江西酸奶項目可行性研究報告樣例模板

1、泓域咨詢 /江西酸奶項目可行性研究報告江西酸奶項目可行性研究報告MACRO 泓域咨詢報告說明2017年1月9日，農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)改委、工信部、商務部、國家食品藥品監(jiān)督管理總局五部委聯(lián)合印發(fā)全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）（“奶業(yè)十三五規(guī)劃”）。規(guī)劃明確提出，加快轉(zhuǎn)變奶業(yè)生產(chǎn)方式，提升奶業(yè)一體化水平，到2020年，奶業(yè)現(xiàn)代化建設取得明顯進展，奶業(yè)整體進入世界先進行列?！澳虡I(yè)十三五規(guī)劃”提出了2020年的發(fā)展目標，預計到2020年全國奶類總需求量將達到5,800萬噸，年均增長3.1%，對應奶類產(chǎn)量要達到4,100萬噸、乳制品產(chǎn)量3,550萬噸。規(guī)劃同時提出，乳制品加工業(yè)要繼續(xù)優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)

2、構(gòu)，因地制宜發(fā)展常溫奶、巴氏殺菌奶、酸奶等液態(tài)乳產(chǎn)品，適度發(fā)展干酪等產(chǎn)品，行業(yè)前10家國產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中度達到80%。由此可見，在現(xiàn)有利好政策持續(xù)推動下，在人口基數(shù)龐大的中國，乳制品市場未來發(fā)展?jié)摿薮螅熬皬V闊。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資35699.94萬元，其中：建設投資31649.06萬元，占項目總投資的88.65%；建設期利息867.31萬元，占項目總投資的2.43%；流動資金3183.57萬元，占項目總投資的8.92%。根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入60700.00萬元，綜合總成本費用49196.45萬元，凈利潤69

3、99.31萬元，財務內(nèi)部收益率21.13%，財務凈現(xiàn)值4486.73萬元，全部投資回收期6.57年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的?？傮w來看，“十三五”時期我省將向中高收入發(fā)展時期和工業(yè)化中后期階段邁進，我省仍然處于大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，但也面臨諸多矛盾和嚴峻挑戰(zhàn)，經(jīng)濟社會發(fā)展突出表現(xiàn)為“六期融合”的階段性特征，即邁向全面小康的決勝期、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期、區(qū)域開放融合的深化期、生態(tài)文明建設的提升期、全面深化改

4、革的攻堅期、法治江西建設的推進期。全省上下務必適應新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，保持戰(zhàn)略定力，抓住用好機遇，應對風險挑戰(zhàn)，不斷開創(chuàng)發(fā)展新局面。報告深入進行項目建設方案設計，包括：項目的建設規(guī)模與產(chǎn)品方案、工程選址、工藝技術(shù)方案和主要設備方案、主要材料輔助材料、環(huán)境影響問題、項目建成投產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營的組織機構(gòu)與人力資源配置、項目進度計劃、所需投資進行詳細估算、融資分析、財務分析、國民經(jīng)濟評價、社會評價、項目不確定性分析、風險分析、綜合評價等。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 緒論第二章 背景及必要

5、性第三章 市場分析第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案第五章 項目選址可行性分析第六章 建筑工程技術(shù)方案第七章 原輔材料分析第八章 技術(shù)方案分析第九章 項目環(huán)境保護第十章 勞動安全第十一章 節(jié)能可行性分析第十二章 組織機構(gòu)及人力資源配置第十三章 進度實施計劃第十四章 投資計劃方案第十五章 經(jīng)濟效益及財務分析第十六章 項目招投標方案第十七章 項目風險評估第十八章 項目綜合評價說明第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成

6、本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 緒論一、項目名稱及投資人（一）項目名稱江西酸奶項目（二）項目投資人xxx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準）。二、編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經(jīng)驗，實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術(shù)，以經(jīng)濟效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進適用技術(shù)的同時，做好投資費

7、用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設計上充分體現(xiàn)設備的技術(shù)先進，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟適度的原則。3、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全，保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關(guān)規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明管理。三、編制

8、依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務會計；5、工業(yè)投資項目評價與決策；6、國家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項目建設單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關(guān)設備及施工標準。四、編制范圍及內(nèi)容1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案；2、調(diào)研產(chǎn)品市場；3、確定工程技術(shù)方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。五、項目建設背景進入乳制品行業(yè)，需要具備一定的資源優(yōu)勢和資本實力，在奶源建設、設備和廠房投入

9、以及銷售渠道、物流配送體系方面均需要大量投資，投資回收期較長，具有一定風險。乳制品行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，如伊利、蒙牛等已經(jīng)發(fā)展成為擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型企業(yè)，具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。在目前的市場條件下，進入乳制品行業(yè)并使品牌有一定知名度，需要的大量營銷和研發(fā)投入，且極具風險性，若以較大的規(guī)模進行投入，則會遭到已有企業(yè)的激烈競爭；若以較小的規(guī)模投入，則難以滿足市場激烈競爭對產(chǎn)品研發(fā)和加工工藝及水平的較高要求，企業(yè)在區(qū)域市場競爭中明顯處于弱勢。隨著行業(yè)整體規(guī)模的擴張，2011-2016年我國液態(tài)乳及乳制品制造行業(yè)的利潤水平維持了較高的增長率，行業(yè)利潤總額從2011年的149億元增長到2016年的260億元，

10、復合增長率達11.79%。2017年行業(yè)利潤總額較2016年則有所下降，主要系行業(yè)競爭加劇、原奶收購價格回升等因素導致。從利潤率水平來看，2011-2016年我國液態(tài)乳及乳制品制造業(yè)利潤率水平穩(wěn)中有升，從2011年的6.4%上漲到2016年的7.4%。2017年行業(yè)利潤率較2016年則有所下降，主要系行業(yè)競爭加劇、原奶收購價格回升等因素導致?？傮w來看，“十三五”時期我省將向中高收入發(fā)展時期和工業(yè)化中后期階段邁進，我省仍然處于大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，但也面臨諸多矛盾和嚴峻挑戰(zhàn)，經(jīng)濟社會發(fā)展突出表現(xiàn)為“六期融合”的階段性特征，即邁向全面小康的決勝期、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期、區(qū)域開放融合的深化期、生

