(shè)計確認(rèn)應(yīng)在正式投入施工前完成。47 過程設(shè)計更改當(dāng)評審、驗證、確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤，顧客提出合理要求，或施工過程中發(fā)生無法實現(xiàn)、無法維修等情況時，應(yīng)對施工過程的設(shè)計進(jìn)行更改。更改應(yīng)由原設(shè)計人員實施組織各

26、專業(yè)人員進(jìn)行會簽。所有更改應(yīng)在正式實施前得到公司總工程師批準(zhǔn)。5 文件控制項目使用的文件均按qhse05文件控制程序（第三版）進(jìn)行批準(zhǔn)、發(fā)布和更改。51 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的控制項目質(zhì)量目標(biāo)必須達(dá)到“世紀(jì)杯”，項目質(zhì)量目標(biāo)由項目經(jīng)理貫徹至項目所有管理人員。項目質(zhì)量目標(biāo)的更改須經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)，當(dāng)更改影響顧客要求時，還應(yīng)與顧客協(xié)商并達(dá)成一致。52 質(zhì)量手冊的控制質(zhì)量手冊及程序文件發(fā)放過程中，項目經(jīng)理部資料員做好收發(fā)文記錄。53 程序和其他質(zhì)量管理體系文件的控制項目按通知要求進(jìn)行更改和記錄，并保持文件更改通知；項目及時將失效或作廢文件從所有使用場所撤出，并填寫作廢文件處理記錄，若有其他保留價值時

27、，要加蓋作廢標(biāo)記。54 質(zhì)量計劃的控制項目質(zhì)量計劃在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃的基礎(chǔ)上編制。在施工準(zhǔn)備前期由項目經(jīng)理組織編制完成。編制完畢后，由項目經(jīng)理部填寫質(zhì)量計劃報審表，放在質(zhì)量計劃封面下頁，報公司工程部審核。并由公司生產(chǎn)調(diào)度簽署審核意見后，報局工程管理部審批。質(zhì)量計劃項目資料員發(fā)放到項目經(jīng)理部各職能部門負(fù)責(zé)人，做好發(fā)放記錄，并保存到計劃有效期滿，再由部門負(fù)責(zé)人組織向各部門管理人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并將培訓(xùn)記錄送資料員保管。項目部使用的質(zhì)量計劃為受控版本；當(dāng)業(yè)主、監(jiān)理要求提供質(zhì)量計劃時，可提供非受控（沒有發(fā)放號）版本。質(zhì)量計劃不得提供給外部承包單位；當(dāng)計劃執(zhí)行中涉及分包單位時，應(yīng)以其他方式把相關(guān)

28、要求予以交底，本局內(nèi)部單位不受此限。遇到下列情況應(yīng)對質(zhì)量計劃進(jìn)行重新修訂：a） 合同條件發(fā)生重大變更；b） 項目組織機構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整；c） 工程發(fā)生重大變化，原策劃結(jié)果無法實現(xiàn)；d） 其他需更改的情況。文件局部更改時，可將更改部分重新?lián)Q頁或手寫更改，做好更改記錄。更改內(nèi)容應(yīng)該得到項目經(jīng)理的批準(zhǔn)，并書面通知到所有受控文件文本持有者。應(yīng)保存好批準(zhǔn)更改的原始依據(jù)（如更改通知單）。文件局部發(fā)生重大變更時，應(yīng)換版后重新進(jìn)行審批，并發(fā)到原受控文本持有者，收回作廢版本予以銷毀；需要保存原版本時，應(yīng)加蓋作廢標(biāo)識。55 工程技術(shù)文件的控制工程技術(shù)文件包括圖紙、圖紙會審記錄、設(shè)計交底、設(shè)計變更、施工組織設(shè)計、作業(yè)

