工程質(zhì)量管理制度

1、重慶三環(huán)高速公路合川至長壽段HC02 標(biāo)段（ K16+931 K24+522.617 ）工程質(zhì)量管理制度編制：復(fù)核：審核：中交隧道局長合高速二標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部目 錄1 工程質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) . .21.1成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé) .21.2質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 .31.3質(zhì)量保證體系框圖 .52工程質(zhì)量責(zé)任體系 .62.1質(zhì)量責(zé)任制 .62.3工程質(zhì)量責(zé)任狀 .113工程質(zhì)量管理目標(biāo) .123.2工程創(chuàng)優(yōu) .124工程質(zhì)量檢查制度 .124.1責(zé)任及分工 .124.2自檢制度 .134.3 定期檢查214.4 不定期檢查324.5 專項(xiàng)檢查324.6 材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場驗(yàn)收和質(zhì)量自查簽認(rèn)

2、“驗(yàn)收”324.7 試驗(yàn)室、混凝土拌和站、混凝土梁預(yù)制場等驗(yàn)收和生產(chǎn)前自查. 334.8 隱蔽工程檢查制334.9 工程質(zhì)量分析例會345 工程驗(yàn)收管理制度365.1 總則365.2 編制依據(jù)365.3 責(zé)任及分工365.4 驗(yàn)收依據(jù)375.5 工程檔案資料的簽證、整理和歸檔405.6 驗(yàn)收所需質(zhì)保資料405.7驗(yàn)收組織416 首件工程責(zé)任制436.1 首件工程的定義436.2 首件工程的范圍436.3首件工程驗(yàn)收工作程序467 樣板示范工程制497.1 總述497.2 組織機(jī)構(gòu)507.3 樣板示范工程的規(guī)模及條件507.4 樣板示范工程應(yīng)符合以下要求517.5 樣板示范工程規(guī)劃517.6 樣

3、板示范工程施工方案編制及審批527.7 樣板示范工程驗(yàn)收528 施工質(zhì)量控制措施528.1 總則528.2 質(zhì)量紅線538.3 施工質(zhì)量具體控制措施548.4 標(biāo)示標(biāo)牌要求548.5 “五不施工”、 “三不交接”制559 工程質(zhì)量事故報告及處理559.1 事故處理的原則559.2 公路工程質(zhì)量事故分類559.3 工程質(zhì)量事故報告569.4 事故處理5710 計量支付制度5811 工程質(zhì)量考核管理辦法5811.1項(xiàng)目部內(nèi)部考核處罰5811.2質(zhì)量問題、質(zhì)量事故處罰原則5811.3工序質(zhì)量獎罰6011.4其他獎罰6512 施工影像資料收集管理要求6612.1編制目的6612.2職責(zé)劃分6612.3

4、原則及范圍6612.4隱蔽工程6712.5其他工程6712.6影像資料內(nèi)容要求6712.7影像資料管理要求6812.8處罰措施6813 QC小組質(zhì)量管理6813.1原則6813.2 QC 小組活動規(guī)劃 .6913.3 QC 小組工作管理 .6914 培訓(xùn)及關(guān)鍵崗位持證上崗制7015 質(zhì)量資料管理制度7015.1質(zhì)量管理內(nèi)業(yè)資料要求7015.2部室內(nèi)部資料管理要求71工程質(zhì)量管理制度序言我單位承建重慶三環(huán)高速公路合川至長壽段K19+931-K24+522.617段施工任務(wù)，為規(guī)范質(zhì)量管理工作 , 遵守國家及重慶市地方性法律、法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)局、司及業(yè)主有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，實(shí)施工程質(zhì)量責(zé)任制，健全工程

5、質(zhì)量責(zé)任追究制，加強(qiáng)作業(yè)層的過程質(zhì)量自控，按照“橫向到邊，縱向到底，控制有效”的原則，對工程質(zhì)量進(jìn)行全面覆蓋，全過程管控，不留死角，做到按規(guī)范操作、按驗(yàn)標(biāo)檢驗(yàn)，以工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，以工序質(zhì)量保證工程質(zhì)量，特此制定本制度。一、編制依據(jù)：中華人民共和國公路法公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) （ JTGF80/1-2004）公路工程質(zhì)量管理辦法 （交公路發(fā) 1999 90 號）重慶市高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化指南（2012 年 8 月試行）中交隧道工程局有限公司安全質(zhì)量問題問責(zé)辦法中交隧道工程局有限公司工程質(zhì)量獎罰規(guī)定中交隧道工程局第五工程有限公司質(zhì)量管理辦法中交隧道工程局第五工程有限公司工程質(zhì)量獎罰規(guī)定中交隧

6、道局重慶長合高速公路項(xiàng)目總承包部質(zhì)量管理體系手冊（試行）二、編制原則：滿足國家及地方相關(guān)施工安全生產(chǎn)法律法規(guī)，符合高速公路驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，制定適合本標(biāo)段精細(xì)化管理特色的工程質(zhì)量管理與保證措施。三、適用范圍：適用于本項(xiàng)目工程質(zhì)量管理工作。工程質(zhì)量管理制度1 工程質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.1 成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé)為了加強(qiáng)工程質(zhì)量管理， 確保施工質(zhì)量， 爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程， 項(xiàng)目部成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：王凱執(zhí)行組長：唐解副組長：趙兵柴小明組員：張為冬蔣帥王小偉伍東紀(jì)紅軍曹建劉興旺凌建軍郝明領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)貫徹國家建設(shè)工程質(zhì)量的方針政策、法令法規(guī)，落實(shí)局、公司及上級單位的有關(guān)工程質(zhì)量管理規(guī)定，制定質(zhì)量