11、態(tài)文明建設的提升期、全面深化改革的攻堅期、法治江西建設的推進期。全省上下務必適應新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，保持戰(zhàn)略定力，抓住用好機遇，應對風險挑戰(zhàn)，不斷開創(chuàng)發(fā)展新局面。六、結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約91.18畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目建成后，形成年產(chǎn)酸奶00000噸的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目按照國家基本建設程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期

12、利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資35699.94萬元，其中：建設投資31649.06萬元，占項目總投資的88.65%；建設期利息867.31萬元，占項目總投資的2.43%；流動資金3183.57萬元，占項目總投資的8.92%。（五）資金籌措項目總投資35699.94萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）17999.94萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額17700.00萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：60700.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：49196.45萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：699

13、9.31萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：21.13%。5、全部投資回收期（Pt）：6.57年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：14236.91萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積60786.61約91.18畝1.1總建筑面積71728.20容積率1.181.2基底面積35864.10建筑系數(shù)59.00%1.3投

14、資強度萬元/畝335.611.4基底面積35864.102總投資萬元35699.942.1建設投資萬元31649.062.1.1工程費用萬元27581.672.1.2工程建設其他費用萬元3219.742.1.3預備費萬元847.652.2建設期利息萬元867.312.3流動資金3183.573資金籌措萬元35699.943.1自籌資金萬元17999.943.2銀行貸款萬元17700.004營業(yè)收入萬元60700.00正常運營年份5總成本費用萬元49196.456利潤總額萬元9332.417凈利潤萬元6999.318所得稅萬元2333.109增值稅萬元2344.5610稅金及附加萬元2171.1

15、411納稅總額萬元6848.8012工業(yè)增加值萬元18324.7913盈虧平衡點萬元14236.91產(chǎn)值14回收期年6.57含建設期24個月15財務內(nèi)部收益率21.13%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元4486.73所得稅后第二章 背景及必要性一、行業(yè)背景分析1、行業(yè)技術(shù)特點我國目前乳制品行業(yè)的技術(shù)水平已經(jīng)處于較為成熟的階段，行業(yè)核心技術(shù)包括生產(chǎn)加工技術(shù)、新設備技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)等。生產(chǎn)加工技術(shù)乳制品的生產(chǎn)加工技術(shù)分布在生產(chǎn)工藝的各個環(huán)節(jié)，行業(yè)相對較先進工藝技術(shù)包括閃蒸技術(shù)、巴氏鮮奶優(yōu)質(zhì)乳加工技術(shù)、褐色飲料生產(chǎn)技術(shù)。具體介紹如下所示。閃蒸技術(shù)：配備閃蒸、濃縮脫氣設備，牛奶進入抽真空的容器后，通過壓力

16、的變化和加熱使其中的部分飽和水蒸氣蒸發(fā)出來，不破壞牛奶任何成分，起到提高牛奶干物質(zhì)、脫去牛奶中不良氣味的作用。巴氏鮮奶優(yōu)質(zhì)乳加工技術(shù)：與國家奶業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的專家團隊合作，經(jīng)過對奶源質(zhì)量提升、殺菌設備的穩(wěn)定性測試及生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，降低殺菌溫度，使得牛奶中生物活性物質(zhì)得以最大保留、糠氨酸含量遠低于國家標準。褐色飲料生產(chǎn)技術(shù)：采用先將基料褐變，再進行低溫長時間發(fā)酵、調(diào)配制作而成的不含穩(wěn)定劑的乳酸菌飲料。新設備技術(shù)除菌分離機：系統(tǒng)內(nèi)引入GEA公司的除菌分離機，對原料奶的細菌、體細胞進行處理為主的除菌方式，優(yōu)化了工藝，減少了熱損失和能源耗用，大量的測試結(jié)果顯示除菌機運行效果顯著。斯托克無菌塑瓶設備：引入國

17、際高端設備吹、灌、旋一體的無菌塑瓶生產(chǎn)線，可以滿足無菌液奶、酸奶、大果粒在線添加的功能，保質(zhì)期長，包裝新穎，對產(chǎn)品的市場開拓、品類的拓展起到了重要的作用。產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)乳制品產(chǎn)品研發(fā)核心關(guān)鍵在于在保持牛乳風味穩(wěn)定性的前提下，最大程度保留牛乳中有營養(yǎng)的物質(zhì)，并去除不利于人體健康需求的物質(zhì)。隨著乳制品行業(yè)消費升級以及人民大眾健康觀念的不斷提高，天然食材、天然甜味劑、維生素、礦物質(zhì)等新原料的應用成為乳制品行業(yè)新的趨勢；零添加、高蛋白、零脂肪、控制體重、低糖、低卡路里、益生菌等功能性產(chǎn)品越來越受到消費者的歡迎。此外，新工藝、新技術(shù)的創(chuàng)新應用使得行業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)步入新的發(fā)展歷程：離心除菌技術(shù)可以降低對牛乳熱

18、處理溫度，更好地保留牛乳中活性營養(yǎng)物質(zhì)和風味；乳糖酶水解技術(shù)能解決或緩解乳糖不耐患者飲用牛乳的需求，同時還能使營養(yǎng)易于人體更好吸收；陶瓷膜過濾技術(shù)不僅能開發(fā)生產(chǎn)高蛋白產(chǎn)品，還能夠分離牛乳中活性功能蛋白成分，開發(fā)生產(chǎn)適合不同消費需求的乳產(chǎn)品，如乳清蛋白粉、乳鐵蛋白、生物活性肽等；離心分離技術(shù)可排除發(fā)酵乳中70%以上的乳清，開發(fā)生產(chǎn)質(zhì)構(gòu)稠厚、高蛋白的希臘酸奶產(chǎn)品；超高溫滅菌技術(shù)能改善產(chǎn)品貯存環(huán)境，延長產(chǎn)品的保質(zhì)期。2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式同時經(jīng)營液態(tài)乳和含乳飲料液態(tài)乳和含乳飲料均以乳或乳制品為原料，經(jīng)過多項生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)而成，在原料構(gòu)成、應用技術(shù)、生產(chǎn)工藝、機器設備、運輸儲存方式、消費客戶群體等方

