【管理-制度】數(shù)據(jù)分析管理操作制度

1、數(shù)據(jù)分析管理操作制度1 目的和范圍 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其他相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的數(shù)據(jù)和信息按規(guī)定收集、分析，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性， 以及識(shí)別可以實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)， 并與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或適用基準(zhǔn)比較，找出差距，采取措施，作為決策和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，特制定本辦法。本辦法適用于質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)和信息的收集、整理、評(píng)審和利用。2 職責(zé)2.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)和信息的歸口管理以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、公司培訓(xùn)和監(jiān)督檢查。2.2 各部門負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與應(yīng)用以及相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息的收集、整理，每季度匯總分析并報(bào)綜合辦公室。2.3 總經(jīng)理 （或主管副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)公司對(duì)數(shù)據(jù)和信息的評(píng)審和決策。3 工

2、作程序3.1 數(shù)據(jù)和信息是公司的資源，來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其他有關(guān)方面，能客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息， 如市場(chǎng)分析、 相關(guān)科技發(fā)展動(dòng)態(tài)、 生產(chǎn)計(jì)劃和報(bào)表、 質(zhì)量和財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售報(bào)表、服務(wù)報(bào)告、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄、審核和評(píng)審結(jié)果、顧客的期望等。3.2 數(shù)據(jù)和信息的分類3.2.1 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)a）質(zhì)量記錄；b） 產(chǎn)品不合格信息（包括質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，糾正和預(yù)防措施處理結(jié)果等）；c）不合格品率；d） 顧客的抱怨；e）內(nèi)、外部故障成本等;f）市場(chǎng)、新產(chǎn)品和新技術(shù)發(fā)展動(dòng)向；g）政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。3.2.2與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)a）過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息（如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)

3、記錄和體系運(yùn)行記錄等）;b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力；c）內(nèi)部審核的結(jié)論；d）管理評(píng)審的輸出；xxx x 公 1200 x-08-05 批準(zhǔn) 200 x-08-10 實(shí)施e）生產(chǎn)率；f）交貨期等；g）其他，如員工建議、突發(fā)事故等。3.3數(shù)據(jù)的收集3.3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、審核、評(píng)審、監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查結(jié)果和反饋數(shù)據(jù)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的數(shù)據(jù)。3.3.2 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)計(jì)劃、報(bào)表、生產(chǎn)率、交貨期等方面的數(shù)據(jù)。3.3.3 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)品銷售、顧客動(dòng)態(tài)及需求、投訴、退貨、索賠以及 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)的數(shù)據(jù)。3.3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)、外同類產(chǎn)品的技

4、術(shù)狀況和價(jià)格水平、新產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)、現(xiàn)有產(chǎn) 品的質(zhì)量、技術(shù)和價(jià)格水平、存在問(wèn)題、設(shè)備及制造能力和產(chǎn)品驗(yàn)證手段等數(shù)據(jù)。3.3.5 財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門的數(shù)據(jù)匯總報(bào)表，計(jì)算出產(chǎn)品成本發(fā)展趨勢(shì)、廢品成本、內(nèi)外部損 失、各種消耗和鑒定費(fèi)用等數(shù)據(jù)。3.3.6 各部門對(duì)所收集的數(shù)據(jù)，每季度進(jìn)行匯總分析，以數(shù)字統(tǒng)計(jì)的方法加文字說(shuō)明的形式， 報(bào)綜合辦公室3.3.7 數(shù)據(jù)的收集應(yīng)提供的信息a）顧客滿意或不滿意程度；b） 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c）產(chǎn)品、過(guò)程的特性及其發(fā)展趨勢(shì)；d） 供方的信息等。3.4 數(shù)據(jù)的分析方法3.4.1 通常采用統(tǒng)計(jì)方法，以尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律。3.4.2 公司常用的統(tǒng)計(jì)方法a）對(duì)市場(chǎng)、顧客

5、滿意度、質(zhì)量和審核分析，一般采用調(diào)查表法；b） 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，在受控狀態(tài)下，一般采用調(diào)查表法，在不穩(wěn)定狀態(tài)下，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出不合格項(xiàng)，分析主要原因，以便采取糾正或預(yù)防措施；c） 對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，一般采用x r 圖 （控制圖） ；d） 對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)，一般采用抽樣檢驗(yàn)或全檢法。3.4.3 統(tǒng)計(jì)方法的實(shí)施要求a）正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法，確保數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)；b） 對(duì)應(yīng)用人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)。3.4.4 統(tǒng)計(jì)方法的適用性、有效性判定準(zhǔn)則a）不合格品率是否降低；b） 產(chǎn)量、利潤(rùn)、工作效率是否提高；c）成本是否降低，質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益是否提高；d） 過(guò)程能力是否提高。3.5 數(shù)

6、據(jù)的評(píng)審3.5.1 總經(jīng)理（或主管副總經(jīng)理）主持，綜合辦公室組織，各部門經(jīng)理參加，每半年對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一次評(píng)審分析。3.5.2 評(píng)審的依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司的計(jì)劃目標(biāo)和內(nèi)控或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或適用的基準(zhǔn)。通過(guò)分析（評(píng)審 ），提供下列信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的評(píng)價(jià)依據(jù)。a）顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)以及不滿意的主要方面；b） 產(chǎn)品和服務(wù)方面與顧客要求的符合性；c）過(guò)程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢(shì)；d） 供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息。3.5.3 評(píng)審應(yīng)形成文件并保存。通過(guò)評(píng)審找出差距以便采取糾正措施，改善公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀態(tài)和地位。3.6 措施和應(yīng)用3.6.1 根據(jù)評(píng)審結(jié)果， 綜合辦公室組織相關(guān)部門制訂和實(shí)施糾正措施（或改進(jìn)措施）。 綜合辦公室監(jiān)督檢查，并將實(shí)施效果報(bào)總經(jīng)理。3.6.2 糾正措施優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題和公司的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)中的關(guān)鍵問(wèn)題。3.6.3 通過(guò)數(shù)據(jù)和信息的收集和分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4 相關(guān)文件q/byzt07.02 2001 與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序q/byzt07.04 2001 采購(gòu)控制程序q/byzt07.05 2001 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序q/byzi08.01 2001 顧客滿