2021年三標(biāo)體系認(rèn)證審核計(jì)劃

1、201*年三標(biāo)體系認(rèn)證審核計(jì)劃關(guān)于開(kāi)展東風(fēng)汽車(chē)房地產(chǎn)有限公司201*年三標(biāo)管理體系換證審核工作的通知公司有關(guān)單位按照國(guó)家認(rèn)監(jiān)委要求，三標(biāo)管理體系認(rèn)證證書(shū)每三年進(jìn)行一次更換。公司于201*年通過(guò)三標(biāo)管理體系首次認(rèn)證審核，201*年10月底前需完成換證審核，對(duì)證書(shū)進(jìn)行更換。經(jīng)公司研究，定于201*年10月25日-10月28日，對(duì)公司“三標(biāo)”一體認(rèn)證單位進(jìn)行換證審核。為保證換證審核工作的順利進(jìn)行，公司制定了換證審核工作計(jì)劃，請(qǐng)各單位及相關(guān)工作人員做好準(zhǔn)備工作一、重新編制公司三標(biāo)管理手冊(cè)、程序文件1、成立公司體系文件編制機(jī)構(gòu)。（1）公司體系文件編制領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)邊志敏、吳志高副組長(zhǎng)胡炳揚(yáng)、劉群春、魏佳銀

2、、朱付生、邵立群成員公司各單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)人（2）公司體系文件編制辦公室主任易鵬程成員祁洪亮、周向麗、曹晶偉、呂東、劉明濤、王蓁、趙喜芝，公司各單位內(nèi)審員。2、工作內(nèi)容編制完善公司三標(biāo)管理手冊(cè)、程序文件；3、完成時(shí)間10月9日前。二、組織公司內(nèi)部審核1、審核方式與公司三季度績(jī)效考評(píng)同步，分4個(gè)組展開(kāi)（武漢地區(qū)自行組織審核）。第一小組小組長(zhǎng)曹晶偉聯(lián)絡(luò)人孫俐組員倪睿成張國(guó)松萬(wàn)毅審核單位工業(yè)物業(yè)管理處天成公司機(jī)關(guān)分公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦公司辦人力資源部經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理部審計(jì)部第二小組小組長(zhǎng)趙巖聯(lián)絡(luò)人祁洪亮組員張瑞周俐紅舒凱審核單位房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)十堰分公司光明物業(yè)處大嶺物業(yè)處紅衛(wèi)物業(yè)處機(jī)關(guān)物業(yè)處計(jì)財(cái)部黨工部第三小組小

3、組長(zhǎng)李豫鄂聯(lián)絡(luò)人周向麗組員李大光楊飛師朝慶審核單位花果物業(yè)處紅衛(wèi)物業(yè)處光明物業(yè)處張灣物業(yè)處艷湖物業(yè)處三堰物業(yè)處茅箭物業(yè)處白浪物業(yè)處第四小組小組長(zhǎng)劉明濤聯(lián)絡(luò)人許進(jìn)昆組員高關(guān)勇李小英郝磊審核單位物業(yè)管理分公司行政事務(wù)管理處置業(yè)公司機(jī)關(guān)幼兒園管理部技術(shù)工程部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部天一園林公司2、完成時(shí)間10月11日-12日。三、開(kāi)展管理評(píng)審1、評(píng)審內(nèi)容三標(biāo)管理體系的運(yùn)行情況。2、參加人員公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組長(zhǎng)。3、完成時(shí)間10月20日前。四、換證審核1、審核內(nèi)容。（1）質(zhì)量管理體系公司全體職能部門(mén)和二級(jí)單位（含各物業(yè)處）；（2）環(huán)境管理體系除天成公司、機(jī)關(guān)幼兒園和天一園林公司以外，公司各職能

4、部門(mén)和二級(jí)單位（含各物業(yè)處）；（3）職業(yè)健康管理體系除天成公司、機(jī)關(guān)幼兒園和天一園林公司以外，公司各職能部門(mén)和二級(jí)單位（含各物業(yè)處）。2、審核人員sgs公司審核員3、審核時(shí)間10月25日10月28日。五、要求1、三年換證審核與企業(yè)初次認(rèn)證審核相同，審核方式、審核內(nèi)容一致，涉及認(rèn)證范圍內(nèi)所有單位的全部業(yè)務(wù)，公司各單位要高度重視，積極配合換證審核各項(xiàng)工作；2、各單位要按新標(biāo)準(zhǔn)要求，組織人員編制本單位工作手冊(cè)；3、內(nèi)審各小組根據(jù)管理體系新標(biāo)準(zhǔn)條款自行安排審核內(nèi)容，以及具體到相關(guān)單位的審核時(shí)間。4、本著為公司負(fù)責(zé)任的態(tài)度，各單位內(nèi)審員要嚴(yán)格對(duì)待換證審核工作。二一年九月二十五日擴(kuò)展閱讀三體系,三標(biāo)一體化