19、面比較接近，因此具有生產(chǎn)液態(tài)乳產(chǎn)品能力的乳制品企業(yè)通常也具備生產(chǎn)含乳飲料的能力。隨著消費者產(chǎn)品需求多元化，有一定規(guī)模實力的傳統(tǒng)液態(tài)乳生產(chǎn)商也加入到含乳飲料的生產(chǎn)銷售中，典型的產(chǎn)品包括伊利優(yōu)酸乳、蒙牛酸酸乳等產(chǎn)品。原料奶自給率逐漸提高受國情限制以及奶業(yè)發(fā)展時間相對較短的影響，我國奶業(yè)一體化程度較低，乳制品加工企業(yè)在自有牧場原料奶產(chǎn)量無法滿足生產(chǎn)需求的情況下，一般通過向第三方牧場或簽約農(nóng)戶采購的方式獲取原料奶。具體而言，我國北方地區(qū)奶牛資源豐富、但規(guī)?；B(yǎng)殖程度低，乳制品企業(yè)通過奶站與散養(yǎng)的各農(nóng)戶建立合作關(guān)系；南方地區(qū)奶牛飼養(yǎng)普及率偏低，多以牧場養(yǎng)殖為主，規(guī)?；潭容^高，乳制品企業(yè)可以直接和牧場建

20、立長期合作關(guān)系，獲取數(shù)量、質(zhì)量穩(wěn)定的奶源。近年來，隨著對奶源質(zhì)量的訴求提高，各地政府和乳制品企業(yè)愈發(fā)重視奶源建設，大型乳制品企業(yè)紛紛通過建立牧場等方式加強對奶源的控制，奶源的自給比例不斷提高。在這一趨勢下，未來乳制品行業(yè)的原料奶自給率預計還將進一步提升。訂送業(yè)務的經(jīng)營模式為了消費者可以及時喝到新鮮的牛奶，植根區(qū)域市場的乳制品生產(chǎn)企業(yè)普遍通過自有或者加盟模式提供“送奶到戶”的服務，即消費者向商家預訂付費，商家定期為消費者上門提供新鮮的乳制品。此種方式一來可以保證消費者每天都喝到新鮮的乳制品，二來又可以免去消費者每天到市場購買商品的繁雜程序，在城市居民消費者中受到比較廣泛的歡迎?！八湍痰綉簟蹦Ｊ綄?/p>

21、于區(qū)域型城市乳企獨有的經(jīng)營模式，這種模式可以有效保證客戶的穩(wěn)定性、阻止外來品牌深入，對城市型乳企穩(wěn)定已有市場消費客戶、開發(fā)新客戶等方面均起到了積極的推動作用。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析（一）全球乳制品行業(yè)發(fā)展概況2000年至2016年，全球原料奶產(chǎn)量穩(wěn)步增長，由2000年的5.82億噸提升至2016年的8.26億噸，復合增長率為2.2%；與此同時，全球牛奶產(chǎn)量亦保持同步增長，2016年全球牛奶產(chǎn)量達到6.79億噸。全球牛奶生產(chǎn)有明顯的區(qū)域性，其中2016年亞洲牛奶產(chǎn)量2.02億噸，比2015年增長1.9%，占全球牛奶產(chǎn)量的29.8%；歐盟28國2牛奶產(chǎn)量1.64億噸，增長0.5%，占比24.2%；北美及

22、中美洲牛奶產(chǎn)量1.23億噸，增長2.1%，占比18.2%；南美洲牛奶產(chǎn)量0.63億噸，下跌5.3%，占比9.3%；非洲牛奶產(chǎn)量0.37億噸，增長17.2%，占比5.5%；大洋洲牛奶產(chǎn)量0.31億噸，下跌15.1%，占比4.5%。截至中國奶業(yè)統(tǒng)計摘要（2018年）報告中的統(tǒng)計截止日，歐盟包括28個成員國家，即比利時、保加利亞、捷克、丹麥、德國、愛沙尼亞、愛爾蘭、希臘、西班牙、法國、克羅地亞、意大利、塞浦路斯、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、匈牙利、馬耳他、荷蘭、奧地利、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、斯洛伐克、芬蘭、瑞典、英國。根據(jù)乳品加工的不同品種，2010年至2015年，全球液態(tài)乳生產(chǎn)總體呈持

23、續(xù)增長趨勢，全球液態(tài)乳的產(chǎn)量從2010年的1.22億噸增長到了2015年的1.36億噸。從主要國家（地區(qū)）液態(tài)乳生產(chǎn)情況來看，中國的液態(tài)乳產(chǎn)量居全球第二位，且處于穩(wěn)定增長階段；而發(fā)達經(jīng)濟體的增長幾乎處于停滯甚至下降狀態(tài)。2010年至2015年，全球奶粉生產(chǎn)總體呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，全球全脂奶粉和脫脂奶粉的合計產(chǎn)量從2010年的790萬噸增長到了2015年的990萬噸。從主要國家（地區(qū)）奶粉生產(chǎn)情況來看，不同國家或地區(qū)奶粉生產(chǎn)的主要種類有較大區(qū)別，歐美等發(fā)達國家主要以脫脂奶粉的生產(chǎn)為主，新西蘭、我國主要以全脂奶粉的生產(chǎn)為主。2010年至2015年，全球黃油和奶油生產(chǎn)總體穩(wěn)中有升，全球產(chǎn)量從2010年的

24、920萬噸增長到了2015年的1,080萬噸。從主要國家（地區(qū)）黃油和奶油生產(chǎn)情況來看，受居民消費和飲食習慣的影響，印度的產(chǎn)量居全球第一位，且仍然處于穩(wěn)定增長階段。但全球總體來看，除印度外，其余國家產(chǎn)量均處于較低的水平。綜上，受消費和飲食習慣影響，液態(tài)乳產(chǎn)品在我國乳制品市場份額中占據(jù)重要地位，奶粉、黃油和奶油等其他乳制品在我國乳制品市場份額較小，國內(nèi)的乳制品企業(yè)也多以液態(tài)乳為主要品類。（二）我國乳制品行業(yè)發(fā)展概況（1）乳制品行業(yè)在國民經(jīng)濟中的位置及發(fā)展現(xiàn)狀乳制品產(chǎn)業(yè)是重要的民生類行業(yè)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（修正）之“第一類鼓勵類”之“32、農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運、保鮮、加工與綜合

