流程管事,用卡控制

1、決 勝 在 控 制歐 迪 管 理 變 革 紀(jì) 實(shí)前言沒有控制,一切都是空談-一套中小工廠拿來就用的整體管理方案企業(yè)沒有執(zhí)行力?根源在于失控!企業(yè)不能按期交貨?原因在于失控!企業(yè)質(zhì)量問題不斷,這是品質(zhì)管理的失控!企業(yè)員工流失率太高,這是人心的失控!制度形同虛設(shè),只能獎(jiǎng),不能罰,這是獎(jiǎng)罰的失控!新人進(jìn)不去,老人不提升,這是對(duì)老部下的失控!大權(quán)獨(dú)攬,老板會(huì)成為”救火隊(duì)員”,充分授權(quán)又面臨失控!管理人員干多干少一個(gè)樣,干好干壞一個(gè)樣,這是激勵(lì)機(jī)制的失控!倉庫的物料、成品越堆越多，產(chǎn)量越高，效益越低，這是走向死亡的成本失控！這不是危言聳聽：中小工廠面對(duì)更嚴(yán)峻的生存壓力；原材料大幅上漲、用工短缺、成本居高

2、不下越來越多的中小工廠到了盈虧系于一線之間的境地。為了挽救企業(yè)，許多老板都痛下決心，采取一系列大刀闊斧的管理變革舉措：引入職業(yè)經(jīng)理、推行iso、導(dǎo)入erp、實(shí)施績(jī)效考核、開展“5s”管理等等。然而大量事實(shí)卻令人失望：iso形同虛設(shè)、erp癱瘓、績(jī)效考核怨聲載道中叫停、職業(yè)經(jīng)理人與老板不歡而散事情總是與你的設(shè)想背道而馳，這就是失控！失去了對(duì)事情發(fā)展過程和結(jié)果的控制力，一切都無法掌控，總是要把事情的成敗寄托在別人身上，總是對(duì)未來充滿擔(dān)憂，這樣的管理，你還能期望什么？管理的方法有多種，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場(chǎng)游戲。管理不時(shí)刻讓人開心的娛樂，管理也并不總是人人都能獲利的分

3、贓，管理工作中有競(jìng)爭(zhēng)，有對(duì)抗，有不斷的沖突，有暫時(shí)的犧牲，這一切都需要整合。整合就需要強(qiáng)有力的控制！如何控制？靠強(qiáng)權(quán)？靠截霸道？死得更快！不控制不行，亂控制更糟！在六年的時(shí)間內(nèi)，我和我的歐博咨詢顧問團(tuán)隊(duì)經(jīng)過近百家企業(yè)的實(shí)戰(zhàn)摸索，總結(jié)出一套對(duì)中小工廠行之有效的企業(yè)控制模式“歐博工廠控制體系”。它包括：凝聚力和控制力同步改善體系；稽核控制體系；網(wǎng)狀控制體系。接受過“歐博工廠控制體系”輔導(dǎo)的企業(yè)，控制力均得到極大提升，企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)均得到明顯改善；管理風(fēng)氣大變，企業(yè)紛紛得到其自身客戶的高度評(píng)價(jià)。為了讓更多的中小工廠了解和應(yīng)用“歐博工廠控制體系”，我們將歐博顧問團(tuán)隊(duì)在佛山一家工廠7個(gè)月的管理變革實(shí)

4、戰(zhàn)過程記錄下來并呈現(xiàn)給讀者，形成了工廠控制叢書，共分五冊(cè)。第一冊(cè)決勝在控制：包含了歐博工廠控制理論的系統(tǒng)介紹、樣板企業(yè)的診斷報(bào)告、歐博老師在樣板企業(yè)實(shí)施改選過程中的五大戰(zhàn)役介紹。這五大戰(zhàn)役分別是：1。變革初期樹權(quán)威；2。文化改選樹新人；3。瓶頸突破提產(chǎn)能；4。降低物耗控成本；5。動(dòng)作改善升質(zhì)量。第二分冊(cè)生產(chǎn)動(dòng)作控制：介紹了歐博工廠控制理論執(zhí)行到位的三大保障樣板工廠稽核體系的建立和運(yùn)作、樣板工廠管理問題的案例式分析與改進(jìn)、樣板工廠管理流程推行前的考試與培訓(xùn)。第三分冊(cè)生產(chǎn)運(yùn)作控制：介紹了歐博工廠控制理論在樣板工廠生產(chǎn)管理與物料控制上的具體運(yùn)用。包括了生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求、車間運(yùn)作、采購、倉庫、財(cái)務(wù)等

5、部門在運(yùn)作中必須使用的流程、制度和表單，樣板工廠在生產(chǎn)運(yùn)作與物料流動(dòng)上有效控制就是通過這些流程、制度和表單來實(shí)現(xiàn)的。事實(shí)證明：這些控制手段極大地提高了樣板工廠的產(chǎn)量、質(zhì)量，同時(shí)物料的消耗和存量大幅下降，流速加大，成本降低，效益大增。第四分冊(cè)品質(zhì)技術(shù)控制：介紹了歐博工廠控制理論在樣板工廠品質(zhì)技術(shù)部門的具體運(yùn)用。包括了品質(zhì)部門和技術(shù)部門在具體運(yùn)作中必須用的流程、制度和表單，這些流程、制度和表單的實(shí)際運(yùn)用構(gòu)建了樣板工廠有效的質(zhì)量控制體系，它在改善樣板工廠的出貨速度、生產(chǎn)成本、生產(chǎn)產(chǎn)量、客戶評(píng)價(jià)等諸多方面都起了巨大的作用流程管事用 卡 控 制目 錄第一章 流程控制卡 我們?cè)谄髽I(yè)看到一個(gè)非常普遍的現(xiàn)象:

6、只做不管.每個(gè)人都在做事,但做了就算完成了任務(wù)。至于做得到不到位，好不好，卻沒有人去管，導(dǎo)致很多管理工作活動(dòng)都起不了真正的作用，成了假動(dòng)作。三要素法對(duì)就的“流程控制卡”是解決這個(gè)問題的良藥。一、【客戶訂單處理】流程控制卡（一）/2 十、【采購作業(yè)】流程控制卡（二）/11二、【客戶訂單處理】流程控制卡（二）/3 十一、【采購作業(yè)】流程控制卡（三）/12三、【客戶訂單處理】流程控制卡（三）/4 十二、【采購作業(yè)】流程控制卡（四）/13四、【客戶訂單處理】流程控制卡（四）/5 十三、【收料作業(yè)】流程控制卡（一）/14五、【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（一）/6 十四、【收料作業(yè)】流程控制卡（二）/15六

7、、【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（二）/7 十五、【領(lǐng)料作業(yè)】流程控制卡（一）/16七、【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（三）/8 十六、【領(lǐng)料作業(yè)】流程控制卡（二）/17八、【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（四）/9 十七、【退補(bǔ)料作業(yè)】流程控制卡（一）/18九、【采購作業(yè)】流程控制卡（一）/10 十八、【退補(bǔ)料作業(yè)】流程控制卡（二）/19十九、【呆滯物料處理】流程控制卡（一）/20 四十二、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（四）/43二十、【呆滯物料處理】流程控制卡（二）/21 四十三、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（五）/44二十一、【呆滯物料處理】流程控制卡（三）/22 四十四、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（六）

8、/45二十二、【呆滯物料處理】流程控制卡（四）/23 四十五、【制程檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（一）/46二十三、【制程品質(zhì)異常處理】流程控制卡（一）/24 四十六、【制程檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（二）/47二十四、【制程品質(zhì)異常處理】流程控制卡（二）/24 四十七、【制程檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（三）/48二十五、【制程品質(zhì)異常處理】流程控制卡（三）/25 四十八、【制程檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（四）/49二十六、【制程品質(zhì)異常處理】流程控制卡（四）/26 四十九、【成品檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（一）/50二十七、【外發(fā)加工作業(yè)】流程控制卡（一）/28 五十、【成品檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（二）/51二十八、【外發(fā)加

9、工作業(yè)】流程控制卡（二）/29 五十一、【成品檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（三）/52二十九、【外發(fā)加工作業(yè)】流程控制卡（三）/30 五十二、【成品檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（四）/53三十、【外發(fā)加工作業(yè)】流程控制卡（四）/31 五十三、【客戶投訴處理】流程控制卡（一）/54三十一、【成品入庫作業(yè)】流程控制卡（一）/32 五十四、【客戶投訴處理】流程控制卡（二）/55三十二、【成品入庫作業(yè)】流程控制卡（二）/33 五十五、【客戶投訴處理】流程控制卡（三）/56三十三、【成品出庫作業(yè)】流程控制卡（一）/34 五十六、【客戶投訴處理】流程控制卡（四）/57三十四、【成品出庫作業(yè)】流程控制卡（二）/35 五十七

10、、【客戶退貨處理】流程控制卡（一）/58三十五、【供應(yīng)商管理】流程控制卡（一）/36 五十八、【客戶退貨處理】流程控制卡（二）/59三十六、【供應(yīng)商管理】流程控制卡（二）/37 五十九、【客戶退貨處理】流程控制卡（三）/60三十七、【供應(yīng)商管理】流程控制卡（三）/38 六十、【客戶退貨處理】流程控制卡（四）/61三十八、【供應(yīng)商管理】流程控制卡（四）/39 六十一、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】流程控制卡（一）/62三十九、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（一）/40 六十二、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】流程控制卡（二）/63四十、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（二）/41 六十三、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】流程控制卡（二）/64四

11、十一、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（三）/42 六十四、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】流程控制卡（二）/65六十五、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】流程控制卡（五）/66 七十九、【模具管理】流程控制卡（五）/80六十六、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】流程控制卡（六）/67 八十、【模具管理】流程控制卡（六）/81六十七、【新材料確認(rèn)作業(yè)】流程控制卡（一）/68 八十一、【生產(chǎn)設(shè)備管理】流程控制卡（一）/82六十八、【新材料確認(rèn)作業(yè)】流程控制卡（二）/69 八十二、【生產(chǎn)設(shè)備管理】流程控制卡（二）/83六十九、【新材料確認(rèn)作業(yè)】流程控制卡（三）/70 八十三、【生產(chǎn)設(shè)備管理】流程控制卡（三）/84七十、【新材料確認(rèn)作業(yè)】流程控制卡（

12、四）/71 八十四、【生產(chǎn)設(shè)備管理】流程控制卡（四）/85七十一、【工程變更作業(yè)】流程控制卡（一）/72 八十五、【生產(chǎn)設(shè)備管理】流程控制卡（五）/86七十二、【工程變更作業(yè)】流程控制卡（二）/73 八十六、【生產(chǎn)設(shè)備管理】流程控制卡（六）/87七十三、【工程變更作業(yè)】流程控制卡（三）/74 八十七、【量測(cè)儀器管理】流程控制卡（一）/88七十四、【工程變更作業(yè)】流程控制卡（四）/75 八十八、【量測(cè)儀器管理】流程控制卡（二）/89七十五、【模具管理】流程控制卡（一）/76 八十九、【量測(cè)儀器管理】流程控制卡（三）/90七十六、【模具管理】流程控制卡（二）/77 九十、【量測(cè)儀器管理】流程控制卡