7、方針目標(biāo)和控制目標(biāo)；審定本項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理規(guī)章制度；定期組織召開工程質(zhì)量管理工作例會， 及時分析工程質(zhì)量發(fā)展形勢，研究部署并指導(dǎo)工程質(zhì)量管理工作，研究解決工程質(zhì)量重大問題等。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安質(zhì)部，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任由安質(zhì)部長兼任。辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng)指示和決定，組織工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，并督促整改落實(shí)等。1.2 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖組長：王凱執(zhí)行組長：唐解副副組組長長：柴趙小兵明工安計物測試綜程全劃資合管質(zhì)合設(shè)量驗(yàn)辦理量同備公部部部部班室室圖 1-1質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖1.3質(zhì)量保證體系框圖（工作指令圖）2 工程質(zhì)量責(zé)任體系2.1 質(zhì)量責(zé)任制2.1.1項(xiàng)目經(jīng)理（1）項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目的工程質(zhì)

8、量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（2）貫徹執(zhí)行國家和上級頒布的法律法規(guī)和各種規(guī)章制度，認(rèn)真落實(shí)公司 QEOHS 管理體系文件。針對工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，組織編制實(shí)施性施工組織設(shè)計，確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和管理計劃，制定質(zhì)量保證措施。（3）主持質(zhì)量工作會議，總結(jié)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系。行使質(zhì)量一票否決權(quán)，實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，兌現(xiàn)質(zhì)量獎罰規(guī)定。（4）嚴(yán)格按施工程序辦事，合理配置資源，組織均衡生產(chǎn)、文明施工。（5）組織定期和不定期的質(zhì)量檢查。掌握本項(xiàng)目工程質(zhì)量情況，支持質(zhì)量管理部門和質(zhì)量檢查人員的工作。（6）推行全面質(zhì)量管理，定期開展質(zhì)量管理小組活動。（7）對本項(xiàng)目部外部勞務(wù)的管理和質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。（8）對不重視施工

9、質(zhì)量屢次導(dǎo)致其施工質(zhì)量不合格而返修的施工隊伍有權(quán)清退。2.1.2項(xiàng)目副經(jīng)理（1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理，抓好質(zhì)量管理工作，并按其分管范圍對工程質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（2）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)施工過程的質(zhì)量控制，在施工生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度（文件、檔案） 。（3）主管施工、材料等業(yè)務(wù)人員質(zhì)量體系要素受控和質(zhì)量保證體系的有效執(zhí)行。（4）在其分管范圍內(nèi)主持施工生產(chǎn)會的同時，落實(shí)工程質(zhì)量目標(biāo)，隨時掌握質(zhì)量動態(tài)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時處理，對施工重在質(zhì)量問題的改進(jìn)措施的實(shí)施負(fù)責(zé)。（5）負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)物資的質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。（6）對重大工程施工組織、設(shè)計的審查，需抓好施工生產(chǎn)環(huán)境的管理。（7）組織本項(xiàng)目部

10、質(zhì)量、材料、設(shè)備的月度、季度檢查工作，糾正和處理不合格品；落實(shí)糾正預(yù)防措施；督促有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證。2.1.3項(xiàng)目總工程師（1）總工程師在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施質(zhì)量管理工作；（2）主持編制并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計，制訂創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，制訂技術(shù)和質(zhì)量保證措施，并審查分承包商工程的施工方案和質(zhì)量保證措施；（3）主持并組織開發(fā)“四新”技術(shù)和應(yīng)用“四新”成果，開展工程創(chuàng)優(yōu)和質(zhì)量管理小組活動，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；（5）認(rèn)真抓好技術(shù)、質(zhì)量和測量試驗(yàn)工作質(zhì)量管理監(jiān)督，并對施工測量、定位放樣、檢驗(yàn)試驗(yàn)、計量配料、隱蔽工程檢查等簽證負(fù)直接的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（6）組織實(shí)施質(zhì)量檢查和質(zhì)量檢驗(yàn)評定工作，對違

11、反國家、行業(yè)、地方有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及上級有關(guān)規(guī)定的現(xiàn)象，必要時有權(quán)對違反規(guī)定的施工點(diǎn)進(jìn)行勒令停工整改，對違反規(guī)定的相關(guān)人員和隊伍，通過組織安質(zhì)部進(jìn)行按獎罰規(guī)定給予一定的處罰；（7）主持制訂員工施工技術(shù)培訓(xùn)、考核分承包商隊伍的工程質(zhì)量意識與施工質(zhì)量效果，對不合格的隊伍或人員提出培訓(xùn)、整改、清退等意見；（8）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理，定期組織工程質(zhì)量檢查與召開工程質(zhì)量分析例會；（9）發(fā)生質(zhì)量事故時，第一時間主持事故的應(yīng)急協(xié)調(diào)處理，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量事故評定、調(diào)查、處理以及提供具體方案或措施組織糾正實(shí)施。（10）組織項(xiàng)目內(nèi)開展QC小組等科學(xué)研究活動。2.1.4安質(zhì)部（1）負(fù)責(zé)起草本項(xiàng)目工程質(zhì)量

