20182020年公司發(fā)展規(guī)劃

1、工作計(jì)劃 劉耀東 一、整體規(guī)劃 1、了解總經(jīng)理對公司未來發(fā)展的要求和期望，結(jié)合公司目前銷售、市場、客 戶、產(chǎn)品、技術(shù)工藝、資源和服務(wù)支持等運(yùn)營情況，分析競爭對手、社會環(huán)境、客 戶需求等外部環(huán)境的劣勢和威脅，內(nèi)部的優(yōu)勢和發(fā)展機(jī)會，確定公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī) 劃。 注：需要統(tǒng)計(jì)、分析以往數(shù)據(jù)樣本，根據(jù)調(diào)查分析結(jié)論編制規(guī)劃書，包括戰(zhàn)略 規(guī)劃對部門分解、實(shí)施時(shí)間控制、對應(yīng)的考核體系等。 2、公司戰(zhàn)略：以每年 15-30%幅度提高銷售能力；提升客戶定位和產(chǎn)品利潤空 間；提高新品研發(fā)能力；提高人力資源對公司發(fā)展的支持能力。 3、經(jīng)營策略：根據(jù)目前的劣勢、威脅、優(yōu)勢和機(jī)會制定改善和實(shí)施計(jì)劃；優(yōu) 化組織架構(gòu)，明確各

2、部門各崗位工作屬性和內(nèi)容，建立考核體系、管理制度和工作 流程，逐步規(guī)范管理程序。 4、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：確定各部門的工作目標(biāo)（如客戶滿意度達(dá)到80%,交期達(dá)成 率 96%質(zhì)量合格率 98%等）；實(shí)行全面成本管理（對運(yùn)營成本進(jìn)行年度預(yù)算，分 解到各部門各季度，對部門和崗位考核） ；組織并確定就如何更好地為各級戰(zhàn) 略服務(wù)、從而提高組織效率、工作效率，如生產(chǎn)自動化、工藝革新等。 5、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略：財(cái)務(wù)人員從戰(zhàn)略高度開展財(cái)務(wù)管理工作，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，使財(cái)務(wù)分 析成為企業(yè)戰(zhàn)略決策重要的依據(jù)，爭取以最少的投入獲取最大的產(chǎn)出，努力使財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 降低到最低水平，不以追求短期的經(jīng)濟(jì)利益犧牲長期利益，進(jìn)行全面成本管理工作。 二、

3、營銷規(guī)劃 1 、市場：拓展歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)市場，壓縮邊緣及二三級以下市場。拓展戶 外運(yùn)動、禮品、汽車類等中高端市場。 2、客戶：重點(diǎn)發(fā)展世界 500 強(qiáng)、大型企業(yè)、有知名度、社會美譽(yù)度以及利潤 . 下載可編輯 空間大的中高端等客戶發(fā)展（如 3M、BOSS、Canon、Disney 、HTC）；逐步縮減利潤小發(fā) 展前景不大的低端客戶，提高公司品牌在市場上的美譽(yù)度。 注：需結(jié)合此前 1-3 年客戶的銷售、回款、利潤率等綜合情況，方案由公司批準(zhǔn)。 3、產(chǎn)品：提高現(xiàn)有產(chǎn)品的附加值 （包裝方式比如彩盒、 彩卡等），開發(fā)新的產(chǎn)品 （眼 鏡鏈、手機(jī)貼、運(yùn)動頭巾等） ，工藝更新（超聲波、激光切邊、燙金、燙

4、銀、滴塑等） 。 4、銷售目標(biāo)：銷售業(yè)績每年持續(xù)提升 （15%以上，如 2017年6000萬，2018年 7200 萬， 2019年 8400萬， 2020年 1億）；銷售指標(biāo)和考核措施分解到內(nèi)、外貿(mào)兩個(gè)團(tuán)隊(duì)， 再由業(yè)務(wù)經(jīng)理將指標(biāo)和考核目標(biāo)分解到各業(yè)務(wù)員，細(xì)化到季度、月度、上下旬；簽訂銷 售目標(biāo)考核責(zé)任狀（重在激勵(lì)、激發(fā)斗志） ，可月度核算，年度結(jié)算。 注：收集分析以往 1-3 年的銷售業(yè)績趨勢和潛力，確定以后的銷售指標(biāo)，如 2016 年實(shí)現(xiàn)銷售 5千萬， 2017年實(shí)現(xiàn)銷售 6 千萬，提升幅度為 20%，考慮今年的新品開發(fā)和 現(xiàn)有產(chǎn)品增值，新的激勵(lì)措施促進(jìn)等因素， 2018年銷售增幅 35%

