信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)管理制度

1、 信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)管理制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)某某單位信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)階段項(xiàng)目 管理，規(guī)范信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)管理流程，及時(shí)提供滿足管 理和業(yè)務(wù)需求的應(yīng)用系統(tǒng)，特制定本制度。 第二條 本制度適用于某某單位信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)管 理工作。 第二章職責(zé) 第三條某某單位辦公室職責(zé)： 負(fù)責(zé)受理各處室提交的信息系統(tǒng)需求的申請(qǐng)進(jìn)行審核； 負(fù)責(zé)對(duì)各處室提交的信息系統(tǒng)需求進(jìn)行需求分析， 同時(shí) 需要進(jìn)行安全分析，主持需求規(guī)格說明書、概要設(shè)計(jì)、演示 版的審核；負(fù)責(zé)質(zhì)量控制，組織信息系統(tǒng)驗(yàn)收和正式上線使 用；負(fù)責(zé)軟件開發(fā)過程中的整體協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)對(duì)新建的信息系統(tǒng)、 設(shè)備、配套設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督及管 理。 第三章工

2、作程序 第四條提出需求： 各處室提出開發(fā)的應(yīng)用軟件的需求，具體包括：時(shí)間要 求、功能要求、權(quán)限控制、安全要求和業(yè)務(wù)流程。 第五條受理： 某某單位辦公室在接到各處室的要求后，立即著手安排 各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，制定任務(wù)計(jì)劃，包括人力資源的考慮和時(shí)間 要求的考慮，尋找軟件開發(fā)商進(jìn)行協(xié)商，向信息系統(tǒng)開發(fā)商 提出開發(fā)要求。 第六條需求分析： 信息系統(tǒng)開發(fā)商在接到開發(fā)要求后，與某某單位辦公室 共同進(jìn)行需求分析。 第七條需求審核： 某某單位辦公室組織各處室信息系統(tǒng)開發(fā)商共同進(jìn)行 需求規(guī)格說明書的審核， 信息系統(tǒng)開發(fā)商提供審核所需的材 料和需求規(guī)格說明書， 負(fù)責(zé)技術(shù)問題的解釋。 各處室應(yīng)認(rèn)真 審核需求規(guī)格說書所描述

3、的內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)和管理要求， 如果不符合要求某某單位辦公室和信息系統(tǒng)開發(fā)商重新進(jìn) 行需求分析，直到審核通過為止，各處室簽字認(rèn)可。 第八條概要設(shè)計(jì)： 信息系統(tǒng)開發(fā)商對(duì)審核通過后的需求按軟件建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 開始進(jìn)行概要設(shè)計(jì)。 第九條概要設(shè)計(jì)審核: 某某單位辦公室組織需求部門對(duì)信息系統(tǒng)開發(fā)商的概 要設(shè)計(jì)進(jìn)行審核，包括：是否符合各處室提出的業(yè)務(wù)和管理 要求，是否符合軟件建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)構(gòu)是否合理。審核 未通過，信息系統(tǒng)開發(fā)商重新進(jìn)行概要設(shè)計(jì)。 第十條演示版建設(shè)： 信息系統(tǒng)開發(fā)商對(duì)概要設(shè)計(jì)通過后的需求進(jìn)行演示版 的建設(shè)，完成所有界面設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程和功能規(guī)劃。 第十一條 演示版的審核： 某某單位辦公室組織各

4、處室信息系統(tǒng)開發(fā)商共同進(jìn)行 演示版的審核，業(yè)務(wù)部門要對(duì)界面、業(yè)務(wù)流程和功能劃分進(jìn) 行確認(rèn)，如未達(dá)到各處室的要求，重新進(jìn)行演示版的建設(shè)， 直到審核通過為止，由各處室簽字認(rèn)可。 第十二條詳細(xì)設(shè)計(jì)和代碼編制： 信息系統(tǒng)開發(fā)商對(duì)演示版審核通過后的應(yīng)用開始進(jìn)行 詳細(xì)設(shè)計(jì)和代碼編寫，并按軟件建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)文檔模版補(bǔ)充和完 善詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書。 信息系統(tǒng)開發(fā)商對(duì)代碼編寫完的應(yīng)用產(chǎn)品編寫安裝維 護(hù)手冊(cè)、升級(jí)安裝手冊(cè)、用戶操作手冊(cè)、測(cè)試用例報(bào)告，并 進(jìn)行多種方式的測(cè)試，包括：開發(fā)人員自身的測(cè)試、測(cè)試人 員的測(cè)試，測(cè)試環(huán)境的測(cè)試。測(cè)試的內(nèi)容不僅需要包含功能 需求，也需要包含業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全需求，測(cè)試人員在測(cè)試完 成后應(yīng)編制

5、測(cè)試報(bào)告，如果出現(xiàn)BUG或者不滿足安全需求， 要求填寫B(tài)UG記錄表，開發(fā)人員修訂程序代碼，直到測(cè)試 完全通過。 第十三條安裝部署試運(yùn)行： 某某單位辦公室根據(jù)安排通知信息系統(tǒng)開發(fā)商開始安 裝部署試運(yùn)行時(shí)間。由某某單位辦公室組織各處室進(jìn)行安裝 部署試運(yùn)行工作，并由各處室負(fù)責(zé)用戶測(cè)試工作。 第十四條試運(yùn)行審核： 某某單位辦公室組織各處室試運(yùn)行進(jìn)行審核，審查測(cè)試 用例、報(bào)告測(cè)試報(bào)告以及相關(guān)的技術(shù)文檔，對(duì)程序中的關(guān)鍵 點(diǎn)和安全需求按照測(cè)試用例報(bào)告進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試，各處室應(yīng)配 合某某單位辦公室對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行試用，驗(yàn)證系統(tǒng)功能是否滿 足業(yè)務(wù)和管理要求，如果試用過程中發(fā)現(xiàn)不符合業(yè)務(wù)和管理 要求，應(yīng)認(rèn)真填寫問題反饋

6、意見。如果各處室反饋意見表明 試運(yùn)行不合格，某某單位辦公室將要求信息系統(tǒng)開發(fā)商重新 進(jìn)行代碼編寫和測(cè)試，直到試運(yùn)行通過。 第十五條信息系統(tǒng)驗(yàn)收： 某某單位辦公室組織各處室對(duì)信息系統(tǒng)開發(fā)商提交的 應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收，主要根據(jù)試運(yùn)行用戶測(cè)試結(jié)果和合同中 規(guī)定的驗(yàn)收文檔和其他要求進(jìn)行驗(yàn)收工作，某某單位辦公室 負(fù)責(zé)嚴(yán)格檢查技術(shù)文檔，各處室負(fù)責(zé)嚴(yán)格檢查業(yè)務(wù)操作文 檔，并各自出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告， 由某某單位辦公室匯總項(xiàng)目驗(yàn)收 報(bào)告后報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。 若驗(yàn)收不合格，由某某單位辦公室 與信息系統(tǒng)開發(fā)商重新商定驗(yàn)收時(shí)間，擇日進(jìn)行，直到驗(yàn)收 通過。 第十六條系統(tǒng)上線： 在系統(tǒng)正式投產(chǎn)使用前， 某某單位辦公室負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)的 基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)進(jìn)行安全檢測(cè)與評(píng)估，安全檢測(cè)的范圍包含但 不僅限于：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)功能隱患、 結(jié)構(gòu)合理性、源代碼缺陷、服務(wù)能力（壓力測(cè)試）。某某單 位辦公室確認(rèn)該系統(tǒng)滿足信息安全基線要求后，系統(tǒng)才可以