12、管理規(guī)章制度，并貫徹學(xué)習(xí)和實(shí)施；（2）配合質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組建立健全工程質(zhì)量責(zé)任體系、組織機(jī)構(gòu)，制定質(zhì)量工作計劃與保證措施等；（3）根據(jù)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組要求，配合總工程師組織工程質(zhì)量專項(xiàng)檢查以及上級單位相關(guān)質(zhì)量檢查工作與協(xié)調(diào)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量隱患整改與落實(shí)；（4）在總工程師領(lǐng)導(dǎo)組織下，參與配合工程部制定相關(guān)施工質(zhì)量整改措施以及施工難點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)，以及監(jiān)督保證施工質(zhì)量技術(shù)措施的實(shí)施；（5）負(fù)責(zé)本部門工程質(zhì)量常規(guī)檢查與監(jiān)督，并做好相關(guān)記錄、質(zhì)量檢查臺賬、整改與回復(fù)資料等；（6）參與工程部施工技術(shù)培訓(xùn)，并會同工程部進(jìn)行施工質(zhì)量卡控、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)；（7）協(xié)助總工程師定期組織召開工程質(zhì)量分析例會；（8）

13、組織本項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收；（9）配合質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目部工程質(zhì)量事故的調(diào)查、統(tǒng)計、報告和處理工作；參與上級組織的工程質(zhì)量事故的調(diào)查、統(tǒng)計、報告和處理工作，對事故責(zé)任者提出處理意見并監(jiān)督實(shí)施；2.1.5質(zhì)檢工程師（1）具體落實(shí)擬定的質(zhì)量保證措施、質(zhì)量計劃；按照質(zhì)量管理小組要求開展質(zhì)檢工作 , 貫徹上級的質(zhì)量指標(biāo)和要求；（2）協(xié)助部長主持內(nèi)部質(zhì)檢工作 , 在達(dá)到規(guī)范要求后；呈報安質(zhì)部 , 協(xié)同復(fù)檢；對質(zhì)量保證計劃的貫徹執(zhí)行進(jìn)行定期檢查和監(jiān)督；（3）參與審查各分項(xiàng)工程的施工方案及保證質(zhì)量的技術(shù)措施是否符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)細(xì)則的要求 ;（4）參與負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查, 并提出處理意見，下發(fā)質(zhì)量

14、問題通知單（5）收集文件 , 整理質(zhì)量檢查記錄資料 ; 落實(shí)質(zhì)量保證培訓(xùn)計劃 , 并按計劃要求對有關(guān)部門及人員進(jìn)行培訓(xùn) ;（6）內(nèi)部質(zhì)量評價 , 質(zhì)量動態(tài)分析；對不滿足質(zhì)量要求的工作采取行動 , 并及時向本部門（安質(zhì)部）匯報；（7）對分部、分項(xiàng)工程檢驗(yàn)合格評定履行簽字手續(xù)；（8）負(fù)責(zé)與監(jiān)理工程師聯(lián)系 , 組織隱蔽工程、 分項(xiàng)工程和單位工程的檢查和質(zhì)量評定；對監(jiān)理工程師發(fā)出的指令及時作出反應(yīng) , 并將處理意見報安質(zhì)部；（9）見證現(xiàn)場材料的測試工作；對班組提出的質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢 , 對試驗(yàn)、測量及施工原材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)、鑒定。2.1.6現(xiàn)場主管工程師（ 1）根據(jù)施工規(guī)范把設(shè)計施工要求、施工工藝及工序、

15、質(zhì)量卡控及標(biāo)準(zhǔn)等，變成通俗易懂的條文，落實(shí)向現(xiàn)場施工班組及技術(shù)人員技術(shù)交底；（2）協(xié)助與測量和試驗(yàn)相關(guān)工作的配合，保證工序質(zhì)量，并負(fù)有連帶技術(shù)責(zé)任。（3）負(fù)責(zé)隱蔽工程的自檢和驗(yàn)收，并約請現(xiàn)場監(jiān)理或相關(guān)關(guān)人員檢查簽證。（4）定期檢查管轄范圍內(nèi)施工生產(chǎn)和工程質(zhì)量情況， 對違反施工規(guī)范、 操作規(guī)程、技術(shù)措施的班組和個人，有權(quán)制止并及時處理和上報。（5）負(fù)責(zé)現(xiàn)場分項(xiàng)工程和分部工序轉(zhuǎn)換與質(zhì)量驗(yàn)收自檢。（ 6）在其管轄范圍內(nèi)組織技術(shù)人員做好內(nèi)業(yè)資料工作：施工日志、施工臺賬、各項(xiàng)原始記錄、檢驗(yàn)批等施工用表、技術(shù)交底記錄等。2.1.7現(xiàn)場技術(shù)員（ 1）認(rèn)真學(xué)習(xí)項(xiàng)目部下發(fā)相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，并嚴(yán)格按照要