5、即 8100萬（考核中如 達(dá)成 7200萬全額發(fā)放提成，超過部分每增加 100萬另發(fā)放原有提成的 1 個(gè)點(diǎn)作為獎(jiǎng)金， 超過 8100 萬的另設(shè)超額獎(jiǎng)金，可設(shè)定以實(shí)際回款為準(zhǔn)。獎(jiǎng)金和提成的限度、具體操作 方案要結(jié)合目前的薪酬結(jié)構(gòu)和薪酬水平，激發(fā)個(gè)人潛能的限度等因素） 。 5、團(tuán)隊(duì)人員：營銷經(jīng)理下設(shè)營銷一組（外貿(mào)） 、二組（內(nèi)貿(mào)）主管各一名，由其提 出人員配置要求，確定崗位工作規(guī)劃、考核計(jì)劃等。營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理、資源支持 等，組長負(fù)責(zé)營銷目標(biāo)和工作計(jì)劃實(shí)施。 三、營銷模式 1、深化現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)平臺和功能：阿里巴巴和商務(wù)部合作的“一達(dá)通”可以拓展客戶 訪問和交流機(jī)會，并可以獲得外貿(mào)退稅、報(bào)關(guān)等業(yè)務(wù)合

6、作。 2、拓展網(wǎng)絡(luò)銷售渠道，除了阿里巴巴、環(huán)球，可以拓展“頂易”外貿(mào)營銷軟件增 加詢盤機(jī)會。 3、客戶訂單產(chǎn)品 +新產(chǎn)品研發(fā)。 4、網(wǎng)絡(luò)推廣： 1）對平臺產(chǎn)品的在線布置、色彩等進(jìn)行優(yōu)化（如提高轉(zhuǎn)移印產(chǎn)品色彩亮麗度） ，產(chǎn) 品類別優(yōu)化，使布置耳目一新，獨(dú)特。 2）根據(jù)產(chǎn)品特性提煉搜索關(guān)鍵詞，根據(jù)需要確定搜索排名，提高曝光度。 . 下載可編輯 3）每天刷新門戶網(wǎng)站，及時(shí)更新網(wǎng)站內(nèi)容，提高知名度。 4）開通行業(yè)網(wǎng)站、微信公眾號，撰寫軟文，推送公司動態(tài)、新產(chǎn)品等有價(jià)值 的內(nèi)容。 5）在第三方平臺推廣，如行業(yè)論壇、貼吧、博客、 B2B平臺等發(fā)送推廣信息。 5、其他：客服反應(yīng)速度與溝通技巧進(jìn)行培訓(xùn)以提高職

7、業(yè)化程度；統(tǒng)計(jì)客戶詢 盤和業(yè)務(wù)搜索數(shù)據(jù)，甄選數(shù)據(jù)分析結(jié)果，為決策提供數(shù)據(jù)支持。 6、開展?fàn)I銷活動；晨會（激勵(lì)士氣） 、周會（周總結(jié)）、月報(bào)（業(yè)績實(shí)現(xiàn)） 設(shè)立周冠軍、月冠軍等，營銷團(tuán)隊(duì)旅游、互助幫帶等激勵(lì)活動。 7、規(guī)范詢價(jià)、報(bào)價(jià)、訂單評審以及轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)計(jì)劃的流程，營銷人員專注于 市場拓展和客戶開發(fā)，生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后的訂單執(zhí)行由生產(chǎn)報(bào)表實(shí)現(xiàn)，脫離于人為繁 雜跟進(jìn)，制定從訂單生成到產(chǎn)品交付的管理體系和流程， 制定訂單異常、品質(zhì)異常、 制程異常、材料異常等配套處理措施。 8、建立客戶管理機(jī)制。建立售后服務(wù)、客戶滿意度調(diào)查、客戶回訪，客戶投 訴/ 退貨等的要求和規(guī)定，規(guī)范營銷行為，提高公司品牌影響力。

