垃圾發(fā)電廠項(xiàng)目施工質(zhì)量管理手冊(cè)（可編輯）

1、垃圾發(fā)電廠項(xiàng)目施工質(zhì)量管理手冊(cè) 垃圾發(fā)電廠項(xiàng)目工程施工質(zhì)量管理目 錄01 手冊(cè)發(fā)布令102 方針目標(biāo)2021 管理方針2022 經(jīng)營理念2023 質(zhì)量目標(biāo)20231 質(zhì)量總目標(biāo)20232 設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)20233 采購質(zhì)量目標(biāo)20234 施工質(zhì)量目標(biāo)20235 調(diào)試質(zhì)量目標(biāo)30236 工程檔案管理目標(biāo)31目的及適用范圍52引用文件53術(shù)語和定義54項(xiàng)目施工質(zhì)量管理體系741 項(xiàng)目施工質(zhì)量管理分布點(diǎn)742 項(xiàng)目施工質(zhì)量管理手冊(cè)743 項(xiàng)目質(zhì)量文件控制8431 質(zhì)量文件控制范圍8432 質(zhì)量文件的編制8433 質(zhì)量文件的審批發(fā)布8434 文件的發(fā)放接收與登記8435 文件的更改9436 文件的使用和

2、保管9437 外來文件944 質(zhì)量記錄控制9441 質(zhì)量記錄控制范圍9442 記錄的載體形式9443 記錄的填寫和修改9444 記錄的標(biāo)識(shí)和歸檔9445 記錄的貯存和保護(hù)1045 工程檔案管理10451 工程檔案整理與歸檔10452 工程檔案驗(yàn)收與移交115項(xiàng)目施工質(zhì)量管理職責(zé)1251 項(xiàng)目施工質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)1252 項(xiàng)目施工質(zhì)量管理職責(zé)與權(quán)限12521 工程部12522 質(zhì)量主管12523 項(xiàng)目部13524 施工主管136項(xiàng)目施工資源質(zhì)量管理1461 特種人員管理1462 分包方供方質(zhì)量管理14621 分包方質(zhì)量體系審核14622 設(shè)備材料供方質(zhì)量管理157產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理1571 設(shè)備材

3、料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)15711 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收15712 原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收1672 項(xiàng)目施工技術(shù)質(zhì)量管理16721 施工組織設(shè)計(jì)審批16722 施工圖紙會(huì)檢17723 工程施工測(cè)量控制17734 作業(yè)指導(dǎo)書審批19735 施工技術(shù)交底19736 分部試運(yùn)質(zhì)量管理20736 整套啟動(dòng)質(zhì)量管理2073 項(xiàng)目施工質(zhì)量過程過程21731 工序交接質(zhì)量控制21732 施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)21733 特殊過程監(jiān)督22734 隱蔽工程驗(yàn)收22735 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃及驗(yàn)收22736 質(zhì)監(jiān)站監(jiān)檢23737 質(zhì)量通病預(yù)防24738 質(zhì)量事故管理26739 質(zhì)量會(huì)議的開展2874 計(jì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備管理28741 公司所屬計(jì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備管理

4、28742 對(duì)分包方計(jì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理2975 產(chǎn)品防護(hù)2976 項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收及移交30761 單位工程竣工驗(yàn)收30762 竣工移交基本條件30763 機(jī)組整體竣工驗(yàn)收移交308統(tǒng)計(jì)分析與改進(jìn)3181 質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)匯報(bào)31811 質(zhì)量驗(yàn)收情況統(tǒng)計(jì)31812 工程質(zhì)量情況匯報(bào)3182 項(xiàng)目質(zhì)量回訪3283 工程施工質(zhì)量回顧329記錄32附錄36附錄a公司相關(guān)程序文件37附錄b項(xiàng)目施工質(zhì)量管理分布點(diǎn)39附錄c竣工圖章樣式40附錄d卷內(nèi)目錄樣式41附錄e卷內(nèi)備考表樣式42附錄f案卷封面樣式43附錄g案卷脊背樣式44附錄h項(xiàng)目施工質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖45附錄i建筑原材料取樣方式46附錄j土建施工試樣檢驗(yàn)

5、項(xiàng)目和取樣標(biāo)準(zhǔn)49附錄k各專業(yè)質(zhì)量控制點(diǎn)供參考5101 手冊(cè)發(fā)布令 本項(xiàng)目施工質(zhì)量管理手冊(cè)是對(duì)xx電力工程有限公司項(xiàng)目施工質(zhì)量管理的全面綜合性描述是公司規(guī)范管理提高項(xiàng)目施工質(zhì)量水平的需要是實(shí)現(xiàn)公司專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化科學(xué)化管理的重要手段 本手冊(cè)對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量管理進(jìn)行了系統(tǒng)規(guī)劃能夠覆蓋項(xiàng)目施工全過程質(zhì)量管理活動(dòng)手冊(cè)融合了質(zhì)量管理體系 要求gbt19001200002 方針目標(biāo)021 管理方針022 經(jīng)營理念 以人為本凝聚智慧追求卓越為社會(huì)提供源源不斷的清潔能源023 質(zhì)量目標(biāo)0231 質(zhì)量總目標(biāo)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須全面達(dá)到國家和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 按照原電力部頒布的電力建設(shè)施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定規(guī)程分項(xiàng)工程為合

6、格單位工程優(yōu)良保證建筑工程滿足優(yōu)良工程評(píng)定要求本工程質(zhì)量要求為優(yōu)良等級(jí)綜合水平達(dá)國內(nèi)一流 設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo) 1按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)定的時(shí)間向項(xiàng)目部提供所需文件和圖紙文件和圖紙中的文字規(guī)范圖型清 2設(shè)計(jì)的深度要求提供的文件和圖紙能完全滿足施工安裝調(diào)試及運(yùn)行的要求嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)漏項(xiàng)或材料漏項(xiàng) 3主要設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)方案選擇得當(dāng)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案技術(shù)先進(jìn)經(jīng)濟(jì)合理安全可靠 4內(nèi)部接口和外部接口準(zhǔn)確率100 5設(shè)計(jì)方案與施工安裝條件要具有相容性 6主要設(shè)計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)必須滿足業(yè)主要求 7設(shè)計(jì)成品符合電力行業(yè)的規(guī)程規(guī)范或合同要求 8設(shè)計(jì)成品要求100的合格率顧客滿意率950233 采購 1設(shè)備質(zhì)量100滿足設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范要求

7、2重大設(shè)備監(jiān)造率100 3設(shè)備采購及時(shí)滿足項(xiàng)目工期需要 4設(shè)備采購成本控制在公司經(jīng)營計(jì)劃部下達(dá)的kpi考核目標(biāo)力求節(jié)約設(shè)備采購成本0234 施工 1單位工程合格率100 2單位工程優(yōu)良率其中安裝98土建95 3重大質(zhì)量事故為0 4分項(xiàng)工程合格率100 5汽輪發(fā)電機(jī)組額定輸出功率和機(jī)組熱耗符合設(shè)計(jì)要求和國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 6工程受監(jiān)焊口一次檢驗(yàn)合格率96 7熱工和繼電保護(hù)系統(tǒng)安全可靠 8杜絕八漏煤灰粉風(fēng)煙油水汽 9鍋爐水壓試驗(yàn)汽機(jī)扣蓋廠用電受電鍋爐點(diǎn)火汽機(jī)沖轉(zhuǎn)機(jī)組整套啟動(dòng)一次成功 10顧客滿意950235 調(diào)試質(zhì)量目標(biāo) 1單臺(tái)機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)行時(shí)間不超過30天 2單臺(tái)機(jī)組完成7224小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)次數(shù)