25、利用，”乳制品加工屬于牧產(chǎn)品加工行業(yè)，屬于國家鼓勵類行業(yè)。中國乳制品行業(yè)于1990年代開始快速發(fā)展。2013-2017年，受益于中國經(jīng)濟強勁增長，我國城鄉(xiāng)居民可支配收入穩(wěn)步上升，從2013年的18,311元提高到2017年的25,974元，國民生活水平逐漸提高，加上消費者健康意識不斷提升、乳制品分銷網(wǎng)絡日趨完善等行業(yè)因素的影響，中國乳制品行業(yè)一直保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。另一方面，通過乳制品工業(yè)的帶動，作為乳制品行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈的奶牛養(yǎng)殖和牧草種植業(yè)也得到了大力發(fā)展，對拓寬農(nóng)民增收渠道、提高農(nóng)民生活水平、建設現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)揮了重要的作用。根據(jù)中國奶業(yè)統(tǒng)計摘要的數(shù)據(jù)，2017年，我國液態(tài)乳產(chǎn)量達2,691

26、.66萬噸，2009年至2017年的復合增長率為6.38%。液態(tài)乳產(chǎn)量增長總體上實現(xiàn)了穩(wěn)定較快的發(fā)展，是國民消費中重要的組成部分。截至2017年，我國液態(tài)乳及乳制品制造行業(yè)的銷售收入總額達3,590億元，2011年至2017年行業(yè)規(guī)模復合增長率達7.6%。乳制品行業(yè)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，在國民經(jīng)濟中的地位不斷提高。近年來，伴隨著我國經(jīng)濟增長，居民健康意識的不斷提高，國內(nèi)消費者對以液態(tài)乳為代表的乳制品消費量實現(xiàn)了跨越式增長，根據(jù)中國奶業(yè)統(tǒng)計摘要的統(tǒng)計，2009年至2016年，中國人均液態(tài)乳消費量從8.8千克增長到20.3千克，復合增長率達12.68%，遠高于其他發(fā)達國家和地區(qū)在同一時間段的增長率，

27、乳制品正逐漸成為中國國民日常食品飲料消費中不可或缺的一部分，消費量規(guī)模增長迅猛。（2）競爭格局和市場化程度上世紀90年代以來，縱然歷經(jīng)價格戰(zhàn)、質(zhì)量風波和行業(yè)洗牌等因素影響，我國乳制品行業(yè)仍以較快速度發(fā)展壯大。目前行業(yè)的競爭格局相對穩(wěn)定，按照企業(yè)知名度、經(jīng)營規(guī)模和整體實力大體可以分為以下三類：以伊利股份、蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)等公司為代表的全國性乳制品企業(yè)，銷售網(wǎng)絡覆蓋全國，收入水平和市場占有率處于領(lǐng)先地位。其中伊利股份、蒙牛乳業(yè)已經(jīng)發(fā)展成行業(yè)領(lǐng)軍公司，以常溫乳制品為主；光明乳業(yè)以常溫明星產(chǎn)品配合低溫乳制品的方式參與市場競爭。以三元等公司為代表的區(qū)域性領(lǐng)先乳制品企業(yè)，在重點經(jīng)營的區(qū)域市場市場份額占據(jù)

28、領(lǐng)先地位，和全國性乳企形成有效互補。這些企業(yè)能夠敏銳感知各地消費者的購買傾向、品質(zhì)需要和個性化訴求，充分發(fā)揮區(qū)域性企業(yè)靈活經(jīng)營和產(chǎn)品創(chuàng)新方面的優(yōu)勢，逐漸提升自身品牌影響力并擴展至全國。第三類為地方性乳制品企業(yè)，此類企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小、通常只在單個省份或城市內(nèi)經(jīng)營，面向單一市場，市場份額小、競爭力有限。（3）主要企業(yè)及市場份額我國乳制品行業(yè)經(jīng)過快速發(fā)展階段的市場淘汰整合，乳制品生產(chǎn)企業(yè)的市場份額目前已經(jīng)形成向全國性品牌和區(qū)域性龍頭集中的趨勢。在2010年底至2011年，工信部、發(fā)改委、質(zhì)檢總局聯(lián)合對乳制品行業(yè)進行了審查清理及生產(chǎn)許可證重新審核工作，企業(yè)數(shù)量明顯下降：根據(jù)中國奶業(yè)統(tǒng)計摘要的數(shù)據(jù)，

29、2011年全國液體乳及乳制品制造業(yè)國有企業(yè)、私營企業(yè)和外商（包括港、澳、臺）投資企業(yè)共計382家企業(yè)，而2015年國有企業(yè)、私營企業(yè)和外商（包括港、澳、臺）投資企業(yè)數(shù)量合計已經(jīng)下降為323家，行業(yè)整合趨勢較為明顯。（4）行業(yè)發(fā)展趨勢乳制品市場未來發(fā)展?jié)摿薮笈c發(fā)達國家相比，我國乳制品行業(yè)發(fā)展起步較晚，目前還處于快速發(fā)展階段，仍然有廣闊的發(fā)展空間。從人均液態(tài)乳消費量來看，我國與世界平均水平仍然存在較大差距，與美國等發(fā)達國家相比差距更大。即便同飲食、生活習慣與中國類似的日本、韓國相比，以及同與中國國情相似，人口基數(shù)同樣龐大的印度相比，我國的人均原奶占有量也處于偏低水平。因此，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、人

30、民生活水平的進一步提高，我國乳制品市場存在巨大的發(fā)展空間和增長潛力。2017年1月9日，農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)改委、工信部、商務部、國家食品藥品監(jiān)督管理總局五部委聯(lián)合印發(fā)全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）（“奶業(yè)十三五規(guī)劃”）。規(guī)劃明確提出，加快轉(zhuǎn)變奶業(yè)生產(chǎn)方式，提升奶業(yè)一體化水平，到2020年，奶業(yè)現(xiàn)代化建設取得明顯進展，奶業(yè)整體進入世界先進行列?！澳虡I(yè)十三五規(guī)劃”提出了2020年的發(fā)展目標，預計到2020年全國奶類總需求量將達到5,800萬噸，年均增長3.1%，對應奶類產(chǎn)量要達到4,100萬噸、乳制品產(chǎn)量3,550萬噸。規(guī)劃同時提出，乳制品加工業(yè)要繼續(xù)優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，因地制宜發(fā)展常溫奶、