5、管理體系認(rèn)證工作總結(jié)計(jì)劃三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證工作總結(jié)計(jì)劃各位員工下午好!下面就公司為什么推行“三標(biāo)一體化管理體系”認(rèn)證活動(dòng)、目前公司首次內(nèi)部審核在過(guò)程中暴露出的問(wèn)題和下一階段公司就認(rèn)證工作如何進(jìn)行的具體安排，向在座的公司員工詳細(xì)布署和講解一下。首先我們共同學(xué)習(xí)關(guān)于三標(biāo)一體化管理體系貫標(biāo)工作的基礎(chǔ)知識(shí)。一、什么是三標(biāo)一體化管理體系三標(biāo)是指gb/t19001質(zhì)量管理體系、gb/t24001環(huán)境管理體系和bg/t28001職業(yè)健康安全管理體系。二、公司的管理方針是什么保護(hù)生態(tài)環(huán)境、關(guān)愛(ài)員工健康;印出時(shí)代風(fēng)采，攜手共創(chuàng)輝煌。三、公司的重要環(huán)境因素有哪些重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境

6、因素。目前公司重要環(huán)境因素共15個(gè)。1、廢油墨、稀料的處理;2、油墨桶、稀料桶的處理;3、油墨抹布的處理;4、電的消耗;5、紙張的消耗;6、汽的消耗;7、火災(zāi);8、生活垃圾的處理;9、廢電池的處理;10、廢機(jī)油的處理;11、廢氣的排放;12、爆炸;13、廢電化鋁的處理;14、廢顯影液的處理;15、廢導(dǎo)熱油的處理四、公司的重大危險(xiǎn)源有哪些重大危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合造成的重大狀態(tài)或根源。公司目前的重大危險(xiǎn)源主要有1、油墨輔料庫(kù)的靜電、金屬物碰撞、火種控制不當(dāng);2、紙庫(kù)、廢紙邊庫(kù)、成品庫(kù)的火種控制不當(dāng);3、凹印1#線(xiàn)、2#線(xiàn)、3#線(xiàn)、4#線(xiàn)的靜電;3、機(jī)械傷害

7、;4、噪聲;5、空壓氣罐的安全閥失靈;6、食堂用煤氣罐的使用不當(dāng)、管理不善。公司自去年12月份開(kāi)始進(jìn)行g(shù)b/t19001質(zhì)量管理體系、gb/t24001環(huán)境管理體系和bg/t28001職業(yè)健康安全管理體系三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證咨詢(xún)活動(dòng)，并擬定于7月下旬及8月下旬進(jìn)行兩次內(nèi)審、9月份進(jìn)行第一次外部審核。三標(biāo)一體化管理體系于5月份試運(yùn)行，自初次運(yùn)行來(lái)，各職能部門(mén)都能夠按照公司管理手冊(cè)和程序文件的要求，較好完成了各項(xiàng)管理任務(wù)，并取得了一定的成績(jī)，但是，在首次進(jìn)行內(nèi)審的過(guò)程中各部門(mén)的問(wèn)題也暴露出不少，主要體現(xiàn)在思想上不夠重視，崗位職責(zé)及認(rèn)證目的不明確。在這里我們根據(jù)公司辦公會(huì)的要求向公司全體員工講解進(jìn)

8、行三標(biāo)一體認(rèn)證的目的及要求。公司認(rèn)證的目的及作用由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的iso9000(質(zhì)量管理)/iso14000(環(huán)境管理)/oshms18000(職業(yè)健康安全管理)族標(biāo)準(zhǔn)是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標(biāo)準(zhǔn)，在世界上具有很強(qiáng)的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的思想。三體系標(biāo)準(zhǔn)分別立足于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和安全管理這三個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用pdca過(guò)程循環(huán)管理模式，對(duì)企業(yè)進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，是對(duì)我們企業(yè)以往管理體系的補(bǔ)充和完善。通過(guò)體系認(rèn)證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無(wú)疑問(wèn)的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認(rèn)證的最根本目標(biāo)。iso9000標(biāo)準(zhǔn)