8、3次 3機(jī)組熱耗滿足設(shè)計(jì)要求 4機(jī)組標(biāo)煤耗滿足設(shè)計(jì)要求 5機(jī)組啟動(dòng)燃油耗量滿足設(shè)計(jì)要求 6高溫高壓蒸汽溫度和鍋爐效率符合設(shè)計(jì)要求和國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 7機(jī)組補(bǔ)水量滿足設(shè)計(jì)要求 8污染物排放so2nox煙塵噪音符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求 9廠用電率滿足設(shè)計(jì)要求 10機(jī)組年有效利用運(yùn)行小時(shí)數(shù)6000小時(shí) 11機(jī)組自動(dòng)控制系統(tǒng)投入率95 12機(jī)組保護(hù)投入率100 13機(jī)組儀表投入率100 14機(jī)組調(diào)試記錄完整0236 工程檔案管理目標(biāo) 1機(jī)組移交后45天具備工程資料移交條件 2資料按照達(dá)標(biāo)和檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)移交 3各種驗(yàn)收資料齊全工整數(shù)據(jù)真實(shí)可信 4各種試驗(yàn)報(bào)告施工記錄隱蔽工程記錄齊全工整 5設(shè)備缺陷認(rèn)證處理記錄準(zhǔn)確

9、齊全反映設(shè)備的安裝情況 6歸檔整理能反映各種工程質(zhì)量情況與設(shè)備情況的照片1目的及適用范圍 為了規(guī)范項(xiàng)目施工管理工作確保項(xiàng)目施工得到有效的控制滿足合同約定和相關(guān)法規(guī)要求特制定本本適用于公司項(xiàng)目的施工管理gbt190002000gbt190012000 科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求gbt 118222000 建設(shè)工程文件歸檔資料整理規(guī)范gbt 503282001 電力工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)管理辦法2006年版 電力工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文2006年版 電力建設(shè)施工驗(yàn)收及質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)各專業(yè)篇 電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范各專業(yè)篇 電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱火電部分200年版 火電企業(yè)檔案分類表69大類修訂

10、本2002年版kg-gl-sc1 14公司相關(guān)程序文件見附錄a3術(shù)語和定義 1建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)按照一個(gè)總體設(shè)計(jì)進(jìn)行施工經(jīng)濟(jì)上實(shí)行統(tǒng)一核算行政上具有獨(dú)立組織形式實(shí)行統(tǒng)一管理的工程基本建設(shè)單位它由一個(gè)或若干個(gè)具有內(nèi)在聯(lián)系的工程所組成 2分包方為公司提供設(shè)計(jì)施工調(diào)試分包服務(wù)的組織 3供方為公司提供設(shè)備物資或服務(wù)的組織或個(gè)人 4特種人員直接從事根據(jù)國家或行業(yè)法規(guī)要求以及管理體系要求應(yīng)持證上崗的管理或作業(yè)人員 5原材料用于建設(shè)工程本身及用于重要臨時(shí)工程中的所有建筑構(gòu)配件建筑材料金屬材料加工件等 6工序同類別可連續(xù)施工或重復(fù)發(fā)生的施工作業(yè)的實(shí)施過程為一道施工工序原則上以分段分項(xiàng)工程項(xiàng)目劃分各專業(yè)也可根據(jù)

11、自身特點(diǎn)本著好組合又相對(duì)獨(dú)立的原則設(shè)立可參照電力行業(yè)施工檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分 7關(guān)鍵工序?qū)κ┕べ|(zhì)量特性起重要作用的工序成本高工藝難度大技術(shù)要求高的工序特殊例如地基驗(yàn)槽鋼筋工程地下砼結(jié)構(gòu)工程地下防水防腐工程設(shè)備地埋以及設(shè)備封閉前的內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收等質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃是指為檢驗(yàn)工程質(zhì)量由編制的界定檢驗(yàn)項(xiàng)目的分級(jí)性質(zhì)檢驗(yàn)單位部門檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求的文件質(zhì)量控制點(diǎn)r點(diǎn)record point記錄點(diǎn)是指通過記錄進(jìn)行的控制點(diǎn)w點(diǎn)witness point見證點(diǎn)是指在約定的時(shí)間檢驗(yàn)人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行見證檢查的控制點(diǎn)s點(diǎn)standby point監(jiān)理旁站點(diǎn)是監(jiān)理工程師在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)施工的重要部位和工序設(shè)置的旁站見證的全過程連續(xù)監(jiān)

12、控點(diǎn)h點(diǎn)hold point停工待檢點(diǎn)是指對(duì)施工過程中有特殊要求未經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)認(rèn)可不得進(jìn)行下道工序施工的控制點(diǎn) 其它術(shù)語采用gbt19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語gbt24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和gbt28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的定義41 項(xiàng)目施工質(zhì)量管理分布點(diǎn) 項(xiàng)目施工質(zhì)量管理分布點(diǎn)見附錄b42 項(xiàng)目施工質(zhì)量管理手冊(cè)gbt19001200043 項(xiàng)目質(zhì)量文件控制 12 質(zhì)量文件的編制 13 質(zhì)量文件的審批發(fā)布 1對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件和有效版本 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和或作廢的文件防止誤用 為積

13、累知識(shí)或作檔案保存的任何作廢文件及時(shí)加蓋作廢印章妥善保管 無保存價(jià)值的文件進(jìn)行銷毀銷毀時(shí)必須保證二人以上進(jìn)行填寫質(zhì)量體系文件銷毀記錄 11144 質(zhì)量記錄控制1 質(zhì)量記錄控制范圍 12 記錄的載體形式 可以是書面電子媒介磁帶磁盤光盤和聲像照片等443 記錄的填寫和修改 1 4 記錄的標(biāo)識(shí)和歸檔 1 5 記錄的貯存和保護(hù) 1 45 工程檔案管理1 工程檔案整理與歸檔 1項(xiàng)目準(zhǔn)備階段項(xiàng)目開發(fā)部工程部采購部負(fù)責(zé)收集積累和整理項(xiàng)目前期文件以及設(shè)備工藝和涉外文件設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)收集積累勘察設(shè)計(jì)文件 2項(xiàng)目實(shí)施階段分包方負(fù)責(zé)其分包項(xiàng)目全部文件的收集積累和整理并提交項(xiàng)目部匯總監(jiān)理單位負(fù)責(zé)收集積累項(xiàng)目監(jiān)理文件項(xiàng)目試

