全套安全生產標準化表格匯編（153頁）

1、安全生產標準化表格匯編第一部分：目標年度安全生產目標與指標分解分布表安全生產方針審查記錄表安全生產目標與指標實現檢查記錄安全生產目標與指標完成效果評估報告第二部分：組織、機構和職責專（兼）安全管理人員名單安全生產責任制考核表會議紀要會議簽到表安全培訓簽到表第三部分：安全生產投入年度安全生產經費使用計劃年度安全生產費用投入臺賬年度安全生產費用投入臺賬年度安全生產費用投入臺賬安全生產費用審批表安全認可與獎勵審批表第四部分：安全生產法律法規(guī)與其他要求適用法律、法規(guī)和其他要求清單法律、法規(guī)和其他要求適用性評價表法律、法規(guī)以及其他要求符合性評價表安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程評審表安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程

2、評審、修訂計劃安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程評審、修訂記錄臺帳安全生產文件資料記錄檔案歸檔臺帳第五部分：教育培訓員工安全生產培訓需求調查表員工安全生產培訓效果評價報告三級安全教育流轉卡轉崗、離崗與四新安全教育流轉卡三級安全教育培訓簽到記錄表特種作業(yè)人員安全生產培訓教育臺帳特種作業(yè)、安全生產相關人員花名冊特種作業(yè)人員安全生產培訓教育臺帳第六部分：生產設施設備供配電系統(tǒng)巡檢記錄表空氣壓縮機日常檢查及運行記錄設備事故調查記錄設備安裝、調試、驗收記錄表設備故障（缺陷）記錄表設備報廢申請單設備設施潤滑記錄表設備設施檢查維修記錄設備設施維護保養(yǎng)記錄設備設施異常情況登記表設備設施維修申請單作業(yè)場所室內照度檢測記

3、錄工作場所（界）噪聲測量記錄滅火器點檢記錄表消火栓點檢記錄表急救箱點檢記錄表洗眼器/淋浴器點檢記錄表空氣呼吸器點檢記錄表應急救援器材點檢記錄表危險化學品倉庫檢查記錄表廠區(qū)高、低壓配電系統(tǒng)安全點檢表廠區(qū)氣體供應系統(tǒng)安全點檢表消防應急救援器材臺帳外部安全投訴記錄臺帳第七部分：作業(yè)安全動火作業(yè)許可電氣作業(yè)許可高處作業(yè)許可吊裝/起重作業(yè)許可受限空間作業(yè)許可破土作業(yè)許可特種設備檢修作業(yè)許可消控室交接班記錄勞動防護用品領用登記表特殊標志登記申請書入廠安全須知承包商安全培訓與承諾書施工安全紀律承諾書相關方作業(yè)行為風險評估表承包商進出登記表第八部分：隱患排查和治理安全檢查記錄表安全隱患限期整改通知書隱患登記檔

4、案糾正與預防措施實施記錄糾正與預防措施實施跟蹤表隱患匯總登記臺帳重大隱患治理情況驗證及效果評估表事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表第九部分：重大危險源危險源辨識及風險評價表重大危險源清單危險源辨識關鍵任務清單崗位工作任務風險單安全生產關鍵任務作業(yè)指導書清單安全生產關鍵任務觀察記錄表重大危險源檢查記錄表第十部分：職業(yè)健康職業(yè)危害因素識別記錄表員工職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案職業(yè)健康安全檢查表職業(yè)病危害因素告知書崗位作業(yè)安全分析表第十一部分：應急救援應急救預案評審表應急設備及物資清單應急演練綜合記錄表應急演練組織與實施過程評估表應急演習疏散情況記錄表應急演習疏散集合時間記錄表應急演習成績匯總表消防應急演習人員提報

5、表消防應急演習不參加人員名單第十二部分：事故報告和調查處理事故、事件報告登記表事故、事件調查報告表事故、事件統(tǒng)計臺帳（含工余）第十三部分：績效評定和持續(xù)改進安全績效監(jiān)測內容與計劃表安全生產責任制績效考核評估檢查表第一部分：目標 年度安全生產目標與指標分解分布表部 門 項 目 說 明財務部管理處資材處市場與銷售處信管與生產處體系管理處廠務處外延處芯片處（前段）芯片處（后段）備注較、重大工傷事故做到“七個為零”（一票否決項）1. 死亡及重傷（含交通責任）事故為零；2. 重大火災（爆炸）事故為零；3. 重大設備事故為零；4. 重大責任事故為零；5. 重大環(huán)境污染事故為零；6. 食品中毒（急性中毒）事

