安全生產(chǎn)隱患排查清單

1、一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查 周期隱患 序號(hào)基礎(chǔ)管理資質(zhì) 證件是否有營 業(yè)執(zhí)照企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)依法向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理有 關(guān)登記手續(xù)，取得工商營業(yè)執(zhí)照。中華人民共和國公司法 第七 條1是否超范 圍經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的范圍內(nèi)經(jīng)營。公司的經(jīng)營范圍 中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng) 當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。中華人民共和國公司法 第十 二條2安全 生產(chǎn) 管理 機(jī)構(gòu) 及人 員是否設(shè)置 專門的安 全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu)機(jī)械制造企業(yè)不屬于咼危行業(yè)，從業(yè)人員在300人以下的，可以不設(shè)立或確定專門的安全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu)，但超過 300人的，應(yīng)當(dāng)確定專門的安全

2、生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，所謂“確定”，是指以文件的形式 明確指定某個(gè)機(jī)構(gòu)（如生產(chǎn)部等）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn) 管理。鼓勵(lì)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。湖北省安全生產(chǎn)條例第十七 條。3是否按要 求配備專 職安全生 產(chǎn)管理人 員從業(yè)人員超過300人的，應(yīng)當(dāng)確定專門的安全生 產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè) 人員300人以下的，應(yīng)當(dāng)配備與安全生產(chǎn)相適應(yīng) 的安全生產(chǎn)管理人員。湖北省安全生產(chǎn)條例第十七 條。4安全 生產(chǎn) 責(zé)任 制是否建立 安全生產(chǎn) 責(zé)任制度生產(chǎn)經(jīng)營單位必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度。湖北省安全生產(chǎn)條例第十 條。5安全生產(chǎn) 責(zé)任制度 是否健全生產(chǎn)經(jīng)營的安全生產(chǎn)責(zé)任制度必須覆蓋全員，構(gòu) 成安全生產(chǎn)責(zé)任體系

3、，主要包括主要負(fù)責(zé)人責(zé) 任制； 其他負(fù)責(zé)人責(zé)任制； 各級(jí)負(fù)責(zé)人責(zé)任制；（4）職能管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及其工作人員 責(zé)任制；（5）班組長責(zé)任制；（6）崗位人員責(zé)任 制。湖北省安全生產(chǎn)條例第十 條。6一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)安全生產(chǎn) 責(zé)任制度 的內(nèi)容是 否符合有 關(guān)要求安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：（1）必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，并適時(shí)修訂；（2 ）必須體現(xiàn)“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方 針：（3）必須與單位的組織結(jié)構(gòu)和管理體制及生產(chǎn)經(jīng) 營實(shí)際相適應(yīng)：（4）體系清楚， 落實(shí)“層層有專 責(zé)，人人管安全”的原則；（5 ）

4、明確上下左右之間權(quán)限；（6）落實(shí)“管生產(chǎn)必須管安全”的原則， 各部門負(fù)責(zé)人要對(duì)該部門的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；（7）有保障安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹執(zhí)行的措施；（8）要貫穿“計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比”的全 過程；（9）發(fā)揮職工的參與、監(jiān)督作用。湖北省安全生產(chǎn)條例第十 條。7安全 生產(chǎn) 管理 制度安全培訓(xùn)教育制度是否建立 安全培訓(xùn) 教育制度生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制 度。湖北省安全生產(chǎn)條例第十九 條。8安全培訓(xùn) 教育制度 的內(nèi)容是 否符合相 關(guān)要求安全培訓(xùn)教育制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的目的；（2）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)的責(zé) 任部門和責(zé)任人員；（3）培訓(xùn)的周期和時(shí)間安排；（4）參加安

5、全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的人員；（5）教育和培訓(xùn)的主要內(nèi)容；（6）教育和培訓(xùn)的形式（自 行培訓(xùn)或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)）；（7）對(duì)教育和培訓(xùn) 工作的其他要求。湖北省安全生產(chǎn)條例第十九 條。9防火防爆管理制度是否建立 防火防爆 管理制度單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的消防安全制度。中華人民共和國消防法第十 六條。10一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)防火防爆 管理制度 的內(nèi)容是 否符合相 關(guān)要求防火防爆管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）部門、崗位職責(zé)；（2）危險(xiǎn)因素的辨識(shí)；（3）危險(xiǎn)場(chǎng)所 的安全防范和應(yīng)急處理措施以及演練計(jì)劃；（4）應(yīng)配備的安全器材、消防器材及

6、其定期維護(hù)檢驗(yàn) 規(guī)定。中華人民共和國消防法第十 六條。11安全設(shè)備 設(shè)施管理 制度是否建立 安全設(shè)備 設(shè)施管理 制度單位應(yīng)當(dāng)建立安全設(shè)備設(shè)施管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。12安全設(shè)備 設(shè)施管理 制度是否 健全安全設(shè)備設(shè)施管理制度應(yīng)當(dāng)覆蓋單位現(xiàn)有的所有 安全設(shè)備、設(shè)施。對(duì)重要的安全設(shè)備、設(shè)施還應(yīng) 當(dāng)制定專門的管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。13安全設(shè)備 設(shè)施管理 制度的內(nèi) 容是否符 合相關(guān)要 求安全設(shè)備設(shè)施管理制度的主要內(nèi)容包括：（1 ）負(fù)責(zé)安全設(shè)備、設(shè)施管理的責(zé)任部門和責(zé)任人員；（2）安全設(shè)備設(shè)施的安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢規(guī)定，這些規(guī)定應(yīng)當(dāng)符合相