13、（四）/91七十七、【模具管理】流程控制卡（三）/78 九十一、【量測(cè)儀器管理】流程控制卡（五）/92七十八、【模具管理】流程控制卡（四）/79 九十二、【量測(cè)儀器管理】流程控制卡（六）/93第二章 橫向控制卡只靠領(lǐng)導(dǎo)做管理是多數(shù)企業(yè)的管理現(xiàn)狀，但領(lǐng)導(dǎo)做管理往往粗而不細(xì)。如何調(diào)動(dòng)大家的積極性，減少對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的依賴，讓人們互相管理，少靠行政命令，多靠流程推動(dòng)，這是橫和控制法對(duì)應(yīng)的“橫向控制卡”要解決的核心問題。一、【客戶訂單評(píng)審】橫向控制卡/95 三、【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】橫向控制卡/97二、【客戶訂單變更】橫向控制卡/96 四、【采購作業(yè)】橫向控制卡/98五、【收料作業(yè)】橫向控制卡/99 十六、【成品檢

14、驗(yàn)作業(yè)】橫向控制卡/110六、【領(lǐng)發(fā)料作業(yè)】橫向控制卡/100 十七、【出貨檢驗(yàn)作業(yè)】橫向控制卡/111七、【退補(bǔ)料作業(yè)】橫向控制卡/101 十八、【客戶投訴處理】橫向控制卡/112八、【呆滯物料作業(yè)】橫向控制卡/102 十九、【客戶退貨處理】橫向控制卡/113九、【制程異常處理】橫向控制卡/103 二十、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】橫向控制卡/114十、【外發(fā)加工作業(yè)】橫向控制卡/104 二十一、【新材料確認(rèn)作業(yè)】橫向控制卡/115十一、【成品入庫作業(yè)】橫向控制卡/105 二十二、【工程變更作業(yè)】橫向控制卡/116十二、【供應(yīng)商管理】橫向控制卡/106 二十三、【外購模具管理】橫向控制卡/117十三、

15、【領(lǐng)發(fā)料作業(yè)】橫向控制卡/107 二十四、【內(nèi)制模具管理】橫向控制卡/118十四、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】橫向控制卡/108 二十五、【生科設(shè)備管理】橫向控制卡/119十五、【制程檢驗(yàn)作業(yè)】橫向控制卡/109 二十六、【量測(cè)儀器管理】橫向控制卡/120第三章 稽核控制卡很多企業(yè)搞制度、推流程都有一個(gè)不好的習(xí)慣：只重方案，不重實(shí)施。盡管天天強(qiáng)調(diào)執(zhí)行力，但在方案設(shè)計(jì)的時(shí)候，就不曾考慮執(zhí)行的問題，在執(zhí)行的過程中再去抓執(zhí)行。這顯然是頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳的做法?；丝刂品▽?duì)應(yīng)的“稽核控制卡”讓管理者從人們不執(zhí)行的心態(tài)出發(fā)，設(shè)計(jì)出準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)人們多次反復(fù)的方案，達(dá)到執(zhí)行的效果。一、【客戶訂單處理作業(yè)流程】稽核控制卡/1

16、22 四、【收料作業(yè)流程】稽核控制卡/128二、【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程】稽核控制卡/124 五、【領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程】稽核控制卡/30三、【采購作業(yè)流程】稽核控制卡/126 六、【退補(bǔ)料作業(yè)流程】稽核控制卡/132七、【呆滯物料處理作業(yè)流程】稽核控制卡/134 十七、【成品出庫檢驗(yàn)作業(yè)流程】稽核控制卡/154八、【制成品異常處理作業(yè)流程】稽核控制卡/136 十八、【不合格品處理作業(yè)流程】稽核控制卡/156九、【外發(fā)加工作業(yè)流程】稽核控制卡/138 十九、【客戶投訴處理作業(yè)流程】稽核控制卡/158十、【采購作業(yè)流程】稽核控制卡/140 二十、【客戶退貨處理作業(yè)流程】稽核控制卡/160十一、【成品入庫作業(yè)

17、流程】稽核控制卡/142 二十一、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程】稽核控制卡/162十二、【供應(yīng)商管理作業(yè)流程】稽核控制卡/144 二十二、【新材料確認(rèn)作業(yè)流程】稽核控制卡/164十三、【來料檢驗(yàn)作業(yè)流程】稽核控制卡/146 二十三、【工程變更作業(yè)流程】稽核控制卡/166十四、【五金車間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程】稽核控制卡/146 二十四、【模具管理作業(yè)流程】稽核控制卡/168十五、【裝配車間制程作業(yè)流程】稽核控制卡/150 二十五、【生產(chǎn)設(shè)備管理作業(yè)流程】稽核控制卡/170十六、【成品入庫檢驗(yàn)作業(yè)流程】稽核控制卡/152 二十六、【量測(cè)儀器管理作業(yè)流程】稽核控制卡/172第四章 數(shù)據(jù)控制卡只憑感覺下結(jié)論、作決