6、故為零；7. 職工職業(yè)病發(fā)病率為零基礎環(huán)安衛(wèi)工作須做到“四個達標”（一票否決項）1. 員工安全生產教育培訓率為100%達標2. 特種作業(yè)持證上崗率為100%達標3. 事故隱患整改率為100%達標4. 工作場所危害因素達標率為100%達標非統(tǒng)計上報事故（一般事故、傷害事故和非公司責任的廠外交通事故）一般事故制造部門：一般事故2起/月，5起/年；管理部門：一般事故1起/月，2起/年；傷害事故制造部門：輕傷事故2起/月，5起/年；管理部門：一般事故1起/月，3起/年治安事件小于10人的治安事件2起/月，10起/年；大于10人的治安事件1起/月，2起/年；（本項所指的治安事件為盜竊、斗毆或群體圍廠等治

7、安事件）職業(yè)衛(wèi)生事件（非食堂）群體性（5人及以上）傳染?。ㄒ卟。┦鹿?起/月，2起/年（本項所指的職業(yè)衛(wèi)生事件為傳染病傳播事件）每季度至少召開一次環(huán)安衛(wèi)專題會議從2015年01月01日到12月31日間，公司各部處（門）需召開不少于4次環(huán)安衛(wèi)專題會議，并保留會議和簽到記錄。每月至少開展一次隱患排除或環(huán)安衛(wèi)檢查從2015年01月01日到12月31日間，公司各部處（門）需進行不少于12次隱患排查或專項檢查，并保留檢查記錄。環(huán)安衛(wèi)責任狀簽署情況（每年第一季度考核）環(huán)安衛(wèi)責任狀逐層簽到車間班組長，新進員工入職前需簽閱安全須知或相關安全告知、責任狀。環(huán)安衛(wèi)教育培訓、考核和宣傳三級安全教育100%實施，考核

8、通過率100%達標每年度的環(huán)安衛(wèi)培訓計劃100%實施，考核通過率80%達標特殊（種）崗位：安全員/電工/叉車等人員持證上崗率100%環(huán)安衛(wèi)活動實施情況“安全生產100天（安康杯）”活動按公司統(tǒng)一計劃實施每年度安全生產月（6月）宣傳活動按公司統(tǒng)一計劃實施“全國消防安全日”宣傳活動按公司統(tǒng)一計劃實施“全國交通安全日”宣傳活動按公司統(tǒng)一計劃實施安全生產方針審查記錄表會議地點會議時間主 持 人參 加 會 議 人 員 情 況姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務審查意見環(huán)安衛(wèi)委員會負責人 意 見 簽字： 日期： 年 月 日企業(yè)負責人 意 見 簽字： 日期： 年 月 日備 注安全生產目標與指標實現檢查記錄部

9、門名稱： 部門負責人：指標年度檢 查 人檢查時間年 月 日預 期 目 標 和 指 標目 標 和 指 標 實 現 情 況檢 查評 價結 論安全生產目標與指標完成效果評估報告評 估目 的為全面提升部門安全生產管理水平，提高部門標準化的落實、執(zhí)行、監(jiān)察及評價工作。提高員工認真學習相關安全生產的法律、法規(guī)和規(guī)章，深刻理解和掌握標準化的內容和要求，驗證安全生產目標的符合性。部 門評估日期年 月 日部門負責人評估人員部 門 項 目 說 明分數執(zhí)行情況備注較、重大工傷事故做到“七個為零”（一票否決項）1. 死亡及重傷（含交通責任）事故為零；2. 重大火災（爆炸）事故為零；3. 重大設備事故為零；4. 重大責

10、任事故為零；5. 重大環(huán)境污染事故為零；6. 食品中毒（急性中毒）事故為零；7. 職工職業(yè)病發(fā)病率為零1基礎環(huán)安衛(wèi)工作須做到“四個達標”（一票否決項）1. 員工安全生產教育培訓率為100%達標2. 特種作業(yè)持證上崗率為100%達標3. 事故隱患整改率為100%達標4. 工作場所危害因素達標率為100%達標1非統(tǒng)計上報事故（一般事故、傷害事故和非公司責任的廠外交通事故）一般事故制造部門：一般事故2起/月，5起/年；管理部門：一般事故1起/月，2起/年；9傷害事故制造部門：輕傷事故2起/月，5起/年。管理部門：一般事故1起/月，3起/年；9治安事件小于10人的治安事件2起/月，10起/年；6大于1