14、運(yùn)階段由調(diào)試分包方負(fù)責(zé)收集積累在生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備和試運(yùn)行中形成的文件 3監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目建設(shè)中文件收集積累和完整準(zhǔn)確系統(tǒng)情況審核簽署竣工文件并向項(xiàng)目部提交有關(guān)專項(xiàng)報(bào)告驗(yàn)證材料及其他監(jiān)理文件 4工程檔案質(zhì)量要求字跡清楚圖樣清晰圖表整潔簽字認(rèn)可手續(xù)完備歸檔的工程文件應(yīng)為原件 5文字材料幅面尺寸規(guī)格宜為a4幅面圖紙宜采用國家標(biāo)準(zhǔn)圖幅 6文件紙張宜采用70gm2以上的紙張要求能夠長期保存韌性大耐久性強(qiáng) 7圖紙一般采用藍(lán)曬圖竣工圖應(yīng)是新藍(lán)圖所有竣工圖均應(yīng)加蓋竣工圖章見附錄c竣工圖章應(yīng)使用不易褪色的紅印泥蓋在圖標(biāo)欄上方空白處不同幅面的工程圖紙應(yīng)按技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法gb 10609389統(tǒng)一折疊成

15、a4幅面圖標(biāo)欄露在外面 8建設(shè)工程文件歸檔范圍和保管期限參照建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范gbt 503282001進(jìn)行 9項(xiàng)目文件的整理按下列原則進(jìn)行 項(xiàng)目所形成的全部文件由文件形成單位進(jìn)行整理 設(shè)備技術(shù)工藝專利及商檢索賠文件由承辦部門整理現(xiàn)場(chǎng)使用的譯文及安裝調(diào)試形成的非標(biāo)準(zhǔn)圖竣工圖設(shè)計(jì)變更試運(yùn)行及維護(hù)中形成的文件工程事故處理文件由項(xiàng)目部整理 項(xiàng)目前期文件設(shè)備技術(shù)文件竣工試運(yùn)行文件及驗(yàn)收文件根據(jù)文件的性質(zhì)內(nèi)容分別按年度項(xiàng)目的單項(xiàng)或單位工程整理 設(shè)計(jì)形成的基礎(chǔ)材料和項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件按項(xiàng)目或?qū)I(yè)整理 施工技術(shù)文件按專業(yè)階段和單位工程整理檢查驗(yàn)收記錄質(zhì)量評(píng)定及監(jiān)理文件按單位工程整理 10工程檔案組卷按下列原

16、則進(jìn)行 施工文件按單項(xiàng)工程單位工程或裝置階段結(jié)構(gòu)專業(yè)組卷 竣工圖按建筑結(jié)構(gòu)水電暖通電梯消防環(huán)保等順序組卷了 設(shè)備文件按專業(yè)臺(tái)件等組卷 管理性文件按問題時(shí)間或項(xiàng)目依據(jù)性基礎(chǔ)性竣工驗(yàn)收文件組卷 監(jiān)理文件按文種組卷 原材料試驗(yàn)按單項(xiàng)工程單位工程組卷 案卷及卷內(nèi)文件不重份 同一卷內(nèi)有不同保管期限的文件該卷保管期限從長 卷內(nèi)文件的排列 管理性文件按問題時(shí)間或重要程度排列 施工文件按管理依據(jù)建筑安裝檢測(cè)試驗(yàn)記錄評(píng)定驗(yàn)收排列 設(shè)備文件按依據(jù)性開箱驗(yàn)收隨機(jī)圖樣安裝調(diào)試和運(yùn)行維修等順序排列 竣工圖按專業(yè)圖號(hào)排列 卷內(nèi)文件文件在前圖樣在后譯文在前原文在后正件在前附件在后印件在前定稿在后 11卷內(nèi)目錄按附錄d樣式進(jìn)

17、行編制 12卷內(nèi)備考表按附錄e樣式進(jìn)行編制 13案卷封面按附錄f樣式進(jìn)行編制 14案卷脊背按附錄g樣式進(jìn)行編制452 工程檔案驗(yàn)收與移交 1所有竣工資料都應(yīng)提供正副本各一份并提供一份電子版本在對(duì)竣工資料的整編過程中可能還會(huì)出現(xiàn)需要各方提供補(bǔ)充或完善資料內(nèi)容各方應(yīng)無條件地全力配合解決1 項(xiàng)目施工質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目施工質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖見附錄h52 項(xiàng)目施工質(zhì)量管理職責(zé)與權(quán)限521 工程部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工質(zhì)量管理工作的歸口管理 1制定工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目施工質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核 2負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目施工質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)和匯總工作并對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督與考核 3負(fù)責(zé)

18、組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查分析處理工作 4負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量方面的大檢查負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量投訴的接待處理和服務(wù)組織工程的質(zhì)量回訪 5負(fù)責(zé)組織工程達(dá)標(biāo)優(yōu)質(zhì)工程的申報(bào)工作 6對(duì)項(xiàng)目竣工后質(zhì)量管理工作作出評(píng)價(jià)與考核522 質(zhì)量主管 1健全工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 2收集工程建設(shè)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī) 3制定各項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量目標(biāo) 4組織編制各項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃 5動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)施工質(zhì)量狀況 6監(jiān)督檢查考核施工質(zhì)量管理 7對(duì)工程施工質(zhì)量作最終評(píng)價(jià)和總結(jié) 8項(xiàng)目部解體后組織質(zhì)保期內(nèi)的工程維修工作 9項(xiàng)目部解體后組織工程質(zhì)量回訪工作523 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工質(zhì)量管理的具體實(shí)施工作 1代表公司實(shí)施項(xiàng)目總承包管理全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的組織領(lǐng)

19、導(dǎo)協(xié)調(diào)和控制工作對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定的質(zhì)量任務(wù) 2負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系建立項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 3監(jiān)督管理監(jiān)理單位的質(zhì)量工作 4對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解制定專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃 5負(fù)責(zé)報(bào)告和傳遞質(zhì)量信息負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量統(tǒng)計(jì)匯總分析與上報(bào)工作 6負(fù)責(zé)施工質(zhì)量分級(jí)檢驗(yàn)管理組織四級(jí)驗(yàn)收配合工程質(zhì)監(jiān)站進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查 7負(fù)責(zé)對(duì)主要的工序進(jìn)行質(zhì)量抽查審查驗(yàn)收資料 8負(fù)責(zé)組織工程竣工資料的歸檔和移交組織工程的整體移交簽證 9負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量會(huì)議組織項(xiàng)目部施工質(zhì)量大檢查 10負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的上報(bào)和普通質(zhì)量事故的調(diào)查分析處理上報(bào)工作 11參加已竣工工程的質(zhì)量回訪和工程達(dá)標(biāo)評(píng)優(yōu)工作5

20、24 施工主管 在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本專業(yè)施工質(zhì)量的管理 1負(fù)責(zé)確認(rèn)分包方本專業(yè)單位工程開工報(bào)批條件 2負(fù)責(zé)審核確認(rèn)分管專業(yè)分包方試驗(yàn)室資質(zhì)及試驗(yàn)環(huán)境以及焊工質(zhì)檢員土建試驗(yàn)無損檢測(cè)電儀試驗(yàn)人員測(cè)量員資格并保存相關(guān)資料 3負(fù)責(zé)審核分包方施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃 4負(fù)責(zé)審核分管專業(yè)檢驗(yàn)和驗(yàn)評(píng)計(jì)劃收集確認(rèn)質(zhì)量記錄表樣按計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定對(duì)分包方負(fù)責(zé)驗(yàn)收評(píng)定項(xiàng)目有權(quán)進(jìn)行抽檢 5組織單位工程和重要工序的檢查驗(yàn)收與移交工作 6協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織各分包方接收業(yè)主質(zhì)監(jiān)中心站及政府技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)工程質(zhì)量的階段性檢查與監(jiān)督為其提供檢查條件和必備資料并對(duì)提出的問題組織整改封閉 7負(fù)責(zé)審核分管專業(yè)施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)本