7、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：（3）應(yīng)急措施。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第十九條。14勞動(dòng)防護(hù) 用品配備、 管理和使 用制度是否建立 勞動(dòng)防護(hù) 用品配備、管理和使 用制度單位應(yīng)當(dāng)建立勞動(dòng)防護(hù)用品配備、管理和使用制 度湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。15勞動(dòng)防護(hù) 用品配備、 管理和使 用制度內(nèi) 容是否符勞動(dòng)防護(hù)用品配備、管理和使用制度的主要內(nèi)容 包括：（1）勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)；（2）勞動(dòng)防護(hù)用品日常管理規(guī)定；（3）勞動(dòng)防護(hù)用品的佩戴、 使用要求。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第三十七條。16一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)合相關(guān)要求安全檢查 和

8、隱患排 查治理制 度是否建立 安全檢查 和隱患排 查治理制 度單位應(yīng)當(dāng)建立安全檢查和隱患排查治理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。17安全檢查 和隱患排 查治理制 度內(nèi)容是 否符合有 關(guān)要求安全檢查和隱患排查治理制度的主要內(nèi)容包括：（1）檢查方式與周期；（2）檢查內(nèi)容；（3）檢查 人員；（4 ）明確對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理程序和 管理要求；（5）建立安全檢查動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，明 確做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五 到位” ；（6）隱患臺(tái)帳及上報(bào)制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。18事故預(yù)案 及事故管 理制度是否建立 事故預(yù)案 及事故管 理制度單位應(yīng)當(dāng)建立事故預(yù)案及事故

9、管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。19事故預(yù)案 及事故管 理制度內(nèi) 容是否符 合有關(guān)要 求事故預(yù)案及事故管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）事故預(yù)案編制、頒布、報(bào)備、演練、修改的要求；（2）明確事故應(yīng)急程序、應(yīng)急設(shè)施、搶險(xiǎn)與救護(hù)；（3）事故分類、官理分工、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、報(bào)告程序；（4）事故調(diào)查處理程序和要求。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。20安全生產(chǎn) 費(fèi)用管理 制度是否建立 安全生產(chǎn) 費(fèi)用管理單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。21一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)制度安全生

10、產(chǎn) 費(fèi)用管理 制度的內(nèi) 容是否符 合有關(guān)規(guī) 疋安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度的主要內(nèi)容包括： （1 ）安 全生產(chǎn)費(fèi)用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保證費(fèi)用提取和使用的措施。湖北省安全生產(chǎn)條例第一 條、第十二條、第十三條。22建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度是否建立 建設(shè)項(xiàng)目（工程） “三同時(shí)” 管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立建設(shè)項(xiàng)目（工程）“三同時(shí)”管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。23建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度 內(nèi)容是否 符合相關(guān) 規(guī)定建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度的主要內(nèi)容包括：（1） 管理部門；（2）實(shí)行“三同時(shí)”管理的項(xiàng)目范圍；（3）各環(huán)節(jié)工作程序。中華人民共和國安全生

11、產(chǎn)法 第二十四條；湖北省安全生產(chǎn) 條例第二一條；建設(shè)項(xiàng)目 安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫 行辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理總局令第36號(hào)）。24安全生產(chǎn) 考核獎(jiǎng)懲 制度是否建立 安全生產(chǎn) 考核獎(jiǎng)懲 制度單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。25安全生產(chǎn) 考核獎(jiǎng)懲 制度內(nèi)容 是否符合安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲制度的主要內(nèi)容包括：（1 ）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的目的；（2 ）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的基本原則；（3）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰條款；（4）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的實(shí)施方法。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。26一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查

12、部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)有關(guān)要求安全會(huì)議 制度是否建立 安全會(huì)議 制度單位應(yīng)當(dāng)建立安全會(huì)議制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條27安全會(huì)議 制度的內(nèi) 容是否符 合相關(guān)要 求安全會(huì)議制度的主要內(nèi)容包括：（1）會(huì)議層次及參加會(huì)議人員；（2）會(huì)議的內(nèi)容和頻次；（3 ）會(huì) 議的記錄和下發(fā)紀(jì)要的要求；（4）對(duì)會(huì)議決定執(zhí)行的要求；（5）會(huì)議紀(jì)律。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條28從業(yè)人員 安全資格 管理制度是否建立 從業(yè)人員 安全資格 管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立從業(yè)人員安全資格管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。29從業(yè)人員 安全資格 管理制度 的內(nèi)容是 否符合有 關(guān)要求從

13、業(yè)人員安全資格管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）從業(yè)人員的取證范圍（一般包括特種作業(yè)人員、 單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員、其他 特殊工種作業(yè)人員，如煤礦井下作業(yè)人員等）；（2） 取證、復(fù)審、換證的責(zé)任部門及工作程序；（3）證件使用、檔案管理的要求。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第二十條、第二十一條、第二十 二條、第二十三條。30電氣安全 管理制度是否建立 電氣安全 管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立電氣安全管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。31一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)電氣安全 管理制度 的內(nèi)容是 否符合有 關(guān)要求電氣

