PU-MAG-001供應商管理辦法工廠流程再造三階文件

1、三階文件生效日期2014-05-13編號PU-MAG-001版本/次A/0供應商管理辦法編制人審核人批準人日期2014-05-13日期日期文件修改記錄文件編號修改版本修改頁數修改內容描述修改人批準人生效日期編號PU-MAG-001頁次1/7供應商管理辦法版本/次A/01、目的 :對供應商（包括外包商）進行有效的管理，確保供應商具備提供滿足要求產品的能力2、范圍:本程序適用全廠所有外購供應商（除零星采購外的所有生產用原料、輔料、零配件、包裝 材料）、外包商以及服務供應商的管理。3、定義 :3.1 AVL （Approved Vender List ）: 合格供應商名冊。3.2 主料供應商：提供（

2、或代理）膠料類、線材類、銅材類、五金端子類的供應商。3.3 輔料供應商：提供包裝材料、輔助材料的供應商。3.4 其他供應商：勞保類、設備配件類和辦公材料類、及提供服務的供應商4、職責 :4.1 采購課：組織外購供應商之開發(fā)、評價、選擇，及定期評定考核。4.2 產銷課：組織外包供應商之開發(fā)、評價、選擇，及定期評定考核。4.3 研發(fā)部：負責評審供應商的工程能力。4.4 品管部：負責評審供應商交貨質量（含 HSF要求）和服務，組織對供應商進行實地稽 核評鑒，以及對提供儀校和檢測服務供應商進行評價和選擇。5、內容及要求 :5.1 供應商開發(fā)時機：5.1.1 新產品開發(fā)時，原有的供應商無法滿足新產品試制

3、 / 生產；5.1.2 現有供應商無法滿足質量、環(huán)保、成本、交期、配合度等；5.1.3 本公司進行持續(xù)改進，如降低材料成本等。5.2 供應商開發(fā)：5.2.1 為使開發(fā)供應商的目標明確，采購人員應了解如下幾個需求：5.2.1.1 要求何時開發(fā)成功；5.2.1.2 需要何種原材料或零部件；5.2.1.3 要求供應商有什么樣的生產能力及品質 /HSF 管控能力；5.2.1.4 欲開發(fā)什么性質的企業(yè)。5.2.2 采購可通過如下渠道獲得相關的供應商資訊：5.2.2.1 訪問國際互聯網；5.2.2.2 電話黃頁、各采購指南或商情雜志、各展銷（示）會、新聞傳播媒體等；5.2.2.3 通過同行或供應商介紹；編

4、號PU-MAG-001頁次2/7供應商管理辦法版本/次A/05.2.2.4 公開征詢、或招標采購；5.2.2.5 供應商主動聯絡及其他。5.2.3 采購根據各種渠道所獲得的供應商資料，將收集到的供應商相關資料進行記錄 如：供應商的名稱、聯系人、聯系電話、郵箱、地址、提供物料的名稱、類別、 信息收集的來源等。5.3 供應商基本情況調查： 采購或產銷將所記錄的供應商或外包商進行初步篩選，對符合我司條件的供應商發(fā)出 供應商基本資料表及供應商稽核表進行初步調查，要求供應商如實并完整填寫 回傳，原則上在 5 個工作日內要回復， 供應商回傳之自評表 , 交給品管部進行初步評定。5.4 產品報價：（詢價、報

5、價、比價、議價）5.4.1 采購可將要詢價的產品填寫一份詢價單 ，并附產品圖紙或相關產品信息發(fā)給 供應商詢價，要求供應商填寫回傳。選擇價格合理且有合作意向的供應商進行 評鑒；5.4.2 確定供應商價格的合理性可通過其一： 將不同供應商的價格進行比較； 其二： 與制定的底價進行比較。并通過成本法、市場法進行確定。5.5 采購部根據供應商基本情況調查資料，組織相關部門人員（如品管部SQE、研發(fā)部等）對主料和輔料類的供應商及外包商（含代理商）應盡可能進行實地考評，但也可根據實 際情況及其在業(yè)界的信譽度等考量使用書面調查的形式進行考評，按供應商稽核表 進行初步評定合格與否。確定為不合格的供應商，視情況