21、專業(yè)的設(shè)備保管 8負(fù)責(zé)施工過程中存在的不合格品及質(zhì)量事故的調(diào)查分析與處理 9監(jiān)督指導(dǎo)分管專業(yè)分包方完成竣工資料編制工作6項(xiàng)目施工資源質(zhì)量管理61 特種人員管理 執(zhí)行公司特殊崗位人員管理工作程序kg-gl-m11公司員工按項(xiàng)目崗前培訓(xùn)工作程序kg-gl-c1101進(jìn)行崗前培訓(xùn)項(xiàng)目部人員在上崗前必須經(jīng)過政府或其他相關(guān)部門的培訓(xùn)和考核并取得相應(yīng)資格證書項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部內(nèi)部特殊崗位人員管理應(yīng)保留相關(guān)人員資格證書復(fù)印件 凡進(jìn)入工程施工現(xiàn)場(chǎng)的特種人員必須持相應(yīng)作業(yè)范圍的資質(zhì)證書 各分包方應(yīng)按規(guī)定要求填報(bào)特種人員資質(zhì)報(bào)審表m114-j1-并附上述特種人員的資質(zhì)證和上崗證件的復(fù)印件待監(jiān)理工程師審核項(xiàng)目部批準(zhǔn)后

22、方可在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行特種作業(yè)工作否則視為無證上崗按有關(guān)規(guī)定考核 在監(jiān)理單位和項(xiàng)目部審批分包方特種人員報(bào)驗(yàn)時(shí)必須查看其證書原件且查看后將原件返回至分包方 各分包方應(yīng)做好特種人員申報(bào)培訓(xùn)考核復(fù)審的組織工作和日常檢查工作對(duì)無證人員復(fù)審不合格人員逾期未經(jīng)復(fù)審人員均不得安排從事特殊崗位 在特種作業(yè)實(shí)施過程中各專業(yè)施工主管對(duì)分包方的特種人員持證上崗情況進(jìn)行監(jiān)督管理杜絕無證上崗對(duì)不符合特種作業(yè)要求的人員停止其作業(yè)施工并給予分包方及其本人的相應(yīng)處罰 有下列情形之一的應(yīng)取消其資格 未按規(guī)定接受復(fù)審確認(rèn)或復(fù)審確認(rèn)不合格的 涂改轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓上崗證書的 調(diào)離本崗位或其它原因不能從事本崗位作業(yè)的62 分包方供方質(zhì)量管理62

23、1 分包方質(zhì)量體系審核 1分包方在進(jìn)場(chǎng)30天內(nèi)建立質(zhì)量管理體系并將體系材料上報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審核 2監(jiān)理單位組織相關(guān)人員對(duì)分包方的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)并填寫分包方質(zhì)量體系評(píng)價(jià)意見表m111-j1-同時(shí)抄送項(xiàng)目部一份 3對(duì)質(zhì)量體系不滿足項(xiàng)目建設(shè)需求的監(jiān)理單位督促分包方進(jìn)行整改622 設(shè)備材料供方質(zhì)量管理 1原材料采購前均須對(duì)原材料的供方進(jìn)行資質(zhì)審核公司采購的合格供方審查執(zhí)行公司設(shè)備物資供方評(píng)價(jià)工作程序kg-gl-l1021 2分包方采購的合格供方審查 分包方在工程開工前填寫工程材料供貨商資質(zhì)報(bào)審表m118-j1-報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審核 監(jiān)理單位審核合格后報(bào)項(xiàng)目部進(jìn)行確認(rèn)若認(rèn)為必須對(duì)分包方供方進(jìn)行實(shí)地考察時(shí)

24、向分包方提出要求并由分包方組織進(jìn)行 分包方從經(jīng)確認(rèn)的幾家合格的供方選定供方進(jìn)行原材料采購7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理71 設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)711 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 執(zhí)行公司設(shè)備物資檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作程序kg-gl-1kg-gl-m11復(fù)印件加蓋銷售商紅章采購人員對(duì)所采購的鋼筋必須認(rèn)真核實(shí)鋼筋與質(zhì)量保證資料是否相符以防劣質(zhì)鋼筋混入水泥優(yōu)先使用有質(zhì)量保證的大水泥廠生產(chǎn)的水泥砂碎石先向供貨單位隨機(jī)取樣委托試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)合格后大批進(jìn)料建筑原材料的取樣見證率達(dá)100 分包方要安排專人負(fù)責(zé)取樣并且要保持取樣人員的相對(duì)穩(wěn)定見證人對(duì)取樣的代表性和取樣送檢的真實(shí)性負(fù)責(zé)試驗(yàn)單位接到委托單后應(yīng)盡快按有關(guān)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)并出具試驗(yàn)檢驗(yàn)

25、報(bào)告合格的試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告由委托單位送樣人負(fù)責(zé)領(lǐng)取不合格的試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告必須由見證人領(lǐng)取2 項(xiàng)目施工技術(shù)質(zhì)量管理721 施工組織設(shè)計(jì)審批 執(zhí)行公司施工組織設(shè)計(jì)編制工作程序kg-gl-m1021施工組織批準(zhǔn)后的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目部以電子版形式交公司工程部凡涉及增加臨建面積提高臨建標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)大用地修改重大施工方案降低質(zhì)量目標(biāo)等原則性變更須履行原審批手續(xù)kg-gl-m1051 1項(xiàng)目部接到施工圖后1個(gè)工作日內(nèi)把圖紙分發(fā)給監(jiān)理單位分包方等相關(guān)方 2分包方接到施工圖紙后組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員管理人員等在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行專業(yè)會(huì)檢提出存在的問題并進(jìn)行記錄5個(gè)工作日內(nèi)審閱施工圖并把問題進(jìn)行記錄 4監(jiān)理單位負(fù)責(zé)

26、圖紙會(huì)檢策劃確定會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn)提前聯(lián)系設(shè)計(jì)分包方按期到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)在圖紙會(huì)檢前2個(gè)工作日通知參加會(huì)檢的相關(guān)單位并負(fù)責(zé)收集匯總各相關(guān)單位內(nèi)部在施工圖紙會(huì)檢時(shí)提出的問題 5圖紙會(huì)檢應(yīng)由主持單位整理匯總經(jīng)各方簽字后及時(shí)將會(huì)發(fā)送相關(guān)單位 6對(duì)會(huì)檢中已決定必須進(jìn)行設(shè)計(jì)修改的由原設(shè)計(jì)分包方按設(shè)計(jì)變更管理工作程序kg-gl-k1121提出修改設(shè)計(jì)經(jīng)項(xiàng)目部和項(xiàng)目監(jiān)理部審核后交分包方執(zhí)行 較大荷重增加前后如汽機(jī)基座主廠房每澆灌一層結(jié)構(gòu)冷卻塔煙囪每增加15米左右等均應(yīng)進(jìn)行觀測(cè) 從建成到移交生產(chǎn)每月觀測(cè)一次如施工期間中途停工時(shí)間較長應(yīng)在停工時(shí)和復(fù)工前進(jìn)行觀測(cè) 當(dāng)基礎(chǔ)附近地面荷重突然增加周圍大量積水及暴雨后或周圍大量挖方