11、0人的治安事件1起/月，2起/年；3職業(yè)衛(wèi)生事件（非食堂）群體性（5人及以下）傳染病（疫?。┦鹿?起/月，2起/年8每季度至少召開一次環(huán)安衛(wèi)專題會議從2015年01月01日到12月31日間，公司各部處（門）內部需召開不少于4次環(huán)安衛(wèi)專題會議，并保留會議和簽到記錄。8每月至少開展一次隱患排除或環(huán)安衛(wèi)檢查從2015年01月01日到12月31日間，公司各部處（門）內部需進行不少于12次隱患排查或環(huán)安衛(wèi)專項檢查，并保留檢查記錄。15環(huán)安衛(wèi)責任狀簽署情況（每年第一季度考核）環(huán)安衛(wèi)責任狀逐層簽到車間班組長，新進員工入職前需簽閱安全須知或相關安全告知、責任狀。5環(huán)安衛(wèi)教育培訓、考核和宣傳三級安全教育100%

12、實施，考核通過率100%達標；保存實施記錄。8每年度的環(huán)安衛(wèi)培訓計劃100%實施，考核通過率80%達標；保存實施記錄。5特殊（種）崗位：安全員/電工/叉車/消防/?；返热藛T持證上崗率100%5環(huán)安衛(wèi)活動實施情況“安全生產100天（安康杯）”活動按公司統(tǒng)一計劃實施7每年度安全生產月（6月）宣傳活動按公司統(tǒng)一計劃實施6“全國消防安全日（11月9日）”宣傳活動按公司統(tǒng)一計劃實施2“全國交通安全日（12月2日）”宣傳活動按公司統(tǒng)一計劃實施2不符合項（主要存在的問題）總體效果評估調整實施計劃12345第二部分：組織、機構和職責專（兼）安全管理人員名單序號部門/車間班組安全責任人專（兼）安全員備注姓名職

13、務/崗位手機專(兼)職姓名職務/崗位手機專(兼)職安全生產責任制考核表單位名稱： ：被考核人職務（職稱）所在部門職責范圍考核日期責任制考核內容責任制考核情況考核結果經考核： 部門 （同志），能落實責任制內容，考核合格。 考核人：年 月 日會議紀要會議主題會議時間會議地點參會人員會議主持記 錄 人會 議 內 容（本頁不夠請附頁）與會人員確認：會議簽到表會議時間年 月 日會議地點主 持 人記 錄 人會議主題序號姓名部門職務序號姓名部門職務安全培訓簽到表培訓時間年 月 日培訓地點組織部門培訓講師培訓主題序號姓名部門成績序號姓名部門成績第三部分：安全生產投入 年度安全生產經費使用計劃編制單位： 單位：

14、元序號費用名稱1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份總計1個人安全防護用品、用具2安全設備檢測費用3臨時用電安全防護4設備維修保養(yǎng)費用5機械設備安全防護6消防設施和器材7車間現場標語橫幅8安全標志標牌9車間現場急救器材及藥品10事故應急預案評審、演習費用11重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出12環(huán)境安全監(jiān)測評估13安全教育培訓14安全人員人工成本15其他安全專項活動費用安全生產經費總計批準： 會計： 審核： 制表： 年度安全生產費用投入臺賬序號投入項目投入明細投入金額投入時間責任人/報賬人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

15、1安全教育培訓費用主要負責人培訓安全管理人員培訓從業(yè)人員培訓特種作業(yè)人員培訓購置安全生產書籍、刊物安全教育培訓器材聘請安全專家授課2勞保用品投入情況安全帽工作服、防護服防護手套呼吸、防塵用具眼防護用具防護鞋其他3消防安全設備維護保養(yǎng)費用滅火器消防鍬、消防箱消防帶、閥、槍頭消防栓消防系統(tǒng)保養(yǎng)、維護費用其他 年度安全生產費用投入臺賬序號投入項目投入明細投入金額投入時間責任人/報賬人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4安全檢查、檢測與評價支出防雷、防靜電檢測特種設備（含附件）檢測安全專項、驗收評價專家評審費用安全檢查工具5安全設備設施的支出費用各種安全警示警告標志各種安全標語防雷