29、指導(dǎo)書、技術(shù)交底、標(biāo)準(zhǔn)圖集，以及國家、行業(yè)和地方有關(guān)工程建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等。本項目經(jīng)理部結(jié)合公司網(wǎng)站上發(fā)布的受控文件清單r05-06（2006年2月7日發(fā)布）分類編制了本項目需用到的工程技術(shù)文件清單。受控文件清單詳附表1：6 記錄控制61 記錄的分工管理為了將記錄的生成（收集）和保管責(zé)任落實到具體人員，本項目編制了記錄管理清單。詳見下表：億鋒現(xiàn)代城工程項目經(jīng)理部質(zhì)量管理清單序號記錄名稱保存期限責(zé)任人保管人備注1文件發(fā)放記錄表（r0502）有效期丁小麗丁小麗2收文登記表（r0503）有效期丁小麗丁小麗3文件更改通知單（r0504）有效期丁小麗丁小麗4作廢文件處理記錄（r0505）3年丁小麗

30、丁小麗5受控文件清單（r0506）持續(xù)李鵬飛丁小麗6記錄管理清單（r0601）持續(xù)丁小麗丁小麗7記錄索引目錄（r0602）持續(xù)丁小麗丁小麗隨記錄8記錄借閱登記（r0603）持續(xù)丁小麗丁小麗9過期記錄銷毀記錄（r0604）3年丁小麗丁小麗10不合格物資處理記錄（r0801）交工王太霞丁小麗11整改通知單（r0802）3年李景山毛立賢丁小麗12不合格品處理記錄（r0803）長期李鵬飛丁小麗內(nèi)部歸檔13糾正措施記錄（r0901）交工李鵬飛丁小麗14預(yù)防措施記錄（r0902）交工李鵬飛丁小麗15施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃報審表（r1201）有效期丁小麗丁小麗隨計劃16分包商評價記錄表（r1501）長期李鵬

31、飛丁小麗內(nèi)部歸檔17合格分包商名錄（r1502）長期李鵬飛丁小麗內(nèi)部歸檔18分包商考核記錄表（r1503）長期李鵬飛丁小麗內(nèi)部歸檔19物資供應(yīng)商評價表（r1601）3年王太霞丁小麗20合格供應(yīng)商名錄（r1602）持續(xù)王太霞丁小麗21物資需用計劃（r1603）交工李景山毛立賢丁小麗22物資采購供應(yīng)計劃（r1604）3年王太霞丁小麗項目自購23物資管理情況（季度）報表（r1605）交工王太霞丁小麗24物資進(jìn)場記錄（r1606）交工王太霞丁小麗25原材料試驗取樣記錄（r1607）交工苗守臣丁小麗26物資驗收單（r1608）交工王太霞丁小麗27物資緊急放行記錄（r1609）交工王太霞丁小麗28物資驗證

32、記錄（r1610）交工王太霞丁小麗29產(chǎn)品標(biāo)識牌（卡）（r1611）持續(xù)王太霞丁小麗30顧客財產(chǎn)管理臺帳（r1701）3年李景山毛立賢丁小麗31顧客財產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報告單（r1702）交工李景山毛立賢丁小麗32臨時設(shè)施臺帳（r1801）3年高明明丁小麗33機械設(shè)備需用計劃（r1802）3年苗守臣丁小麗34項目機械設(shè)備臺帳（r1803）交工苗守臣丁小麗35大型機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄（r1804）交工苗守臣丁小麗隨機移交36大型機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃（r1805）交工苗守臣丁小麗隨機移交37大型機械設(shè)備維修保養(yǎng)完成情況（r1806）交工苗守臣丁小麗隨機移交38機械設(shè)備維修記錄（r1807）3年苗

33、守臣丁小麗隨機移交39設(shè)備和人員資格鑒定記錄（r2608）3年李景山毛立賢40特殊過程監(jiān)控記錄（r2609）交工李景山毛立賢丁小麗內(nèi)部歸檔41實驗室評價記錄（r2610）交工苗守臣丁小麗42過程產(chǎn)品試驗取樣記錄（r2611）3年苗守臣丁小麗43溫濕度測量記錄（r2612）3年苗守臣丁小麗44分包工程交接檢查表（r2613）交工李景山毛立賢丁小麗45產(chǎn)品保護(hù)交接檢查表（r2614）交工李景山毛立賢丁小麗46隱蔽工程驗收清單（r2615）交工李景山毛立賢丁小麗歸檔47測量裝置臺帳（r2701）持續(xù)陳玉龍丁小麗48測量裝置驗收記錄（r2702）3年陳玉龍丁小麗49測量裝置使用發(fā)放記錄（r2703）持