14、安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確應(yīng)遵守的有關(guān)規(guī)程；（2）明確電氣檢修、用電設(shè)備 環(huán)境、警示標(biāo)志、操作、日常維護(hù)等方面的要求；（3）明確對(duì)移動(dòng)用電設(shè)備安裝安全保護(hù)裝置的要 求；（4）明確危險(xiǎn)環(huán)境中電氣設(shè)備的特殊要求；（5）明確臨時(shí)用電審批的要求。用電安全導(dǎo)則（GB/ T）。32重大危險(xiǎn) 源管理制 度是否建立 重大危險(xiǎn) 源管理制 度存在重大危險(xiǎn)源的單位應(yīng)當(dāng)建立重大危險(xiǎn)源管理 制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。33重大危險(xiǎn) 源管理制 度的內(nèi)容 是否符合 有關(guān)規(guī)定重大危險(xiǎn)源管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確重大危險(xiǎn)源的評(píng)估分級(jí)依據(jù)；（2）重大危險(xiǎn)源清單；（3）重大危險(xiǎn)源管理檔案；（4

15、）重大危險(xiǎn)源預(yù)案及演練的管理；（5 ）重大危險(xiǎn)源登記備案；（6） 重大危險(xiǎn)源設(shè)施檢、維修；（7）重大危險(xiǎn)源的檢測(cè)、監(jiān)控。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第三十三條；危險(xiǎn)化學(xué)品重大 危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國 家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 40 號(hào)）。重大 危險(xiǎn) 源管 理制 度的 內(nèi)容 是否 符合 有關(guān) 規(guī)定34特種設(shè)備管理制度是否建立 特種設(shè)備 管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備管理制度。特種設(shè)備安全法第七條。35一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)特種設(shè)備 管理制度 的內(nèi)容符 合有關(guān)要 求特種設(shè)備管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確企業(yè)內(nèi)特種設(shè)

16、備的范圍；（2）明確應(yīng)使用符合規(guī)定 的設(shè)備；（3）明確建立安全技術(shù)檔案；（4）明確特種設(shè)備維修、保養(yǎng)周期；（5）明確特種設(shè)備法定檢測(cè)的管理；（5 ）制定應(yīng)急預(yù)案。特種設(shè)備安全法第二早。36危險(xiǎn)化學(xué) 品安全管 理制度是否建立 危險(xiǎn)化學(xué) 品安全管 理制度單位應(yīng)當(dāng)建立危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度。危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第 四條。37危險(xiǎn)化學(xué) 品安全管 理制度的 內(nèi)容是否 符合相關(guān) 規(guī)定危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確“五雙”管理要求；（2）明確劇毒化學(xué)品作 業(yè)場(chǎng)所的要求；（3）明確安全操作、個(gè)人防護(hù)要 求；（4）劇毒化學(xué)品信息資料管理。危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第三早。38倉庫、儲(chǔ)罐 區(qū)安全管

17、 理制度是否建立 倉庫、儲(chǔ)罐 區(qū)安全管 理制度單位應(yīng)當(dāng)建立倉庫、儲(chǔ)罐區(qū)安全管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。39倉庫、儲(chǔ)罐 區(qū)安全管 理制度的 內(nèi)容是否 符合相關(guān) 要求倉庫、儲(chǔ)罐區(qū)安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確倉庫、儲(chǔ)罐區(qū)的設(shè)置應(yīng)符合國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的 要求；（2 ）明確通道、消防設(shè)施、安全標(biāo)志的管 理；（3）出入庫、臺(tái)帳的要求；（4）明確防火、 防爆、安全保衛(wèi)的措施。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。40危險(xiǎn)作業(yè) 審批制度是否建立 危險(xiǎn)作業(yè) 審批制度單位應(yīng)當(dāng)建立危險(xiǎn)作業(yè)審批制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。41一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)

18、要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)危險(xiǎn)作業(yè) 審批制度 的內(nèi)容是 否符合相 關(guān)要求危險(xiǎn)作業(yè)審批制度的主要內(nèi)容包括：（1）根據(jù)單位的實(shí)際確定可能有的危險(xiǎn)作業(yè)范圍（如咼處作 業(yè)、帶電作業(yè)、 禁煙火范圍內(nèi)進(jìn)行的明火或易燃 作業(yè)、爆破或有爆炸危險(xiǎn)的作業(yè)、有中毒或窒息 危險(xiǎn)的受限空間作業(yè)、危險(xiǎn)的起重運(yùn)輸作業(yè)、危 險(xiǎn)化學(xué)品堵漏作業(yè)等）；（2）明確審批人和審批程 序；（3）明確責(zé)任人；（4）明確相應(yīng)崗位作業(yè)規(guī) 程。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。42安全 操作 規(guī)程是否制訂 崗位安全 操作規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定各崗位的安全操作規(guī)程。 這些操作規(guī)程由主要負(fù)責(zé)人組織制定。湖北省安全