9、、iso14000標(biāo)準(zhǔn)、ohsas18000標(biāo)準(zhǔn)首先要解決的是市場(chǎng)準(zhǔn)入問(wèn)題。也就是說(shuō)，他們是為了保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)的公平性而存在的。企業(yè)要在市場(chǎng)中經(jīng)營(yíng)，管理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，這是最起碼的要求。iso9000標(biāo)準(zhǔn)、iso14000標(biāo)準(zhǔn)、ohsas18000標(biāo)準(zhǔn)的普遍適用性就是為此服務(wù)的。獲得“三標(biāo)一體”的認(rèn)證，就意味著獲得了在世界范圍內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的通行證。這一點(diǎn)我們公司體會(huì)很深，我們?cè)趨⒓痈鞔缶頍煆S以及其他顧客競(jìng)標(biāo)的過(guò)程中，沒(méi)有經(jīng)過(guò)認(rèn)證的企業(yè)就擋在競(jìng)標(biāo)的門(mén)檻之外。我們的顧客在對(duì)我們公司進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，我們提供不出公司進(jìn)行認(rèn)證的有力證據(jù)(201*年石家莊卷煙廠、哈爾濱卷煙廠與濟(jì)南卷煙廠就分別對(duì)我公司進(jìn)

10、行了現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)評(píng)價(jià)，通過(guò)雙方的溝通和交流就公司的管理制度的欠缺，顧客對(duì)我們今后的工作提出了很多的寶貴意見(jiàn))，對(duì)我們的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)鞏固造成了很大的阻力。所以認(rèn)證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求。我們要在市場(chǎng)的大潮中立于不敗之地，就要把認(rèn)證的工作扎扎實(shí)實(shí)做好，將我們的管理水平提升一大步。201*年7月19日至20日，山東省技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證咨詢(xún)伊老師、楊老師與本公司內(nèi)審小組對(duì)9個(gè)職能部門(mén)進(jìn)行了第一次內(nèi)部審核。通過(guò)審核，找出不少問(wèn)題(共93個(gè))，望各部門(mén)認(rèn)真對(duì)照本部門(mén)的審核問(wèn)題清單，立即進(jìn)行整改。一、各部門(mén)普遍存在問(wèn)題1、沒(méi)有本部門(mén)受控文件清單(程序文件、作業(yè)文件

11、清單)2、沒(méi)有本部門(mén)記錄表格清單3、培訓(xùn)不到位，職工說(shuō)不出管理方針，管理目標(biāo)，目標(biāo)考核辦法沒(méi)有。(不能提供培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄)4、提供不出重要環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源清單，說(shuō)不出本部門(mén)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源如何控制。5、抽查幾位員工對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源不是很了解(尤其是本操作崗位的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源)。6、各部門(mén)的環(huán)境衛(wèi)生要進(jìn)一步整理整頓。7、msds(指危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì)性能)需要進(jìn)一步收集。8、說(shuō)不出本部門(mén)對(duì)法律法規(guī)的執(zhí)行情況。9、管理方案沒(méi)有具體實(shí)施。10、應(yīng)急預(yù)案(中毒、機(jī)械傷害)沒(méi)有演練記錄。二、技術(shù)開(kāi)發(fā)處1、部分職責(zé)描述不全(質(zhì)量手冊(cè)要進(jìn)一步補(bǔ)充)2、對(duì)顯影液、制版廢液收集，處理控制不到

12、位，沒(méi)有具體的處理辦法。3、對(duì)硝酸的管理不到位4、制版室的滅火器超出年檢時(shí)間5、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)程序還沒(méi)有履行6、對(duì)相關(guān)方提供不出施加影響的相關(guān)記錄7、提供不出廢棄物處理記錄8、對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)沒(méi)有登記記錄9、文件歸檔管理不完善三、膠印車(chē)間1、曬版室一開(kāi)關(guān)在桌子的外沿，不符合要求2、曬版室的廢液收集也沒(méi)有進(jìn)行，沒(méi)有指定容器及記錄3、沖版水使用太多，能否考慮循環(huán)使用4、膠印車(chē)間選頁(yè)工序一照明電線(xiàn)不符合要求5、膠印車(chē)間的區(qū)域，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)做的不到位6、不合格品的控制不到位，如用廢印刷品做墊板，對(duì)不合格品的處理提供的記錄沒(méi)有按照公司的統(tǒng)一格式7、配墨室沒(méi)有滅火器8、配墨記錄不規(guī)范9、生產(chǎn)車(chē)間的日?qǐng)?bào)，對(duì)消耗的統(tǒng)計(jì)