31、巴氏殺菌奶、酸奶等液態(tài)乳產(chǎn)品，適度發(fā)展干酪等產(chǎn)品，行業(yè)前10家國產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中度達到80%。由此可見，在現(xiàn)有利好政策持續(xù)推動下，在人口基數(shù)龐大的中國，乳制品市場未來發(fā)展?jié)摿薮?，前景廣闊。巴氏殺菌奶將成為未來液態(tài)乳市場的發(fā)展趨勢首先，從營養(yǎng)價值上來看，由于滅菌工藝的不同，巴氏殺菌奶中氨基酸、維生素等營養(yǎng)成分保全率比常溫滅菌奶高約24倍，是活性營養(yǎng)成分保全率最高的飲用牛奶。在消費者成熟度較高的美國、歐洲等市場，巴氏殺菌奶的市場份額往往在90%以上，而我國目前還不到30%，因此，從長期發(fā)展趨勢來看，巴氏殺菌奶在我國未來發(fā)展空間巨大。其次，從歷史發(fā)展階段來看，由于過去國內(nèi)消費者普遍缺乏對乳制品

32、特別是巴氏殺菌奶的相關(guān)認識，且巴氏殺菌奶需要全程低溫冷鏈運輸、保存，對乳制品生產(chǎn)企業(yè)的供應鏈及生產(chǎn)管理提出了較高要求，再加上我國主要奶源集中在北方地區(qū)而消費分布在全國各地，使得活性物質(zhì)保有量相對較低，而保質(zhì)期更長，不易受運輸半徑限制的常溫殺菌奶產(chǎn)品成為目前我國液態(tài)乳市場的主要產(chǎn)品。但隨著主要生產(chǎn)企業(yè)的全國奶源建設布局，乳制品消費理念的不斷提升，以及食品領(lǐng)域冷鏈建設的加快，我國巴氏殺菌奶的消費占比正不斷提高，未來有望成為液態(tài)乳市場的主導產(chǎn)品。全國性乳企和區(qū)域性乳企將長期共存、協(xié)調(diào)發(fā)展根據(jù)我國乳制品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和行業(yè)發(fā)展趨勢，以常溫奶為主導產(chǎn)品的全國性乳企和以低溫奶為主導產(chǎn)品的區(qū)域性乳企將長期共

33、存、協(xié)調(diào)發(fā)展。首先，全國性乳企如伊利、蒙牛等憑借其奶源優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢，主打常溫奶品牌，通過十余年的快速發(fā)展已形成規(guī)模經(jīng)濟及全國品牌影響力，競爭優(yōu)勢較為突出。而區(qū)域性乳企則深耕優(yōu)勢區(qū)域市場，特別是一、二線重點城市市場，以低溫奶產(chǎn)品為主，不斷擴大其影響力，確定了區(qū)域性市場的龍頭地位。其次，區(qū)域性乳企已經(jīng)通過產(chǎn)品差異化創(chuàng)新，在區(qū)域市場建立了較為明顯的品牌優(yōu)勢，并利用低溫奶的消費特點，在區(qū)域性市場建立了相對獨立和封閉的銷售網(wǎng)絡，具有一定的差異化競爭優(yōu)勢。長期來看，我國全國性乳企和區(qū)域性乳企共同存在、協(xié)調(diào)發(fā)展的格局不會改變。進口乳制品對我國乳制品行業(yè)總體影響有限根據(jù)中國奶業(yè)年鑒（2018年）的數(shù)據(jù)，20

34、17年、2016年和2015年，我國進口乳制品總量分別為217萬噸、196萬噸和161萬噸，相比同期全國乳制品產(chǎn)量2,935萬噸、2,993萬噸和2,783萬噸，分別占7.41%、6.53%和5.79%。進口量占比較低，對我國乳制品行業(yè)總體影響有限?！笆濉睍r期，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復蘇，我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，有利于營造較好的外部環(huán)境；新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育新突破，有利于發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；全面深化改革和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展深入推進，有利于激發(fā)發(fā)展動力和活力；國家聚焦聚力于推進“一帶

35、一路”、長江經(jīng)濟帶等重大戰(zhàn)略，生產(chǎn)力布局向內(nèi)陸腹地拓展，有利于開拓發(fā)展新空間；國家把生態(tài)文明建設擺到更加重要位置，有利于我省把生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢。與此同時，國際國內(nèi)發(fā)展環(huán)境錯綜復雜，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，國內(nèi)面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)，我省發(fā)展外部環(huán)境的不穩(wěn)定性和不確定性因素增多。發(fā)展不足仍然是我省面臨的主要矛盾，同時面臨一系列新的挑戰(zhàn)：有效需求不足，傳統(tǒng)動力減弱，保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展的難度增加；產(chǎn)業(yè)層次總體較低，創(chuàng)新能力不強，轉(zhuǎn)型升級任務艱巨；企業(yè)效益下滑，商品房庫存偏高，經(jīng)濟領(lǐng)域風險隱患較多；資源約束進一步增強，生態(tài)環(huán)境壓力不斷加大；人口老齡化加快，

36、基本公共服務供給不足，扶貧攻堅任務十分繁重，影響社會穩(wěn)定的因素增多；社會文明素質(zhì)有待提高。第三章 市場分析一、行業(yè)基本情況（一）液態(tài)乳制品行業(yè)基本情況2011年至2017年，全國液態(tài)乳產(chǎn)量從2,061萬噸增長至2,692萬噸，四川、云南、河北、浙江四省液態(tài)乳產(chǎn)量從2011年的383萬噸增長到了2017年的617萬噸，增長速度高于全國平均增速，四省液態(tài)乳產(chǎn)量全國占比從2011年的18.57%提高到了2017年的22.92%。（二）奶粉行業(yè)基本情況我國奶粉行業(yè)在2011年至2013年經(jīng)歷了較高的增長，產(chǎn)量從137萬噸增長到160萬噸；2013年至2015年的產(chǎn)量則有所下降，2017年我國奶粉產(chǎn)量為

