生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本參考

1、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本參考1.0目的為了保證進(jìn)出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確真實(shí)有效性，使生產(chǎn)成本在可控范圍內(nèi), 增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。2.0適用范圍適用于公司范圍內(nèi)的所有數(shù)據(jù)管理。3. 0職責(zé)倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)進(jìn)出數(shù)據(jù)的記錄與整理以及月未的盤點(diǎn)工作。所有 數(shù)據(jù)對(duì)廠部和公司負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)上接受財(cái)務(wù)部指導(dǎo)。所有的進(jìn)出物料 必須要憑單進(jìn)出。倉(cāng)管要做到發(fā)料而不是領(lǐng)料人隨意拿取。領(lǐng)料員：負(fù)責(zé)領(lǐng)料時(shí)憑經(jīng)審批的單領(lǐng)料，嚴(yán)禁隨意在倉(cāng)庫(kù)拿取物 料。車間主管：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求與生產(chǎn)物料的數(shù)量和零部件等使用 量的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。4.0定義：無(wú)5.0制度內(nèi)容5.1所有與數(shù)據(jù)相關(guān)人員都必須認(rèn)真填寫，如實(shí)上報(bào)報(bào)表。不能 弄虛作假。5.2

2、領(lǐng)料人員必須憑經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)料，否則, 倉(cāng)庫(kù)不能發(fā)料。5. 3所有成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)由叉車運(yùn)到地磅由倉(cāng)管稱重核算并計(jì)算質(zhì)量 合格情況。入庫(kù)資料必須認(rèn)真填寫于進(jìn)倉(cāng)日?qǐng)?bào)表中。5. 4當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每低于上限一個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)線長(zhǎng)/班 長(zhǎng)2元，收料、看機(jī)各0.5元。主任獎(jiǎng)勵(lì)4元。5. 5當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，超出標(biāo)準(zhǔn)下限一個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，罰 線長(zhǎng)/班長(zhǎng)1元，收料、看機(jī)各0.5元，罰主任2元。當(dāng)超出上限一 個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，罰線長(zhǎng)/班長(zhǎng)2元，收料、看機(jī)各1元，罰主任4元。5. 6統(tǒng)計(jì)每天應(yīng)上交日?qǐng)?bào)表，如椰棕交椰棕生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，PK 棉PK棉生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，倉(cāng)管上交進(jìn)出倉(cāng)日?qǐng)?bào)表，跟單上交 銷售跟單日?qǐng)?bào)表。5

3、. 7每天準(zhǔn)時(shí)在9： 00前上交辦公室，遲交一次警告，第二次起, 每次罰責(zé)任人2元。漏交一次，罰責(zé)任人5元，第二次起每次10元。5.8凡發(fā)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)弄虛作假的，除勒令改正外，還將試情節(jié)輕重, 一次處罰50-200元。情節(jié)嚴(yán)重的降級(jí)或勸退。情節(jié)特別嚴(yán)重的上交 公司或有關(guān)部門處理。5. 9在數(shù)據(jù)核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)漏的，當(dāng) 事人應(yīng)立即糾正。5. 10對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析無(wú)誤，報(bào)表準(zhǔn)時(shí)合格的，每月獎(jiǎng)勵(lì)30元。 否則，處相應(yīng)罰扣款。第一節(jié)總則第1條為規(guī)范數(shù)據(jù)管理工作，降低數(shù)據(jù)被非法生成、變更、泄露、 丟失及破壞的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第2條木制度中數(shù)據(jù)是指信息系統(tǒng)中的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。第3條木制度適用于中國(guó)鋁業(yè)股份

4、有限公司總部和各分子公司 （含鄭州研究院）（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。第6條關(guān)于數(shù)據(jù)備份的管理，參見備份管理制度中的相關(guān)內(nèi) 容。第三節(jié)數(shù)據(jù)導(dǎo)入和修改第7條數(shù)據(jù)導(dǎo)入指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，通過(guò)后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù), 將數(shù)據(jù)導(dǎo)入運(yùn)行環(huán)境的操作。對(duì)于發(fā)生在批處理中的自動(dòng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入, 請(qǐng)參見操作管理制度中批處理操作管理的相關(guān)內(nèi)容。第8條數(shù)據(jù)修改指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，對(duì)公司信息系統(tǒng) 中的數(shù)據(jù)在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行的修改。數(shù)據(jù)修改包含數(shù)據(jù)內(nèi)容的修 改以及數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)的變更。第9條數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改必須遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改中請(qǐng)流程， 具體流程參見數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改流程（附件一）。任何人不得在未經(jīng) 授權(quán)的情況下對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)

