公司銷售合同管理細則

1、某股份有限公司銷售合同管理細則為嚴格規(guī)范股份公司合同簽訂的全過程，加強相應(yīng)管理及執(zhí)行力度，保障股份公司的經(jīng)濟利益，減少呆、死帳的發(fā)生，特制定本管理規(guī)定。一、定義：1、銷售合同：指賣方同意銷售，買方同意購買一批貨物、一項工程或一個系統(tǒng)集成項目的書面記載。2、合同擬簽訂人：持有有效法人委托書并在有效范圍內(nèi)進行合同前期工作，但尚未簽訂正式銷售合同的銷售人員。3、合同簽訂人：持有法人委托書并在有效范圍及時間內(nèi)簽訂了合同的市場銷售人員。4、代表處合同聯(lián)系人：是指在代表處協(xié)助實體簽訂合同時，代表處負責聯(lián)系該合同業(yè)務(wù)的人員。5、到期應(yīng)收款：是指進入合同付款期，應(yīng)收回的貨款部分。6、遲收貨款：是指超過合同付款

2、期，而未收回的貨款部分。如：某合同規(guī)定從1月1日起五天內(nèi)對方應(yīng)付合同款1萬元，則此貨款在1月1日-5日統(tǒng)計為到期應(yīng)收款，在1月6日（含）以后如未收回，則統(tǒng)計為遲收貨款。二、適用單位：數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 寬帶接入產(chǎn)品事業(yè)部 市場總部三、法人委托書的管理市場總部商務(wù)部是法人委托書主管部門。負責法人委托書的申請的接收、初審、報批、制作、發(fā)放、回收、歸檔。1、申請程序：辦理法人委托書應(yīng)由事業(yè)部根據(jù)工作需要向商務(wù)部提出書面申請，填寫法人委托書申請書（樣本詳見附件1）,并明確以下內(nèi)容：（1）申請人姓名及自然情況；（2）申請人與公司的勞動合同期限；（3）表明申請人正在從事銷售工作；（4）明確申請人簽訂合同的權(quán)限

3、（產(chǎn)品/最高金額）及申請期限；（5）事業(yè)部負責人簽字確認；（6）申請人一寸免冠近照一張。2、審批程序：（1）商務(wù)部對法人委托書申請書進行初審，合格者由商務(wù)部制作法人委托書，并報市場總部副總、主管市場副總裁審核，總裁批準。（2）簽發(fā)后的法人委托書由總裁辦公室蓋騎縫鋼印，經(jīng)營財務(wù)部蓋法人名章后，由商務(wù)部發(fā)放。3、發(fā)放程序 制作完成的法人委托書由商務(wù)部登記，發(fā)放給申請部門的相關(guān)管理人員。發(fā)放時要填寫法人委托書發(fā)放記錄（樣本詳見附件2）。4、法人委托書的保管：（1）事業(yè)部應(yīng)設(shè)專人（即法人委托書管理員）對法人委托書進行管理，負責本部門法人委托書的申請、領(lǐng)取、發(fā)放、回收等管理工作并留有記錄。（2）法人委托

4、書由持有者妥善保管，不得遺失或轉(zhuǎn)借。5、法人委托書的回收（1）發(fā)生下列情況之一時，法人委托書管理員應(yīng)之日起5個工作日內(nèi)將法人委托書收回，并交市場總部商務(wù)部。：A超出法人委托書規(guī)定的授權(quán)期限的；B法人委托書持有人因工作變動，不再從事法人委托書授權(quán)范圍內(nèi)的工作；（2）商務(wù)部辦理回收手續(xù)后交檔案室歸檔保存。 四、銷售合同專用章的管理1、銷售合同專用章由公司總裁辦公室公室統(tǒng)一刻制并發(fā)放；2、事業(yè)部申請，銷售合同專用章時應(yīng)具備：該事業(yè)部至少有一名持有有效法人委托書的銷售人員。3、銷售合同專用章由事業(yè)部向總裁辦公室公室提出書面申請（樣本詳見附件3）。4、審批：（1）總裁辦公室公室銷售合同專用章管理人員核實