6、可要求定期整改，整改后再評 審；或者因其嚴重不符合且其沒有整改計劃、無配合誠意等，則放棄，再重新開發(fā)。5.6 對于其他類供應商中的服務供應商， 首先須選擇由國家承認具有資格、 能力的機構 （需 要時，要求其提供證明） ，其次考慮時間、價格、地點的遠近。5.7 樣品的確認： 采購或生管負責向已初步評定合格之主料和輔料類供應商或外包商索取樣品和 技術資料以及環(huán)保資料， 若供應商無法提交樣品， 則由采購課進行小批量試采購。 樣品/ 試采購品由相關權責人員進行確認。 具體按部品承認管理辦法執(zhí)行。5.8 合格供應商資格評鑒：5.8.1 合格供應商的基本條件：5.8.1.1 具有良好的質量管理體系：主料和

7、輔料類供應商必須要通過 ISO9001 第三方認證審核，其他類供應商若通過我司評估調查和審核符合質量 管理體系要求亦可具備相應條件。編號PU-MAG-001頁次3/7供應商管理辦法版本/次A/05.8.1.2 產品法規(guī)的符合性：供應商向公司提供的所有產品或材料均應滿足生產和銷售國 / 地區(qū)現行適用的法律法規(guī)如環(huán)境、電氣、電磁及安全等 法律法規(guī)要求（如 RoHS、REAC、H SS-00259 等）；對有毒、有害、易 燃、易爆的危險品，要收集政府相應的安全、環(huán)保法規(guī)進行培訓，嚴 格遵守并在過程中持續(xù)監(jiān)控。并且此類產品在批量供貨前供應商需主 動向公司提供其 MSD；S5.8.1.3 國內外代理商必

8、須提供代理資格證書；5.8.1.4 具有長期的供應能力；5.8.1.5 具有良好的日常服務及售后服務；5.8.1.6 價格合理。5.8.2 只有經過對樣板 / 試產確認、實地評鑒或其它方式評鑒，采購、品管、研發(fā)等一 致認為其能承接本公司訂單， 或為本公司服務的供應商列入 合格供應商名冊 ， 由總經理（或其授權人員） 批準?？蛻糁付ǖ墓讨苯蛹{入 合格供應商名冊， 但需附有客戶指定的相應證明， 且客戶指定的供應商不能免除其供貨的質量、 環(huán) 保責任。5.8.3 列入合格供應商名冊供應商，與之簽訂相關品質協議、環(huán)保協議、采購協 議、環(huán)境協議等，約束其對供貨質量、環(huán)保有害物質、商業(yè)機密等的管理。5.

9、9 對于關鍵物料至少兩家以上合格供應商備選，以分散采購風險，避免出現采購危機時 影響生產。5.10 本程序發(fā)布前的供應商，由采購課和品管部根據各供應商以往的交貨品質及HSF符合情況、交貨期和服務狀況，正式登錄于合格供應商名冊。5.11 合格供應商的定期評定考核5.11.1 每月由采購課組織相關部門 （品管、 研發(fā)等）對主料和輔料類合格供應商供貨 的質量 /HSF、交期、服務（配合度、送樣速度、糾正及預防措施的回復等） 、 成本進行定期評定考核，填寫供應商定期評鑒表 ，并報總經理批準。定期 評定考核項目的比重如下：序號考核項目所占比重負責考核的部門1品質/HSF50%品管部2交期20%采購部編號

10、PU-MAG-001頁次4/7供應商管理辦法版本/次A/03成本20%采購部4服務10%采購部、研發(fā)部、品管部考核項目考核成績的計算公式：5.11.1.1 品質/HSF得分（ 50分）：每產生一批不良扣 5 分，同樣異常連續(xù)產生兩次扣15 分，同樣異常連續(xù)產生三次品質得 0分；因來料導致客訴首次扣 10分，同一廠 商造成兩次客訴扣 30，產生三次客訴品質得 0 分；確定為物料環(huán)保 NG的供應商品 質分直接全部扣除，并且立即停止交易；當月交貨批滿 5 批、不足 10 批的廠商如 到貨不良批達到 50%，品質得 0 分。品管部每月 6 日前需向采購課提交上個月所有供應商來料檢驗統計報表。5.11.