34、續(xù)陳玉龍丁小麗50外借測量裝置記錄表（r2704）交工陳玉龍丁小麗51測量裝置周檢計劃（r2705）3年陳玉龍丁小麗52測量裝置送檢記錄（r2706）持續(xù)陳玉龍丁小麗53測量裝置失準(zhǔn)狀態(tài)檢測結(jié)果評定表（r2608）交工陳玉龍丁小麗54測量裝置封存（啟用）審批表（r2609）3年陳玉龍丁小麗62 記錄的收集歸檔 質(zhì)量手冊、程序和其他體系文件規(guī)定的記錄，由責(zé)任人員按相應(yīng)的格式隨工作進(jìn)展如實填寫；分承包方生成的記錄，由項目經(jīng)理部相應(yīng)的責(zé)任人員及時收集，并統(tǒng)一編號整理。無編號規(guī)定的記錄按下列規(guī)則編號：順序號年度（如0012006）。63 記錄的貯存和保管記錄的存放應(yīng)保證安全且方便查找，其環(huán)境應(yīng)保持干燥

35、，由資料員負(fù)責(zé)保管。記錄應(yīng)分類存放，并按分類編制索引目錄，以便查找。64 記錄的標(biāo)識處理記錄保存期限滿后，項目上保管人員請示項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理作出處理決定。批準(zhǔn)銷毀的記錄由保管人負(fù)責(zé)銷毀，并有項目其他人員見證，做好銷毀記錄（r0604）。若仍有參考價值予以保留時，由保管人員在記錄的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過期”字樣。記錄銷毀或過期后，保管人員應(yīng)立即在分類目錄備注中標(biāo)明“已銷毀”或“過期”字樣。65 記錄的借閱借閱記錄必須經(jīng)總工程師批準(zhǔn)簽字并在資料員處予以登記（r0603）7 物資控制71 項目直接采購的物資控制1本工程項目將嚴(yán)格按物資控制程序（qhse-16）對工程物資進(jìn)行控制。本項目除甲供材

36、料外的主要材料由公司進(jìn)行招標(biāo)采購，由公司物資部部長組織實施對分供方的評價并保存有關(guān)記錄；c類物資中周轉(zhuǎn)料具由項目物資部部長組織實施對供應(yīng)方的評價并保存有關(guān)記錄；現(xiàn)場使用的零星物資可以由采購人員直接比較采購； 項目經(jīng)理、項目總工程師、物資部部長參與公司組織的物資招標(biāo)。2.工程物資月度計劃，由項目經(jīng)理指派項目工程部編制，必要時應(yīng)附有加工詳圖或闡明技術(shù)要求的有關(guān)文件，由項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由材料員負(fù)責(zé)報公司物資供應(yīng)部門。 當(dāng)物資需用計劃變更時，項目工程部應(yīng)重新編制物資需用計劃或補充計劃，并說明變更的內(nèi)容，經(jīng)項目經(jīng)理審批后及時報供應(yīng)部門。 項目的物資需用計劃由材料員保存至工程交工。72 工程分包商自行采購

