質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則

1、質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)技術(shù)和管理水平的重要標(biāo)志。為了進(jìn)一步提高我公司質(zhì)量管理水平，加強(qiáng)工程質(zhì)量管理和檢驗(yàn)，確保企業(yè)的質(zhì)量體系有效運(yùn)行，結(jié)合本公司的實(shí)際特點(diǎn)，特制定本細(xì)則。第一節(jié) 管理內(nèi)容與方法各級領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格管理繼續(xù)抓好這項(xiàng)工作。各級專職質(zhì)檢人員必須履行自己的職能，嚴(yán)格按照施工圖紙，工藝要求，有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量大綱和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，開展質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，任何人無權(quán)任意更改或降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。第二節(jié) 重點(diǎn)、關(guān)鍵工序試點(diǎn)制和三級驗(yàn)收制。一、對施工中的重點(diǎn)工序、關(guān)鍵工序及采用新技術(shù)、新工藝時，必須建立試點(diǎn)（質(zhì)量管理點(diǎn)），通過工序試點(diǎn)，使施工人員對

2、技術(shù)要求、操作方法、檢測手段及方法及時了解和掌握。二、三檢制即：自主檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)、專業(yè)檢驗(yàn)2.1自主檢驗(yàn)應(yīng)由施工責(zé)任人在完成一個分項(xiàng)工程以后隨即實(shí)施檢查，同時填寫施工技術(shù)記錄。自主檢驗(yàn)對分項(xiàng)工程按100%進(jìn)行檢驗(yàn)。（進(jìn)行全數(shù)檢查）2.2巡回檢驗(yàn)應(yīng)由工地質(zhì)檢員對已完的分項(xiàng)工程進(jìn)行不定期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后填寫巡回檢驗(yàn)記錄，對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題及時填寫整改通知單，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改、糾正，并經(jīng)驗(yàn)證符合規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序。巡回檢驗(yàn)對首件必須檢驗(yàn)。巡回檢驗(yàn)對分項(xiàng)工程按3050%進(jìn)行抽檢。2.3分項(xiàng)工程完成90%，并已完成巡回檢驗(yàn)，項(xiàng)目部向公司質(zhì)管部遞交分部工程驗(yàn)收申請書及巡回檢驗(yàn)記錄。公司質(zhì)管部在

3、接到驗(yàn)收申請書后，對已完的分部工程進(jìn)行專業(yè)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格并簽證后或認(rèn)可項(xiàng)目部的檢驗(yàn)結(jié)果方可轉(zhuǎn)序。分部工程抽檢分項(xiàng)工程1530%。若業(yè)主要求增加檢驗(yàn)數(shù)量，或要求分部工程專業(yè)檢驗(yàn)分段進(jìn)行，或其它特殊要求時，應(yīng)按業(yè)主要求制定檢驗(yàn)計(jì)劃。公司的三級檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按照巴市康立電力安裝有限責(zé)任公司質(zhì)量檢查典型大綱進(jìn)行。第三節(jié) 工程質(zhì)量目標(biāo)一、施工（生產(chǎn)）質(zhì)量應(yīng)按國家、部頒規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，實(shí)現(xiàn)公司制定的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書中的承諾。二、送電工程質(zhì)量目標(biāo)工程一次驗(yàn)收合格率100%,一次送電成功單位工程優(yōu)良品率100%分部工程優(yōu)良品率100%分項(xiàng)工程優(yōu)良品率90%第四節(jié) 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和監(jiān)督體系一、公

4、司分管經(jīng)理為公司的第一質(zhì)量負(fù)責(zé)人，任命ISO標(biāo)準(zhǔn)的管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、保持、改進(jìn)，委托或聘任施工工程的項(xiàng)目經(jīng)理。二、公司工程部為公司質(zhì)量管理的職能部門，負(fù)責(zé)組織貫徹公司的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表建立健全質(zhì)量管理體系并保證其有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢查及工程移交的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)收集各方面反饋的質(zhì)量信息，參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查、分析并提出處理意見。三、領(lǐng)導(dǎo)及主管生產(chǎn)的直接領(lǐng)導(dǎo)人對工程質(zhì)量直接負(fù)責(zé)。四、項(xiàng)目部主任、各級技術(shù)負(fù)責(zé)人在技術(shù)上對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。五、各項(xiàng)目部設(shè)專職或兼職質(zhì)檢員。專（兼）職質(zhì)檢人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，取得上崗證后方可上崗。在質(zhì)量管理業(yè)務(wù)上