18、策，是很多企業(yè)管理人員的通病。所以我們推出了專門改變這種習(xí)慣的控制法，叫“數(shù)據(jù)流動(dòng)法”，并對(duì)應(yīng)推出“數(shù)據(jù)控制卡”，讓企業(yè)養(yǎng)成憑數(shù)據(jù)做管理的習(xí)慣。一、【客戶訂單準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)控制卡/175 七、【倉庫備料及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/182二、【客戶訂單準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/176 八、【倉庫備料及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/183三、【客戶訂單變更率】數(shù)據(jù)控制卡/178 九、【倉庫賬物相符率】數(shù)據(jù)控制卡/184四、【客戶訂單變更率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/179 十、【倉庫賬物相符率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/185五、【物料采購準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)控制卡/180 十一、【物料損耗率】數(shù)據(jù)控制卡/186六、【物料采購準(zhǔn)

19、交率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/181 十二、【物料損耗率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/187十三、【制程品質(zhì)異常處理及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/188 三十五、【樣品準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡/210十四、【制程品質(zhì)異常處理及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè) 三十六、【樣品準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/211指導(dǎo)書/189 三十七、【樣品合格率】數(shù)據(jù)控制卡/212十五、【來料檢驗(yàn)及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/190 三十八、【樣品合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/213十六、【來料檢驗(yàn)及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/191 三十九、【技術(shù)資料準(zhǔn)確率】數(shù)據(jù)控制卡/214十七、【來料檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)控制卡/192 四十、【技術(shù)資料準(zhǔn)確率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指

20、導(dǎo)書/215十八、【來料檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/193 四十一、【工程變更及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/216十九、【來料檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡/194 四十二、【工程變更及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書217二十、【來料檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/195 四十三、【內(nèi)制模具準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡/218二十一、【制程檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)控制卡/196 四十四、【內(nèi)制模具準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/219二十二、【制程檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/197 四十五、【外購模具準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡/220二十三、【制程檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡/198 四十六、【外購模具準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書

21、/221二十四、【制程檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/199 四十七、【內(nèi)制模具合格率】數(shù)據(jù)控制卡/222二十五、【成品檢驗(yàn)及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/200 四十八、【內(nèi)制模具合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/223二十六、【成品檢驗(yàn)及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/201 四十九、【外購模具合格率】數(shù)據(jù)控制卡/224二十七、【成品檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡/202 五十、【外購模具合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/225二十八、【成品檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/203 五十一、【內(nèi)制模具維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/226二十九、【出貨檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡/204 五十二、【內(nèi)制模具維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)三十

22、、【出貨檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/205 指導(dǎo)書/227三十一、【客戶投訴率】數(shù)據(jù)控制卡/206 五十三、【外購模具維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/228三十二、【客戶投訴率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/20 五十四、【外購模具維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)三十三、【客戶退貨率】數(shù)據(jù)控制卡/208 指導(dǎo)書/229三十四、【客戶退貨率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/209 五十五、【設(shè)備維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/230五十六、【設(shè)備維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/231 五十八、【量測(cè)儀器維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)收、集作業(yè)五十七、【量測(cè)儀器維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/232 指導(dǎo)書 第五章 分段控制卡“只管結(jié)果

23、，不管過程”是很多老板喜歡說的一句話。但你要的結(jié)果你得到了嗎？絕大多數(shù)時(shí)候，結(jié)果都是令人失望的。所以，我們要控制過程，化整為零，一段一段的來控制。這就叫分段控制，所對(duì)應(yīng)的“分段控制卡”，正是幫助我們?nèi)绾螌⒄w化分為局部，最終達(dá)成控制的目的。一、【生產(chǎn)計(jì)劃】分段控制案例/235 十四、【呆滯物料定義】分段控制卡/258二、【車間日生產(chǎn)計(jì)劃】分段控制卡/237 十五、【材料損耗】分段控制案例/259三、【應(yīng)收帳款】分段控制案例/238 十六、【車間材料損耗】分段控制卡/262四、【訂單變更】分段控制案例/240 十七、【生科現(xiàn)場(chǎng)】分段控制案例/264五、【訂單交期分解】分段控制卡/240 十八、【

24、產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)能】分段控制卡/266六、【會(huì)議控制】分段控制案例/240 十九、【工藝改善】分段控制案例/267七、【管理變更周例會(huì)】分段控制卡/245 二十、【生產(chǎn)線工藝改善】分段控制卡/269八、【日常工作】分段控制案例/247 二十一、【工藝改善計(jì)劃】分段控制卡/271九、【日常工作】分段控制卡/249 二十二、【品質(zhì)改善】分段控制案例/273十、【個(gè)人發(fā)展計(jì)劃】分段控制卡/250 二十三、【電鍍補(bǔ)胚】分段控制案例/275十一、【流程落地】分段控制案例/252 二十四、【采購管理】分段控制卡/277十二、【流程學(xué)習(xí)】分段控制卡/254 二十五、【物料采購審批權(quán)限】分段控制卡/278十三、【倉

25、庫管理】分段控制案例/256 二十六、【積壓訂單處理】分段控制案例/280二十七、【項(xiàng)目進(jìn)度】分段控制案例/282 二十九、【節(jié)電】分段控制卡/285二十八、【費(fèi)用控制】分段控制案例/284第六章 新舊流程對(duì)比分析將原有運(yùn)作流程描述，按照管理三要素進(jìn)行分析可得出失控點(diǎn)。有針對(duì)性地對(duì)失控點(diǎn)進(jìn)行分析，并設(shè)計(jì)新的運(yùn)作流程，正是“流程管理工作、用卡管制的精要，也是：“流程控制卡、橫向控制卡、稽核控制卡、數(shù)據(jù)控制卡、分段控制卡”真正實(shí)施及發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。一、【客戶訂單處理】流程對(duì)比分析/287 十三、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程對(duì)比分析/299二、【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程對(duì)比分析/288 十四、【制程檢驗(yàn)作業(yè)】流程