5、進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改的操作。第11條數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)操作日志、數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取中請(qǐng) 表（附件三）、數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表（附件四）須保存三 年。信息部負(fù)責(zé)人每半年委派人員將數(shù)據(jù)操作日志、數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修 改/提取中請(qǐng)表和數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表進(jìn)行核對(duì)，確保 所有數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改均經(jīng)過(guò)了有效的審批以及數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改是準(zhǔn)確 的。第四節(jié)數(shù)據(jù)提取和發(fā)放第12條數(shù)據(jù)提取指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，對(duì)公司信息系 統(tǒng)中的數(shù)據(jù)從后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行的提取。第13條數(shù)據(jù)提取和發(fā)放須遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)提取中請(qǐng)流程，參見 數(shù)據(jù)提取流程（附件二）。任何人不得在未經(jīng)授權(quán)的情況下對(duì)應(yīng) 用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行提取和發(fā)放操作。第14條數(shù)

6、據(jù)提取中的中請(qǐng)、審批、操作及檢查工作需分別由不 同人員承擔(dān)。數(shù)據(jù)提取的操作只能由指定的信息部人員進(jìn)行，提取 權(quán)限應(yīng)按照規(guī)范通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定分配給指定人員。第15條數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)操作日志、數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取中請(qǐng) 表（附件三）和數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表（附件四）須保留三 年。信息部負(fù)責(zé)人每半年委派人員將數(shù)據(jù)操作日志、數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修 改/提取中請(qǐng)表和數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表進(jìn)行核對(duì)，確保 所有數(shù)據(jù)提取均經(jīng)過(guò)了有效的審批以及提取是準(zhǔn)確的。第16條信息部只能把提取出的數(shù)據(jù)發(fā)放給中請(qǐng)人，不能發(fā)放給 其他人員。對(duì)存放數(shù)據(jù)的介質(zhì)，確保只有授權(quán)人員能夠訪問。第五節(jié)數(shù)據(jù)傳輸管理第17條應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行控制：一、數(shù)

7、據(jù)傳輸須有身份認(rèn)證；二、敏感數(shù)據(jù)傳輸需要保留相關(guān)記錄。第18條當(dāng)數(shù)據(jù)在系統(tǒng)之間自動(dòng)傳輸時(shí)，系統(tǒng)中必須增加數(shù)據(jù)檢 查功能，確保所傳輸數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、合理性。第20條網(wǎng)絡(luò)管理人員對(duì)數(shù)據(jù)傳輸路徑的設(shè)置進(jìn)行規(guī)范記錄，并 定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置進(jìn)行評(píng)估，確保當(dāng)前的設(shè)置能夠滿足數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌?全性需求。具體內(nèi)容參見系統(tǒng)配置與基礎(chǔ)架構(gòu)管理制度。第21條傳輸路徑需要變更時(shí)，必須提出正式申請(qǐng)，在獲得批準(zhǔn) 后方可進(jìn)行變更。具體流程參見系統(tǒng)配置與基礎(chǔ)架構(gòu)管理制度。第22條與第三方連接中進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí)，參見第三方連接安 全管理制度。第六節(jié)附則第24條本制度由公司總部信息部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第25條本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行

8、。1目的建立生產(chǎn)記錄及批生產(chǎn)記錄的編制、填寫、審核與保管的 規(guī)定，使之起到監(jiān)控、追溯質(zhì)量全過(guò)程的作用。2范圍生產(chǎn)車間崗位記錄和批生產(chǎn)記錄的管理。3責(zé)任生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部及各生產(chǎn)車間。4內(nèi)容4.1生產(chǎn)記錄的編制4.1.1生產(chǎn)記錄指一切與生產(chǎn)有關(guān)的原始記錄、報(bào)告單、臺(tái)帳、 憑證和片。包括物料管理記錄、生產(chǎn)技術(shù)管理記錄、質(zhì)量管理記錄、 設(shè)備管理記錄、銷售管理記錄和人員管理記錄等。4.1.2崗位操作記錄應(yīng)根據(jù)工藝程序、操作要點(diǎn)、技術(shù)參數(shù)和管 理要求等內(nèi)容設(shè)計(jì)并編號(hào)。4.1. 3批生產(chǎn)記錄是指該批藥品生產(chǎn)工序全過(guò)程（包括檢驗(yàn)）的完 整記錄?？蓪⒂嘘P(guān)崗位生產(chǎn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單等匯總組合而成。 批生產(chǎn)