5、申請書內(nèi)容準確無誤后報主管市場副總裁審核，總裁批準；（2）總裁簽發(fā)后由總裁辦公室公室負責登記、發(fā)放。5、發(fā)放：總裁辦公室將銷售合同專用章發(fā)放給事業(yè)部合同管理員，并做書面記錄（樣本詳見附件4）。6、保管：事業(yè)部設(shè)專人（通常為合同管理員）對銷售合同專用章進行管理，負責本事業(yè)部銷售合同專用章的申請、領(lǐng)取、登記、保管、使用、上交等管理工作。7、使用：（1）銷售合同專用章只能在簽訂銷售合同時使用。（2）合同管理員在收到合同評審記錄、資信調(diào)查結(jié)果后方可向簽訂合同人員提供合同專用章，并把合同專用章使用情況記錄在案。（3）銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失。（4）總裁辦公室公室應(yīng)不定期對各單位合同專用章使用情況進行

6、監(jiān)督檢查。8、回收：（1）事業(yè)部變更名稱、機構(gòu)調(diào)整、撤銷時，合同管理員應(yīng)在變更名稱、機構(gòu)調(diào)整或撤消后5個工作日內(nèi)將合同專用章及使用審批記錄交總裁辦公室；（2）合同專用章使用審批記錄由總裁辦公室交檔案室歸檔保存。五、銷售合同文本的管理1、標準銷售合同文本的提出和使用（1）標準銷售合同文本的提出A市場總部負責標準合同文本的制作，并負責組織對標準合同文本的評審。B市場總部根據(jù)需要制作標準合同文本。C需用部門可以向市場總部提出制作標準合同文本的需求或本部門制作標準合同文本草稿后交市場總部審核后，組織評審。D對標準合同文本的評審應(yīng)由市場總部組織總裁辦公室法律事務(wù)專員、經(jīng)營財務(wù)部、技術(shù)管理部及相關(guān)單位負責

7、人參加。總裁辦公室公會討論通過后即為標準銷售合同文本。（2）標準銷售合同文本自發(fā)布之日起使用。銷售人員在進行營銷工作的過程中應(yīng)優(yōu)先使用股份公司的標準銷售合同文本2、非標準銷售合同文本的提出和使用（1）非標準銷售合同文本使用條件：當標準銷售合同文本不能滿足銷售的實際需要時，事業(yè)部應(yīng)根據(jù)實際需要擬制銷售合同文本（2）非標準銷售合同文本必須具備的內(nèi)容合同號、買方和賣方的名稱、地址、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量、貨款金額、付款時間/期限、付款方式、交貨時間、地點、爭議解決。建議寫明：貨物驗收標準、售后服務(wù)、合同生效時間、運輸費承擔等。（3）非標準銷售合同文本必須由法律事務(wù)專員出具法律意見書方可使用。六、對合同

8、對方進行資信調(diào)查的管理1、對方初次合作，或合作的間斷時間超過6個月的，合同簽訂前應(yīng)進行“資信調(diào)查”，并將調(diào)查結(jié)果填寫資信調(diào)查表（樣本詳見附件5）。2、資信調(diào)查由合同簽約人組織實施，作為合同評審的一項參考條件。3、資信調(diào)查分常規(guī)和非常規(guī)項目。對于合同金額在50萬元（含）以上的需方單位為初次合作的（其中不包括中國電信、移動、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通、中國郵政等系統(tǒng)運營商和煤炭、電力、石油、軍隊、醫(yī)院及集團內(nèi)部）必須填寫資信調(diào)查表的非常規(guī)項。4、在充分了解顧客要求、與對方達成初步合作意向后，擬制合作草稿，在正式合同簽訂之前，銷售人員應(yīng)保留在合同談判過程中的會談紀要、書面承諾、信函、傳真、合作意向書等材料。七

9、、銷售合同號的管理各部門簽訂的合同要統(tǒng)一編號，規(guī)定如下： 合同編號由八位組成，aa#bbcc，其中： aa 代表年份，如01、02 # 代表簽訂合同單位漢語拼音縮寫 bb 代表簽訂人編號（各單位自定） cc 代表簽訂人當年簽訂合同順序號0199 注：各部門漢語拼音縮寫規(guī)定如下： 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 縮寫為：SJ 寬帶產(chǎn)品事業(yè)部 縮寫為：KD八、合同評審1、合同評審的內(nèi)容（1）顧客的各項要求是否合理、明確并形成文件。（2）合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。（3）公司現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)能力（包括公司集成或OEM/ODM產(chǎn)品）能否滿足合同、標書的技術(shù)和質(zhì)量特性的要求。（4）產(chǎn)品交付的時間、地點、方式、聯(lián)系人