27、等均應(yīng)進(jìn)行觀測(cè) 8測(cè)量記錄必須原始真實(shí)對(duì)于存檔資料要求數(shù)字正確內(nèi)容完整字體工整格式及份數(shù)均滿足規(guī)范及存檔要求 9監(jiān)理單位督促分包方及時(shí)按要求報(bào)審測(cè)量資料并對(duì)報(bào)審的測(cè)量資料進(jìn)行審核對(duì)不合格的資料督促分包方及時(shí)整改 10監(jiān)理單位定期檢查現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量控制樁及其它在用標(biāo)記等測(cè)量成果的維護(hù)情況并督促分包方加強(qiáng)管理 11施工主管不定時(shí)抽查現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量成果控制不合格率小于5734 作業(yè)指導(dǎo)書審批 執(zhí)行公司作業(yè)指導(dǎo)書管理工作程序kg-gl-m101 1 6監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督分包方作業(yè)指導(dǎo)書的落實(shí)情況kg-gl-m101 1未經(jīng)技術(shù)交底不得施工 技術(shù)交底必須有的放矢內(nèi)容應(yīng)充實(shí)具有針對(duì)性和指導(dǎo)性要根據(jù)施工項(xiàng)目的特點(diǎn)環(huán)境條件

28、季節(jié)變化等情況確定具體辦法和方式注重實(shí)效 工期較長的施工項(xiàng)目除開工前交底外至少每月再交底一次重大危險(xiǎn)項(xiàng)目如吊車拆卸高塔組立帶電跨越等在施工期內(nèi)宜逐日交底 技術(shù)交底必須有交底記錄交底人和被交底人要履行全員簽字手續(xù) 抽查分包方作業(yè)指導(dǎo)書安全文明施工環(huán)境保護(hù)規(guī)定和保證措施等日常交底執(zhí)行情況 項(xiàng)目部參與并督促檢查分包方重大施工方案如特殊爆破工程特殊和大體積混凝土澆灌重型和大件設(shè)備構(gòu)件和運(yùn)輸?shù)跹b汽輪機(jī)扣大蓋鍋爐水壓試驗(yàn)化學(xué)清洗鍋爐及管道吹洗大型電氣設(shè)備干燥新型設(shè)備安裝四新推廣新老廠系統(tǒng)的連接隔離等的交底kg-gl-1kg-gl-13 項(xiàng)目施工質(zhì)量過程過程731 工序交接質(zhì)量控制 執(zhí)行公司工序交接工作程序

29、kg-gl-m11在項(xiàng)目開工前確定本工程需進(jìn)行并辦理交接手續(xù)的工序交接清單分發(fā)至分包方實(shí)施由需移交工序的分包方填寫工序交接簽證單報(bào)審核在審核移交工序技術(shù)記錄符合條件后有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)無誤后工序交接雙方簽證由監(jiān)理后移交給接受工序的分包方工序交接簽證單作為技術(shù)資料放入所在單位工程的文件包具體執(zhí)行文件包管理工作程序kg-gl-m1081交接由分包方按工序交接簽證單自行組織分包方關(guān)鍵工序交接情況抽查項(xiàng)目施工過程控制程序kg-gl-m1001對(duì)工序交接對(duì)查中的不符合執(zhí)行改進(jìn)控制程序kg-gl-q5001sf6氣體抽樣檢驗(yàn)變壓器絕緣油試驗(yàn)記錄氣體繼電器試驗(yàn)瓦斯繼電器試驗(yàn)電纜耐壓試驗(yàn)接地電阻測(cè)量熱工儀表

30、校驗(yàn)溫度表校驗(yàn)壓力表校校驗(yàn)變送器校驗(yàn)電流表檢驗(yàn)磁放校驗(yàn)kg-gl-m11m119-j1-m119-j2-自留一份報(bào)項(xiàng)目部一份并分發(fā)至分包方兩分 4項(xiàng)目部對(duì)特殊過程監(jiān)督工作進(jìn)行抽查填寫特殊過程監(jiān)督抽查記錄m119-j3-kg-gl-m11 1隱蔽工程包括地基驗(yàn)槽鋼筋工程地下混凝土屋面保溫和防水墻面保溫汽包內(nèi)部裝置安裝鍋爐聯(lián)箱清理設(shè)備保溫汽輪機(jī)扣大蓋地下管系及防防腐發(fā)電機(jī)定子端蓋最后封閉封閉母線封閉直埋電纜接地裝置隱蔽等項(xiàng)目 2分包方必須在隱蔽工程項(xiàng)目完成施工并具備驗(yàn)收的基本條件時(shí) 由組織分包方編制各專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃監(jiān)理審核并劃定s點(diǎn)分包方執(zhí)行 質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行分級(jí)制度分包方為項(xiàng)目部及監(jiān)理的質(zhì)量提供便

31、利條件 由班組長或班組技術(shù)員對(duì)班組施工質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查形成施工記錄和自檢記錄自檢合格后進(jìn)行二級(jí)二級(jí)由分包方專業(yè)專責(zé)工程師進(jìn)行組織對(duì)自檢合格的施工項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)合格后行三級(jí)三級(jí)檢驗(yàn)分包方項(xiàng)目部對(duì)三級(jí)及以下項(xiàng)目采取隨機(jī)抽查的方式發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)按照不合格品控制程序提出整改意見要求分包方限期進(jìn)行改進(jìn)接到分包方的工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單四級(jí)項(xiàng)目后應(yīng)檢查核實(shí)分包方提交的施工質(zhì)量自檢記錄及施工記錄并進(jìn)行實(shí)體質(zhì)量抽檢必須監(jiān)理檢查驗(yàn)收后方可繼續(xù)進(jìn)行下步工序的施工火電工程首次質(zhì)量監(jiān)督檢查 火電土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 火電工程鍋爐水壓試驗(yàn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查 火電工程汽輪機(jī)扣蓋前質(zhì)量監(jiān)督檢查 火電工程廠用電系統(tǒng)受電前質(zhì)量監(jiān)督檢查

32、火電工程機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查 火電工程機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)后質(zhì)量監(jiān)督檢查 火電工程驗(yàn)收移交生產(chǎn)后質(zhì)量監(jiān)督檢查 2由項(xiàng)目進(jìn)度最快的項(xiàng)目部在首次質(zhì)量監(jiān)督檢查工作開展之前聯(lián)系項(xiàng)目總經(jīng)理與所在地區(qū)省自治區(qū)直轄市電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申辦工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)成立工程質(zhì)量監(jiān)督站配合中心站對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督工作工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督站在在工程竣工驗(yàn)收完成后撤消 3工程質(zhì)量監(jiān)督聯(lián)絡(luò)站的監(jiān)檢項(xiàng)目部會(huì)同監(jiān)理單位組織進(jìn)行自檢工作具備進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查條件后編制施工質(zhì)量情況和自檢情況的匯報(bào)提前3天向質(zhì)監(jiān)聯(lián)絡(luò)站提交書面申請(qǐng)質(zhì)監(jiān)聯(lián)絡(luò)站進(jìn)行監(jiān)檢并提出整改問題通知單由項(xiàng)目部組織相關(guān)各方進(jìn)行整改并監(jiān)督責(zé)任單位具體落實(shí)整改完畢后

