公司集中采購管理制度

1、建筑公司集中采購管理制度第一條：為規(guī)范公司辦公用品、設(shè)備工機(jī)具的購買事宜，特制定本 制度。第二條：公司辦公用品、設(shè)備工機(jī)具等原則上由綜合辦室統(tǒng)一購買, 并設(shè)有采購員辦理相關(guān)事宜。第三條：本地員工需購買辦公用品、設(shè)備工機(jī)具時，首先填寫相應(yīng) 的購買審批表。單價超過1000元，應(yīng)同時附有購買申請，說明理由。由部 門經(jīng)理核準(zhǔn)后簽字。由綜合辦公室主任及行政總監(jiān)、總經(jīng)理審批簽字同意 后購買。屬固定資產(chǎn)購置范圍的，經(jīng)計劃財務(wù)部審核。第四條：購買價值總額10000元以上的辦公用品、設(shè)備工機(jī)具等物 品時，由綜合辦公室主任、行政總監(jiān)審批簽字后，再由總經(jīng)理進(jìn)行批示。 屬固定資產(chǎn)購置范圍的，經(jīng)計劃財務(wù)部審核。第五條：

2、采購員根據(jù)購買審批表，提出購買方案經(jīng)綜合辦公室主任 批準(zhǔn)后，采購員進(jìn)行統(tǒng)一采購。第六條：采購結(jié)束，立即將購買物品交庫管員入庫，經(jīng)庫管員核查, 如發(fā)現(xiàn)不合格物品，庫管員有權(quán)拒絕入庫，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)更換或退還物品。第七條：異地員工申購設(shè)備工機(jī)具需各部門文秘填寫申請，部門核實, 由綜合辦公室主任、行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理簽字后購買。遵守先申請后購 買的原則，未經(jīng)中請發(fā)生的購買行為而產(chǎn)生的相關(guān)費用公司不予報銷，但 可辦理入庫手續(xù)在部門報銷。第八條：異地采購時采購員應(yīng)詳細(xì)登記采購物品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、 廠家的地址及聯(lián)系方式，返回公司后及時將有關(guān)資料交給庫管員保存。第九條：異地采購報銷時，需經(jīng)庫管員核實采購物品后履行入庫報銷 手續(xù)。第十條：采購應(yīng)遵循的原則：1、質(zhì)量可靠，價格低廉；2、避免重復(fù)采購、減少庫存積壓造成的浪費；3、采購員與庫管員需分開；4、根據(jù)實際需求量，做計劃性采購；5、注意采購物品的售后服務(wù)和信譽(yù)。第十一條：在采購過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守公司制度，公司不允許吃、拿、 卡、扣現(xiàn)象的發(fā)生。第十二條：屬固定資產(chǎn)購置范圍的，按公司相關(guān)流程辦理。第十二條：本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自發(fā)文之日起執(zhí)行。第十三條：木制度解釋權(quán)在綜合辦公室。3附件：建筑公司公司固定資產(chǎn)