16、、接地裝置各類機電設備安全裝置通風設備有毒有害氣體檢測設備安全閥、壓力表等設備6應急救援器材及應急救援演練支出應急照明應急疏散圖、疏散標識應急設備抽水泵、千斤頂等安全繩、防火毯、吸油棉等個人防護、救援器材通訊設備及器材應急藥箱及器材應急救援演練支出費用 年度安全生產費用投入臺賬序號投入項目投入明細投入金額投入時間責任人/報賬人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7重大危險源的評價及監(jiān)控支出危險源辨識與評估危險源監(jiān)控支出8職業(yè)危害防護費用通風、除塵、降噪工程費職業(yè)危害防護設備、設施購置費職業(yè)危害防護設備、設施維護費接觸職業(yè)危害因素崗位員工體檢費職業(yè)危害因素檢測檢驗費9環(huán)境保護費

17、用環(huán)境監(jiān)測費用環(huán)境治理設備、設施購置成本環(huán)境治理設備、設施運行成本環(huán)境應急演練費用危廢處置費用10其他支出費用舉辦安全生產活動費用安全生產人員的物品費用安全人員工資、補貼、獎勵工傷保險費用防暑降溫物品的支出其他批準： 會計： 審核： 制表：安全生產費用審批表申請部門：申請人：使用范圍：計劃使用金額：計劃使用時間：申請部門意見：負責人： 日期： 年 月 日環(huán)安衛(wèi)課意見：負責人： 日期： 年 月 日財務部意見：負責人： 日期： 年 月 日分管副總審核：分管副總： 日期： 年 月 日總經理審批：總經理： 日期： 年 月 日注：使用范圍包括：1）完善、改造和維護安全防護設備、設施（如作業(yè)場所監(jiān)控、監(jiān)測

18、、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防潮、防毒、消毒、中和、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或隔離操作等設施設備）支出；2）配備必要的應急救援器材、設備和現場作業(yè)人員安全防護物品支出；3）安全生產檢查、檢測與評價支出；4）重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出；5）安全技能培訓及進行應急救援演練支出；6）其他與安全生產直接相關的支出。安全認可與獎勵審批表姓 名性 別年 齡工 種所在單位工 齡文化程度申請獎勵的原因（事跡）所在班組或部門意見負責人： 日期： 年 月 日環(huán)安衛(wèi)課意 見負責人： 日期： 年 月 日人力資源部 意 見負責人： 日期： 年 月 日分管副總意 見分管副總

19、： 日期： 年 月 日總 經 理意 見總經理： 日期： 年 月 日第四部分：安全生產法律法規(guī)與其他要求適用法律、法規(guī)和其他要求清單序號類別法律法規(guī)、標準及其它要求法規(guī)/標準編號生效/修訂日期頒發(fā)部門來源備注批準： 審核： 制表： 法律、法規(guī)和其他要求適用性評價表序號法律、法規(guī)及其他要求名稱適用條款適用的因素適用的崗位、工序和區(qū)域備注批準： 審核： 制表： 法律、法規(guī)以及其他要求符合性評價表序號適用法律、法規(guī)及其他要求名稱適用條款符合性評價不符合的糾正預防措施措施是否有效備注批準： 審核： 制表： 安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程評審表制度名稱評審部門主評審人評審原因囗新建； 囗修訂； 囗廢除；囗其它

20、其他評審人 員評審意見評審人員簽字：主評審人簽字： 日期： 年 月 日評審部門意 見簽字： 日期： 年 月 日分管副總意 見簽字： 日期： 年 月 日企業(yè)負責人 意 見（總經理）簽字： 日期： 年 月 日安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程評審、修訂計劃序號文 件 名 稱上一年度評審日期計劃評審日期評審結論是否列入修訂修訂情況（條款、內容）負責部門/人安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程評審、修訂記錄臺帳序號文 件 名 稱舊版本號新版本號修訂日期是否計劃內修訂負責部門/人備 注安全生產文件資料記錄檔案歸檔臺帳歸檔日期文件/檔案編號文件/檔案名稱密級類別報送單位/人備 注注：1.密級指“秘密、機密、絕密”； 2.類

21、別指“發(fā)文、記錄、資料、設計、圖紙”等。第五部分：教育培訓員工安全生產培訓需求調查表部門： 姓名： 工種（職務）： 序號員工類別培訓需求內容需求識別認同方式課堂授課現場演示座談提問其它方式1一線員工1、操作規(guī)程2、應急程序3、工作場所特定的安全要求4、事故、事件報告程序5、崗位職責6、特定風險7、相關的法律法規(guī)要求8、個體防護用品配備和使用9、人身安全的有關知識10、防止傷害的糾正行為11、變化的要求12、風險評價結果13、用工的連續(xù)性14、其它需求2管理層1、事故調查分析技術2、危險源辨識、風險評價和風險控制技術3、溝通技巧4、檢查、審核技術5、法律依從性管理6、應急管理7、職業(yè)衛(wèi)生管理8、