10、等是否明確。（5）公司有否履行合同（或訂單）中產(chǎn)品要求的能力（包括供貨周期、安裝調(diào)試、開通驗收、售后服務(wù)、付款條件等因素）。2、合同評審的時機 合同評審應(yīng)在合同正式簽訂及修改之前進行。3、合同評審的實施（1）合同簽訂部門組織相關(guān)部門及人員對合同進行評審。（2）合同簽訂人員將合同草案、資信調(diào)查資料報本部門合同管理員，合同管理員根據(jù)合同內(nèi)容組織采購、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等方面的人員進行評審。參加評審人員根據(jù)合同內(nèi)容適當增、減。必要時邀請公司內(nèi)部相關(guān)職能部門、人員參加。A對合同金額在100萬元以上或沒有采用標準合同文本簽訂的合同，應(yīng)由總裁辦公室法律事務(wù)專員出具法律意見書B如用戶訂購的產(chǎn)品本單位僅能完成一

11、部分，另一部分可由公司內(nèi)部其他實體或公司外部單位完成，則公司的技術(shù)管理部和相關(guān)實體應(yīng)參加評審并出具意見。C對合同金額在100萬元以上的合同，市場總部、財務(wù)部應(yīng)參加評審并出具意見。（3）合同評審可采用會議、會簽方式。（4）合同評審應(yīng)填寫合同評審記錄表（樣本詳見附件6），并由參加評審人員簽字，并報批。4、合同評審的審批（1）合同批準的權(quán)限A合同金額在200萬元以內(nèi)（含）的由實體總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。B合同金額在200萬元以上的由主管付總裁審批。（2）合同審批人根據(jù)經(jīng)營的目標、參考合同評審記錄、法律意見書、合同草稿等，做出“批準”、“不批準”、“繼續(xù)修改”的決定。 如“批準”，則與顧客正式簽訂合同并

12、執(zhí)行合同。 如“不批準”，則該項目終止。 如“繼續(xù)修改”，則與顧客繼續(xù)協(xié)商，經(jīng)修改后，再進行評審、審批。5、對投標書的評審應(yīng)在遞交標書前進行，評審辦法參考合同評審程序執(zhí)行。合同簽訂人權(quán)限：合同簽訂人合同最高金額（萬元）總裁100000以上副總裁100000（含）各事業(yè)部寬帶產(chǎn)品事業(yè)部數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部總/副總經(jīng)理1000（含）總/副總經(jīng)理、市場總監(jiān)7000（含）部門經(jīng)理500（含）網(wǎng)絡(luò)集成經(jīng)理3000（含）區(qū)域經(jīng)理300（含）銷售經(jīng)理500（含）注：1、任何合同簽訂都應(yīng)進行書面評審。2、合同評審可以以會簽或會議形式進行3、合同簽約人是合同評審的組織者，如合同簽約人公差在外，該部門合同管理員負責組織

13、該合同的評審工作。4、合同評審參與單位：（1）事業(yè)部內(nèi)部：生產(chǎn)/供貨部門、售后服務(wù)部門、事業(yè)部負責人、合同評審組織者、合同管理員；（2）其他部門（視情況參與評審）：經(jīng)營財務(wù)部、市場總部商務(wù)部、總裁辦公室法律事務(wù)專員5、評審記錄及結(jié)果應(yīng)由合同管理員填寫并由參與評審人簽字確認，評審結(jié)果應(yīng)明確（可/否），如合同草案未通過評審可以修改后再次評審6、評審結(jié)果的審批：評審結(jié)果應(yīng)由有權(quán)審批人審批后生效。7、有權(quán)審批人的權(quán)限：（1）事業(yè)部內(nèi)低于總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果可由事業(yè)部總/副總經(jīng)理經(jīng)理審批；（2）總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限以上（含）的評審結(jié)果由其上級領(lǐng)導審批（總裁合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果