33、由項(xiàng)目部填寫質(zhì)監(jiān)聯(lián)絡(luò)站通知回復(fù)單m111-j8-及附件質(zhì)量監(jiān)檢整改問題處理情況統(tǒng)計(jì)表m111-j9-報(bào)質(zhì)監(jiān)聯(lián)絡(luò)站進(jìn)行回復(fù)閉環(huán) 4工程質(zhì)量監(jiān)督中心站的監(jiān)檢質(zhì)監(jiān)聯(lián)絡(luò)站按上述方式進(jìn)行預(yù)監(jiān)檢達(dá)到正式監(jiān)檢條件后質(zhì)監(jiān)聯(lián)絡(luò)站提前7天向質(zhì)監(jiān)中心站提出申請(qǐng)質(zhì)監(jiān)中心站按電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱火電部分的規(guī)定進(jìn)行正式監(jiān)檢質(zhì)監(jiān)聯(lián)絡(luò)站對(duì)檢查中提出和問題立即組織項(xiàng)目部監(jiān)理單位以及分包方整改且書面答復(fù)質(zhì)監(jiān)中心站737 質(zhì)量通病預(yù)防 1由分包方編制質(zhì)量通病預(yù)防實(shí)施細(xì)則并經(jīng)分包方內(nèi)部審核批準(zhǔn)后報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審核項(xiàng)目部批準(zhǔn)后執(zhí)行 2分包方為質(zhì)量通病實(shí)施細(xì)則的落實(shí)單位監(jiān)理單位隨時(shí)抽查并將抽查結(jié)果上報(bào)至項(xiàng)目部必要時(shí)項(xiàng)目部進(jìn)行

34、復(fù)查 3常見土建質(zhì)量通病 土石方工程土方開挖的基坑槽塌方缺陷基坑槽浸水基坑槽回填土沉陷房心回填土沉陷地基處理灰土工程出現(xiàn)橡皮土模板工程梁模板中部下?lián)习宓醉琶娌黄竭吥０迩度肓簝?nèi)不易拆除柱模板跑模偏斜柱身扭曲墻模板炸模傾斜變形墻體厚薄不一墻面高低不平墻根跑漿露筋模板底部被混凝土及砂漿裹住拆模困難墻角模板拆不出鋼筋工程鋼筋產(chǎn)生偏移混凝土工程和易性不好麻面露筋蜂窩縫隙夾層裂縫墻體基礎(chǔ)裂縫屋面工程屋面防水滲漏埋件制作鋼筋與鋼板未完全焊合咬邊夾渣氣孔網(wǎng)板焊穿焊偏歪斜變形鍋爐爆管泄漏轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械超溫超振平臺(tái)梯子欄桿及蓋板外觀工藝差真空系統(tǒng)嚴(yán)密性差油系統(tǒng)清潔度差油系統(tǒng)循環(huán)時(shí)間長閥門傳動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)不靈活發(fā)生磨擦管道內(nèi)

35、部不清潔和小管道堵塞管道支吊架配制安裝的工藝粗糙和法蘭上螺栓安裝不整齊不規(guī)范電纜支吊架不均勻自然段塌腰橋架離熱源較近連通口處的連接不合理拐彎處不一致電纜敷設(shè)未分層拐彎處弧度不一致排列不整齊不美觀橋架上電纜鋪設(shè)不均勻端頭未掛牌電纜接頭處未做標(biāo)記表盤底座制作不符合要求對(duì)角線偏差前后面不平整相鄰表盤間隙及盤頂面偏差超標(biāo)成排盤的弧度未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)電纜保護(hù)管路上的直角彎超過兩個(gè)支架不均勻關(guān)口與設(shè)備間距離較近管頭護(hù)套不全連接鎖母未擰緊金屬軟管發(fā)生超長脫落扁癟現(xiàn)象儀表脈沖管路堵塞布置零亂坡度不夠弧度不一致一二次門不易操作與檢修成排管不等距管路滲漏排污管未集中排污液位裝置液面偏差垂直度不夠儀表發(fā)生沖擊振動(dòng)溫度計(jì)取

36、樣點(diǎn)不合理安裝在振動(dòng)較大或易受沖擊的管路上插座與溫度計(jì)不配套較長溫度計(jì)未加裝保護(hù)套管鎧裝溫度計(jì)未加保護(hù)管發(fā)生斷裂盤內(nèi)二次接線零亂綁扎及線鼻子壓接不牢固號(hào)頭長短不一字跡不清電纜牌不規(guī)范標(biāo)識(shí)不清氣動(dòng)門及執(zhí)行機(jī)構(gòu)配件不齊全壓縮空氣管配制零亂拉桿動(dòng)作不靈活運(yùn)行振動(dòng)較大露天安裝時(shí)未加裝防護(hù)裝置電纜金屬護(hù)層及屏蔽層線未接地一根電纜兩頭接地表盤發(fā)生串聯(lián)接地軟母線三相弛度引下線彎曲度不一致硬母線不平直扭曲同斷面彎曲弛度不一致同相多片彎曲度不一致油漆涂刷不均勻重皮皺皮脫皮流痕色澤不一致油漆外觀色調(diào)不一致硅酸鋁礦纖纖維等保溫材料充填疏松薄厚不均勻主保溫層濕法砌筑外壁抹面施工工藝不美觀金屬外護(hù)安裝工藝不美觀焊縫尺寸

37、不符合要求焊縫不平滑小徑管焊接時(shí)出現(xiàn)堵管現(xiàn)象漏焊焊瘤變形錯(cuò)用焊材雨季風(fēng)季施工時(shí)不做適當(dāng)防護(hù)冬季施工預(yù)熱kg-gl-1 1按事故的嚴(yán)重程度不同分為重大事故事故和質(zhì)量事故的具體分類執(zhí)行不符合事件事故控制程序kg-gl-p6001發(fā)生質(zhì)量事故后組織監(jiān)理分包方對(duì)質(zhì)量事故初步確認(rèn)項(xiàng)目部必須及時(shí)填寫質(zhì)量事故報(bào)告重大質(zhì)量事報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)組織成立事故處理小組事故發(fā)生后事故單位要嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)采取有效措施搶救人員和財(cái)產(chǎn)防止事故擴(kuò)大因搶救人員疏導(dǎo)交通等原因需移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)物件時(shí)應(yīng)當(dāng)做出標(biāo)志繪制現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)圖并做出書面記錄妥善保管現(xiàn)場(chǎng)重要痕跡物證并進(jìn)行拍照或錄像發(fā)生質(zhì)量事故必須堅(jiān)持四不放過的原則即堅(jiān)持事故原因不查清楚