5、接受公司的領(lǐng)導(dǎo)。六、各項(xiàng)目部專（兼）職質(zhì)檢人員數(shù)量，應(yīng)滿足施工生產(chǎn)的需要，且應(yīng)保持相對穩(wěn)定。第五節(jié) 工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收一、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收的依據(jù)1國家、部頒的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度。2施工生產(chǎn)圖紙、設(shè)計(jì)文件、施工圖會審記錄和設(shè)計(jì)變更。3公司制定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、制度、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、實(shí)施細(xì)則、工藝要求及與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)定。4經(jīng)上級批準(zhǔn)的施工技術(shù)措施、合理化建議、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)革新中有關(guān)的修改驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5與建設(shè)單位、運(yùn)行單位議定的補(bǔ)充規(guī)定和所提出的要求。6制造廠家提供的設(shè)備、圖紙技術(shù)說明書中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。7其它有關(guān)的規(guī)定二、施工準(zhǔn)備階段1制定相關(guān)的制度、機(jī)構(gòu)，合理地選配人員。2針對可

6、能出現(xiàn)的質(zhì)量問題及質(zhì)量通病制定預(yù)防措施。3編制相關(guān)文件，滿足施工需求。三、質(zhì)量缺陷預(yù)防1 熟悉圖紙、設(shè)計(jì)文件和工藝標(biāo)準(zhǔn)，列出重要工序關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提出保證工程質(zhì)量的具體措施，并貫徹執(zhí)行。2 現(xiàn)場材料站指定專人，對現(xiàn)場的原材料、半成品、成品及顧客提供的產(chǎn)品負(fù)責(zé)，并組織相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。對于應(yīng)復(fù)檢的及時進(jìn)行復(fù)檢，檢驗(yàn)不合格的成品、半成品、原材料及設(shè)備，嚴(yán)禁進(jìn)入施工現(xiàn)場。當(dāng)質(zhì)量有疑問時，應(yīng)及時進(jìn)行核對。按工程物資管理制度進(jìn)行驗(yàn)收。3 對施工中經(jīng)各級檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，按不合格品控制程序進(jìn)行評審并制定措施，并及時進(jìn)行返工、返修，達(dá)到合格后方，可進(jìn)行下道工序的施工。四、 質(zhì)量保持1施工記錄應(yīng)及時認(rèn)真填寫，應(yīng)

7、填寫完整、規(guī)范。2 對每道工序的質(zhì)量，按質(zhì)量控制程序采用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或不穩(wěn)定趨勢，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)，保證施工質(zhì)量。3 必須嚴(yán)格按照圖紙、工藝要求、標(biāo)準(zhǔn)施工。4 認(rèn)真開展“三工序”活動，即復(fù)查上道工序質(zhì)量，保證本道工序質(zhì)量，服務(wù)下道工序。五、 質(zhì)量改進(jìn)1 認(rèn)真總結(jié)施工中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)2 努力學(xué)習(xí)同行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)3 深入分析發(fā)生質(zhì)量問題的原因4 每個工程均應(yīng)提出改進(jìn)的質(zhì)量項(xiàng)目計(jì)劃，制定切實(shí)可行的措施。六、 質(zhì)量評定1 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的三級檢驗(yàn)制。2 分項(xiàng)工程完成后，施工責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真填寫質(zhì)量檢查記錄，做到準(zhǔn)確、完整、規(guī)范，并做好質(zhì)量評定。3 分部工程完成后，現(xiàn)場項(xiàng)目