14、由總裁辦公室公會審批）。九、合同的簽訂1、合同簽約人應(yīng)具備：（1）合同擬簽約人持有的法人委托書或授權(quán)書（2）合同內(nèi)容在法人委托書、授權(quán)書的范圍、時間內(nèi)2、合同的簽訂（1）如簽約人具備其應(yīng)具備的1）、2）條件，經(jīng)合同評審通過，合同簽約人方可在合同上簽字并加蓋銷售合同專用章。（2）合同書優(yōu)先采用市場總部提供的標準合同文本，填寫時要字跡清晰、語言準確，按合同書內(nèi)容逐項填寫（不許有空項）。出現(xiàn)劃改時，應(yīng)在劃改處雙方簽字或蓋章確認。（3）合同中對設(shè)備的質(zhì)量要求、技術(shù)標準，要對應(yīng)設(shè)備型號標出國家或行業(yè)或企業(yè)標準號。（4）對各種系統(tǒng)產(chǎn)品的銷售應(yīng)把系統(tǒng)配置的內(nèi)容、接口參數(shù)等作為合同附件，與合同正本有同等效力。

15、（5）合同中應(yīng)明確需方對出廠設(shè)備的驗收方式和驗收標準。（6）產(chǎn)品的保修期限應(yīng)參照國家相關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)管理辦法。（7）銷售人員對所簽訂合同的貨款回收負責。（8）如顧客為增值稅納稅人，要寫明納稅人登記號。（9）合同正本一式兩份，供方、需方各一份。十、合同的生效：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后依合同約定生效。如合同無明確約定的，自雙方簽字蓋章之日起生效；如雙方簽字蓋章的日期不同時，合同于最后簽字蓋章完成之日起生效。十一、合同的執(zhí)行合同簽訂單位對合同執(zhí)行的全過程進行管理和控制。十二、貨款回收工作的管理1、貨款回收的責任及管理（1）市場總部是貨款回收工作的主管部門。（2）事業(yè)部是貨款回收工作的直接責任單位。（3

16、）合同簽訂人及合同簽訂批準人對其簽訂（或批準）的合同的貨款的回收工作負主要責任。（4）代表處對其協(xié)助由實體簽訂的合同，如該合同經(jīng)相應(yīng)實體核實確為代表處協(xié)助簽訂并經(jīng)確認該合同額度計入代表處定單，且股份公司實體、事業(yè)部保質(zhì)、保量、按時履行的合同，貨款未按時回收，則該合同貨款回收由合同簽訂人與代表處合同聯(lián)系人共同負責，并同時受本辦法的考核與處罰。（5）股份公司內(nèi)實體、事業(yè)部的合同管理員每月25日前向市場總部商務(wù)部上報合同登記表（內(nèi)容詳見附件7），同時向經(jīng)營財務(wù)部上報。（6）貨款應(yīng)按時回收，不許拖延，實際收到時間以股份公司財務(wù)入賬時間為準。（7）例外條款：由于我方原因致使合同不能按約定正常履行的，實體

17、、事業(yè)部應(yīng)采取各種措施使合同繼續(xù)正常履行或終止該合同未收回部分不計入遲收貨款。我方原因包括但不限于：我方未及時發(fā)貨、發(fā)出貨物的質(zhì)量、數(shù)量有問題等情況，導致對方未及時付款。2、遲收貨款的統(tǒng)計和報告 對未及時收回貨款的合同簽訂人和合同簽訂批準人，上報主管領(lǐng)導和相關(guān)單位。（1）股份公司內(nèi)實體、事業(yè)部每月25日前向市場總部商務(wù)部上報貨款回收統(tǒng)計表（內(nèi)容詳見附件8）。（2）市場總部按月制作貨款回收統(tǒng)計表，該表對每份合同的遲收金額、遲收發(fā)生日、欠款人（單位）、合同號和產(chǎn)品名稱、簽約部門、簽約人、當月遲收總額、當月新增遲收金額等事項做出統(tǒng)計和記錄。（3）遲收貨款情況主送主管副總裁、抄送相關(guān)實體、總裁辦公室法