38、不放過事故責(zé)任者和員工未受到教育不放過補(bǔ)救和防范措施不落實(shí)不放過事故責(zé)任者沒有受到處理不放過的原則認(rèn)真調(diào)查事故原因研究處理措施查明事故責(zé)任做好事故處理工作記錄事故一般事故由項(xiàng)目部組織監(jiān)理分包方進(jìn)行調(diào)查重大質(zhì)量事故由質(zhì)量事故處理小組調(diào)查p602-j報(bào)工程部備案錄質(zhì)量事故調(diào)查時(shí)間一般控制在2個(gè)工作日一般事故和重大事故調(diào)查時(shí)間一般控制在7個(gè)工作日填報(bào)事故處理方案報(bào)審表p602-j事故處理方案中涉及設(shè)計(jì)變更的由原設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更方案事故處理完后填報(bào)質(zhì)量事故處理結(jié)果報(bào)驗(yàn)表p602-j經(jīng)過質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)定后方可投入使用或進(jìn)入下一階段施工對(duì)事故報(bào)告及時(shí)避免了事故的進(jìn)一步擴(kuò)大的部門或個(gè)人經(jīng)事故處理小組同意可

39、免于處罰對(duì)造成質(zhì)量事故的進(jìn)行通報(bào)批評(píng)質(zhì)量事故進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并處以05萬元及以下罰款重大質(zhì)量事故進(jìn)行通報(bào)批評(píng)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以行政處分構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)依法處理由責(zé)任造成質(zhì)量事故對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)或罰款構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)依法處理對(duì)隱情不報(bào)或阻礙調(diào)查工作的部門或個(gè)人視情節(jié)給予行政處分構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)依法處理對(duì)不按本程序進(jìn)行事故的報(bào)告調(diào)查和處理而造成事故進(jìn)一步擴(kuò)大或貽誤處理時(shí)機(jī)的部門和個(gè)人按瀆職處理給予全公司通報(bào)批評(píng)情節(jié)嚴(yán)重的追究其責(zé)任人的責(zé)任構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)依法處理kg-gl-1kg-gl-1 上月質(zhì)量例會(huì)布置的工作完成情況 本月質(zhì)量情況 本月質(zhì)量活動(dòng)情況 本月質(zhì)量問題及處理

40、情況 下月的質(zhì)量工作安排74 計(jì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備管理kg-gl-m11經(jīng)計(jì)量檢定合格 1使用部門按照監(jiān)測(cè)項(xiàng)目向工程部提交監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的需求計(jì)劃工程部負(fù)責(zé)調(diào)配需要采購時(shí)工程部提出采購計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購部進(jìn)行采購 2采購并經(jīng)驗(yàn)收合格后的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由工程部建帳發(fā)放使用 3工程部建立公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬明確設(shè)備的檢定周期 4項(xiàng)目部專業(yè)主管編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期送檢計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后由項(xiàng)目部組織送檢 5新購置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)送檢經(jīng)檢定合格后報(bào)工程部 6檢定后的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)包括合格標(biāo)識(shí)狀態(tài)標(biāo)識(shí)等在開工前10個(gè)工作日將本工程要使用的的檢復(fù)印件附在后報(bào)監(jiān)理單位部有效期計(jì)量應(yīng)

41、及時(shí)重新報(bào)審為確保在用監(jiān)視和測(cè)量裝置性能可靠準(zhǔn)確無誤不定期對(duì)使用情況進(jìn)行抽檢7 產(chǎn)品防護(hù)kg-gl-m11 4各分包方各自負(fù)責(zé)標(biāo)段范圍內(nèi)產(chǎn)品的防護(hù)工作由于產(chǎn)品防護(hù)的破壞而造成的一切損失均由分包方承擔(dān) 5項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)不允許隨意堆放設(shè)備管道及雜物以免發(fā)生跌落磕碰等事件發(fā)生具體要求按文明施工管理工作程序kg-gl-m1241的要求執(zhí)行 6 項(xiàng)目分包方在其他分包方承擔(dān)的區(qū)域施工時(shí)應(yīng)按該區(qū)域的防護(hù)措施執(zhí)行并接受該區(qū)域分包方的監(jiān)督與指正 已辦理建筑安裝交接的工程自辦理交接簽字手續(xù)后負(fù)責(zé)安裝的分包方應(yīng)對(duì)接收的建筑工程負(fù)有保管防護(hù)責(zé)任 9不符合事故事件控制程序kg-gl-p6001 76 項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收及移

42、交不符合事故事件控制程序kg-gl-p6001 2機(jī)組按要求經(jīng)滿負(fù)荷試運(yùn)符合合同規(guī)定并辦理機(jī)組移交試生產(chǎn)的簽字手續(xù) 3機(jī)組整套試運(yùn)結(jié)束監(jiān)理單位和施工調(diào)試設(shè)計(jì)分包方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向項(xiàng)目部已經(jīng)移交相關(guān)工程檔案資料 4已發(fā)生的不合格和已發(fā)現(xiàn)的潛在不合格已經(jīng)消除763 機(jī)組整體竣工驗(yàn)收移交 1機(jī)組的整體驗(yàn)收通過機(jī)組靜態(tài)驗(yàn)收分部試運(yùn)行和機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)行以及機(jī)組試生產(chǎn)過程實(shí)現(xiàn) 啟動(dòng)試運(yùn)前項(xiàng)目部監(jiān)理共同組成工程驗(yàn)收組對(duì)施工調(diào)試分包方安裝和調(diào)整試運(yùn)質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定結(jié)果安裝調(diào)試記錄圖紙資料和技術(shù)文件核查和交接工作 項(xiàng)目部設(shè)備材料備品備件專用工具的清點(diǎn)移交工作等 其他應(yīng)在機(jī)組啟動(dòng)前完成的驗(yàn)收工作 機(jī)組按啟規(guī)或合同規(guī)

43、定的時(shí)間滿負(fù)荷試運(yùn)結(jié)束上報(bào)啟委會(huì)同意后啟委會(huì)宣布滿負(fù)荷試運(yùn)結(jié)束由試生產(chǎn)組接替整套試運(yùn)組的試運(yùn)領(lǐng)導(dǎo)工作對(duì)暫時(shí)不具備條件但不影響安全運(yùn)行的項(xiàng)目由試運(yùn)指揮部上報(bào)啟動(dòng)委員會(huì)確定負(fù)責(zé)處理的單位和完工時(shí)間 在整套啟動(dòng)試運(yùn)階段項(xiàng)目部要如實(shí)做好試運(yùn)期間的各項(xiàng)記錄 整套啟動(dòng)試運(yùn)完成后召開啟委會(huì)會(huì)議聽取并審議試運(yùn)和移交工作情況的匯報(bào)并組織填寫啟動(dòng)驗(yàn)收交接書辦理機(jī)組移交試生產(chǎn)的簽字手續(xù)81 質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)匯報(bào)m111-j10-工程質(zhì)量驗(yàn)收情況統(tǒng)計(jì)月報(bào)m111-j11-工程質(zhì)量驗(yàn)收情況統(tǒng)計(jì)年報(bào)三類年報(bào)采用月報(bào)的表式 2質(zhì)量驗(yàn)收情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表由分包方統(tǒng)計(jì)編制交監(jiān)理單位進(jìn)行匯總后報(bào)項(xiàng)目部一份項(xiàng)目部電傳或發(fā)送電子版至工程部由工