8、四、運(yùn)營規(guī)劃 1、提升管理能力： 1）管理行為逐步規(guī)范化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)，避免靠經(jīng)驗(yàn)和感覺管理：改善、優(yōu)化 現(xiàn)在的工作方法和流程，明確權(quán)責(zé)和崗位要求，建立考核機(jī)制及各項(xiàng)管理制度，提 高員工素養(yǎng)，提升公司的外部品牌影響力。 2）實(shí)現(xiàn)管理的制度化、 數(shù)據(jù)化，提高工作效率： 強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)桿和榜樣作用， 以數(shù)據(jù)檢驗(yàn)工作業(yè)績，以工作業(yè)績掛鉤薪酬，優(yōu)勝劣汰。 3）企業(yè)文化塑造：軍隊(duì)（執(zhí)行力） +學(xué)校（學(xué)習(xí)生產(chǎn)力） +家庭（互助友愛） 2、架構(gòu)與人員配置 . 下載可編輯 人員配置： ? 營銷部： 設(shè)經(jīng)理 1 名，下設(shè)營銷一組 / 外貿(mào)，二組 / 內(nèi)貿(mào)各設(shè)主管 1 名，負(fù)責(zé)指 標(biāo)分解與實(shí)現(xiàn)，根據(jù)區(qū)域可設(shè)小組，各

9、小組/ 區(qū)域的負(fù)責(zé)銷售指標(biāo)和市場拓展計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。 研發(fā)部： 研發(fā)經(jīng)理 1名、文員 1 名，研發(fā)工程師 1名。配合營銷打樣，負(fù)責(zé)新品開發(fā)； 提報(bào)開發(fā)預(yù)算；技術(shù)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書編制；處理生產(chǎn)中的工藝技術(shù)問題，更新 工藝文件，負(fù)責(zé)樣品管理，工時(shí)測算、材料耗用標(biāo)準(zhǔn)；優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品提高附加值（如包 裝和新工藝，彩卡、彩盒、滴塑等） 。 ? PMC部：設(shè)經(jīng)理 1名，計(jì)劃 1名，采購 1名 ，文員 1名。負(fù)責(zé)訂單協(xié)調(diào)、每日 生產(chǎn)計(jì)劃編制和生產(chǎn)進(jìn)度控制、生產(chǎn)物料供給控制，下轄計(jì)劃、采購、倉庫。 ? 生產(chǎn)部： 設(shè)經(jīng)理 1 名、文員 1 名及車間主任。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施與過程控制， 負(fù)責(zé)計(jì)件工資核算，生產(chǎn)日報(bào)表提

10、交，現(xiàn)場人機(jī)料法環(huán)管理。 ? 品控部： 設(shè)經(jīng)理 1 名，QA1名，IQC1名、IPQC3名，根據(jù) ISO 質(zhì)量管理文件建立 全面質(zhì)量管理體系，樹立公司產(chǎn)品質(zhì)量品牌；建立可追溯的質(zhì)量文件及質(zhì)量考核體系； 處理從供應(yīng)商和材料到產(chǎn)品交付和客訴等產(chǎn)品質(zhì)量問題；定期召開質(zhì)量專題會議、質(zhì)量 檢討會；記錄、統(tǒng)計(jì)各類產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，分析研究產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生趨勢和關(guān)鍵問題并提出 改善對策；提出質(zhì)量目標(biāo) 98%的時(shí)間控制表；建立完善產(chǎn)品質(zhì)量管理制度、規(guī)定及考核 政策；創(chuàng)新檢驗(yàn)方法（色差儀等） 。 ? 人事行政部： 設(shè)經(jīng)理 1 名，人力資源專員 1 名，行政專員 1 名，下轄人事（招 聘、培訓(xùn)、考核、薪酬、員工關(guān)系） 、