18、律事務(wù)專員。市場總部依據(jù)檔案相關(guān)管理規(guī)定將此文件歸檔備查。（4）應(yīng)付款人（單位）出現(xiàn)以下異常情況，合同簽約部門應(yīng)立即通知市場總部和總裁辦公室法律事務(wù)專員：A付款人（單位）明確表示拒絕付款；B應(yīng)付款人（單位）發(fā)生嚴重財務(wù)危機，可能導致支付困難；C應(yīng)付款人（單位）停業(yè)、破產(chǎn)、法人代表失蹤；D應(yīng)付款人（單位）發(fā)生可能導致大額支付的訴訟、仲裁；E其他可能導致貨款不能收回或不能按時收回的重大異常情況。（5）單筆貨款超過付款時間5日未收回，簽約部門應(yīng)在5個工作日內(nèi)書面通知（樣本見附件9）市場總部和總裁辦公室法律事務(wù)專員，并將與該筆貨款有關(guān)的合同、買方接收和檢驗貨物的證明、買方付款的證明（復印件）以及其他與

19、該合同有關(guān)的全部資料歸入專檔（合同簽訂人負責專檔的建立、收集證據(jù)及相關(guān)工作）。3、遲收貨款催收（1）一般遲收，指單筆遲收貨款金額在30萬元以下，且遲收期限在兩個月以內(nèi)的，由合同相關(guān)責任人負責催收；（2）重大遲收，指單筆遲收貨款金額在30萬元以上100萬元以下，或遲收期限在兩個月以上四個月以內(nèi)的，由合同相關(guān)責任人負責；（3）特別重大遲收，指單筆遲收貨款金額在100萬元以上，或者遲收期限在四個月以上的，由合同相關(guān)責任人共同負責；（4）如一筆遲收貨款同時符合上述2）、3）兩種遲收標準劃分，則視其為情節(jié)嚴重者。如：一筆金額為115萬元的貨款，遲收時間為80天，既符合重大遲收標準又符合特別重大遲收標準，

20、則視此筆遲收貨款為特別重大遲收。（5）遲收貨款催收流程：A合同簽訂人在自貨款逾期之日起5個工作日內(nèi)應(yīng)向?qū)Ψ揭詡髡?、EMS或掛號信發(fā)出催收函（樣本詳見附件10）。催收函應(yīng)由合同簽訂人留底；B催收函設(shè)定的答復期限應(yīng)與合同的約定一致。簽訂合同時，催收函答復時間建議定為5個工作日；C答復中要求延期還款的，應(yīng)要求其出具欠款確認函（樣本詳見附件11）；D出具欠款確認函后，應(yīng)簽訂延期還款協(xié)議（樣本詳見附件12），延期還款協(xié)議應(yīng)在自出具欠款確認函之日起5個工作日內(nèi)簽訂。E下列情況，應(yīng)及時與總裁辦公室法律事務(wù)專員溝通，采取適當?shù)姆绞浇鉀Qa) 明確對欠款提出異議的b) 不在期限內(nèi)答復催收函的；c) 提出延期還款請

21、求，但拒絕出具欠款確認函的；d) 出具確認函，但未按期簽訂延期還款協(xié)議的；e) 簽訂延期還款協(xié)議后，不能按照約定提供擔保的；f) 簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過逾期金額的50%的；g) 簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過5萬元，而且再次逾期時間超過6個月。(6)下列遲收貨款應(yīng)移交總裁辦公室法律事務(wù)專員以法律手段進行催收：A欠款人（單位）出現(xiàn)上述異常情況的；B根據(jù)我方掌握的情況，總裁辦公室法律事務(wù)專員認為不迅速采取法律行動，可能導致收回欠款難度加大或不能收回的；C遲收期限已超過6個月；D其他必須通過法律手段催收的情況。(7）法律事務(wù)專員參與催收，應(yīng)由法律事務(wù)專員或者合同簽訂部門向公司主管