8、部專職質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)巡檢情況，對分部工程進(jìn)行評定。4 單位工程完成后，工程部根據(jù)專檢情況，對自檢和巡檢的評定結(jié)果進(jìn)行校核，給出綜合評定。5 各級質(zhì)檢人員進(jìn)行質(zhì)量評定時，應(yīng)本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的原則，嚴(yán)格按照驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評定。七、 工程工序交接1每道工序施工完成后，必須進(jìn)行工序交接，辦理交接手續(xù)，以確保本工序施工質(zhì)量得到有效控制。2 線路工程可分為三道工序，即基礎(chǔ)工序、組塔（桿）工序、架線（接地）工序。3 變電站工程可分為3道工序，即屋外土建工程基本結(jié)束，交付電氣安裝前；主控樓內(nèi)外裝修基本完成，交付電氣安裝前；電氣設(shè)備安裝基本完成后，交付驗(yàn)收投運(yùn)前；。八、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。1必須在各工序的檢驗(yàn)和試

9、驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)）都已完成，而且各數(shù)據(jù)滿足使用要求，一切資料齊全后，由施工項(xiàng)目部提交驗(yàn)收審請書交公司工程部。工程部、項(xiàng)目部會同顧客，對整體工程進(jìn)行最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2主管部門組織啟動委員會，在啟動委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)啟動方案的安排，帶電試運(yùn)行后，進(jìn)行產(chǎn)品竣工移交檢驗(yàn)，啟動驗(yàn)收工程投入運(yùn)行后，按建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（中華人民共和國國務(wù)院第279號）執(zhí)行。九、隱蔽工程驗(yàn)收簽證1隱蔽工程開工前，應(yīng)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對其所用材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括：廠家提供的材質(zhì)證明、外觀檢查、抽樣實(shí)驗(yàn)。2隱蔽工序施工應(yīng)在監(jiān)理人員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督下進(jìn)行。3隱蔽工序施工完畢后，必須經(jīng)施工負(fù)責(zé)人自檢合格后填寫施工記錄，由班長

10、、質(zhì)檢員、技術(shù)員、檢查人確認(rèn)合格后簽字，再由現(xiàn)場監(jiān)理員確認(rèn)合格后簽字。4施工隊(duì)檢驗(yàn)合格后，由施工隊(duì)施工負(fù)責(zé)人在隱蔽工程驗(yàn)收簽證單上簽字并報(bào)項(xiàng)目部檢驗(yàn)。5項(xiàng)目部對隱蔽工程進(jìn)行抽查，并檢查施工記錄，確認(rèn)合格后在隱蔽工程驗(yàn)收簽證單上簽證，并報(bào)監(jiān)理公司工程監(jiān)理部檢驗(yàn)。6監(jiān)理公司對隱蔽工程進(jìn)行旁站監(jiān)理，并檢查施工記錄和材料質(zhì)量證明資料，確認(rèn)合格后在隱蔽工程驗(yàn)收簽證單上簽證。7以上程序完成后，方可確認(rèn)隱蔽工程合格。十、事故調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告凡是在施工安裝及調(diào)試過程中，發(fā)生質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求，超過規(guī)程、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，需要返工或造成永久性缺陷，以及由于裝卸、搬運(yùn)、操作和保管不當(dāng)，造成設(shè)備、材料損壞均屬質(zhì)量事故。質(zhì)量

11、事故的分類、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告按質(zhì)量事故報(bào)告制度內(nèi)容執(zhí)行。十一、附件：本細(xì)則如與上級頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定不符，應(yīng)以上級規(guī)定為準(zhǔn)。質(zhì)量管理考核辦法一、總則為貫徹國家質(zhì)量振興綱要、“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”和“質(zhì)量興企”的方針，保證公司已建立的質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，加大執(zhí)法和監(jiān)督檢查力度，激勵職工增強(qiáng)質(zhì)量意識、執(zhí)行質(zhì)量職責(zé)，強(qiáng)化質(zhì)量管理、精心操作，切實(shí)治理質(zhì)量通病，“向顧客交滿意工程，為業(yè)主創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程”。為此，特制定我公司的本考核辦法：二、適用范圍：本辦法覆蓋公司所屬各項(xiàng)目部及與質(zhì)量有關(guān)部門，適用于公司質(zhì)量管理活動，施工的送變電工程。三、考核原則和依據(jù)：考核原則1.1以工程項(xiàng)目為單位考核。1.2線路工程，按分