26、對(duì)比分析/300三、【采購作業(yè)】流程對(duì)比分析/289 十五、【成品檢查作業(yè)】流程對(duì)比分析/301四、【收料作業(yè)】流程對(duì)比分析/290 十六、【客戶投訴處理】流程對(duì)比分析/302五、【領(lǐng)發(fā)料作業(yè)】流程對(duì)比分析/291 十七、【客戶退貨處理】流程對(duì)比分析/303六、【退補(bǔ)料作業(yè)】流程對(duì)比分析/292 十八、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】流程對(duì)比分析/304七、【呆滯物料作業(yè)】流程對(duì)比分析/293 十九、【新材料確認(rèn)作業(yè)】流程對(duì)比分析/305八、【制程異常處理】流程對(duì)比分析/294 二十、【工程變更作業(yè)】流程對(duì)比分析/306九、【外發(fā)加工作業(yè)】流程對(duì)比分析/295 二十一、【模具管理】流程對(duì)比分析/307十、【

27、成品入庫作業(yè)】流程對(duì)比分析/296 二十二、【生產(chǎn)設(shè)備管理】流程對(duì)比分析/308十一、【成品出庫作業(yè)】流程對(duì)比分析/297 二十三、【量測(cè)儀器管理】流程對(duì)比分析/309十二、【供應(yīng)商管理】流程對(duì)比分析/298 第一章流程控制卡我們?cè)谄髽I(yè)看到一個(gè)非常普遍的現(xiàn)象：只做不管。每個(gè)人都在做事，但做了就算完成了任務(wù)。至于做得到不到位，好不好，卻沒有人去管，導(dǎo)致很多管理活動(dòng)都起不了真正的作用，成了假動(dòng)作。三要素法對(duì)應(yīng)的“流程控制卡”是解決這個(gè)問題的良藥。每一個(gè)有效的管理動(dòng)作都必須具備三個(gè)要素：標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任。也就是，事情怎么做必須要有標(biāo)準(zhǔn)，要有規(guī)定，接著要有人檢查，形成監(jiān)督和制約。最后事情做的好壞一定要

28、追究責(zé)任，好有獎(jiǎng)，壞要罰。標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任三個(gè)要素缺一個(gè)，都會(huì)讓管理動(dòng)作成為假動(dòng)作，管理就是失控。所以，三要素法對(duì)應(yīng)的流程控制卡是分析、解決失控的重要工具，也是建立控制系統(tǒng)的重要工具。沒有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)就建立標(biāo)準(zhǔn)，沒有制約就設(shè)檢查的環(huán)節(jié)，沒有責(zé)任就要搞獎(jiǎng)罰。我們?cè)诿總€(gè)做過管理變革的企業(yè)，都根據(jù)管理必須三要素的原則，推出了“流程控制卡”的管理工具，既簡(jiǎn)便又實(shí)用。它將任何一個(gè)管理動(dòng)作都分解成“如何做”、“誰檢查”、“擔(dān)何責(zé)”三個(gè)方面，并且寫在一張小卡上，作業(yè)的員工和檢查的員工都有這種子選手小卡片，每個(gè)人都按這個(gè)小卡片上的寫法去做，起到了很好的控制效果?！究蛻粲唵翁幚怼苛鞒炭刂瓶ǎㄒ唬╉?xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述

29、控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1客戶訂單交期回復(fù)失控未確認(rèn)客戶訂單資料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工作廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶的訂單交期，實(shí)際是欺騙客戶，最終形成惡果。標(biāo)準(zhǔn)：1 建立物料清單，并根據(jù)客戶類型及要求建立客戶檔案：2 建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，明確訂單處理周期；3 建立客戶訂單評(píng)審機(jī)制。制約：1 接到訂單后業(yè)務(wù)員根據(jù)物料清單和訂單處理周期，初審訂單資料的準(zhǔn)確性與訂單交期的可行性，銷售部經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復(fù)審客戶訂單后，轉(zhuǎn)交pmc部組織評(píng)審；2 剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由pmc部組織評(píng)審后回復(fù)客戶交期；3 將“客戶訂單交期回復(fù)”列入稽核中心銷售部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1 訂單未

30、經(jīng)評(píng)審回復(fù)客戶交期或喜洋洋將客戶訂單交銷售部經(jīng)理審核時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員30元/天；2 pmc部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審時(shí)，處罰pmc部經(jīng)理20元/次；3 稽核中心對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行稽核，評(píng)審結(jié)果未達(dá)成，處罰責(zé)任人20元/次；4 一述責(zé)任造成直接經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！究蛻粲唵翁幚怼苛鞒炭刂瓶ǎǘ╉?xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1客戶訂單確認(rèn)失控未經(jīng)客戶回傳確認(rèn)，造成客戶訂單變更隨意，從而導(dǎo)致訂單變更所造成的損失責(zé)任無法追究。標(biāo)準(zhǔn)：1 規(guī)定所有的客戶訂單，客戶必須簽字回傳；2 建立客戶確認(rèn)回傳記錄表，要求時(shí)間精確到分鐘。制約：1 業(yè)務(wù)員跟蹤客戶簽字回傳，銷售部經(jīng)理監(jiān)督；2