37、的物資控制 物資由工程分包商自行采購時，采購文件由分包商自行管理，項目經(jīng)理部只審核其選擇的供應(yīng)商是否合格，并對進(jìn)場物資進(jìn)行驗證，以保證采購物資滿足工程建設(shè)合同的要求。73 采購物資的驗證承包雙方不論哪一方供料，其送樣均由項目取得合法資格的試驗員負(fù)責(zé)，其取樣方式、方法應(yīng)符合2001版遼寧省建筑工程竣工技術(shù)檔案編制辦法及遼寧省建筑工程竣工技術(shù)檔案編制辦法副本相關(guān)規(guī)定，并應(yīng)當(dāng)在監(jiān)理工程師或建設(shè)單位代表監(jiān)督下進(jìn)行現(xiàn)場取樣和進(jìn)行材料外觀質(zhì)量檢查，監(jiān)理工程師或建設(shè)單位代表有權(quán)對施工單位收到的試驗報告進(jìn)行查詢。項目部總工應(yīng)組織質(zhì)量檢查員和專業(yè)施工員，并會同監(jiān)理工程師或建設(shè)單位代表對進(jìn)場的材料外觀質(zhì)量和出廠合

38、格證件及時逐一對照核驗。檢驗內(nèi)容包括核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量及標(biāo)識，外觀有無明顯的質(zhì)量問題及運輸過程中是否損壞，并驗證隨貨的技術(shù)文件或產(chǎn)品合格證等。對觀感質(zhì)量不符合要求的材料，不能取樣送試。所有原材料檢驗均必須做到施工前出數(shù)據(jù)，防止不合格材料用于工程。所有進(jìn)場的物資均應(yīng)由項目經(jīng)理部材料員做好進(jìn)場記錄（r1606）并進(jìn)行檢驗。對規(guī)定必須試驗的物資，由材料員負(fù)責(zé)通知試驗員取樣送驗。試驗員按遼寧省建筑工程交工技術(shù)檔案編制辦法和遼寧省建筑工程交工技術(shù)檔案編制辦法副本副本現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣規(guī)則和數(shù)量抽取試樣，做好編號和標(biāo)記、記錄（r1607），及時填寫試驗委托單并送大連市開發(fā)區(qū)試驗室進(jìn)行試驗，按時

39、取回試驗報告移交項目總工程師，并將試驗結(jié)果及時通知材料員。檢驗合格后材料員與供應(yīng)單位辦理驗收單（r1608），并將進(jìn)場物資的有關(guān)質(zhì)量證明資料，如產(chǎn)品合格證、出場試驗記錄等，隨時按技術(shù)資料要求整理后轉(zhuǎn)交總工程師。試驗委托內(nèi)容應(yīng)詳盡。填寫試驗委托單時應(yīng)將材料規(guī)格、數(shù)量、名稱、出廠時間、使用部位以及要求試驗項目填寫清楚，作為填寫試驗報告單的依據(jù)。試驗結(jié)果要用數(shù)據(jù)說話，注明“合格”、“不合格”的具體結(jié)論。試驗單位應(yīng)章戳或簽字齊全。物資驗收單一式四聯(lián)，物資供應(yīng)單位和收料單位各兩聯(lián)，分別用于雙方材料員（保管員）保存和財務(wù)記帳。驗收單由項目材料員填寫。未經(jīng)檢驗和試驗的物資一般不得投入使用、加工或安裝。因生產(chǎn)

40、急需且可更換的物資需要緊急放行時，必須經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，并做好記錄（r1609）和進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以便在檢驗和試驗后發(fā)現(xiàn)不合格時能立即追回和更換。記錄由項目材料員保存，工程竣工后移交公司物資部門保存至工程保修期滿。分包商自行采購的物資，項目材料員監(jiān)督分包商材料員做好物資進(jìn)場記錄，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗和試驗。當(dāng)有需要或工程建設(shè)合同規(guī)定時，項目采購人員應(yīng)在物資供應(yīng)商處對采購物資進(jìn)行驗證并做好記錄（r1610），驗證的安排及物資交付方法應(yīng)在采購合同中明確。需進(jìn)行檢驗和試驗的，按規(guī)定進(jìn)行檢驗和試驗。74 物資標(biāo)識和可追溯性使用掛牌標(biāo)識時，標(biāo)識牌應(yīng)載明物資名稱、規(guī)格型號、進(jìn)場日期、驗證狀態(tài)等內(nèi)容（r1611）