22、變化管理9、其它需求3對安全生產可能有重大影響的員工1、工作中潛在的風險2、事故預防及應急響應中的職責3、依從標準化系統(tǒng)的重要性4、偏離制度可能的后果5、操作程序、工作說明6、其它需求說明1、全體員工按需求填序號1內容。2、管理層按需求填序號1、2內容。3、對安全生產可能有重大影響的員工按需求填序號1、3內容。4、需求畫，不需求畫。根據員工培訓需求調查表識別的員工需求進行匯總，并進行分析，查找出員工培訓需求的原因，然后根據員工需求制定員工培訓計劃。員工安全生產培訓效果評價報告評 價 內 容評價對象評價時間及地點主持人參加人員評價標準1、適用性、實用性；2、符合性、廣泛性；3、有效性、可操作性評

23、價方式評價結論：記錄人： 年 月 日評價小組小組組長備 注三級安全教育流轉卡姓 名：性 別：年 齡：文化程度：計劃崗位：入廠時間：公司級教育內容：得分合格情況：合 格 不合格授課人：時 間：車間級教育內容：得分合格情況：合 格 不合格授課人：時 間：班組級教育內容：得分合格情況：合 格 不合格授課人：時 間：安全教育承諾1. 本人已接受公司系統(tǒng)全面的三級安全教育，學習掌握了國家生產安全法、公司的安全規(guī)章制度、崗位安全操作規(guī)程，“四不傷害”、“三違”等安全名詞，已熟悉本崗位所涉及的有害因素及危害程度，本崗位所必須遵守的各項安全制度，本崗位安全事故應急處置辦法，本崗位安全防護設施的正確使用方法。2

24、. 本人保證在公司今后工作崗位中將嚴格遵守公司安全規(guī)章制度，嚴格按照崗位安全操作規(guī)程規(guī)范操作，履行崗位安全職責，服從管理，認真工作做到：不傷害自已、不傷害他人和不被他人傷害及他人不傷害他人。承諾人（簽字）： 年 月 日環(huán)安衛(wèi)管理部門確認注：1. 如任何一級出現不合格情況，需重新進行對應級別的培訓，請另附一張流轉卡登記教育記錄；2. 此安全記錄表由人力資源管理部門及時歸入個人檔案保存。轉崗、離崗與四新安全教育流轉卡安全培訓類型： 轉崗培訓 離崗培訓 四新崗位培訓 關鍵崗位培訓姓 名：性 別：年 齡：文化程度：入廠時間：原安全教育情況：原 崗 位：新 崗 位：轉/離/上崗時間：公司級教育內容：得分

25、合格情況：合 格 不合格授課人：時 間：車間級教育內容：得分合格情況：合 格 不合格授課人：時 間：班組級教育內容：得分合格情況：合 格 不合格授課人：時 間：安全教育承諾3. 本人已接受公司系統(tǒng)全面的三級安全教育，學習掌握了國家生產安全法、公司的安全規(guī)章制度、崗位安全操作規(guī)程，“四不傷害”、“三違”等安全名詞，已熟悉本崗位所涉及的有害因素及危害程度，本崗位所必須遵守的各項安全制度，本崗位安全事故應急處置辦法，本崗位安全防護設施的正確使用方法。4. 本人保證在公司今后工作崗位中將嚴格遵守公司安全規(guī)章制度，嚴格按照崗位安全操作規(guī)程規(guī)范操作，履行崗位安全職責，服從管理，認真工作做到：不傷害自已、不傷害他人和不被他人傷害及他人不傷害他人。承諾人（簽字）： 年 月 日環(huán)安衛(wèi)管理部門確認注：1. 如任何一級出現不合格情況，需重新進行對應級別的培訓，請另附一張流轉卡登記教育記錄；2. 此安全記錄表由人力資源管理部門及時歸入個人檔案保存。三級安全教育培訓簽到記錄表培訓日期： 年 月 日序號姓名部門崗位三級安全教育簽到情況備 注公司級車間級班組級特種作業(yè)人員安全生產培訓教育臺帳序號作業(yè)種類持證人資格證書證書編號初訓時間最近復訓時間下次復訓時間特種作業(yè)、安全生產相關人員花名