31、 pmc部檢查移交的客戶訂單是否有客戶簽字確認(rèn)。責(zé)任：1 業(yè)務(wù)員未按規(guī)定要求簽字回傳確認(rèn)客戶訂單，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20元/次；2 pmc部檢查發(fā)現(xiàn)客戶訂單未經(jīng)客戶簽字確認(rèn)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20元/次；3 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理【客戶訂單處理】流程控制卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3業(yè)務(wù)直接指揮生產(chǎn)、采購，導(dǎo)致生產(chǎn)失控銷售部直接指揮生產(chǎn)、采購，各業(yè)務(wù)員出于自身利益考慮，互不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致多頭指揮生產(chǎn)、采購，造成工作效率低下。標(biāo)準(zhǔn)：1 建立pmc部統(tǒng)一指揮生=、采購的機(jī)制；2 規(guī)定銷售部將評(píng)審后的客戶訂單統(tǒng)一移交pmc部后，由pmc部制定生產(chǎn)通知單下發(fā)相關(guān)部門；3 規(guī)定

32、銷售部只對(duì)接pmc部，不得直接指揮生產(chǎn)、采購等部門。制約：1 賦予pmc部生產(chǎn)指揮權(quán)、物料采購決策權(quán)；2 pmc部監(jiān)督銷售部業(yè)務(wù)員是否直接安排生產(chǎn)；3 將“生產(chǎn)統(tǒng)籌”列入稽核中心銷售部稽核清單及pmc部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1 銷售部直接指揮生產(chǎn)、采購時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員50元/次。2 如造成經(jīng)濟(jì)損失，按照賠償管理制度進(jìn)行賠償?！究蛻粲唵翁幚怼苛鞒炭刂瓶ǎㄋ模╉?xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4客戶訂單變更失控客戶隨意變更訂單，造成采購錯(cuò)誤和生產(chǎn)錯(cuò)誤，從而導(dǎo)致生產(chǎn)車間返工、報(bào)廢率上長(zhǎng)升最終成本上長(zhǎng)升，利潤(rùn)下降。標(biāo)準(zhǔn)：1 規(guī)定訂單變更時(shí)，業(yè)務(wù)員必須開出訂單變更通知單，交銷售部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)

33、pmc部；2 建立客戶合作協(xié)議，規(guī)定變更程序及變更責(zé)任劃分、承擔(dān)的比例。制約：1 pmc部審核訂單變通知單的變更內(nèi)容；2 財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)、采購因訂單造成的損失。責(zé)任：1客戶訂單變更時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20元/單；2上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按時(shí)賠償管理制度處理。【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1客戶交期回復(fù)失控未確認(rèn)客戶訂單資料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶訂單交期，實(shí)際是欺騙客戶，最終形成惡果。標(biāo)準(zhǔn)：1 建立物料清單，并根據(jù)客戶類型及要求建立客戶檔案；2 建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)；3 建立客戶訂單評(píng)審機(jī)制。1 接到訂單后業(yè)務(wù)員根據(jù)物料

34、清單先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，銷售部經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復(fù)審客戶訂單后轉(zhuǎn)交pmc部組織評(píng)審；2 剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由pmc部組織評(píng)審后回復(fù)客戶交期；3 將“客戶回復(fù)交期回復(fù)”列入稽核中心銷售部稽核清單及pmc部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1 未經(jīng)評(píng)審回復(fù)客戶交期時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員30元/次；2 pmc部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審時(shí)，處罰pmc部經(jīng)理20元/次；3 稽核中心對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行稽核，評(píng)審結(jié)果未達(dá)成時(shí)，處罰責(zé)任人20元/次；4 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按時(shí)賠償管理制度處理?！旧a(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)籌失控未制訂

35、生產(chǎn)計(jì)劃，廠長(zhǎng)根據(jù)客戶訂單直接安排生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率低，從而造成產(chǎn)能浪費(fèi)嚴(yán)重。標(biāo)準(zhǔn)：1 規(guī)定pmc部根據(jù)評(píng)審后的客戶訂單更新生產(chǎn)主計(jì)劃；2 計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂生產(chǎn)周計(jì)劃；3 計(jì)劃員根據(jù)物料到位情況及生產(chǎn)周計(jì)劃制訂滾動(dòng)、冷若冰霜凍計(jì)劃。制約：1 業(yè)務(wù)員檢查pmc部是束按時(shí)評(píng)審及回復(fù)客戶訂單交期；2 銷售部檢查pmc部是否按時(shí)將客戶訂單登錄生產(chǎn)主計(jì)劃，并制訂生產(chǎn)周計(jì)劃3 生產(chǎn)車間檢查滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性；4 將“生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)籌”列入稽核中心pmc部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1 pmc部未按規(guī)定要求將客戶訂單登錄生產(chǎn)主計(jì)劃，并制定生產(chǎn)周計(jì)劃事，處罰責(zé)任計(jì)劃員20元/次；2 滾動(dòng)、冷凍生

36、產(chǎn)計(jì)劃未經(jīng)生產(chǎn)、倉庫確認(rèn)時(shí)，處罰責(zé)任計(jì)劃員20元/次；3 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！旧a(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3五金車間生產(chǎn)按排失控五金車間根據(jù)客戶訂單安排各工序生產(chǎn)，沒有整合訂單，并將通用五金件統(tǒng)一生產(chǎn)，導(dǎo)致?lián)Q模、調(diào)模時(shí)間長(zhǎng)，產(chǎn)能浪費(fèi)嚴(yán)重。標(biāo)準(zhǔn)：1 測(cè)量五金車間各工序?qū)嶋H產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；2 規(guī)定五金車間必須按照生產(chǎn)周計(jì)劃結(jié)合五金車間班組任務(wù)單進(jìn)行生產(chǎn)；3 規(guī)定五金車間工序之間交接程序。制約：1 pmc部計(jì)劃員每2小時(shí)到五金車間檢查生產(chǎn)進(jìn)度；2 pmc部計(jì)劃員根據(jù)五金車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)五金車間生產(chǎn)工藝任務(wù)達(dá)成狀況并公布；3 將“車間