37、132萬噸，相比2013年下降18%。（三）乳飲料行業(yè)基本情況我國含乳飲料和植物蛋白飲料銷售收入在2011年到2017年經(jīng)歷了較快發(fā)展，從2011年的621億元增加到2017年的1,165億元，復合增長率達到11.05%。（四）乳制品市場供求狀況及變動原因隨著行業(yè)內(nèi)部整合，市場資源逐漸向規(guī)模大、市場上的乳制品企業(yè)集中，2011年至2015年全國液態(tài)乳及乳制品制造企業(yè)數(shù)量呈減少趨勢。在國民生活水平不斷提高、消費需求持續(xù)升級的宏觀經(jīng)濟背景推動下，液態(tài)乳及乳制品制造行業(yè)的收入規(guī)模逐年提升，預計未來我國乳制品產(chǎn)品的市場需求還將進一步提升，上述有利條件都為行業(yè)未來發(fā)展提供了廣闊的空間。（五）行業(yè)利潤水平

38、的變動趨勢和變動原因隨著行業(yè)整體規(guī)模的擴張，2011-2016年我國液態(tài)乳及乳制品制造行業(yè)的利潤水平維持了較高的增長率，行業(yè)利潤總額從2011年的149億元增長到2016年的260億元，復合增長率達11.79%。2017年行業(yè)利潤總額較2016年則有所下降，主要系行業(yè)競爭加劇、原奶收購價格回升等因素導致。從利潤率水平來看，2011-2016年我國液態(tài)乳及乳制品制造業(yè)利潤率水平穩(wěn)中有升，從2011年的6.4%上漲到2016年的7.4%。2017年行業(yè)利潤率較2016年則有所下降，主要系行業(yè)競爭加劇、原奶收購價格回升等因素導致。二、市場分析1、有利因素政府重視和政策支持我國政府高度重視“三農(nóng)”問題

39、，近年來各級政府都將“三農(nóng)問題”作為首要關(guān)注的焦點問題。乳制品行業(yè)的發(fā)展可以有效帶動奶牛養(yǎng)殖、牧草種植等行業(yè)發(fā)展，對吸收農(nóng)村富余勞動力、增加農(nóng)民收入、促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展具有重要意義。另外，國家不斷提高政策支持力度，促進乳制品行業(yè)及其上下游持續(xù)健康發(fā)展。近年來為保證食品安全、增加農(nóng)民收入、推動產(chǎn)業(yè)升級，我國針對乳制品行業(yè)出臺了一系列相關(guān)政策，包括全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）、全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）、乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）、奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要、國務院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見等。持續(xù)多年的政策支持和逐漸完善的監(jiān)管體系有利于行業(yè)的長期健康穩(wěn)定發(fā)展

40、。乳制品市場潛力較大根據(jù)全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的估計，我國人均奶類消費量僅為世界平均水平的1/3、發(fā)展中國家平均水平的1/2。隨著人口絕對數(shù)量的自然增長、城鄉(xiāng)居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化推進和二胎政策的實施，奶類消費有較大增長潛力。預計2020年全國奶類總需求量為5,800萬噸，年均增長3.1%，比“十二五”年均增速高0.5個百分點。隨著近年來行業(yè)整頓和發(fā)展，乳制品行業(yè)已經(jīng)初步具備繼續(xù)高速發(fā)展的條件，未來發(fā)展空間仍然可觀。行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范近年來，為使乳制品行業(yè)盡快從質(zhì)量丑聞和公信力危機中恢復、重回持續(xù)健康發(fā)展的軌道，有關(guān)部門不斷加強規(guī)則制定和政策指導，積極推動行業(yè)整合，出臺了一系

41、列法律法規(guī)以及國家標準，重新審核并發(fā)放了乳制品生產(chǎn)許可證。通過上述行動，乳制品行業(yè)得以進一步規(guī)范，為未來的良性發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。2、不利因素消費觀念有待轉(zhuǎn)變目前我國人均乳制品消費量遠遠低于發(fā)達國家水平，除了行業(yè)發(fā)展還未飽和的因素以外，消費者對乳制品的消費觀念落后也是重要原因。伴隨著消費升級的市場環(huán)境，以及人均可支配收入不斷提高、有關(guān)部門和乳制品企業(yè)對膳食營養(yǎng)的不斷宣傳，消費者對乳制品的接受和重視程度正在不斷提高，消費習慣逐漸改變，未來對乳制品的消費傾向有望進一步增強。經(jīng)營對資金門檻要求逐漸提高隨著乳制品行業(yè)對一體化經(jīng)營的要求不斷提高，企業(yè)需要更多的資金投資于包括上游牧場資源在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈體

42、系內(nèi)，這對企業(yè)資金使用將造成一定的壓力。同時，隨著行業(yè)監(jiān)管標準和質(zhì)量要求的不斷提高，企業(yè)需要投資更多先進的生產(chǎn)設備，完善高素質(zhì)研發(fā)人才和質(zhì)量監(jiān)察人才隊伍，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、符合監(jiān)管要求。第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積60786.61（折合約91.18畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積71728.20。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)酸奶00000噸，預計年營業(yè)收入60700.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能

43、力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。第五章 項目選址可行性分析一、項目選址原則節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、建設區(qū)基本情況江西，簡稱贛，中國23個省之一，省會南昌。江西位于中國東南部，長江中下游南岸，屬于華東地區(qū)，界于東經(jīng)1133436-1182858，北緯242914-30044

44、1之間，東鄰浙江、福建；南連廣東；西靠湖南；北毗湖北、安徽而共接長江。江西區(qū)位優(yōu)越、交通便利，地處江南，自古為干越之地吳頭楚尾、粵戶閩庭，乃形勝之區(qū)，素有文章節(jié)義之邦，白鶴魚米之國之美稱。江西部分地區(qū)屬海峽西岸經(jīng)濟區(qū)，境內(nèi)有中國第一大淡水湖鄱陽湖，也是亞洲超大型的銅工業(yè)基地之一，有世界鎢都、稀土王國、中國銅都、有色金屬之鄉(xiāng)的美譽。江西的紅色文化馳名中外，井岡山是中國革命的搖籃，南昌是中國人民解放軍的誕生地，瑞金是中華蘇維埃共和國臨時中央政府成立的地方、也是萬里長征出發(fā)地，安源是中國工人運動的策源地。截至2019年末，江西轄11個地級市、27個市轄區(qū)、11個縣級市、62個縣，合計100個縣級區(qū)劃