16、求檢查與監(jiān)督現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，保準(zhǔn)各項(xiàng)工序施工質(zhì)量正常轉(zhuǎn)換；（ 2）配合質(zhì)檢工程師、主管工程師做好分部分項(xiàng)工程及隱蔽工程的檢查、簽證工作；（ 3）做好三級技術(shù)交底人，認(rèn)真執(zhí)行將技術(shù)交底交底到工班及作業(yè)人員，同時檢查監(jiān)督；（ 4）做好其管轄范圍內(nèi)相關(guān)內(nèi)業(yè)資料，提供可靠的原始記錄等資料依據(jù)；（ 5）參與配合上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理、統(tǒng)計、上報工作，同時配合施工工班落實(shí)事故相關(guān)工程質(zhì)量的返修、整改等；2.1.8機(jī)械設(shè)備與材料員（物資部）負(fù)責(zé)對施工原材料、設(shè)備的采購、運(yùn)輸與使用，進(jìn)行質(zhì)量檢測和過程監(jiān)督與維護(hù),嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。2.1.9 測量員（測量班）（1）貫徹執(zhí)行施工測量相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，做好

17、本部門（測量、監(jiān)控方案編制與上報、儀器管理、人員培訓(xùn)、內(nèi)業(yè)資料、施工測量等）相關(guān)工作，從儀器精度、測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)度方面保證好施工質(zhì)量的前提；（2）參與并配合工程質(zhì)量檢查, 提供可靠的各項(xiàng)測量數(shù)據(jù)；2.1.10 試驗(yàn)工程師（實(shí)驗(yàn)室）（1）根據(jù)施工工地試驗(yàn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)主管本部門業(yè)務(wù)制度指導(dǎo)，收集新規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)科技信息，圍繞施工進(jìn)度與計劃及時開展試驗(yàn)檢測與檢查相關(guān)工作；（2）參與并配合質(zhì)量檢查 , 提供可靠的各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)與依據(jù)。2.1.11施工隊長與班組長（帶班）（1）工程隊長是施工操作的直接組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，對本單位施工的工程質(zhì)量承擔(dān)直接責(zé)任。（2）自覺組織班組長與作業(yè)人員參與施工技術(shù)學(xué)習(xí)

18、和接受技術(shù)交底，并嚴(yán)格按照要求組織均衡生產(chǎn)，文明施工，保證施工質(zhì)量，并自檢。（3）隨時掌握工程質(zhì)量狀況，針對存在的質(zhì)量通病以及施工難點(diǎn)，組織隊內(nèi)技術(shù)人員參與并會同項(xiàng)目部進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。（4）發(fā)生質(zhì)量事故按規(guī)定及時上報質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，不得瞞報、不報。（ 5）班組長除接受施工隊長的工作指令安排外，需配合項(xiàng)目部相關(guān)人員（技術(shù)人員、安質(zhì)部等）組織和參與學(xué)習(xí)施工技術(shù)與卡控質(zhì)量要求等相關(guān)培訓(xùn)、強(qiáng)化作業(yè)人員質(zhì)量意識、具體實(shí)施施工質(zhì)量隱患的整改、返修、進(jìn)行班前施工操作規(guī)程的指導(dǎo)與教育、施工質(zhì)量的控制與自檢；（ 6）配合現(xiàn)場技術(shù)人員、主管工程師、質(zhì)檢工程師將監(jiān)理工程師等其他單位現(xiàn)場質(zhì)量意見與建議反饋至相關(guān)負(fù)責(zé)人（施

19、工隊長、分管領(lǐng)導(dǎo)、安質(zhì)部、總工程師）（ 7）參與并配合質(zhì)量檢查，配合項(xiàng)目部做好迎檢工作的同時，了解上級單位質(zhì)量檢查方式、檢查重點(diǎn)和吸取經(jīng)驗(yàn)，同時為現(xiàn)場提供必要的后勤與勞務(wù)協(xié)助保障；2.3 工程質(zhì)量責(zé)任狀（1）責(zé)任狀簽訂的時間為：各施工隊進(jìn)場正式施工前。（2）責(zé)任狀擬定與簽訂要求：責(zé)任狀由安質(zhì)部起草、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核， ；責(zé)任狀一式二份，由施工隊負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章后即時生效，項(xiàng)目部（安質(zhì)部）存底一份，另一份交予施工隊存底。（3）責(zé)任狀內(nèi)容要求：責(zé)任狀中明確項(xiàng)目部的施工質(zhì)量要求、施工隊承擔(dān)的施工質(zhì)量基本義務(wù)、對工程質(zhì)量問題及事故的處理原則及方式實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的獎罰；未按項(xiàng)目部施工方案、交底

20、等施工指導(dǎo)性文件要求施工所造成返工的由施工隊自行承擔(dān)返工費(fèi)用的條款等；協(xié)議有效期為施工隊施工任務(wù)完成并通過項(xiàng)目部組織的工程質(zhì)量驗(yàn)收。3 工程質(zhì)量管理目標(biāo)3.1 項(xiàng)目總體質(zhì)量方針堅持“質(zhì)量零缺陷， 管理零起點(diǎn)” 的理念，弘揚(yáng)全員質(zhì)量文化， 以質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)為先導(dǎo)，以標(biāo)準(zhǔn)化管理為抓手，以強(qiáng)化質(zhì)量源頭，過程控制為工作重點(diǎn)，認(rèn)真開展質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，確保工程質(zhì)量管理各項(xiàng)指標(biāo)順利完成。3.2 工程創(chuàng)優(yōu)工程質(zhì)量總目標(biāo)：質(zhì)量達(dá)到重慶市優(yōu)質(zhì)工程“巴渝杯” 、“路港杯”標(biāo)準(zhǔn)，爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。具體指標(biāo)為：（1）杜絕施工質(zhì)量大事故、質(zhì)量通病，質(zhì)量效果顯著，無質(zhì)量投訴。（2）主體工程質(zhì)量零缺陷，關(guān)鍵性項(xiàng)目檢驗(yàn)、分部分項(xiàng)

