公司年度費(fèi)用分析實(shí)施報(bào)告

1、2018年公司檢修費(fèi)用說明2018年公司檢修費(fèi)用總計(jì)7285. 00萬元，其中生產(chǎn)裝置 檢修費(fèi)用為5008. 57萬元，具體見表X占比見圖仁表1: 2018年公司檢修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表單位：萬元類別生產(chǎn)檢修土建2017年費(fèi)用柴油質(zhì)檢中心公司公用 材料其它費(fèi)用5008.57792.08563.80135.20109.64438.68237.03圖1:2018年公司各類檢修費(fèi)用占比、2018年生產(chǎn)裝置檢修費(fèi)用情況說明2018年生產(chǎn)裝置檢修費(fèi)用為5008. 57萬元，比原計(jì)劃超 出81.80% （考核標(biāo)準(zhǔn)為2755. 00萬元，超出2253. 57萬元）,其中材料費(fèi)用3069.47萬元，外委檢修費(fèi)用1939

2、.10萬元。各分廠檢修費(fèi)用見表2,占比見圖2o表2： 2018年各分廠檢修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表單位：萬元單位材料費(fèi)用外委費(fèi)用總計(jì)考核標(biāo)準(zhǔn)超出費(fèi)用PVC分廠948.80532.861481.66882.00599.66燒堿分廠826.49436.271262.76888.00374.76動力分廠327.62280.00607.62200.00407.62熱電分廠801.02635.101436.12634.00802.12儲運(yùn)分廠110.6521.48132.13106.0026.13檢修分廠54.8833.3988.2745.0043.27小計(jì)3069.471939.105008.572755.0022

3、53.57說明：以上費(fèi)用不含2018年下半年防腐保溫、腳手架工程款（正在審核造價(jià)）2018年各分廠檢修費(fèi)用占比檢修分廣圖2:2018年各分廠檢修費(fèi)用占比仁材料費(fèi)用說明按照類別對各分廠領(lǐng)用材料費(fèi)用進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，費(fèi)用見表3,占比見圖3。表3: 2018年各分廠維修、大修材料費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表單位：萬元類別PVC分廠燒堿分廠動力分廠熱電分廠儲運(yùn)分廠檢修分廠總計(jì)備注自控維修、大修127.17123.0327.83132.730.300.02411.08備品備件499.05403.15113.68312.9367.092.161398.06閥門62.0065.6328.41147.8410.290.13314.3

4、鋼材實(shí)物17.5057.764.0319.0210.310.00108.62管件16.7474.642.2212.560.100.00106.26儀器儀表31.9621.528.2171.102.040.00134.83五金電料49.4221.9522.6841.354.420.00139.82其他144.9658.81120.5663.4916.1052.57456.49塑料制 品 工具 用具、油 品電線電合計(jì)948.80826.49327.62801.02110.6554.883069.46各類材料費(fèi)用占比46%13%圖3:各類材料費(fèi)用占比餅狀圖通過表3、圖3分析可以得到：(1)備品備件、

5、閥門、自控儀表費(fèi)用共 2123.44萬兀,占比 69. 00%;(2) 鋼材實(shí)物、儀器儀表、管件、五金電料費(fèi)用共489. 53 萬元，占比 16. 00%；(3) 其他材料費(fèi)用(塑料制品、工具用具、油品、電 線電纜等)共456.49萬元，占比15. 00%o通過以上數(shù)據(jù)分析，2019年應(yīng)嚴(yán)格審核 控制備品備件 閥門和 自控儀表的采購計(jì)劃，降低采購費(fèi)用，并加強(qiáng)貨 物到廠驗(yàn)收管理工作。2、外委費(fèi)用說明按照專業(yè)對外委費(fèi)用進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，費(fèi)用見表4,占比見圖4。表4 : 2018年各專業(yè)外委費(fèi)用統(tǒng)計(jì)單位：萬元類別大型設(shè)備檢修變壓器檢修防腐保溫設(shè)備管道安裝設(shè)備管道清洗特種設(shè)備檢測腳手架外雇吊車高壓電機(jī)其他總

6、計(jì)費(fèi)用631.243:363255.59219.88100.5588.0059.3056.2427.20177.471939.102018年各專業(yè)外委費(fèi)用占比說春;外広圖4: 2018年各專業(yè)外委費(fèi)用占比大星說備檢夠33&通過表4、圖4分析可以得到：(1) 大型設(shè)備檢修、變壓器檢修、防腐保溫 設(shè)備管道安裝外委費(fèi)用共1430. 34萬元，占比74. 00%；(2) 設(shè)備管道清洗、特種設(shè)備檢測、腳手架 外雇吊車、高壓電機(jī)331.29萬元，占比17. 00%；(3) 其他專業(yè)共計(jì)外委費(fèi)用共177. 47萬元，占比9. 00% o通過對以上數(shù)據(jù)分析，需重點(diǎn)從以下 3方面加強(qiáng)管理：(1)大型設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜

7、 裝配精度高、專業(yè)性較強(qiáng)，檢修及定期解體保養(yǎng)需外委廠家進(jìn)行，為降低該類費(fèi)用，需加強(qiáng)設(shè) 備操作人員、管理人員專業(yè)知識培訓(xùn)，提高處置設(shè)備故障的精準(zhǔn) 性，避免隱患累計(jì)，造成設(shè)備損壞，特別是加強(qiáng)對鹽井的監(jiān)管(2) 2018年大修期間集中對一線3臺35KV整流變壓 器 化工區(qū)15臺10KV變壓器、17臺高壓電機(jī)進(jìn)行了預(yù)防性 檢修，費(fèi) 用總計(jì)110. 00萬元。以后需按計(jì)劃分批對電氣設(shè) 備進(jìn)行維護(hù)保 養(yǎng)，在確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行的情況下，盡量避免對某類設(shè)備進(jìn)行 集中檢修。(3) 2018年防腐保溫費(fèi)用約255. 29萬元，主要原因?yàn)?大 修期間壓力容器、壓力管道檢測，需配合拆除恢復(fù)保溫。2019 年將加大材

8、料利舊工作，并控制保溫?cái)?shù)量。(4) 設(shè)備管道安裝，除去特種設(shè)備的安裝改造維修，盡量 避免外委。二、各分廠近三年檢修費(fèi)用對比公司近三年栓曙費(fèi)用走向富5OOB-5681X公司近三年檢修費(fèi)用見圖5:600050004000300020002012017*圖5:公司近三年檢修費(fèi)用走向圖20館年2、各分廠近三年檢修費(fèi)用見表4,數(shù)據(jù)對比見圖6:表6:近三年各分廠檢修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表單位：萬元序號單位2016 年2017 年2018 年備注1PVC分廠1158.221310.5051495.242燒堿分廠683.47579.9851276.973動力分廠179.05334.045578.774熱電分廠406.39779.761372.955儲運(yùn)分廠79.6789.12193.726檢修分廠25.9749.3890.91合計(jì)2532.773142.805008.57近三年各分廠檢修費(fèi)用對比圖圖6:各分廠近三年檢修費(fèi)用對比柱狀圖三、2019年控制檢修費(fèi)用措施1、繼續(xù)加強(qiáng)設(shè)備預(yù)防性檢修，但需對其必要性進(jìn)行充 分論證；2、嚴(yán)格審核材料和備品備件的采