19、生產(chǎn)條例第十四 條第（一）款。43崗位操作 規(guī)程是否 健全每個(gè)崗位應(yīng)當(dāng)制定專門的安全操作規(guī)程，不得遺 漏。湖北省安全生產(chǎn)條例第十四 條第（一）款。44崗位操作 規(guī)程的內(nèi) 容是否符 合相關(guān)要 求崗位操作規(guī)程的主要內(nèi)容包括： （1）崗位安全操 作規(guī)程應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； （2）符合崗位作 業(yè)實(shí)際；（3）能夠保障操作安全；（4）及時(shí)修訂 更新。湖北省安全生產(chǎn)條例第十四 條第（一）款。45安全 生產(chǎn) 教育 培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營 單位主要 負(fù)責(zé)人是 否有安全 管理資格 證書按照規(guī)定的學(xué)時(shí)、內(nèi)容參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組 織的培訓(xùn)，經(jīng)相應(yīng)級(jí)別的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門 或負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門考核合格，并取 得安全

20、生產(chǎn)管理資格證書。湖北省安全生產(chǎn)條例第十九 條；國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企 業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023 號(hào)）第 6 條。46一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)安全管理 人員是否 有安全管 理資格證 書按照規(guī)定的學(xué)時(shí)、內(nèi)容、參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 組織的培訓(xùn)，經(jīng)相應(yīng)級(jí)別的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部 門或負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門考核合格，并 取得安全生產(chǎn)管理資格證書。湖北省安全生產(chǎn)條例第十九 條，國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企 業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023 號(hào)）第 6 條。47從業(yè)人員 是否有培 訓(xùn)合格證 書主要由企業(yè)組織培訓(xùn)，也

21、可以委托其他機(jī)構(gòu)組織 培訓(xùn)，核發(fā)培訓(xùn)合格證。湖北省安全生產(chǎn)條例第十九 條；國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企 業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023 號(hào)第 6 條。48特種作業(yè) 人員是否 有特種作 業(yè)操作證參加專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 部門或負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門考核合格， 并取得特種作業(yè)操作資格證，方可從事特種作業(yè)。 證件應(yīng)合法并在有效期內(nèi)。安全生產(chǎn)法第二十三條。49安全 生產(chǎn) 管理 基礎(chǔ) 檔案是否有安 全生產(chǎn)教 育培訓(xùn)記 錄安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的內(nèi)容和結(jié)果應(yīng)當(dāng)記入從業(yè)人 員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核檔案，培訓(xùn)情況應(yīng)當(dāng)記 入從業(yè)人員安全生產(chǎn)記錄卡，并由從業(yè)人員和考 核人員簽名。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)

22、主體責(zé) 任規(guī)定第七條。50是否有安 全檢查及 事故隱患 排查記錄定期檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn) 安全事故隱患。建立安全生產(chǎn)檢查臺(tái)賬。湖北省安全生產(chǎn)條例第十四 條。51是否有勞 動(dòng)防護(hù)用 品檔案生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員提供符合安全生產(chǎn) 要求的作業(yè)場(chǎng)所和符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安 全防護(hù)設(shè)施及勞動(dòng)防護(hù)用品，并教育、監(jiān)督從業(yè) 人員按照規(guī)定正確使用、佩戴。建立勞動(dòng)防護(hù)用 品管理檔案。湖北省安全生產(chǎn)條例第十八 條。52是否有安 全生產(chǎn)獎(jiǎng)對(duì)完成崗位責(zé)任目標(biāo)的，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未 完成崗位責(zé)任目標(biāo)的，給予相應(yīng)的懲戒；造成生湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第四條。53一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四

23、級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)懲記錄產(chǎn)安全事故的，按有關(guān)規(guī)定處理。建立安全生產(chǎn) 獎(jiǎng)懲記錄。是否有事 故管理檔 案生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生安全事故后，應(yīng)當(dāng)迅速米取有 效措施組織搶救，防止事故擴(kuò)大，并按照規(guī)定立 即報(bào)告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或者負(fù)有安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理職責(zé)的其他部門。建立事故管理檔案。湖北省安全生產(chǎn)條例第三十 二條。54是否有工 傷社會(huì)保 險(xiǎn)繳費(fèi)記 錄生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從 業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。繳費(fèi)記錄妥善保存。安全生產(chǎn)法第四十三條。55安全 生產(chǎn) 投入是否按規(guī) 定提取安 全生產(chǎn)專 項(xiàng)費(fèi)用生產(chǎn)經(jīng)營單位必須保證本單位安全生產(chǎn)所必需的

24、資金投入和有效使用，并對(duì)因安全生產(chǎn)必需的資 金投入不足所導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。湖北省安全生產(chǎn)條例第一 條。56安全生產(chǎn) 專項(xiàng)費(fèi)用 管理是否 規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營單位安排年度各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)優(yōu) 先安排安全生產(chǎn)投入資金，不得以任何理由縮減 正常的安全生產(chǎn)投入。安全生產(chǎn)資金投入項(xiàng)目經(jīng) 費(fèi)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專項(xiàng)科目，計(jì)入生產(chǎn)成本，先提后用， ?？顚Ｓ茫坏靡匀魏卫碛膳沧魉?。安全生產(chǎn)資金的使用范圍為：（1）安全生產(chǎn)措施工程建設(shè)項(xiàng)目；（2）安全設(shè)備、設(shè)施的更新 維護(hù)和新技術(shù)、新工乙、新材料的應(yīng)用；（3 ）安全生產(chǎn)管理；（4）重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的 評(píng)估、整改、監(jiān)控；（5）勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施、用品及 職業(yè)危害防治費(fèi)用；（6