45、；164個街道、827個鎮(zhèn)、569個鄉(xiāng)、8個民族鄉(xiāng)，合計1568個鄉(xiāng)級區(qū)劃；常住人口4666.1萬，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值24757.5億元?！笆濉睍r期，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復蘇，我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，有利于營造較好的外部環(huán)境；新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育新突破，有利于發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；全面深化改革和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展深入推進，有利于激發(fā)發(fā)展動力和活力；國家聚焦聚力于推進“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶等重大戰(zhàn)略，生產(chǎn)力布局向內(nèi)陸腹地拓展，有利于開拓發(fā)展新空間；國家把生態(tài)文明建設擺到更加重要位置，

46、有利于我省把生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢。與此同時，國際國內(nèi)發(fā)展環(huán)境錯綜復雜，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，國內(nèi)面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)，我省發(fā)展外部環(huán)境的不穩(wěn)定性和不確定性因素增多。發(fā)展不足仍然是我省面臨的主要矛盾，同時面臨一系列新的挑戰(zhàn)：有效需求不足，傳統(tǒng)動力減弱，保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展的難度增加；產(chǎn)業(yè)層次總體較低，創(chuàng)新能力不強，轉(zhuǎn)型升級任務艱巨；企業(yè)效益下滑，商品房庫存偏高，經(jīng)濟領(lǐng)域風險隱患較多；資源約束進一步增強，生態(tài)環(huán)境壓力不斷加大；人口老齡化加快，基本公共服務供給不足，扶貧攻堅任務十分繁重，影響社會穩(wěn)定的因素增多；社會文明素質(zhì)有待提高。經(jīng)濟增長符合預期，地區(qū)生

47、產(chǎn)總值增長8.0%，財政總收入增長5.4%，一般公共預算收入增長4.8%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8.5%，固定資產(chǎn)投資增長9.2%，社會消費品零售總額增長11.3%，實際利用外資增長8%，金融機構(gòu)本外幣貸款余額增長16.8%，主要經(jīng)濟指標增速繼續(xù)位居全國前列。今年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。綜觀國內(nèi)外形勢，世界上多邊主義和單邊主義交鋒碰撞，但經(jīng)濟全球化勢不可擋；新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革帶來全方位競爭，但也打開了“變道超車”“換車超車”的廣闊空間；我國經(jīng)濟下行壓力加大，但穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變；我省仍屬于經(jīng)濟欠發(fā)達省份，但發(fā)展勢頭強勁、優(yōu)勢日益凸顯。我們要辯證看待形

48、勢，增強必勝信心，化壓力為動力，變危機為良機，眾志成城再登高，揚優(yōu)成勢開新局。主要預期目標是：生產(chǎn)總值增長8%左右，財政總收入增長4.3%，一般公共預算收入增長3.3%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8.2%左右，固定資產(chǎn)投資增長9%左右，社會消費品零售總額增長10.5%左右，實際利用外資增長6%，城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入分別增長8%、8.5%，居民消費價格總水平漲幅控制在3.5%左右，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右，節(jié)能減排完成國家下達任務。三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展統(tǒng)籌謀劃全省人口分布、經(jīng)濟布局、國土開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展，深入實施“龍頭昂起、兩翼齊飛、蘇區(qū)振興、綠色崛起”區(qū)域發(fā)

49、展戰(zhàn)略，著力構(gòu)建“一核兩帶一板塊”區(qū)域布局，推動形成各具優(yōu)勢、融合互動、多點支撐、競相發(fā)展的經(jīng)濟板塊。深入推進昌九一體化按照“做強南昌、做大九江、昌九一體、龍頭昂起”總要求，全面提升昌九整體實力和發(fā)展活力，構(gòu)建我省對接“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶的核心區(qū)，引領(lǐng)帶動全省發(fā)展升級。強化昌九核心引領(lǐng)作用深入實施打造南昌核心增長極戰(zhàn)略，加強與周邊地區(qū)空間規(guī)劃、公共交通、產(chǎn)業(yè)體系、體制機制等銜接，著力構(gòu)建南昌大都市區(qū)，進一步輻射帶動撫州、宜春、新余、上饒、鷹潭等部分區(qū)域發(fā)展。全面推進九江新一輪沿江開放開發(fā)，加快九江中心城區(qū)與沿江縣城聯(lián)動發(fā)展，優(yōu)化、集約開發(fā)港口資源，強化沿江產(chǎn)業(yè)協(xié)作，著力打造我省對接融入長江

50、經(jīng)濟帶的重要門戶。聚焦聚力昌九新區(qū)建設，系統(tǒng)推進全面創(chuàng)新改革試驗，引導高端要素向昌九新區(qū)集聚，形成支撐昌九一體發(fā)展和對接國家戰(zhàn)略的“引擎”。推動產(chǎn)業(yè)競合發(fā)展準確把握昌九產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，支持南昌優(yōu)先培育發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)高端環(huán)節(jié)，推動九江優(yōu)先集聚發(fā)展重化工業(yè)和優(yōu)勢制造業(yè)，加快形成以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為主導的各具特色、各有側(cè)重的新型產(chǎn)業(yè)體系。支持建立昌九產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，加強航空、汽車、電子信息、生物醫(yī)藥等制造業(yè)協(xié)作，推動旅游、物流、金融、服務外包、健康養(yǎng)老等現(xiàn)代服務業(yè)融合，共建現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)品牌和服務體系，努力打造全國重要的新型工業(yè)化基地、中部地區(qū)重要的現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)和現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)集聚區(qū)。全面實現(xiàn)一體化發(fā)

51、展全面形成昌九一體的綜合交通體系，加快昌九大道、昌九客專等重大項目建設，建設暢通高效、無縫對接的快速通道，加強南昌等內(nèi)河港口與九江沿江港口對接，完善港口物流和集疏運體系。積極推動創(chuàng)新資源合理流動，加快實現(xiàn)教育、醫(yī)療資源共享、社保互通，建設一批科技創(chuàng)新、公共服務領(lǐng)域合作平臺。推動大氣、水污染治理聯(lián)防聯(lián)控，共同開展生態(tài)功能重要區(qū)域保護與建設。構(gòu)建一體化治安防控體系，加強防災減災和應急管理協(xié)作，建設“平安昌九”。著力提升自我發(fā)展能力強化贛州在“蘇區(qū)振興”戰(zhàn)略中的核心引領(lǐng)作用，充分發(fā)揮其在對接珠三角中的橋頭堡作用，以主攻工業(yè)為強動力，加快建設贛州都市區(qū)，集聚發(fā)展“瑞興于”經(jīng)濟振興試驗區(qū)、“三南”加工貿(mào)