11、行政事務(wù)及后勤（安全、車輛、食堂、宿舍、辦 公、資產(chǎn)管理）等服務(wù)工作及企業(yè)文化工作；人事行政的制度建立與執(zhí)行檢查。 ? 財(cái)務(wù)部： 設(shè)總賬會計(jì) 1 名，成本會計(jì) 1 名、出納 1 名。處理賬戶和報(bào)銷及現(xiàn)金 管理，開展全面成本管理工作，主導(dǎo)倉庫賬務(wù)和盤點(diǎn)管理工作；負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用核算 . 下載可編輯 并提出費(fèi)用控制要求。 3、績效管理： ? 建立績效管理制度，促進(jìn)公司和個(gè)人共同發(fā)展的績效管理體系。 ? 績效與薪酬掛鉤。績效工資占總工資的 10-35%。 ? 優(yōu)勝劣汰，三個(gè)月以上績效考核不達(dá)標(biāo)的，考慮轉(zhuǎn)崗、降薪及解職。 ? 執(zhí)行 KPI 績效考核管理， 崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)與部門考核掛鉤， 按木桶原則考

12、 核。 4、會議和培訓(xùn) 會議管理： 需要簽到、會議記錄，隨后的決議執(zhí)行，上次會議執(zhí)行情況等。 ? 年度經(jīng)營會議： 在年底前 1-2 周由總經(jīng)理主持各部門經(jīng)理參加，部門提報(bào) PPT格式年度工作總結(jié)，主要內(nèi)容為公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況、取得的成績、存在的不足 及來年工作計(jì)劃。 ? 月度總結(jié)會議： 在月底前 1-3 天由副總經(jīng)理主持各部門經(jīng)理參加， 部門提報(bào) PPT格式的月度工作報(bào)告，主要內(nèi)容為上月工作完成情況，本月計(jì)劃和指標(biāo)達(dá)成情 況及下月工作計(jì)劃。 ? 周例會：每周五下班前 1 小時(shí)，副總主持部門經(jīng)理及關(guān)鍵崗位參加， 重點(diǎn)為 計(jì)劃達(dá)成和問題檢討與解決。各部門周例會時(shí)間自行安排，一般在公司例會后。會 議記

13、錄上報(bào)行政備案， ? 晨會： 主要為生產(chǎn)、品管、營銷部門，一般 5-10 分鐘站立開會。車間主任 主持在車間看板前，站立有序點(diǎn)名同時(shí)做好手工考勤，主旨為昨天的問題檢討、本 日的質(zhì)量、作業(yè)安全及要點(diǎn)、表揚(yáng)先進(jìn)人和事物等；品管部門晨會主旨為昨天的品 質(zhì)問題反饋、當(dāng)日品質(zhì)關(guān)注焦點(diǎn)、重點(diǎn)訂單質(zhì)量跟進(jìn)；營銷部門晨會可分小組站成 半圓形，旨在士氣鼓勵(lì)。各小組可制定口號，日明星獎(jiǎng)勵(lì)每日發(fā)放等。 ? 其他會議： 質(zhì)量專題會、質(zhì)量檢討會、 產(chǎn)銷碰頭會等根據(jù)需要提前通知。 所 有會議必須控制時(shí)間明確主題，確定解決方案，做好會議記錄必要時(shí)簽名，會后必 須跟進(jìn)。 培訓(xùn) ? 培訓(xùn)計(jì)劃： 由人事行政部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，

14、結(jié)合培訓(xùn)需求調(diào)查， 擬定年度 培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。 . 下載可編輯 ? 外部培訓(xùn)：營銷人員、管理人員參加外部的崗位技能、管理等培訓(xùn)。提交書面 培訓(xùn)學(xué)習(xí)心得并與公司人員分享。 ? 內(nèi)部培訓(xùn)：崗前公司制度、企業(yè)文化、崗位技能培訓(xùn)有行政主導(dǎo)，相關(guān)部門負(fù) 責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，需進(jìn)行培訓(xùn)效果驗(yàn)證。 5、人才戰(zhàn)略： 管理人才職業(yè)化、技術(shù)人員專業(yè)化。 1）建立強(qiáng)有力的營銷團(tuán)隊(duì)。 2）儲備人才做好人才梯隊(duì)建設(shè)。 3）培養(yǎng)或引進(jìn)專業(yè)的管理人才與技術(shù)專才。 4）規(guī)劃員工的職業(yè)生涯，讓老員工在企業(yè)內(nèi)部崗位合理流動。 5）不斷提升員工滿意度，留住人才，創(chuàng)造人才。 6）建立科學(xué)可行的員工晉升通道，提升個(gè)人價(jià)值。 7）健全公司薪酬