37、生產(chǎn)安排”列入稽核中心pmc部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1 計(jì)劃員未按時(shí)到五金車間跟進(jìn)生產(chǎn)工藝進(jìn)度，處罰責(zé)任計(jì)劃員5元/次；2 五金車間未按生產(chǎn)周計(jì)劃及五金車間班組任務(wù)單安排生產(chǎn)，處罰五金車間主管30元/次；3 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失，按照賠償管理制度處理?！旧a(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（四）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)失控沒有生產(chǎn)進(jìn)度信息，不能及時(shí)掌握最新進(jìn)度信息，無法回復(fù)業(yè)務(wù)員準(zhǔn)確的訂單完成時(shí)間，客戶報(bào)怨很大。標(biāo)準(zhǔn)：1 規(guī)定車間主管必須在次日09：00前提交上日生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表給計(jì)劃員，計(jì)劃員于接到生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的2小時(shí)內(nèi)，依生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表登錄生產(chǎn)進(jìn)度控制表；2 生產(chǎn)出現(xiàn)異常，導(dǎo)致計(jì)

38、劃延誤時(shí)，車間主客必須在異常發(fā)生15分鐘內(nèi)填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單至pmc部或品管部，計(jì)劃員視情況決定是否調(diào)整計(jì)劃；3 生產(chǎn)組長(zhǎng)須每2個(gè)工作小時(shí)將最新生產(chǎn)進(jìn)度信息填寫在生產(chǎn)看板上；4 計(jì)劃員每天四次巡查現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)度，并填寫在生產(chǎn)巡查記錄上。制約：1 計(jì)劃員監(jiān)督車間主管是否及時(shí)提交生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，并檢查生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，內(nèi)容是否正確；2 計(jì)劃員檢查車間主管是否在計(jì)劃延誤時(shí)填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單；3 計(jì)劃員是否監(jiān)督生產(chǎn)組長(zhǎng)是否及時(shí)更新生產(chǎn)看板；4 稽核中心檢查pmc部的生產(chǎn)巡查記錄，查看記錄員是否按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行巡查；5 將“生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)”列入稽核中心生產(chǎn)部稽核清單及pmc冰稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1車間主管未及

39、時(shí)提交生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表或提交錯(cuò)誤的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，處罰20元/次；2車間主管未及時(shí)填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單，處罰10元/次；3生產(chǎn)組長(zhǎng)未及時(shí)更新生產(chǎn)看板，處罰5元/次；4上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。【采購作業(yè)】流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1物料需求提出與物料請(qǐng)購失控總經(jīng)理、廠長(zhǎng)甚至部門經(jīng)理都可以給采購員下達(dá)采購指令，造成直接經(jīng)濟(jì)損失成采購工作效率低，庫存龐大。標(biāo)準(zhǔn)：1 統(tǒng)一請(qǐng)購職能，將生產(chǎn)主料統(tǒng)一由物控員制定物料需求計(jì)劃請(qǐng)購，生科輔料由倉庫根據(jù)安全庫存或最低庫存制定物料請(qǐng)購單請(qǐng)購，非生產(chǎn)物料由使用部門制定物料請(qǐng)購單請(qǐng)購；2 制定物料請(qǐng)購權(quán)限審批表，明確各項(xiàng)物料的請(qǐng)購權(quán)

40、限、審批責(zé)任。制約：1 pmc經(jīng)理、總經(jīng)理分別對(duì)生產(chǎn)主料的物料需求計(jì)劃進(jìn)行審核、審核；2 物控員、總經(jīng)理分別對(duì)生產(chǎn)輔料的物料請(qǐng)購單進(jìn)行審核、審批；3 總經(jīng)理對(duì)非生產(chǎn)物料的物料請(qǐng)購單進(jìn)行審批；4 將“物料請(qǐng)購”列入稽核中心采購部稽核清單及pmc部稽核清單，每周抽查稽核；責(zé)任：1 采購員沒按審批后的物料需求計(jì)劃或物料請(qǐng)購單進(jìn)行采購時(shí)，財(cái)務(wù)不予結(jié)算賬款；2 相關(guān)物料請(qǐng)購部門未經(jīng)審核直接下單給采購部時(shí)，處罰物料請(qǐng)購部門責(zé)任人20元/次；3 未嚴(yán)格按照物料請(qǐng)購審批權(quán)限表進(jìn)行審批時(shí)，處罰審批人50元/次；4 采購員按按照審批后的物料需求計(jì)劃或物料請(qǐng)購單進(jìn)行采購，造成物料采購錯(cuò)誤或積壓時(shí)，處罰物探針員等審批

41、人20-100元/次；5 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。【采購作業(yè)】流程控制卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2采購訂單審核失控采購訂單都直接由總經(jīng)理審批，而總經(jīng)理不能真正掌握庫存、訂單等信息，造成審批只是走形式，導(dǎo)致倉庫庫存龐大。標(biāo)準(zhǔn)：1 制定物料采購審批權(quán)限表，規(guī)定所有物料采購部經(jīng)理審核，單張訂單采購金額3000元以上，須交總經(jīng)理審批。2規(guī)定生產(chǎn)物料的采購訂單統(tǒng)一由物控員根據(jù)物料需求計(jì)劃進(jìn)行審核。制約：1 采購部依據(jù)審批后的物料需求計(jì)劃制作采購訂單，并經(jīng)pmc部物控員審核后方可進(jìn)行采購。2 生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料按照物料采購審批權(quán)限表規(guī)定，經(jīng)采購部經(jīng)理或總經(jīng)理審批后