11、1.2 交期得分（ 20 分）=（交貨準時批數實際交貨總批數） 15 分+（5 分-當 月產生的超額運費的次數）交期以采購單指定之交期為準，若有過期交貨或因品質驗收不合格而影響交期者 , 皆視為延期批數。超額運費總評分為 5 分，當月每產生一次超額運費扣一分，扣完為止。5.11.1.3 服務得分（ 10分）：未能主動配合完成本廠提出的要求每發(fā)生一次扣 2 分， 扣完為止。 并且每次處以相應的經濟處罰， 處罰標準見相關協 議。5.11.1.4 成本得分（ 20 分）：價格公平合理，主動降價，或能按照要求達成目標： 20 分 與市場相同或相似的產品價格比較無優(yōu)勢： 16 分 價格優(yōu)勢不明顯： 12

12、 分市場價格下降時不主動下調： 8 分價格不合理，報價緩慢： 4 分5.11.2 考核結果的信息反饋及處理：5.11.2.1 采購主管按照以下的原則填寫供應商的處理方式： A級（優(yōu)秀供應商）：90A=100分 處理方法：可優(yōu)先取得交易機會 , 按時付款，優(yōu)先采購； B級（較好供應商）：80B90分 處理方法：優(yōu)先采購，按時付款； C級（合格供應商）：70C90%及單項得分 80% ；B級（良好供應商）：總得分 80%-90%及單項得分 60% ；C級（尚可供應商）：總得分 70%-79%及單項得分 60% ； D級（不合格供應商） ：總得分 70% 或單項得分 60%。 對供應商稽核結果為 D

13、級的供應商，在收到供應商回復 供應商稽核缺失改 善報告后，由 SQE工程師對供應商的改善對策進行評估，并安排于三個月 內重新進行現場稽核。 第二次稽核結果仍為 D級的供應商由采購課上報總經 理建議取消該合格供應商資格，并在合格供應商名冊中注銷。除名之供 應商若想恢復供貨資格須于三個月后重新按本程序 5.9 進行。5.16 客戶指定的供應商可以不進行實地評審，但如果條件允許，也可對其進行評審，必要 時將評審結果通報客戶； 對配合度差的客戶指定的供應商， 可以收集資料如月度交貨 情況、實地評審結果等，建議客戶重新評估其供貨及保持供貨的能力。5.17 取消合格供應商資格5.17.1 合格供應商名冊需

14、三個月修訂一次 , 取消合格供應商之資格情況如下：5.17.1.1 經確定不會再交易的供應商（一年以上未交易之供應商） ；5.17.1.2 供應商實地稽核評分為 D 級 , 或評分為 C 級且三個月無改善效果；5.17.1.3 品質及配合度較差（平時月考核在 C、 D級）三個月未改善的供應商。5.17.2 供應商在一年以上未交易被取消資格， 不需要書面通知供應商， 如因品質， 配 合度較差可以書面通知供應商取消合格供應商資格。5.17.3 修訂后的合格供應商名冊 及取消合格供應商資格清單由總經理批準后生效， 經批準的合格供應商名冊交文控中心發(fā)行。5.18 服務供應商的評價和選擇5.18.1 服務供應商由相關部門調查其基本資料，進行評價和選擇，并呈報總經理批 準。編號PU-MAG-001頁次7/7供應商管理辦法版本/次A/05.18.2 提供儀?；驒z測服務之供應商由品管部評價、選擇，必須通過 ISO/IEC17025 或等同的國家標準的認可（除非有證據證明可以被顧客接受） 。5.18.3 貨運商由人力資源部評價、選擇，要求貨運商提供資質證明（企業(yè)法人營業(yè) 執(zhí)照、道路/航空/鐵路運輸許可、組織結構代碼證、