12、部工程進(jìn)行考核，即：基礎(chǔ)工程，桿塔工程，架線工程，接地工程?？己艘罁?jù)：2.1公司的ISO管理體系程序文件。2.2有關(guān)的規(guī)程規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.3工程的設(shè)計(jì)文件，設(shè)備產(chǎn)品的技術(shù)資料和使用說明。2.4電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn): DL/T5168、DL/T5161質(zhì)量檢驗(yàn)和評定辦法。四、考核程序：、施工項(xiàng)目部對已完全的分部工程（變電站電氣工程為單位工程）自檢、巡檢完成后，提交公司專業(yè)檢驗(yàn)時進(jìn)行考評。、對于隱蔽工程，在有條件時，進(jìn)行不定期抽查，結(jié)果記錄在檢查表內(nèi)。、施工過程中，公司工程部門將不定期地對施工過程中每個工序進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果記錄在檢查表內(nèi)。、工程每次檢查考核后，由檢查人寫出檢查報(bào)告送交被檢查單位?？傮w

13、檢查完畢后（工程竣工時）對工程做出最后評價(jià)。五、考評辦法；、每個考評項(xiàng)目以考評內(nèi)容中所列條款的分值進(jìn)行考評打分，減去扣分所剩分值之和即為該項(xiàng)目得分。、工程得分為各考核項(xiàng)目得分之和。平時抽查分?jǐn)?shù)占總成績的20%，分部工程檢查時分?jǐn)?shù)占總成績40%，最終竣工驗(yàn)收占總成績40%。、考評線路總分為500分，變電站電氣800分。、年終對項(xiàng)目部的全面考核：各工程項(xiàng)目考核成績占總考核成績的70%，項(xiàng)目部本部考核成績占總考核成績30%。本部考核依據(jù)公司工程部頒發(fā)質(zhì)量獎懲制度里的條款進(jìn)行考核。六、獎勵辦法：、凡經(jīng)過檢查考核年終總分值達(dá)到80分以上者，獎勵年終質(zhì)量獎的50%；達(dá)到90分以上者獎勵80%；達(dá)95分以上

14、者獎勵全部質(zhì)量獎。、經(jīng)國電公司檢查命名為達(dá)標(biāo)工程的，公司將對該工程項(xiàng)目給予重獎。、凡經(jīng)質(zhì)檢中心檢查命名為精品工程（優(yōu)質(zhì)工程）的工程，公司將對該工程項(xiàng)目給予重獎獎勵。、施工過程中，發(fā)生重大質(zhì)量事故，扣罰當(dāng)年的全部質(zhì)量獎。、以上考核辦法將作為“質(zhì)量杯”評選的一項(xiàng)依據(jù)。、工程驗(yàn)收投運(yùn)后，隨責(zé)任獎兌現(xiàn)。、本辦法解釋權(quán)歸工程部。七、附錄： 送電線路工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目及評分規(guī)定附件 送電線路工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目及評分規(guī)定序號檢 查 項(xiàng) 目評 分 規(guī) 定備注一送電線路工程500分1基礎(chǔ)工程100分1.1桿塔的底盤、卡盤拉線盤符合要求一項(xiàng)不符合扣0.3分1.2現(xiàn)場澆筑混凝土的原材料、外加劑、鋼筋、地腳螺栓，必須符合

15、設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求無合格證的缺一項(xiàng)扣1分，未復(fù)檢扣0.5分1.3混凝土表面平整，無露筋，蜂窩等缺陷，幾何尺寸符合要求發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.5分1.4根開、對角線，基礎(chǔ)面標(biāo)高，立柱斷面尺寸，地腳螺栓露出高度及中心偏差、基礎(chǔ)整基位移和扭轉(zhuǎn)等符合規(guī)范要求一項(xiàng)不符合扣0.5分1.5拉線基礎(chǔ)對主基礎(chǔ)的距離，角度及拉線棒的規(guī)格和對地夾角符合規(guī)范要求一項(xiàng)不符合扣0.5分1.6基礎(chǔ)回填土應(yīng)夯實(shí)，防沉層高度應(yīng)滿足要求一基不實(shí)扣0.2分1.7保護(hù)基礎(chǔ)的檔土墻和排水溝應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求一處不符合扣0.6分2桿塔工程100分2.1桿塔的規(guī)格、型號應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求無出廠合格證扣1分2.2水泥桿的外觀及橫擔(dān)，其裂紋、彎曲等項(xiàng)不得超標(biāo)，