25、）安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)、 獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用；（7）應(yīng)急救援器材、設(shè)備；（8）保障 安全生產(chǎn)的其他費(fèi)用。湖北省安全生產(chǎn)條例第一 條。湖北省安全生產(chǎn)條例第十二 條。57一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)應(yīng)急 管理是否建立 應(yīng)急機(jī)構(gòu) 和隊(duì)伍單位應(yīng)當(dāng)建立由本單位職工組成的專職或者兼職 應(yīng)急救援隊(duì)伍。中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng) 對(duì)法第二十六條。58是否有應(yīng) 急救援設(shè) 施設(shè)備及 物資按相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)建立應(yīng)急設(shè)施、配備應(yīng)急裝備、儲(chǔ)備應(yīng)急物資，并進(jìn)行經(jīng)常性檢查維護(hù)，確保正 常使用。中華人民共和安全生產(chǎn)法第 六十九條；中華人民共和國突 發(fā)事件應(yīng)對(duì)法第二十四條

26、。59是否制訂 應(yīng)急救援 預(yù)案或應(yīng) 急措施有完善的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，制定作業(yè)崗位應(yīng)急 處置萬案或措施。當(dāng)生產(chǎn)工藝、周圍環(huán)境、指揮 體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂，預(yù)案修訂情 況應(yīng)有記錄并歸檔保存。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第二十五條。60是否進(jìn)行 應(yīng)急救援 演練中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法規(guī)定，企業(yè) 事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)所在地人民政府的要求，結(jié)合 各自的實(shí)際情況，開展有關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急知識(shí)的 宣傳普及活動(dòng)和必要的應(yīng)急演練。湖北省企業(yè)女全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)疋規(guī)疋，企 業(yè)應(yīng)當(dāng)每年至少組織一次演練，使管理人員和操 作人員熟悉緊急情況下要采取的應(yīng)急措施，確保 應(yīng)急預(yù)案的有效性。中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng) 對(duì)

27、法第二十九條；湖北省企 業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)疋 第- 十五條。61一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)是否按規(guī) 定進(jìn)行應(yīng) 急救援預(yù) 案報(bào)備中央管理的總公司（總廠、集團(tuán)公司、上市公司） 的綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，報(bào)國務(wù)院國有 資產(chǎn)監(jiān)督管理部門、國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部 門和國務(wù)院有關(guān)主管部門備案；其所屬單位的應(yīng) 急預(yù)案分別抄送所在地的省、自治區(qū)、直轄市或 者設(shè)區(qū)的市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有 關(guān)主管部門備案。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位中涉及實(shí)行 安全生產(chǎn)許可的，其綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù) 案，按照隸屬關(guān)系報(bào)所在地、縣級(jí)以上地方人民

28、政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備 案；未實(shí)行安全生產(chǎn)許可的，其綜合應(yīng)急預(yù)案和 專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的備案，由省、自治區(qū)、直轄市人 民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門確定。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理總局令第17號(hào)）第四章。62特種 設(shè)備 基礎(chǔ) 管理是否有機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)建立安全管理機(jī)構(gòu)或?qū)?、兼職管理人員。特種設(shè)備安全監(jiān)察條例第三 十三條。63是否制訂管理制度應(yīng)按規(guī)定建立安全管理制度和崗位安全責(zé)任制 度。特種設(shè)備安全監(jiān)察條例第五 條。64是否有應(yīng) 急救援措 施及演練 記錄應(yīng)建立事故應(yīng)急措施、救援預(yù)案并有演練記錄。特種設(shè)備安全監(jiān)察條例第六 十五條。65是否有檔 案記錄應(yīng)建立設(shè)備檔

29、案，應(yīng)齊全，保管應(yīng)良好。特種設(shè)備安全法第三十五 條。66是否有檢 驗(yàn)報(bào)告設(shè)備的定期檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期內(nèi)，檢驗(yàn)報(bào)告中 所提出的問題應(yīng)整改。特種設(shè)備安全監(jiān)察條例第二 十八條。67是否有保設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)并有記錄。特種設(shè)備安全法第二十九68一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)養(yǎng)記錄條、三十九、第四十五條。是否有特 種作業(yè)人 員證件特種作業(yè)人員持證上崗， 證件合法并在有效期內(nèi)。湖北省安全生產(chǎn)條例第十九 條；特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 第三十八條。69是否有特 種作業(yè)人 員培訓(xùn)記 錄應(yīng)有特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)學(xué)時(shí)和內(nèi) 容符合相

