來料檢驗管理辦法

1、來料檢驗管理辦法文件編號版本生效日期頁碼制（修）定部門BDXH-R-QA-015/AA/02015-05-014品質部/IQC制（修）定審核批準變更履歷序號變更編號版本變更日期變更內容001A/02015-05-01首次發(fā)行。1.0目的為確保采購物料的質量、數量等符合公司要求，防止不合格品流入生產線。2.0適用范圍適用于所有用于生產的外購及委外加工物料的進廠檢驗作業(yè)。3.0職責3.1收貨員：負責原材料品名、數量核對、點收及來料檢驗通知。3.2 IQC檢驗員：負責來料的質量檢驗。3.3 IQC主管:負責來料質量檢驗結果的判定。3.4采購員：負責及時處理不良原材料并跟催供應商及時作出改善。3.5

2、PMC:負責緊急物料的跟催及處理，不良材料的跟蹤處理。4.0定義4.1原材料:指我司所采購的用于生產的物料和委外加工及客戶提供的物料。4.2管理檢查物料：指本公司認定品牌且以往供貨業(yè)績良好，生產線使用效果良好的物料。5.0工作程序5.1原物料點收5.1.1供應商交貨至本公司時，應附送貨單，出貨檢驗報告。首先交收貨員收貨，收貨時應核對送 貨單品名、型號規(guī)格、數量、訂單號碼和交貨日期等，確認與實物來料無誤后在送貨單上簽 名，并通知IQC檢驗原材料。5.1.2供應商送交之物品應置于來料待檢區(qū)內；在檢驗員未貼標識前，不得入庫、不得上線使 用或作其它處理。5.2 原材料檢驗5.2.1 管理檢查物料5.2

3、.1.1本公司的所有材料來料檢驗后均需填寫 來料檢驗單（附件1）5.2.1.2 若管理檢查物料不合格,貼上“紅色標簽”（附件 2）填寫供應商品質改善 報 告（附件3），同時把結果記錄于IQC來料檢驗日報表（附件 4）上，檢驗合格的 物料貼上“綠色標簽”（附件5）5.3 進料檢驗5.3.1 抽樣方案5.3.1.1 按計數值抽樣使用準則正常檢查一次抽樣方案，個別檢驗項點采用特殊抽樣， 具體抽樣方式見相應的原材料檢驗規(guī)范。5.3.1.2 檢驗人員進行產品抽樣時，依待檢驗的物品批量（總數）及檢驗水準查樣本大小 字碼之樣本代字。531.3 依查得的樣本代字查正常檢驗一次抽樣方案。在樣本大小字碼及樣本大小

4、交會的格子中可查得樣本大小。5.3.1.4 依查出之樣本大小到待檢物料存放區(qū)抽取樣本，并核對數量。5.3.1.5 IQC檢驗員依規(guī)定進行原材料檢驗，并進行數據（最大與最小或有代表性的數據）或定性（外觀等項次之0K與NG）的記錄,同時記錄不良品的個數。5.3.1.6 允收水準：功能缺陷為“零”，主要缺點，次要缺點的允收水準按各材料的 AQL 規(guī)定參原材料檢驗規(guī)范）；若檢驗的樣本中發(fā)現嚴重缺點不良品個數為零，主要缺點與次要缺點的不良品個數w計數值抽樣準則正常檢驗一次抽方案 中相對應的允收數Ac時，則判定合格，否則判定不合格。5.3.2質量檢驗5.3.2.1原材料由IQC依據相應的原材料檢驗規(guī)范、檢

5、驗圖紙、樣品進行抽樣檢驗，個別檢驗項目，需委托工程部與生產部試驗的，IQC應填寫試驗委托申請單（附件 6）給 相關部門。5.322檢驗結果為合格時，則直接記錄于來料檢驗單上，合格的原材料由IQC組長審核即可對原材料進行標識。5.3.2.3檢驗結果為不合格時，由IQC檢驗員將物料貼紅色拒收標簽。并由檢驗員填寫供 應商品質改善報告經IQC組長審核，交IQC主管批示,IQC主管依據原材料對產品特性的影響 程度作出判斷批示，由IQC拿單到物控部/采購簽字。如果意見一致，則進行處理。如果意見不 一致，物控部/采購組織相關部門部會簽處理意見，最后需副總級以上人員簽字確認。5.3.2.3.1若原材料最終裁決

6、特采使用，進行選別：供應商挑選時，由采購員聯(lián)系供應商至我司選別;供應商來選別后,再按5.3.1條重新進行檢驗。最終裁決由我司安排人員選別時，由我司生產線或公司指定人員進行挑選，挑選費用用工時 轉稼單（附件7）轉稼給供應商（工時轉稼單，由生產統(tǒng)計工時損失，由 IQC部門制作好工時 轉稼單。發(fā)給采購，財務，并由采購傳給廠商，且確認是否收到，按要求簽字回傳。如果超過三天時間按默認處理。由財務直接執(zhí)行扣款處理。5.3.2.3.2如最終判定批準為退貨，則由IQC把退貨信息傳達給倉庫.由倉庫進行處理。5.3.2.3.3采購將供應商品質改善 報告?zhèn)髡嬷凉烫?；并要求供應商按?guī)定回復。5.3.2.4 IQC

7、對需要做試驗的材料需抽查，合格，不合格都需記錄來料檢驗單上。5.4緊急物料處理5.4.1生產急需用的物料，直接通相關IQC人員進行及時檢驗或由部門負責人進行安排。5.4.2 IQC根據通知或安排，立即對緊急物料做優(yōu)先安排處理，單款材料在半個小時之內完 成檢驗，套料在1小時之內完成檢驗（需開發(fā)、工程、品管確認的材料，認可的時間除外； 需做可靠性試驗的物料，試驗必要的時間除外）。543特急（會導致生產停線）的物料由 PMC填寫急料放行單（附件8），并經IQC主 管審核，交品質部負責人批準。544 IQC收到批準后的急料放行單時，由IQC邊檢驗邊放行處理，依材料檢驗規(guī)范項 目進行全檢3PCS來料，保證不出現批量性錯誤。檢驗合格后在放行物料包裝上作 急料 放行”標識。5.4.5若邊檢驗邊放行時IQC檢驗合格，生產車間可繼續(xù)使用緊急放行物料；若檢驗中不合格, 立即通知生產車間停止使用，由品質、生產單位按不合格品管理程序執(zhí)行。5.5原材料保質期的檢驗，由IQC相關人員按倉管員統(tǒng)計的庫存清單按倉庫管理辦法5.8進行確認（IQC檢驗周期：3個月；倉庫需在次月10號前把清單交給IQC;IQC對超過保持 期限的原材料進行復檢。檢驗結果合格按照 5.322執(zhí)行;不合格按照55.6檢驗結果判定與處置后，檢驗人員在送貨單上簽字，并將簽好字的送貨單交收貨 員打進貨單（附件9），然后交倉管員進行原物料入庫。