21、和單位工程檢驗(yàn)一次性合格率 100%；合同段一次驗(yàn)收合格率100%。（3）竣工驗(yàn)收工程質(zhì)量綜合評分90 分以上，質(zhì)量等級優(yōu)良。4 工程質(zhì)量檢查制度4.1 責(zé)任及分工（ 1）質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)定期組織對項(xiàng)目部各部室進(jìn)行項(xiàng)目內(nèi)自檢、組織項(xiàng)目開工前檢查、施工中檢查和交工檢查；（ 2）安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織全線相關(guān)施工人員、施工項(xiàng)目工程質(zhì)量的巡查；（ 3）現(xiàn)場工區(qū)（管段）與施工隊負(fù)責(zé)承擔(dān)施工項(xiàng)目的班組“三檢”，申報隱蔽工程檢查簽證。4.2 自檢制度主要包括項(xiàng)目內(nèi)自檢、安質(zhì)部內(nèi)自檢、施工前檢查、施工中檢查及隱蔽工程檢查。4.2.1項(xiàng)目內(nèi)自檢由質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部室具體負(fù)責(zé)序號檢查內(nèi)容質(zhì)量管理1體系

22、質(zhì)量責(zé)任2制落實(shí)被檢查負(fù)責(zé)單標(biāo)準(zhǔn)要求位、部門或個備注人有專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)圖）有專職質(zhì)量管理人員，熟悉工程關(guān)鍵環(huán)節(jié)情況有明確的質(zhì)量目標(biāo)、 方針和質(zhì)量制度辦法與控制措施上級各項(xiàng)管理辦法、 制度、文件收集齊全，并能夠融入管理制度中貫徹執(zhí)行。有工程質(zhì)量檢查制度，檢查計劃檢查記錄齊全、真實(shí)，有整改反饋，發(fā)現(xiàn)問題能夠及時采取有效措施解決，并能不斷改進(jìn)。各崗位人員均有清晰、明確、具體的質(zhì)量責(zé)任制訂了質(zhì)量獎罰制度，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠追究到相關(guān)責(zé)任人，并進(jìn)行相應(yīng)處罰。過程質(zhì)量3關(guān)鍵過程、特殊過程質(zhì)量控制情況控制4創(chuàng)優(yōu)有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，創(chuàng)優(yōu)資料收集情況（照片、被檢查負(fù)責(zé)單序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求位、部門或

23、個備注人錄像等）QC開展了 QC小組活動質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動開展情況化1、 橋梁混凝土平面位置、結(jié)構(gòu)尺寸符合要求，線條清晰 （無突變、 明顯折變）表面顏色一致，美觀，混凝土強(qiáng)度、平整度、垂直度，無錯臺、蜂窩、麻面、氣孔等質(zhì)量通病。2、 路基表面平整。 邊線順直， 曲線圓滑，填料類別、粒徑或級配，每層填筑厚度、寬度、壓實(shí)度等。工程實(shí)體3、 砌體應(yīng)錯縫、坐漿擠緊，嵌縫料和砂根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情6漿飽滿，無空洞、寬縫、大堆砂漿填質(zhì)量況抽查隙和假縫4、 隧道超欠挖控制、錨桿數(shù)量、鋼拱架間距，襯砌混凝土外光內(nèi)實(shí)，結(jié)構(gòu)輪廓線條順直美觀，混凝土顏色一致，施工縫無錯臺，噴射混凝土厚度、強(qiáng)度，背后有無脫空等。（

24、5）防水層表面平順， 無折皺、無氣泡、無破損， 與洞壁密貼， 松緊適度， 無緊繃現(xiàn)象。質(zhì)量信譽(yù)有無工程施工質(zhì)量顧客投訴， 是否核實(shí)屬7實(shí)，企業(yè)信譽(yù)蒙受損失情況評價情況分項(xiàng)、分部、 單位工程評定齊全， 符合規(guī)8內(nèi)業(yè)資料范要求，評定等級符合實(shí)際，評定及時、簽字齊全。質(zhì)量問題根據(jù)掌握的情況、9是否發(fā)生了質(zhì)量事故，上報與處理情況事故查文件、記錄被檢查負(fù)責(zé)單序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求位、部門或個備注人信息化錄10信息化錄入進(jìn)度是否與實(shí)際一致入情況4.2.2安質(zhì)部內(nèi)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化自檢由安質(zhì)部總負(fù)責(zé)，部室人員具體實(shí)施表 4.2-1信息化內(nèi)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化自檢表被檢查負(fù)編案卷責(zé)單位、號目 錄要 求名稱部門或個人關(guān)于成立中交隧道需