9、記錄具有質(zhì)量的可追蹤性。4.1. 4所有見風(fēng)使舵操作記錄、生產(chǎn)記錄的設(shè)計(jì)均由車間根據(jù)工 藝要求提出，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)監(jiān)審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可印刷使 用，并留樣存檔。4.1. 5為便于裝訂保存，生產(chǎn)記錄應(yīng)采用16開紙或16開紙的倍 數(shù)卬刷，如8開、32開等。4.1. 6潔凈區(qū)使用的生產(chǎn)記錄應(yīng)采有用不掉纖維的紙張。4. 2生產(chǎn)記錄的填寫，生產(chǎn)記錄必須由操作人本人填寫，填寫生 產(chǎn)記錄應(yīng)符合下列要求：4.2.1內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)可靠，計(jì)算準(zhǔn)確，真實(shí)反映生產(chǎn)的實(shí)際情 況，嚴(yán)禁弄虛作假、仿造數(shù)據(jù)。4. 2. 2記錄要及時(shí)，不得提前記錄，也不得將原始數(shù)據(jù)和內(nèi)容先 記在紙片上或其它地方，再抄寫到生產(chǎn)記錄上或?qū)⒃?/p>

10、數(shù)據(jù)和內(nèi)容 先記在心里，再憑記憶寫到生產(chǎn)記錄上。4.2.3按表格內(nèi)容填寫，內(nèi)容完整，不得留有空格，如果該項(xiàng)無(wú) 內(nèi)容填寫時(shí)，一律以“/”表示，內(nèi)容與上項(xiàng)內(nèi)容相同時(shí)，應(yīng)重復(fù)抄 寫，不得用“”表示或“同上”表示。其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)，可 在備注欄中注明。4.2.4字跡清晰端正，盡量用正楷體或仿宋體書寫，書寫宜用鋼 筆，不得用圓珠筆或鉛筆書寫。4.2.5不得撕毀，無(wú)缺角破損，版面整潔，色調(diào)一致。生產(chǎn)記錄 及其背而不得涂畫與生產(chǎn)記錄無(wú)關(guān)的內(nèi)容，也不得作為計(jì)算的草稿 紙使用。4.2.6不得任意涂改，如確實(shí)需要更改時(shí)，應(yīng)用一條水平直線把 原數(shù)據(jù)或內(nèi)容劃去，再在旁邊重寫，簽名并標(biāo)明日期。不得使用涂 改液或把原數(shù)

11、據(jù)內(nèi)容涂黑后更正，也不得用橡皮擦去或用刀片刮去 原內(nèi)容后更正。4.2.7要有操作者、復(fù)核者簽名，姓名要寫全名，不得只寫姓氏。4.2.8品名應(yīng)按法定名稱寫全，不得簡(jiǎn)寫。4.2.9填寫日期一律橫寫，并不得簡(jiǎn)寫。如20XX年3月1日不 得寫成 “01/1/3” 或 “3/1” o4.2. 10與其它崗位、班組或車間有關(guān)的操作記錄應(yīng)做到一致性、 連貫性。4.2.11儀表或其它計(jì)量器具的讀數(shù)要求讀至最小分格的1/2格, 記錄時(shí)保留一位可疑數(shù)字，計(jì)算結(jié)果應(yīng)按數(shù)字修約規(guī)則修約，并保 留相應(yīng)位數(shù)的有效數(shù)字。4. 2. 12生產(chǎn)記錄中的計(jì)量單位一律采用法定計(jì)量單位，不得使 用非法定計(jì)量單位。4. 3生產(chǎn)記錄的復(fù)

12、核4.3.1稱量、計(jì)算、主要操作、清洗消毒、清場(chǎng)檢查、標(biāo)簽領(lǐng)用 或銷毀以及中間體化驗(yàn)分析等環(huán)節(jié)，在填寫原始記錄時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 復(fù)查核對(duì)制度。生產(chǎn)記錄必須由第二人進(jìn)行復(fù)核，必要時(shí)還要經(jīng)第 三人進(jìn)行審核。崗位操作記錄由崗位負(fù)責(zé)人、工藝員復(fù)核并檢查有 關(guān)附件是否齊全，包括原輔材料化驗(yàn)單、清場(chǎng)合格證、中間產(chǎn)品化 驗(yàn)報(bào)告等。4. 3. 2生產(chǎn)車間必須按批號(hào)將每個(gè)崗位操作記錄串聯(lián)復(fù)核。4. 3. 3必須將記錄內(nèi)容與工藝規(guī)程對(duì)照復(fù)核和審批。4. 3. 5對(duì)生產(chǎn)記錄中不符合要求的填寫方法，必須由填寫者木人 更正并簽名。4.3.6復(fù)核、審核完畢后，復(fù)核人、審核人應(yīng)在記錄上簽字，并 對(duì)復(fù)核和審核結(jié)果負(fù)責(zé)。4. 4生產(chǎn)記錄的整理和審核4.4. 1崗位操作記錄由崗位負(fù)責(zé)人按批整理，不得缺頁(yè)、漏頁(yè)， 并交車間工藝員審核。4.4.2批生產(chǎn)記錄由車間工藝員按批整理、匯總，并同各崗位記 錄裝訂成冊(cè)，由車間主任審核簽字。成品發(fā)放前由質(zhì)管部審核并簽 字。4. 5生產(chǎn)記錄的保管4. 5.