41、標(biāo)識牌由材料員（保管員）懸掛、粘貼或放置在醒目位置。使用區(qū)域標(biāo)識時，應(yīng)對區(qū)域的劃分進(jìn)行標(biāo)識。2 按上述規(guī)定作一般性標(biāo)識外，還應(yīng)對部分材料進(jìn)行可追溯性記錄?？勺匪菪杂涗浀姆秶篴） 對工程質(zhì)量尤其是對結(jié)構(gòu)和人身安全有重大影響的產(chǎn)品；b） 鋼材、水泥、商品砼、外加劑、重要的焊接材料、結(jié)構(gòu)的預(yù)制構(gòu)件、防水材料、新型建材， 以及安裝、裝飾工程中對質(zhì)量和人身安全有較大影響的其它產(chǎn)品；c） 當(dāng)合同或監(jiān)理單位有特殊要求時，應(yīng)按要求進(jìn)行記錄。3 可追溯記錄的方法：a） 原材料出場合格證（材質(zhì)證明）中應(yīng)注明代表批量（或供應(yīng)數(shù)量），如為中間供應(yīng)商，還需加蓋中間商紅章。產(chǎn)品質(zhì)量合格證內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、牌

42、號、生產(chǎn)時間、產(chǎn)品有效時間，生產(chǎn)廠名稱、廠址、廠印及生產(chǎn)許可證編號，具有檢驗人員與檢驗單位證章，對有機械、化學(xué)性能要求的產(chǎn)品，必須具有機械、化學(xué)性能規(guī)定的技術(shù)數(shù)據(jù)，采用的材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)名稱或代號。當(dāng)同一批材料的出廠合格證同時用于若干單位工程時，可分別編制復(fù)印件，并在復(fù)印件上注明使用單位工程名稱、原件存放處或原件存放的工程名稱（原件不允許存于工程之外），蓋好使用單位公章或質(zhì)檢章，經(jīng)辦人簽名并寫明印刷時間。進(jìn)場試驗報告必須按單位工程和材料進(jìn)場批量出具報告，不得影印或抄件；b） 試驗報告中應(yīng)注明代表批量和使用部位； c） 按公司規(guī)定填寫施工日志，內(nèi)容填寫及時、齊全、真實、具體；d） 驗評記錄和隱蔽驗收中記

43、錄材質(zhì)證明編號、爐批號、復(fù)試報告等內(nèi)容；75 不合格物資的控制凡外觀檢查及物理性能、化學(xué)性能不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到有關(guān)技術(shù)指標(biāo)或不能滿足規(guī)定要求的物資視為不合格物資。1進(jìn)場物資經(jīng)檢驗或試驗不合格后，立即在物資進(jìn)場記錄（r1606）中做出“不合格”標(biāo)識，必要時在標(biāo)識牌上作出“不合格”標(biāo)識，妥善保存檢驗和試驗記錄及有關(guān)資料，可行時將物資單獨存放。項目庫存物資在存儲期間發(fā)現(xiàn)不合格后，應(yīng)立即變更標(biāo)識，區(qū)別存放，防止混用，并報告項目經(jīng)理。2不合格物資的評審。由項目經(jīng)理組織項目技術(shù)、材料、質(zhì)檢、試驗、采購等人員對不合格物資進(jìn)行評審，提出處理意見，由材料員（保管員）負(fù)責(zé)做好記錄并妥善保存。3不合格物資的處置

44、。由項目材料員（保管員）根據(jù)評審處理意見，及時通知原采購人員盡快與供應(yīng)商取得聯(lián)系，商定處理辦法。采取以下幾種方式：a) 規(guī)格型號不符時，及時更換；b) 降級使用或作他用；c) 拒收或報廢。處理后將處理結(jié)果填寫在不合格物資處理記錄（r0803）中，并由執(zhí)行人簽字。該記錄由項目材料員負(fù)責(zé)保存至工程交工，并報公司物資部門備案。當(dāng)相同問題多次重復(fù)發(fā)生或一次發(fā)生較嚴(yán)重問題時，應(yīng)制定并實施糾正措施。76 物資的搬運、包裝、儲存和保管7.6.1 易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕振動的物資，進(jìn)場前屬物資供應(yīng)商負(fù)責(zé)送貨的，在采購合同中規(guī)定搬運方法，屬本單位自己運輸?shù)模徇\前應(yīng)詳細(xì)查閱說明書，按說明書要求進(jìn)行搬