25、成立工程質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成紅頭文件，局長合高速二標(biāo)質(zhì)1同時抄送上級主管部門。小組成員如有變更，應(yīng)及量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小時更新文件。組的通知2質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)要求寫出具體人，有變動時及時更換。圖3組 織質(zhì)量保證體系框圖滿足要求機(jī) 構(gòu)工程質(zhì)量例會會議包括會議簽到表、會議照片、會議紀(jì)要或者會議記4及 管記錄及會議紀(jì)要錄等。理 人員工程質(zhì)量管理人員質(zhì)量管理人員包括： 項(xiàng)目經(jīng)理、 分管工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo) /5總工程師、安質(zhì)部長 ( 質(zhì)檢部長 ) 、其它質(zhì)量管理人名冊員。6協(xié)作隊伍工程質(zhì)量管理人員名冊7項(xiàng)目工程質(zhì)量管理記錄質(zhì)量管理人員的分工及職責(zé)劃分。人員分工匯總表工程關(guān)于發(fā)布 xx 年工程應(yīng)根據(jù)公司、建設(shè)

26、單位等上級單位的質(zhì)量控制指標(biāo)8質(zhì)量管理目標(biāo)的通和管理目標(biāo)文件，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行制定，目質(zhì)量知標(biāo)不得低于上級目標(biāo)，應(yīng)具體。管理編案卷號名稱目標(biāo)9101112131 工程4質(zhì)量1 責(zé)任體系51617 質(zhì)量管理1 制度8工程1質(zhì)量9檢查目 錄質(zhì)量管理控制要點(diǎn)質(zhì)量通病治理臺賬創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃施工過程有關(guān)創(chuàng)優(yōu)資料收集工程質(zhì)量責(zé)任制質(zhì)量考核辦法安全質(zhì)量環(huán)保責(zé)任書質(zhì)量目標(biāo)考核法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求獲取登記匯總表各級單位質(zhì)量管理辦法、制度、文件等質(zhì)量檢查計劃被檢查負(fù)責(zé)單位、要 求部門或個人項(xiàng)目根據(jù)工程進(jìn)度實(shí)際情況編制質(zhì)量管理控制要點(diǎn)，質(zhì)量控制措施要詳細(xì)、有針對性。子分公司根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量管理控制要點(diǎn)編制質(zhì)量工作計

27、劃。結(jié)合工作實(shí)際，有針對性制定質(zhì)量通病治理方案、措施（表現(xiàn)特征、 主要產(chǎn)生原因、 防治及對應(yīng)措施） ，并形成臺賬，同時落實(shí)治理責(zé)任，嚴(yán)格監(jiān)督檢查和考核，不斷消除質(zhì)量通病。項(xiàng)目開工前就應(yīng)制定好創(chuàng)優(yōu)計劃，包括成立組織、確定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針，重點(diǎn)寫質(zhì)量控制要點(diǎn)、控制措施。關(guān)鍵工序、節(jié)點(diǎn)施工過程照片（特別是隱蔽工程的照片）、項(xiàng)目施工完畢后的全景照片， 視頻的拍攝及收集；質(zhì)量管理原始資料收集； “四新”技術(shù)、成果等資料收集。參照上級質(zhì)量責(zé)任制，結(jié)合實(shí)際制定。參照上級質(zhì)量考核辦法，結(jié)合實(shí)際制定。以簽訂安全質(zhì)量環(huán)保責(zé)任書的形式對質(zhì)量管理目標(biāo)進(jìn)行分解，并按期進(jìn)行考核獎懲。應(yīng)注意收集國家、行業(yè)、項(xiàng)目

28、所在地的相應(yīng)法律法規(guī)清單，并下載文件，必要時購買。應(yīng)收集：中國交建、局級、子分公司、項(xiàng)目、業(yè)主等相關(guān)辦法、制度及有關(guān)規(guī)定和文件。項(xiàng)目每月 28 日前制定下月質(zhì)量檢查計劃， 并錄入項(xiàng)目管理系統(tǒng)中。質(zhì)量檢查計劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度制定。編案卷目 錄號名稱2質(zhì)量檢查記錄02工程質(zhì)量檢查通報12監(jiān)理通知單及回復(fù)2業(yè)主、上級單位等2檢查記錄及整改記3錄、問題臺賬2質(zhì)量事故快報表4質(zhì)量事故2管理質(zhì)量事故報告52質(zhì)量事故調(diào)查處理6質(zhì)量事故管理2質(zhì)量事故處理結(jié)果7記錄2工程質(zhì)量獎懲制度8工程質(zhì)量2獎懲獎懲記錄9被檢查負(fù)責(zé)單位、要 求部門或個人及時并如實(shí)填寫質(zhì)量檢查記錄，并將檢查記錄、整改情況及時錄入項(xiàng)目管理系統(tǒng)

