普馬各崗位稽核清單

1、inventory auditing庫存審計placeacheckmark（ ）ineachboxifobservedincompliance完成每項觀察后戈u （）shrink&losscontrol損益控制庫存審計是否備有周期盤點計劃表，以保證安全性盤點和周期盤點在按計劃進(jìn)行？庫存審計是否保存有自上次大盤至今各部門的損耗情況的記錄？庫存審計是否有自上次大盤后各部類的損耗累計記錄（基于周期盤點和安全盤點的結(jié)果）是否對上次大盤中發(fā)現(xiàn)損耗問題嚴(yán)重的商品和部類進(jìn)行重點地周期性審核？安全性盤點和周期盤點的的結(jié)果是否盡可能快地通知商品部經(jīng)理？是否實際參加mpu的每月盤點，并將最終結(jié)果通知商品部經(jīng)理？庫

2、審是否每天檢查銷售未處理問題？是否每天按照iso9000文件執(zhí)行？店長是否批準(zhǔn)所有的i.i.和i.u.調(diào)整？超過2000元的ii和iu調(diào)整在執(zhí)行之前是否提交運作總經(jīng)理審批？是否對正負(fù)庫存可進(jìn)行沖抵的情況（例如錯誤標(biāo)記、標(biāo)簽貼混等）進(jìn)行核查？庫存審計是否就一些潛在問題商品（如包裝變動）與相關(guān)部門經(jīng)理溝通？庫存審計是否每日核查收貨日匯總結(jié)來保證收貨的錄入及其準(zhǔn)確性？在om單和on單關(guān)單后，庫審是否對完成的om單和on單進(jìn)行及時審核（最多不超過 7至ij 10天）？庫存審計員是否每日核對edp的cash-to-key 的報告和cash-to-key 單？如有差異是否被及時解決？如果需要，是否為 ca

3、sh-to-key 銷售在pos上進(jìn)行調(diào)整？是否列出了原因并且得到了相應(yīng)的簽字批準(zhǔn)？并存檔？是否每周審核零銷售報告？是否能盡快找到?jīng)]有展示的新品？是否核查超過5ea或50元的商品？如果一種商品出現(xiàn)在零銷售報告上，但在店內(nèi)已找不到該商品，庫存審計是否會基于他們的核查進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整？是否每周對負(fù)庫存報告進(jìn)行審核？庫存審計是否調(diào)查所有存在的差異（除了引廠進(jìn)店、路展和生鮮部加工商品部門），并且基于他們的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整？是否每周收集所有的棄貨單并由庫存審計保存？是否所有的過期商品都是在經(jīng)過采購的同意下進(jìn)行iu調(diào)整？在采購不同意的情況下，店內(nèi)是否進(jìn)行ii調(diào)整？下列生鮮部門是否每周進(jìn)行盤點并在需要時

4、進(jìn)行i.l.調(diào)整？庫存審計是否參與并監(jiān)督盤點的準(zhǔn)確性？a.n853 -水果b.n854 -蔬菜c.n855 -魚生鮮部門每周是否將“生鮮內(nèi)部原材料調(diào)撥單”提供給庫存審計，并由其在每月兩次的盤點前進(jìn)行調(diào)整？下列生鮮部門是否于每月月中及月末進(jìn)行盤點并進(jìn)行成本調(diào)整？成本調(diào)整a.n852-外購熟食isb.n856-肉類igc.n857-自制熟食ijd.n858 -自制面包房ime.n859-快餐ief.n865-快像ic如果生鮮部門從賣場內(nèi)拿商品作為生鮮部門的原材料，客服部主管是否將pos培訓(xùn)狀態(tài)小票交庫存審計（發(fā)生時）？所有記錄在檔的有關(guān)收貨、前臺以及大宗購物人員的錯誤是否被追蹤并向相應(yīng)的部門經(jīng)理報告？people&productivity 人員與生產(chǎn)效率庫存審計是否制定了一份周工作計劃并按照此計劃工作，以此來保證盤點工作持續(xù)地進(jìn)行