45、運；必要時，由采購部門或人員編制作業(yè)指導(dǎo)書。搬運過程中，搬運者要切實保護(hù)好原有物資標(biāo)識，以免損壞、丟失。7.6.2 物資采購合同中，必要時應(yīng)明確對物資的包裝要求，防止物資在運輸、搬運和使用過程中因包裝不當(dāng)而導(dǎo)致?lián)p壞、變質(zhì)或污染。7.6.3物資的貯存分為露天存放和倉庫貯存兩種。鋼材、木材、磚、灰、砂、石、混凝土制品等采用露天存放；其他采用倉庫貯存方式。物資進(jìn)場后，項目材料員根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物資特性確定貯存地點和方式。a) 露天存放要求場地平整，排水良好，留有運輸?shù)耐ǖ?，必要時加蓋遮陽避雨設(shè)施；露天存放的物資應(yīng)做到碼放整齊、成垛成方；b) 倉庫貯存要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，并應(yīng)火、防盜、

46、防雨、防潮，防止物資變質(zhì)、損壞及丟失；倉庫貯存的物資應(yīng)按“四號定位”（庫區(qū)號、架牌號、層垛號、位號），并根據(jù)物資的特性確定合理的貯存方式，如怕壓物資應(yīng)控制碼放高度，集散物資要有墊板和擋板以防散失，易燃、易爆和有毒的物品應(yīng)單獨存放并采取適當(dāng)?shù)母綦x措施等。物資貯存過程中，材料員（保管員）應(yīng)經(jīng)常查驗物資是否有損壞變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時標(biāo)識、隔離和處置。8 顧客財產(chǎn)控制81 管理要求8.1.1總要求項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)業(yè)主提供的財產(chǎn)識別。本項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)主要原材料的供應(yīng)，如鋼材、水泥、地材、外加劑、商品砼等。8.1.2顧客財產(chǎn)的分類a顧客提供的原材料、構(gòu)件半成品；b顧客提供的待安裝設(shè)備及零部件；c顧客直接分包

47、工程：裝飾、安裝等；d顧客提供的設(shè)計圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集及相關(guān)技術(shù)文件；e顧客提供的其他文件；82 顧客財產(chǎn)的控制1） 業(yè)主提供的原材料和構(gòu)件半成品進(jìn)場后，由項目材料員按物資控制程序的有關(guān)規(guī)定做好驗收工作。國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行取樣復(fù)試的，通知現(xiàn)場試驗員取樣復(fù)試。根據(jù)物資控制程序，材料員應(yīng)單獨建立業(yè)主提供物資的進(jìn)場記錄和驗收記錄，并根據(jù)驗收和復(fù)試的情況做好標(biāo)識。項目經(jīng)理部根據(jù)業(yè)主提供物資的性質(zhì)，確定并采取適當(dāng)?shù)谋９芊椒ǎ_保業(yè)主財產(chǎn)不受損壞、變質(zhì)和丟失。2） 業(yè)主提供的待安裝設(shè)備進(jìn)場后，由項目總工程師組織專業(yè)安裝人員進(jìn)行驗收，重點對設(shè)備及零部件清單有無遺漏，是否與實物相符，產(chǎn)品合格證及其他技術(shù)文件是否齊全，運輸過程中有無碰撞損壞，包裝是否完好等方面進(jìn)行檢查。確認(rèn)無誤或達(dá)成一致后辦理驗收手續(xù)，并妥善保存供應(yīng)商提供的有關(guān)資料。項目部應(yīng)按照安裝設(shè)備的保護(hù)說明或保管需要對其實施保護(hù)，防止設(shè)備由于環(huán)境因素或人為因素受到