29、。每月至少一次，公司檢查、監(jiān)理檢查、業(yè)主檢查及其它主管機(jī)關(guān)檢查記錄、整改記錄，匯總臺賬。發(fā)生重大以下質(zhì)量事故， 發(fā)生單位應(yīng)在 24 小時內(nèi)書面快報局安全質(zhì)量監(jiān)督部， 48 小時內(nèi)提交書面正式報告。發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故，發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)在2 小時內(nèi)書面快報局安全質(zhì)量監(jiān)督部，24 小時內(nèi)提交書面正式報告。發(fā)生一般質(zhì)量問題，各子分公司按照季度報表報局安全質(zhì)量監(jiān)督部。發(fā)生重大質(zhì)量問題， 發(fā)生單位應(yīng)在 24 小時內(nèi)書面快報局安全質(zhì)量監(jiān)督部， 48 小時內(nèi)提交書面正式報告。質(zhì)量事故調(diào)查報告應(yīng)當(dāng)附現(xiàn)場調(diào)查記錄、圖紙、照片，技術(shù)鑒定和試驗(yàn)檢測報告， 當(dāng)事人的自述材料，直接經(jīng)濟(jì)損失材料，發(fā)生時的工藝條件、操作情況

30、和設(shè)計文件等附件資料。包括質(zhì)量事故的處理記錄、通報等文件應(yīng)根據(jù)局、公司、建設(shè)單位等上級單位的質(zhì)量獎懲辦法文件，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行制定。對在質(zhì)量管理工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵。對違反法律法規(guī)、規(guī)章制度造成質(zhì)量缺陷或事故的集體和個人進(jìn)行處罰。保存表彰文編案卷目 錄號名稱3獎懲臺賬03質(zhì)量管理小組活動1質(zhì)量資料管理3小組QC成果材料23優(yōu)質(zhì)工程優(yōu)質(zhì)工程申報材料3申報3月度及季度質(zhì)量報4表3質(zhì)量月活動總結(jié)5上報材料3質(zhì)量工作報告和質(zhì)6量工作計劃被檢查負(fù)責(zé)單位、要 求部門或個人件和資料。對工程質(zhì)量獎懲情況進(jìn)行記錄、建檔。包括注冊表、活動記錄等月報質(zhì)量情況匯總表每年 9 月 25 日前

31、將質(zhì)量月活動總結(jié)及相關(guān)材料報至公司安質(zhì)部，質(zhì)量月活動總結(jié)材料中最好多附可以反應(yīng)“活動” 開展和施工現(xiàn)場質(zhì)量控制情況的照片，并加以文字說明。每年 6 月 5 日前上報上半年質(zhì)量工作報告和下半年質(zhì)量工作計劃， 12 月 5 日前上報年度工作報告和下一年度質(zhì)量工作計劃。質(zhì)量工作計劃應(yīng)符合實(shí)際情況，包含實(shí)現(xiàn)當(dāng)年質(zhì)量管理目標(biāo)、質(zhì)量控制要點(diǎn)、控制措施等內(nèi)容，應(yīng)重點(diǎn)突出、詳略得當(dāng)。質(zhì)量工作報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）質(zhì)量工作基本情況：質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，項(xiàng)目完成情況，質(zhì)量工作取得的成績，獲得的榮譽(yù)獎項(xiàng)等；（二）質(zhì)量組織管理、規(guī)章制度和考核獎懲體系的建立健全情況；（三）爭創(chuàng)質(zhì)量獎工作開展情況；（四）質(zhì)量通

32、?。ㄙ|(zhì)量頑癥）治理情況；被檢查負(fù)編案卷責(zé)單位、號目 錄要 求名稱部門或個人（五）技術(shù)質(zhì)量保證體系建立健全情況；（六）質(zhì)量監(jiān)督檢查、考核情況；（七）質(zhì)量活動開展情況；（八）質(zhì)量工作亮點(diǎn)、創(chuàng)新點(diǎn)，及其他主要工作；（九）質(zhì)量投訴、質(zhì)量問題及事故處理情況；（十）質(zhì)量工作存在的問題及原因；（十一）質(zhì)量工作建議與下一步工作計劃。3每年 6 月 20 日、 12 月 20 日前分別將上、下半年所獲獎情況統(tǒng)計獲質(zhì)量相關(guān)獎項(xiàng)匯總，同時將文件、證書掃描件，7獎杯、獎牌圖片等電子版資料報至局公司安質(zhì)部。3信息化錄入84.2.3開工前檢查被檢查負(fù)責(zé)單序號檢查內(nèi)容負(fù)責(zé)檢查人員備注位、部門或個及機(jī)構(gòu)人1設(shè)計文件、施工圖紙

33、的核對情況工程部2適用法律法規(guī)、 施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范工程部、安質(zhì)收集情況部3交接樁、施工復(fù)測和測量控制網(wǎng)資料測量班4各級技術(shù)交底應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行工程部5機(jī)械、機(jī)具和勞動力等的配備施工隊6試驗(yàn)檢測設(shè)備與計量器具的配置實(shí)驗(yàn)室7主要專業(yè)工種操作上崗證施工隊與安質(zhì)部8分承包方資格及對分承包方管理制計合部度9實(shí)施性施工組織設(shè)計和專項(xiàng)施工方工程部案的編制和審批情況10創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)明確，措施有力。安質(zhì)部11質(zhì)量管理辦法、 制度與質(zhì)量責(zé)任制的安質(zhì)部建立情況12采用的新技術(shù)、 新工藝、 新設(shè)備是否工程部進(jìn)行上崗培訓(xùn)并能掌握使用。4.2.4施工中檢查被檢查負(fù)責(zé)單序號檢查內(nèi)容負(fù)責(zé)檢查人員備注位、部門或個及機(jī)構(gòu)人1施工測量