42、方可進(jìn)行采購。3 將“采購訂單審核”列入稽核中心采購部稽核清單及pmc部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1 采購員未按照審批的物料需求計(jì)劃（物料請(qǐng)購單）制作采購訂單或無單采購時(shí)，處罰責(zé)任采購員20元/次；2 采購員未將采購訂單交責(zé)任審批人審批時(shí)，處罰責(zé)任采購員30元/次；3 因?qū)徟藢徟坏轿唬斐梢幌聠五e(cuò)誤時(shí)，處罰責(zé)任審批人30元/次；4 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！静少徸鳂I(yè)】流程控制卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3采購進(jìn)度跟進(jìn)失控采購進(jìn)度跟隨進(jìn)不到位，導(dǎo)致停工待料，影響生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)：1 制定采購周期表，明確各種物料的供應(yīng)周期；2 設(shè)立物料稽查員；3 制定采購管

43、理表；4 倉庫須于次日09：00將上日的材料入庫單給采購員。制約：1 物料稽核員根據(jù)物料需求計(jì)劃、物料請(qǐng)購單結(jié)合采購周期表稽核采購員是否按規(guī)定時(shí)間下單或跟進(jìn)，并將此信息登錄在采購管制表中；2 物控員在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)上，要求采購員報(bào)告物料進(jìn)度并跟催；3 采購員監(jiān)督倉庫是否及時(shí)轉(zhuǎn)交材料入庫單；4 交“采購進(jìn)度跟進(jìn)“列入稽核中心采購部稽核清單及pmc部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1 物料稽查員發(fā)現(xiàn)采購員未按規(guī)定時(shí)間下單及跟催時(shí)，處罰責(zé)任采購員20元/次；2 物料稽查員根據(jù)采購管制表每周統(tǒng)計(jì)“物料采購準(zhǔn)確準(zhǔn)交率”數(shù)據(jù)并公布；3 倉管員未及時(shí)轉(zhuǎn)交材料入庫單，處罰倉管員10元/次；4上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，

44、按照賠償管理制度處理?！静少徸鳂I(yè)】流程控制卡（四）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4采購?fù)?、補(bǔ)貨作業(yè)失控不清楚進(jìn)料不合格信息，即使偶爾倉庫反饋，退、補(bǔ)貨也需要很長(zhǎng)時(shí)間，導(dǎo)致車間停產(chǎn)待料，延誤訂單交期。標(biāo)準(zhǔn)：1 來料品管員每天09：00前將上日的來料不合格報(bào)告交采購部，采購部將來料不合格報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商，并要求供應(yīng)間在2個(gè)工作日薄西山內(nèi)回傳退、補(bǔ)貨時(shí)間；2 采購部與供應(yīng)商制定退、補(bǔ)貨周期表，明確小量與批量性不良的退、補(bǔ)貨完成時(shí)間；3 倉管員于每天09：00前將上日的材料入庫單交采購員，采購員于接到材料入庫單的2個(gè)工作日內(nèi)登錄采購管制表，并督促供應(yīng)商及時(shí)退、補(bǔ)貨。制約：1 物控員監(jiān)督采購員是否

45、及時(shí)督促供應(yīng)商辦理退、補(bǔ)貨；2 采購員監(jiān)督倉管員、來料品管員是否及送交單據(jù)；3 物控員檢查采購員是否有要求供應(yīng)商回傳來料不合格報(bào)告，并是否有明確的退、補(bǔ)貨時(shí)間；4 將“采購?fù)?、補(bǔ)貨”列入稽核中心采購部稽核清單及pmc部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1 采購員未及時(shí)辦理退、補(bǔ)貨，處罰20元/次；2 倉管員、來料品管員未及時(shí)送交單據(jù)采購部，處罰10元/次；3 退、補(bǔ)貨問題未要求供應(yīng)商回傳來料不合格報(bào)告時(shí)，處罰采購員10元/次；4 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！臼樟献鳂I(yè)】流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1收料依據(jù)缺失沒有收料依據(jù)，供應(yīng)商送多少就收多少，送什么就收

46、什么，導(dǎo)致庫存的不是生產(chǎn)需要的，生產(chǎn)需要的庫存以沒有，結(jié)果倉庫爆滿。標(biāo)準(zhǔn)：1 建立倉庫物料管理制度，明確收料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2 規(guī)定采購員將審核后的采購訂單分發(fā)至倉庫，作為收料依據(jù)；3 明確確超量收需總經(jīng)理審批，方可收料。制約：1 倉庫對(duì)照物料需求計(jì)劃（）.檢查供應(yīng)商與實(shí)物是否一致,對(duì)采購形式制約;2 財(cái)務(wù)人員根據(jù)對(duì)采購,倉庫收錯(cuò)貨,多收貨進(jìn)行制約；3 將“收料依據(jù)“列入稽核中心倉庫稽核清單及采購單稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1 倉庫發(fā)現(xiàn)來料與物料需求計(jì)劃（物料請(qǐng)購單）不一致且未經(jīng)過總經(jīng)理審批同意而收貨時(shí)，處罰倉管員30元/次；2 采購員擅自變更采購訂單時(shí)，處罰責(zé)任采購員100元/次；3 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！臼樟献鳂I(yè)】流程控制卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2單據(jù)管理及傳遞失控單據(jù)未及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)部門時(shí)，導(dǎo)致信息錯(cuò)誤。標(biāo)準(zhǔn)：1 規(guī)定每天上午9：00前倉管員須將前一天的送貨單、收料入庫單統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部、pmc部