16、鋼圈焊接和防腐應(yīng)符合要求一項(xiàng)不符合扣0.6分2.3鐵塔的鍍鋅應(yīng)符合要求施工原因造成的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分2.4桿塔彎曲、傾斜和爬梯應(yīng)符合規(guī)定要求一處不符合扣0.8分，主柱彎曲每處扣1分2.5螺栓的規(guī)格、型號、強(qiáng)度、性能等級應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求無出廠合格證扣1分2.6鐵塔螺栓應(yīng)逐個緊固，共扭緊力矩應(yīng)符合要求中間驗(yàn)收時，螺栓緊超過5%扣1分，架線后超過3%扣1分3架線工程100分3.1導(dǎo)線、避雷線、金具、間隔棒、防震錘和絕緣子的規(guī)格、型號、數(shù)量，符合設(shè)計(jì)要求缺一項(xiàng)合格證扣1分3.2銷釘、銷針及瓶口朝向符合規(guī)范一項(xiàng)不符合扣0.2分3.3導(dǎo)、地線壓應(yīng)認(rèn)真檢查、驗(yàn)收并與監(jiān)理辦理簽證壓接工無證扣1分，壓好后未與

17、監(jiān)理簽證扣0.5分3.4在檢查過程中，線上應(yīng)無損傷或斷股現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)一處扣1分3.5架線后，導(dǎo)、地線弧垂和導(dǎo)線對被跨越物的凈空距離或?qū)Ь€對地距離、相分裂導(dǎo)線同相子導(dǎo)線的弧垂，必須符合設(shè)計(jì)規(guī)定一耐張段弧垂不符扣除2分，跨越距離不夠扣2分。其余一項(xiàng)不符合扣1分3.6壓接管位置應(yīng)符合規(guī)范要求一處不符合扣0.5分3.7地線放電間隙應(yīng)符合規(guī)范要求一處不符合扣0.3分3.8分裂導(dǎo)線的間隔棒的結(jié)構(gòu)面應(yīng)與導(dǎo)線垂直。桿塔兩側(cè)第一個間隔棒距離偏差符合要求一處不符合扣0.5分3.9防震錘及阻尼線應(yīng)與地面垂直，其安裝距離偏差符合要求一處不符合扣0.5分4接地工程100分4.1每基桿塔的接地阻值應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，且測試儀表合

18、格一基符合扣1分，儀表未校驗(yàn)或檢驗(yàn)周期超過有效期扣1分4.2接地體規(guī)格、埋設(shè)深度與長度要符合設(shè)計(jì)要求接地體無合格證扣1分，其余一項(xiàng)不符合扣0.6分4.3接地引下線的焊接、安裝牢固，防腐處理符合要求一處不符合扣0.5分5資料核查100分5.1質(zhì)量體系及實(shí)施5.1.1工程項(xiàng)目的方針目標(biāo)及質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)無方針目標(biāo)扣2分，無組織機(jī)構(gòu)扣2分5.1.2質(zhì)量管理制度及實(shí)施：驗(yàn)評項(xiàng)目劃分，質(zhì)量責(zé)任制，質(zhì)量驗(yàn)收制，質(zhì)量事故報(bào)告及處理制度，質(zhì)量獎懲制度，包包工管理制度等。制度不健全扣2分，缺一制度扣1分5.1.3技術(shù)管理制度及實(shí)施：技術(shù)責(zé)任制，施工組織設(shè)計(jì)，技術(shù)措施編審制，施工技術(shù)交底制度，施工圖會審制度，設(shè)計(jì)變更及材料代用管理制度，技術(shù)檢驗(yàn)制度，技術(shù)檔案管理制度等制度不健全扣2分，缺一制度扣1分5.1.4物資管理制度及實(shí)施，原材料、半成品、成品和設(shè)備的采購，保管和發(fā)放管理制度，鋼材的跟蹤管理制度，水泥的跟蹤臺帳等制度不健全扣1分，未有跟蹤臺帳扣1分或內(nèi)容不全扣0.5分5.1.5計(jì)量管理制度及實(shí)施：測量工具和儀器和管理與檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器的管理