34、及放線要正確， 精度達(dá)到規(guī)測量班定要求2嚴(yán)格按照設(shè)計文件、 施工圖紙和技術(shù)工程部規(guī)范、操作規(guī)程組織施工；原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等必須具有產(chǎn)3品出廠檢驗(yàn)合格證和檢驗(yàn)報告， 并按物資部規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)4砼、砂漿檢查試件、 土方密實(shí)度等按試驗(yàn)室規(guī)定試驗(yàn)并符合要求質(zhì)量控制、 檢查、評定等資料與原始5記錄以及施工日記、工程日志簿工程部填寫要完備，記載詳細(xì)真實(shí)6班組開展“三檢”活動，并有記錄各施工隊7各工序的施工應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范進(jìn)工程部、安質(zhì)行過程質(zhì)量控制與轉(zhuǎn)序檢查并及時部形成記錄8檢查已完工程部位實(shí)體質(zhì)量與資料，安質(zhì)部并進(jìn)行質(zhì)量等級核定4.3 定期檢查（1）項(xiàng)目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織各部門，結(jié)合驗(yàn)工計

35、價、工程質(zhì)量例會等進(jìn)行不少于兩次全覆蓋的定期檢查。對重點(diǎn)、難點(diǎn)、控制性工程每月不少于三次檢查，檢查由總工程師主持，有關(guān)部門和質(zhì)量檢查人員參加，質(zhì)量檢查結(jié)果應(yīng)當(dāng)進(jìn)行通報，并組織召開質(zhì)量例會。表 4.3-1月度檢查評分表格總 分 路序類基、橋扣備檢查項(xiàng)目得分號別梁、隧分注道質(zhì)量管理保證體系和各項(xiàng)管理制度不完善、不健全， 未進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解的扣 1.5 分；質(zhì)量保證體系未得到有效運(yùn)1轉(zhuǎn)，現(xiàn)場管理失控的，每處扣1 分；質(zhì)量管理、檢驗(yàn)、試驗(yàn)檢測人員配置數(shù)量、 資格不滿足質(zhì)量保證體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)要求的每項(xiàng)扣 0.5 分；測量、試驗(yàn)儀器未通過國家法定計量機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)有效標(biāo)定的每次扣0.5 分。綜在總承包部日常檢查

36、中出現(xiàn)罰款及返工、通報批評的， 每合次扣 1 分；監(jiān)理單位下發(fā)較嚴(yán)重質(zhì)量問題通知單或工程暫20管停令的， 每次扣 1 分；在日常監(jiān)督檢查中因現(xiàn)場質(zhì)量問題2 理 受到監(jiān)督機(jī)構(gòu)、 項(xiàng)目公司、 局機(jī)關(guān)等單位提出通報批評或被罰款的， 每次扣 1.5 分，對總承包部、 監(jiān)理、項(xiàng)目公司、監(jiān)督站等單位下發(fā)的質(zhì)量問題通知單，未整改或敷衍整改，未在規(guī)定時間進(jìn)行回復(fù)的，每次扣0.5 分。未編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和首件工程實(shí)施細(xì)則的扣1.5 分，現(xiàn)場工3程質(zhì)量與創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)明顯不符的扣0.5分。針對大體積混凝土、雨季施工等未制定質(zhì)量保證預(yù)防措施的，每項(xiàng)扣0.5總 分 路序類基、橋扣備檢查項(xiàng)目得分號別梁、隧分注道分；已開工工點(diǎn)無方

37、案施工或未按已批復(fù)方案要求施工的，每處扣 1 分；首件工程上報不及時，資料內(nèi)容不齊全完整、不真實(shí)；首件工程臺帳未及時更新的扣1 分。456789各級關(guān)于工程質(zhì)量的文件未執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的，每次扣1 分；各種質(zhì)量總結(jié)、 報表上報、 回復(fù)不及時的每次扣 0.5 分。未進(jìn)行逐級技術(shù)交底， 未交底到作業(yè)班組、 個人，技術(shù)交底內(nèi)容與現(xiàn)場施工實(shí)際不符，交底資料錯誤、無針對性，無交底記錄， 歸檔不及時， 未按要求附影相資料的，每項(xiàng)扣 0.5 分。內(nèi)業(yè)資料未按規(guī)定報驗(yàn)、 簽認(rèn)，缺項(xiàng)、與工程進(jìn)度不符合的每次扣 1 分，試驗(yàn)資料、 檢驗(yàn)批、 施工日志等技術(shù)資料填寫不規(guī)范，弄虛作假，記錄內(nèi)容不全面或追溯性不強(qiáng)，簽字不全，書寫潦草，隨意涂改的，每項(xiàng)每次扣0.5分?；炷猎嚰粗谱骰蛑谱鲾?shù)量嚴(yán)重不足的，扣1 分；混凝土標(biāo)養(yǎng)試件未及時放置在標(biāo)養(yǎng)室，同條件養(yǎng)護(hù)試件未進(jìn)行有效保護(hù)或放置在與結(jié)構(gòu)物養(yǎng)護(hù)條件不一致的地方，試件未進(jìn)行規(guī)范標(biāo)識， 試件到期后未及時強(qiáng)度檢測的，每項(xiàng)每次扣 0.5 分。使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原材料的，每次扣1.5