30、關(guān)要求。湖北省安全生產(chǎn)條例第十九 條；特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 第三十九條。70職業(yè) 衛(wèi)生 基礎(chǔ) 管理是否有職 業(yè)衛(wèi)生管 理機(jī)構(gòu)及 人員用人單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或 者組織，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員， 負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十一條第（一）款。71職業(yè)病防 治計(jì)劃及 實(shí)施方案是否制訂 職業(yè)病防 治計(jì)劃及 實(shí)施方案用人單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)單位的職業(yè)危害情況，制定切 實(shí)可行的職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二一條第（二）款。72職業(yè)病防 治計(jì)劃及 實(shí)施方案 的內(nèi)容是 否符合有 關(guān)要求中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二一條第（二）

31、款。73職業(yè)衛(wèi)生管理制度是否建立 職業(yè)衛(wèi)生 管理制度用人單位應(yīng)當(dāng)建立、健全職業(yè)病防治責(zé)任制，建 立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第五條、第二十一條第（三） 款。74職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)衛(wèi)生管理制度主要有：（1 ）職業(yè)病防治責(zé)任中華人民共和國職業(yè)病防治75一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)管理制度是否健全制；（2）職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度；（3）職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育培訓(xùn)制度；（4）職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施維 護(hù)檢修制度；（5）職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；（6） 職業(yè)危害日常監(jiān)測(cè)制度；（7）職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)制度；（8）職業(yè)危害告知制度；（9）

32、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)” 制度；（10）從業(yè)人員職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案管理制度。法第五條、第十八條、第十七 條、第二十 條、第二十三條、 第二十六條、第二十七條；作 業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行 規(guī)疋第十條。職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是否制訂 職業(yè)衛(wèi)生 操作規(guī)程存在職業(yè)病危害因素的崗位應(yīng)當(dāng)制定職業(yè)衛(wèi)生操 作規(guī)程。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十條第（三）款。76職業(yè)衛(wèi)生 操作規(guī)程 是否健全存在職業(yè)病危害因素的每個(gè)崗位應(yīng)當(dāng)制定職業(yè)衛(wèi) 生操作規(guī)，不得遺漏。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十條第（三）款。77職業(yè)衛(wèi)生 操作規(guī)程 的內(nèi)容是 否符合相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和 崗位實(shí)際職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程的主要內(nèi)容包括： （1）應(yīng)當(dāng)符 合相關(guān)標(biāo)

33、準(zhǔn)要求；（2）符合崗位作業(yè)實(shí)際；（3） 能夠避免或減輕職業(yè)病危害；（4）及時(shí)修訂更新。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十條第（三）款。78職業(yè)病危 害因素檢 測(cè)、評(píng)價(jià)是否有職 業(yè)病危害 因素檢測(cè)、 評(píng)價(jià)報(bào)告用人單位應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門 的規(guī)定，定期對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢 測(cè)、評(píng)價(jià)。檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果存入用人單位職業(yè)衛(wèi) 生檔案。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十七條。79職業(yè)病危 害因素檢 測(cè)、評(píng)價(jià)是 否漏項(xiàng)存在職業(yè)病危害的作業(yè)場(chǎng)所都應(yīng)當(dāng)納入職業(yè)病危 害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)的范圍。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十七條。80一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考

34、依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)職業(yè)病危 害因素檢 測(cè)、評(píng)價(jià)機(jī) 構(gòu)是否具 備相應(yīng)資 質(zhì)用人單位應(yīng)當(dāng)委托具備職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、評(píng)價(jià)資質(zhì) 的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)評(píng)價(jià)。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第十九條。81職業(yè)病危 害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)是 否定期進(jìn) 行存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng) 資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職 業(yè)危害因素檢測(cè)，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。定期檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位 的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并向所 在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十七條；作業(yè)場(chǎng)所職 業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十 二條。82職業(yè)病危 害因素檢

35、 測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié) 果是否定 期向所在 地安全生 產(chǎn)監(jiān)督管 理部門報(bào) 告存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng) 資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職 業(yè)危害因素檢測(cè)，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。定期檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位 的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并向所 在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十七條；作業(yè)場(chǎng)所職 業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十 二條。83一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)職業(yè)病危 害因素檢 測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié) 果是否定 期向勞動(dòng) 者公布存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具

36、有相應(yīng) 資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職 業(yè)危害因素檢測(cè)，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。定期檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位 的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并向所 在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十七條；作業(yè)場(chǎng)所職 業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十 二條。84職業(yè)病危 害項(xiàng)目申 報(bào)是否申報(bào) 職業(yè)病危 害項(xiàng)目國家建立職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度。用人單位工 作場(chǎng)所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素 的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 部門申報(bào)危害項(xiàng)目，接受監(jiān)督。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第十八條。85職業(yè)病危 害申報(bào)是 否缺項(xiàng)用人單位工作場(chǎng)所存在職業(yè)

37、病目錄所列職業(yè)病的 危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理部門申報(bào)危害項(xiàng)目，接受監(jiān)督。不得遺 漏。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第十八條。86是否定期 申報(bào)職業(yè) 病危害項(xiàng) 目作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害項(xiàng)目每年申報(bào)一次。作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)管理 辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 總局令第27號(hào)）第八條。87一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)是否進(jìn)行 職業(yè)病危 害項(xiàng)目變 更申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營單位下列事項(xiàng)發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)向 原申報(bào)機(jī)關(guān)申報(bào)變更：（1 ）進(jìn)仃新建、改建、擴(kuò) 建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進(jìn)的，在建設(shè)項(xiàng)目竣工 驗(yàn)收之日起30日內(nèi)進(jìn)行申