13、等進(jìn)一步考慮規(guī)范10、生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控記錄不足(缺少在生產(chǎn)過(guò)程中的檢測(cè)記錄)11、瓦楞車(chē)間的瓦楞機(jī)沒(méi)有防護(hù)罩12、鍋爐房操作規(guī)程規(guī)定不全面，也沒(méi)有運(yùn)行記錄13、危險(xiǎn)源辨識(shí)不全面，重大危險(xiǎn)源(模壓機(jī)時(shí)常出現(xiàn)壓手)14、特殊工序確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及記錄沒(méi)有四、辦公室1、提供不出相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃及記錄資料2、提供不出辦公用品回收記錄(以舊領(lǐng)新)3、食堂和面機(jī)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4、對(duì)供方控制提供不出證據(jù)，同時(shí)食品的qs標(biāo)志產(chǎn)品沒(méi)有在采購(gòu)制度中明確5、熟食板、生食板沒(méi)有分開(kāi)(沒(méi)有熟食板)6、職責(zé)描述有出入(調(diào)整管理手冊(cè)的職責(zé)的描述)7、提供不出車(chē)輛安全檢查記錄8、對(duì)加油站，維修點(diǎn)相關(guān)方?jīng)]有施加影響記錄9、每月事故報(bào)表沒(méi)有

14、10、對(duì)加油站、維修點(diǎn)沒(méi)有記錄五、設(shè)備處1、設(shè)備處對(duì)設(shè)備檢查沒(méi)有檢查記錄2、測(cè)量器超出年檢日期3、廢棄物處理記錄沒(méi)有4、職責(zé)描述不全面(修改管理手冊(cè)的職責(zé)描述)5、電、水能耗計(jì)劃及監(jiān)測(cè)記錄沒(méi)有6、環(huán)境因素制訂價(jià)表中的評(píng)價(jià)結(jié)果與重要環(huán)境因素清單不對(duì)應(yīng)7、對(duì)采購(gòu)供應(yīng)沒(méi)有評(píng)價(jià)記錄8、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的要求控制的數(shù)據(jù)沒(méi)有量化9、沒(méi)有化驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10、鍋爐房的脫硫裝置沒(méi)有維護(hù)保養(yǎng)得記錄11、環(huán)境因素與危險(xiǎn)源沒(méi)有對(duì)空壓機(jī)房進(jìn)行評(píng)價(jià)六、企業(yè)管理處1、職代會(huì)沒(méi)有舉行(建議8月份舉行)2、以往事故調(diào)查不能提供詳細(xì)說(shuō)明3、基礎(chǔ)建設(shè)(二期工程)不能提供環(huán)評(píng)報(bào)告4、缺職代會(huì)管理制度、監(jiān)控室管理制度5、車(chē)間油墨稀料室現(xiàn)場(chǎng)無(wú)

15、人看管6、法律法規(guī)收集(標(biāo)準(zhǔn)類(lèi))不齊7、監(jiān)控調(diào)度室值班記錄不完整8、管理方案沒(méi)有監(jiān)督實(shí)施9、不能提供廢棄物處理記錄七、營(yíng)銷(xiāo)處1、顧客訂貨單無(wú)簽字接收手續(xù)，與生產(chǎn)質(zhì)管處的交接無(wú)證明手續(xù)2、合同評(píng)審文件需進(jìn)行修改3、倉(cāng)庫(kù)保管員(輔料庫(kù))對(duì)重要環(huán)境因素不清楚4、勞保用品生產(chǎn)廠家不能提供經(jīng)營(yíng)許可證5、輔料庫(kù)內(nèi)部分材料(電化鋁)標(biāo)識(shí)不清楚，試驗(yàn)材料與正常材料混在一起6、不能完整提供材料入庫(kù)質(zhì)檢單(查6月24日記錄皇冠電化鋁)7、油墨庫(kù)部分稀料(乙醇)無(wú)標(biāo)識(shí)8、顧客走訪不能提供記錄9、顧客滿(mǎn)意度控制程序需修改(顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表回收率應(yīng)超過(guò)70%)10、保管員對(duì)公司應(yīng)急方面的知識(shí)不了解(如應(yīng)急電話(huà)、聯(lián)系人員