44、程部對(duì)各項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì) 3工程質(zhì)量情況報(bào)工程質(zhì)量情況報(bào)工程質(zhì)量情況報(bào) 4工程部根據(jù)各項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃與報(bào)表內(nèi)容掌握各項(xiàng)目部的質(zhì)量驗(yàn)收情況并填寫工程質(zhì)量驗(yàn)收情況匯總表m111-j12-報(bào)工程部及分管領(lǐng)導(dǎo)812 工程質(zhì)量情況匯報(bào) 1工程質(zhì)量情況匯報(bào)包括月度例會(huì)匯報(bào)項(xiàng)目對(duì)公司檢查時(shí)的匯報(bào)工程質(zhì)監(jiān)站檢查時(shí)的匯報(bào)以及社會(huì)其他各方檢查時(shí)的匯報(bào) 2工程質(zhì)量情況匯報(bào)材料由分包方編制報(bào)監(jiān)理單位監(jiān)理單位對(duì)分包上報(bào)的匯報(bào)材料進(jìn)行匯總裝訂在月度例會(huì)或檢查會(huì)議開始前發(fā)放至各參會(huì)各方并向項(xiàng)目部提交匯報(bào)材料電子版項(xiàng)目部向工程提交一份電子版 3月度例會(huì)匯報(bào)材料按例會(huì)要求格式編寫 4監(jiān)督檢查的匯報(bào)材料按如下格式編

45、制 工程概況 主要形象進(jìn)度及工程量 工程質(zhì)量管理 四新應(yīng)用情況 工程質(zhì)量概況 自檢自查存在問題及改進(jìn)措施82 項(xiàng)目質(zhì)量回訪 1項(xiàng)目質(zhì)量回訪由工程部組織公司分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)項(xiàng)目開發(fā)部經(jīng)營部設(shè)計(jì)部采購部及原項(xiàng)目部主要成員參加工程部策劃提前一周通知相關(guān)人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備 2質(zhì)量回訪一般安排在保修期滿后15天內(nèi)進(jìn)行必要時(shí)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)施工調(diào)試分包方設(shè)備供方代表參加 3質(zhì)量回訪的方法由或公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織座談會(huì)或意見聽取會(huì)并深入現(xiàn)場(chǎng)察看設(shè)備的運(yùn)行情況回訪必須認(rèn)真聽取意見解決問題并做好回訪記錄寫出回訪報(bào)告對(duì)回訪中提出的問題由工程部組織落實(shí)解決 工程概況 主要形象進(jìn)度及工程量 施工難點(diǎn)特點(diǎn) 工程主要閃光點(diǎn) 管理創(chuàng)新 四新應(yīng)

46、用 工程質(zhì)量驗(yàn)收情況 工程檔案歸檔移交情況 第三方對(duì)工程質(zhì)量評(píng)價(jià)9記錄 g100-j1- m111-j1- 工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 m111-j10- m111-j11- m111-j12- m119-j2- m119-j3- 工序交接清單 工序交接簽證單 質(zhì)量事故報(bào)告 p602-j 事故處理方案報(bào)審表p602-j 質(zhì)量事故處理結(jié)果報(bào)驗(yàn)表p602-j 土建專業(yè) 單位子單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄 單位子單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄 單位子單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄 單位子單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄 單位工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定記錄 分部子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)

47、收記錄安裝專業(yè) 單位工程質(zhì)量 單位工程質(zhì)量 分部工程質(zhì)量 分項(xiàng)工程質(zhì)量分段 分項(xiàng)工程質(zhì)量分段 分段工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 單位工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定表電氣 單位工程資料核查項(xiàng)目電氣 單位工程設(shè)計(jì)變更及材料代用通知單位登記表電氣 單位工程設(shè)備材料出廠試驗(yàn)報(bào)告及合格證登記表電氣 施工用量具測(cè)量儀表登記表電氣 分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄電氣 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄電氣 分項(xiàng)工程焊接接頭表面質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 分項(xiàng)工程焊接綜合質(zhì)量等級(jí)評(píng)定表單機(jī)試運(yùn)及調(diào)整試運(yùn) 轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械試運(yùn)記錄 機(jī)組分項(xiàng)調(diào)整試運(yùn)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 機(jī)組分系統(tǒng)調(diào)整試運(yùn)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 機(jī)組階段調(diào)整試運(yùn)質(zhì)量評(píng)定表 分部試運(yùn)后簽證驗(yàn)收卡 整套啟動(dòng) 火電工程安全文明生產(chǎn)檢查

48、評(píng)分表 火電建筑安裝靜態(tài)質(zhì)量評(píng)定匯總表 機(jī)組整套試運(yùn)綜合質(zhì)量指標(biāo)考核表 機(jī)組建設(shè)質(zhì)量總評(píng)表 土建專業(yè) 地基驗(yàn)槽隱蔽工程檢驗(yàn)記錄 鋼筋隱蔽工程檢驗(yàn)記錄 地下混凝土隱蔽工程檢驗(yàn)記錄 屋面隱蔽工程檢驗(yàn)記錄安裝專業(yè) 汽包內(nèi)部裝置安裝檢查簽證 保溫隱蔽工程檢查簽證 汽輪機(jī)扣大蓋檢查簽證 發(fā)電機(jī)定子端蓋最后封閉簽證 除氧器與給水箱封閉簽證 管道隱蔽工程簽證 變壓器檢查隱蔽簽證 離相封閉母線封閉前檢查簽證 共箱封閉母線封閉檢查簽證 高壓配電裝置母線隱蔽檢查簽證 直埋電纜隱蔽前檢查簽證 屋外接地裝置隱蔽前檢查簽證 屋內(nèi)接地裝置隱蔽前檢查簽證 發(fā)電機(jī)檢查隱蔽簽證附錄a 附錄項(xiàng)目施工質(zhì)量管理分布點(diǎn)附錄 附錄 附錄

49、 附錄 附錄 附錄項(xiàng)目施工質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖附錄建筑原材料取樣方式附錄 附錄附錄a 項(xiàng)目崗前培訓(xùn)工作程序kg-gl-c1101 文件控制程序kg-gl-g1001 文件編制工作程序kg-gl-g1011 記錄控制程序kg-gl-g2001 工程檔案管理工作程序kg-gl-h1062 設(shè)計(jì)變更管理工作程序kg-gl-k1121 設(shè)備物資供方評(píng)價(jià)工作程序kg-gl-l1021 設(shè)備物資檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作程序kg-gl-l1101 設(shè)備物資出入庫及物資保管工作程序kg-gl-l1111 項(xiàng)目施工過程控制程序kg-gl-m1001 施工組織設(shè)計(jì)編制工作程序kg-gl-m1021 施工圖紙會(huì)檢工作程序kg-gl-m1051 施工技術(shù)交底工作程序kg-gl-m1061 文件包管理工作程序kg-gl-m1081 作業(yè)指導(dǎo)書管理工作程序kg-gl-m1091 產(chǎn)品防護(hù)工作程序kg-gl-m1121 特殊崗位人員管理工作程序kg-gl-m1141 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理工作程序kg-gl-m1161 原材料質(zhì)量管理工作程序kg-gl-m1181 特殊過程管理工作程序kg-gl-m1191 隱蔽工程檢查驗(yàn)收工作程序kg-gl-m1201 工序交接工作程序kg-gl-m1221 文明施工管理工作程序kg-gl-m1241 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)管理工作程序kg-gl-m1261 分部試運(yùn)工作程序kg-gl-m