38、報(bào)；（2）因技術(shù)、工藝 或者材料發(fā)生變化導(dǎo)致原申報(bào)的職業(yè)危害因素及 其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的，在技術(shù)、工藝或者 材料變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；（3）生產(chǎn)經(jīng)營 單位名稱、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化 的，在發(fā)生變化之日起 15日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；（4）生 產(chǎn)經(jīng)營單位終止牛產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)在牛產(chǎn)經(jīng) 營活動(dòng)終止之日起15日內(nèi)向原申報(bào)機(jī)關(guān)報(bào)告并辦 理相關(guān)手續(xù)。作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)管理 辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 總局令第27號(hào)）第八條。88職業(yè)病危 害項(xiàng)目申 報(bào)內(nèi)容是 否符合規(guī)疋生產(chǎn)經(jīng)營單位申報(bào)職業(yè)危害時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交作業(yè) 場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)表和下列有關(guān)資料：（1 ）生產(chǎn)經(jīng)營單位的基本情況；（2）產(chǎn)生職業(yè)

39、危害因素 的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和材料的情況；（3）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強(qiáng)度的情況；（4）作業(yè)場(chǎng)所接觸職業(yè)危害因素的人數(shù)及分布情況；（5）職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施及個(gè)人防護(hù)用品的配備情 況；（6）對(duì)接觸職業(yè)危害因素從業(yè)人員的管理情 況；（7）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料。作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)管理 辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 總局令第27號(hào)）第五條。89職業(yè)病危 害告知是否向勞 動(dòng)者告知 職業(yè)病危 害用人單位與勞動(dòng)者訂立勞動(dòng)合同（含聘用合同） 時(shí)，應(yīng)當(dāng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及 其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng) 者，并在勞動(dòng)合冋中與明，不得隱瞞或者欺騙。 勞動(dòng)者在已訂立勞動(dòng)合

40、冋期間因工作崗位或者工 作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動(dòng)合冋中未告知的 存在職業(yè)病危害的作業(yè)時(shí)，用人單位應(yīng)當(dāng)依照前中華人民共和國職業(yè)病防治 法第三十四條。90一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)款規(guī)定，向勞動(dòng)者履行如實(shí)告知的義務(wù)，并協(xié)商 變更原勞動(dòng)合同相關(guān)條款。職業(yè)病危 害告知內(nèi) 容是否漏 項(xiàng)告知內(nèi)容包括：（1）工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè) 病危害因素；（2）職業(yè)病危害因素產(chǎn)生的后果；（3） 職業(yè)病防護(hù)措施；（4）職業(yè)病待遇。不得隱瞞或 者欺騙。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第三十四條。91職業(yè)病危 害告知方 式是否符 合規(guī)定應(yīng)當(dāng)在用人單位

41、與勞動(dòng)者訂立勞動(dòng)合同（含聘用 合同）時(shí)，在勞動(dòng)合同中寫明。不能以公告、標(biāo) 志等代替。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第三十四條。92職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案是否有職 業(yè)衛(wèi)生監(jiān) 護(hù)檔案用人單位應(yīng)當(dāng)為勞動(dòng)者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案， 并按照規(guī)定的期限妥善保存。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第三十七條。93職業(yè)衛(wèi)生 監(jiān)護(hù)檔案 是否規(guī)范應(yīng)當(dāng)歸檔管理的主要資料包括： （1）勞動(dòng)者的職 業(yè)史；（2）職業(yè)病危害接觸史；（3）職業(yè)健康檢 查結(jié)果；（4）職業(yè)病診療記錄。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第三十七條。94職業(yè)病危 害事故應(yīng) 急救援預(yù) 案是否有職 業(yè)病危害 事故應(yīng)急 救援預(yù)案用人單位應(yīng)當(dāng)建立、健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急救 援預(yù)

42、案。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二一條第（六）款。95職業(yè)病危 害事故應(yīng) 急救援預(yù) 案是否符 合相關(guān)要 求應(yīng)急預(yù)案包括報(bào)告程序、應(yīng)急指揮以及處置措施 等內(nèi)容。預(yù)案的組織結(jié)構(gòu)和可行的措施應(yīng)與單位 實(shí)際相符。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二一條第（六）款。96一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)職業(yè)衛(wèi)生檔案是否有職 業(yè)衛(wèi)生檔 案用人單位應(yīng)當(dāng)建立職業(yè)衛(wèi)生檔案。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二一條第四款。97職業(yè)衛(wèi)生 檔案資料 是否全面職業(yè)衛(wèi)生檔案資料主要包括：（1）國家有關(guān)職業(yè)病 防治工作的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；（2）建設(shè)項(xiàng)目預(yù)評(píng)價(jià)