16、等)11、不能提供廢棄物處理記錄八、凹印車(chē)間1、對(duì)特殊工序不清楚2、缺少部門(mén)產(chǎn)品樣卡清單3、對(duì)廢棄物的處理問(wèn)答不清楚4、對(duì)應(yīng)急方面的聯(lián)系、電話(huà)不清楚5、不能提供廢棄物處理記錄6、職工對(duì)本崗位的職責(zé)不清楚7、車(chē)間職工對(duì)公司管理者代表、本部門(mén)的職工代表不清楚8、職工(選頁(yè))對(duì)產(chǎn)品(打磨)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不清楚9、職工(選頁(yè))對(duì)消防滅火器材擺放的位置、數(shù)量不清楚10、6位職工沒(méi)有穿工作服11、車(chē)間裁廢品區(qū)無(wú)明顯標(biāo)識(shí)，且擺放混亂，無(wú)通道。九、生產(chǎn)質(zhì)管處1、與營(yíng)銷(xiāo)處的訂貨通知單接收手續(xù)不完備2、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄中質(zhì)檢員簽字手續(xù)不齊全3、檢驗(yàn)報(bào)告中(紙張類(lèi)查6月7日?qǐng)?bào)告，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為150秒，實(shí)際測(cè)量為142秒、134

17、秒)平滑度檢測(cè)應(yīng)為不合格，而質(zhì)檢員判為合格4、材料檢驗(yàn)報(bào)告中沒(méi)有體現(xiàn)出抽檢量5、生產(chǎn)過(guò)程記錄不完整6、檢測(cè)儀器已超出校準(zhǔn)使用有效期7、不能提供廢棄物處理記錄8、對(duì)公司管理者代表、本部門(mén)職工代表不清楚針對(duì)本次內(nèi)審所暴露出的問(wèn)題，根據(jù)公司辦公會(huì)要求，各部門(mén)要按公司要求限期整改。由企業(yè)管理處牽頭，加大宣傳、培訓(xùn)力度，定期抽查考核，把三標(biāo)一體化體系貫標(biāo)工作落到實(shí)處，具體要求如下。1、各職能部門(mén)、各位職工要不斷提高認(rèn)證貫標(biāo)工作的重視程度，將認(rèn)證貫標(biāo)工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標(biāo)靠攏，各部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要擔(dān)當(dāng)起宣傳培訓(xùn)生力軍作用。這項(xiàng)工作具體由企管處考核，近期拿出書(shū)面材料下發(fā)到公司各職

18、能部門(mén)。2、加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)部門(mén)、職工之間的溝通能力?，F(xiàn)在認(rèn)證的目的、三個(gè)管理體系的要求和術(shù)語(yǔ)只有少數(shù)人知道，雖然我們經(jīng)過(guò)了考試，標(biāo)準(zhǔn)的很多內(nèi)容也已經(jīng)上墻。但是很多人不管不問(wèn)。似乎認(rèn)證與自己無(wú)關(guān)，那是認(rèn)證辦和公司領(lǐng)導(dǎo)的事情，思想上不夠重視，其行動(dòng)就可想而知了。要求各部門(mén)通過(guò)第一次內(nèi)審所暴露出的各種問(wèn)題，認(rèn)真制定內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，并每天抽出一小時(shí)組織本部門(mén)員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)要有實(shí)效，部門(mén)要將考核培訓(xùn)結(jié)果張貼公示，并保留培訓(xùn)記錄。這次培訓(xùn)要求以本部門(mén)為單位組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有公司的管理方針、目標(biāo)及本部門(mén)的目標(biāo)。與本部門(mén)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、三層次文件。對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)一步辨識(shí)和理解。公司管理者代表和部門(mén)職工代表等。培訓(xùn)工作的考核由公司內(nèi)審組成員每周進(jìn)行一次，并公布考核結(jié)果。3、記錄準(zhǔn)確，齊全。認(rèn)證的審核最重要的是證據(jù)。而提供的最有力的證據(jù)就是記錄。通過(guò)第一次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控記錄很缺乏。例如油墨的粘度多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行測(cè)量，應(yīng)該控制在多少范圍內(nèi)。生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的建立等我們還做得不夠。所以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的