52、易承接示范地，形成“一核兩區(qū)”引領(lǐng)、全面振興發(fā)展的新格局。以吉泰走廊為重點，推動“五化”協(xié)調(diào)發(fā)展示范區(qū)建設，打造產(chǎn)城融合、城鄉(xiāng)一體的重要增長帶。支持撫州沿向莆線優(yōu)化生產(chǎn)力布局，深入推進昌撫一體化和贛閩開放合作。實施基礎(chǔ)設施提升工程，加快建設一批?；A(chǔ)、管長遠重大項目。實施特色產(chǎn)業(yè)培育工程，打造千億產(chǎn)業(yè)、培育百億企業(yè)。實施重點平臺集聚提升工程，統(tǒng)籌推進30個重點平臺建設，促進平臺差異發(fā)展。全面解決突出民生問題圍繞蘇區(qū)同步小康目標，集中力量打好羅霄山連片特困地區(qū)扶貧攻堅戰(zhàn)，加大精準脫貧推進力度，盡早消除蘇區(qū)絕對貧困現(xiàn)象。繼續(xù)推進農(nóng)村危房改造、農(nóng)村飲水安全、農(nóng)村電網(wǎng)改造、農(nóng)村道路建設等重點民生工程，

53、提前解決好突出民生問題。加快提升基本公共服務水平，優(yōu)先發(fā)展教育，完善低保、大病保險和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等保障制度，落實更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，切實增強縣鄉(xiāng)醫(yī)療能力，使蘇區(qū)基本公共服務水平接近或達到全國平均水平。落實和完善各項扶持政策用足用好各項優(yōu)惠政策，重點推動涉及長遠發(fā)展重大項目落地。促進贛東贛西“兩翼齊飛”進一步優(yōu)化沿滬昆線“兩翼”生產(chǎn)力布局，積極支持贛東、贛西區(qū)域板塊發(fā)揮優(yōu)勢、壯大實力，促進贛東、贛西內(nèi)部融合、雙向發(fā)展，打造充滿活力、特色鮮明的重要增長帶。全面提升贛東開放合作水平充分發(fā)揮上饒、景德鎮(zhèn)、鷹潭區(qū)位優(yōu)勢，加快大通關(guān)服務體系建設，強化與長三角、海西經(jīng)濟區(qū)全方位合作對接，探索發(fā)展“飛地經(jīng)

54、濟”，吸引新材料、新能源、航空制造、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)集聚，打造中部地區(qū)重要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接示范區(qū)。加快贛東旅游一體化發(fā)展，推進資源共享、客源互動、品牌共建、市場齊管，加快建設贛東旅游精品圈，推動設立跨省無障礙旅游區(qū)，打造全國著名的文化生態(tài)旅游地。促進農(nóng)業(yè)開放，建設一批特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地、農(nóng)業(yè)合作示范基地、農(nóng)產(chǎn)品出口基地，打造沿海地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應基地。加快贛西經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級步伐充分發(fā)揮新余、宜春、萍鄉(xiāng)特色產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，加快建設動力儲能電池、新材料、生物醫(yī)藥、新能源汽車、裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)基地，提升鋼鐵、煤炭、建材、鹽化等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和市場競爭力，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)。著力建設“新宜萍

55、”城鎮(zhèn)密集帶，建設跨行政區(qū)轉(zhuǎn)型合作試驗區(qū)，加快贛西一體化發(fā)展，促進與長株潭城市群全面深化合作，打造新型城鎮(zhèn)化先行區(qū)。加快完成贛西工業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造，推進資源枯竭型城市、城市礦產(chǎn)等建設，加快建設昌銅生態(tài)經(jīng)濟帶，開展袁河全流域生態(tài)環(huán)境整治試點，打造“兩型”社會綜合改革試驗區(qū)。四、“十三五”發(fā)展目標全省經(jīng)濟社會發(fā)展的總體目標是：與2010年相比，地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入提前實現(xiàn)翻一番，全面建成小康社會。綜合實力再上新臺階。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎(chǔ)上，保持經(jīng)濟中高速增長，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長8.5%左右。財政總收入年均增長9%左右。消費對經(jīng)濟增長的貢獻度明顯提高，投資、消費、出口

56、協(xié)同拉動增長的格局基本形成。轉(zhuǎn)型升級取得突破性進展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先進制造業(yè)加快發(fā)展，服務業(yè)比重明顯提高，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得新進展，一二三產(chǎn)互促融合發(fā)展，三產(chǎn)比例進一步優(yōu)化調(diào)整為85042。投資效率和企業(yè)效益明顯上升，工業(yè)化和信息化融合水平大幅提升，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化良性互動，戶籍人口城鎮(zhèn)化率大幅提高；創(chuàng)新能力不斷增強，科技進步貢獻度明顯上升，邁入創(chuàng)新型省份行列。生態(tài)文明先行示范區(qū)基本建成。主體功能區(qū)布局基本形成，生態(tài)文明制度體系基本健全。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進一步提升，森林覆蓋率穩(wěn)定在63%以上，全省主要地表水監(jiān)測斷面類以上水質(zhì)提高到81%以上。萬元GDP能耗和用水量、二氧化碳以及主要污染物排放量持續(xù)下降，縣級及以上城市空氣質(zhì)量明顯改善，城鎮(zhèn)生活污水集中處理和生活垃圾無害化處理水平進一步提高。人民生活水平和質(zhì)量普遍提高。居民收入與經(jīng)濟增長同步，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均增長9%左右，農(nóng)民人均可支配收入年均增長9.5%左右。就業(yè)比較充分，醫(yī)療、社保、住房等公共服務體系更加健全，現(xiàn)代教育體系基本建成?，F(xiàn)行標準下農(nóng)村貧困人口全面脫貧，貧困縣全部摘帽。人民文明素質(zhì)和社會文明程度明顯提高。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心，向上向善、誠信互助的社會風尚更加濃厚，人民思想道德素質(zhì)、科學文化素質(zhì)、健康素質(zhì)明顯提高。文化事業(yè)繁榮發(fā)展，文化產(chǎn)業(yè)成為支柱性產(chǎn)業(yè)，文化軟實力和影響力顯著增強，基本建成文