43、、控制效果評(píng)價(jià)及政府部門審查、驗(yàn)收 批復(fù)文件等資料；（3）政府執(zhí)法部門執(zhí)法檢查時(shí)下 達(dá)的監(jiān)督意見書、責(zé)令改正通知書、行政處罰決 定書等執(zhí)法文件資料；（4）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；（5） 職業(yè)危害病危害項(xiàng)目申報(bào)資料；（6）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè) 病危害因素定期檢測(cè)與評(píng)價(jià)資料；（7）職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施維修保養(yǎng)檔案；（8）個(gè)人防護(hù)用品使用維 護(hù)檔案；（9）職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案；（10）職業(yè)衛(wèi)生培 訓(xùn)教育資料，包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)時(shí)間和內(nèi)容、 培訓(xùn)人員名單、考核成績等；（11）職業(yè)病病人檔案；（12）各種設(shè)備、化學(xué)品中文說明書；（13）職業(yè)危害事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練有關(guān)資料。98一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)

44、要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)現(xiàn)場(chǎng) 管理特種設(shè)備場(chǎng)（廠）內(nèi) 專用機(jī)動(dòng) 車輛標(biāo)志是否有定期 檢驗(yàn)合格標(biāo) 志特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范的定期 檢驗(yàn)要求，在安全檢驗(yàn)合格有效期屆滿前1個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未 經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼 續(xù)使用。場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)按1年或者大修周期進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)，每年進(jìn)行外部檢驗(yàn)，無 損檢測(cè)。應(yīng)有結(jié)論為“合格”并在有效期內(nèi)的定 期檢驗(yàn)報(bào)告，并且上次報(bào)告提出的問題已得到封 閉。應(yīng)有場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛運(yùn)行記錄及修 理記錄。場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛大修應(yīng)申報(bào)監(jiān) 督檢驗(yàn)。應(yīng)有符合要求的場(chǎng)（廠）內(nèi)專

45、用機(jī)動(dòng)車 輛管理制度，電站場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛必要 的系統(tǒng)圖應(yīng)齊全、符合實(shí)際，并醒目掛放。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號(hào)）第二 十八條。99是否有使用 登記標(biāo)志特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市的 特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng) 置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。登記證 應(yīng)在有效期內(nèi)。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號(hào)）第二 十五條。100安全附件 及安全保 護(hù)裝置車輛轉(zhuǎn)向燈、 制動(dòng)燈的設(shè) 置是否符合 要求特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對(duì)在用特種設(shè)備的安全附 件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝

46、置及有關(guān)附屬儀 器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并作出記錄。車輛轉(zhuǎn)向燈、制動(dòng)燈應(yīng)有效。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號(hào)）第二 十七條；廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛 監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（國質(zhì)檢【2002】16號(hào)）附錄101一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)車輛嗽叭是 否符合要求特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對(duì)在用特種設(shè)備的安全附 件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀 器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并作出記錄。應(yīng)設(shè) 置車輛嗽叭并保持其有效。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號(hào)）第二 十七條；廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛 監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（國

47、質(zhì)檢【2002】16號(hào)）附錄102車輛電源開 關(guān)是否符合 要求特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對(duì)在用特種設(shè)備的安全附 件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀 器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并作出記錄。應(yīng)按要求設(shè)置電源開關(guān)。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號(hào)）第二 十七條；廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛 監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（國質(zhì)檢【2002】16號(hào)）附錄1103同一橋上的 車輪輪胎的 一致性是否 符合規(guī)定特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對(duì)在用特種設(shè)備的安全附 件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀 器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并作出記錄。輪胎大小應(yīng)一致。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號(hào)）第二

48、 十七條；廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛 監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（國質(zhì)檢【2002】16號(hào)）附錄104車輛行車制 動(dòng)和駐車制 動(dòng)裝置性能 及方式是否 符合規(guī)定特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對(duì)在用特種設(shè)備的安全附 件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀 器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并作出記錄。應(yīng)設(shè)置車輛行車制動(dòng)和駐車制動(dòng)裝置并保持其有 效。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號(hào)）第二 十七條；廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛 監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（國質(zhì)檢【2002】16號(hào)）附錄105一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素四級(jí)要素五級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號(hào)貨叉或?qū)倬?在叉架上的 固定是否符 合要求特種設(shè)備使用單位

49、應(yīng)當(dāng)對(duì)在用特種設(shè)備的安全附 件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀 器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并作出記錄。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號(hào)）第二 十七條；廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛 監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（國質(zhì)檢【2002】16號(hào)）附錄106運(yùn)行情況是否有運(yùn)行 記錄、修理改 造記錄、事故 記錄無完善的修理改造記錄、事故記錄，與實(shí)際不相 符。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號(hào)）第二 十九條。107液壓系統(tǒng)性 能、密封是否 符合要求一、液壓系統(tǒng)管路不暢通，密封不良，與其它機(jī) 件磨碰。二、液壓分配器上無銘牌和功能指示牌，液壓元 件配合不良，有泄漏。三、系統(tǒng)中的工作部件在額定速度范圍內(nèi)有爬行、 停滯和明顯的沖動(dòng)特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號(hào)）第二 十九條。；廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車 輛監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（國質(zhì) 檢【2002】16號(hào)）附錄108傳動(dòng)系統(tǒng)是 否符合要求傳動(dòng)系運(yùn)轉(zhuǎn)不穩(wěn)，行駛中抖動(dòng)、異響。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號(hào)）第二 十九條。場(chǎng)（廠）內(nèi)專 用機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)監(jiān) 察規(guī)程（試行）109起重機(jī)械標(biāo)志是否