22、市場工作副總裁提出建議，建議獲得批準的，合同簽訂部門應(yīng)在收到批準2個工作日內(nèi)將與合同有關(guān)的全部資料原件移交法律事務(wù)專員。（8）案件由法律事務(wù)專員參與后，合同簽訂部門仍是該合同貨款回收工作的責任單位。十三、合同變更/終止1、合同變更/終止的條件（1）客戶主體資格發(fā)生變更/終止A客戶單位名稱的變更/終止B客戶組織機構(gòu)和場所的變更C客戶經(jīng)營范圍的變更（2）合同一方或雙方對合同存在重大誤解（3）情事變更使合同履行顯失公平（4）不可抗力導致合同不能按約定履行/終止不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于水災、旱災、地震、臺風等自然原因及戰(zhàn)爭或其他軍事行動等原因。（5）合同雙方協(xié)議

23、同意變更合同A因客戶原因進行的變更/終止a)客戶在合理情形下要求延后/終止合同履約（包括交貨、驗收、付款、開通時間）b)其他導致客戶要求變更/終止合同的原因B因我方原因進行合同變更/終止a)因我方原因交貨期延后/終止b)我方不能及時開具或送達完整的發(fā)票導致合同變更/終止c)我方原因?qū)е买炇掌谘雍?終止（6）其他法律規(guī)定的合同變更/終止的情形2、變更/終止合同的審批程序 變更/終止合同的審批程序及審批權(quán)限參照合同簽訂的審批程序進行(樣本詳見附件13) 如出現(xiàn)以下情形中任意一種，則該合同變更/終止的審批人應(yīng)為原合同審批人的上級主管領(lǐng)導（如原合同審批人為總裁則應(yīng)由總裁辦公室公會討論決定，如原合同審批

24、人為總裁辦公室公會則應(yīng)由總裁辦公室公會再次討論決定）。（1）放棄原合同中我方應(yīng)享有的權(quán)利（2）增加或加重原合同中我方應(yīng)履行的義務(wù)（3）變更司法管轄地或法律適用3、合同變更/終止的通知過程（合同變更通知見附件14）合同單位應(yīng)在變更/終止合同的審批程序確定合同變更/終止之日起2個工作日內(nèi)將合同變更/終止通知送達本單位相關(guān)部門及市場總部商務(wù)部。十四、對合同責任人的考核1、合同的簽約人在簽訂、履行合同的過程中應(yīng)盡職盡則，確保貨款按期收回。2、合同簽訂人、合同管理員、檔案保管員及合同簽訂批準人有以下行為，由事業(yè)部決定交人力資源部給予當事人扣減績效獎金、直至降職處理（薪隨職變）。股份公司保留要求其賠償損失

25、的權(quán)利：（1）法人委托書不得遺失，如有遺失事業(yè)部應(yīng)及時報商務(wù)部，并寫出書面檢討，公司對事發(fā)人進行通報批評。（2）銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失，如有違反，該事業(yè)部應(yīng)做出書面檢討，公司給予通報批評并視造成的影響和損失在合同管理員、事業(yè)部負責人及相關(guān)當事人當期績效獎金的10-50%作為懲罰。事業(yè)部如將銷售合同專用章遺失，應(yīng)自遺失之日起在兩個工作日內(nèi)報總裁辦公室，該事業(yè)部應(yīng)做出書面檢討，并辦理遺失聲明事宜，公司給予通報批評并視造成的影響和損失在合同管理員、事業(yè)部負責人及相關(guān)當事人當期績效獎金的20-100%作為懲罰，直至降職處理。（3）未按規(guī)定制作、收集、移交、保存合同書（合同變更書）、貨物交接和檢驗

26、的證明、付款證明，以及其它資料，造成貨款遲收或不能收回的，視造成的影響或損失扣發(fā)責任人當期績效獎金的5-50%，直至降職處理。（4）未按規(guī)定及時、準確的統(tǒng)計和通報遲收貨款，造成貨款遲收或不能收回的，視造成的影響或損失扣發(fā)責任人當期績效獎金的5-50%，直至降職處理。（5）未按規(guī)定及時通報本規(guī)定列舉的異常情況，造成貨款遲收或不能收回的，視造成的影響或損失扣發(fā)責任人當期績效獎金的5-50%，直至降職處理。（6）不按規(guī)定積極催收，造成貨款遲收或不能收回的合同負責人（合同簽訂人、代表處合同聯(lián)系人）應(yīng)采取的處罰措施：A一般遲收：市場總部及合同單位共同責令合同負責人一個月內(nèi)回收遲收貨款，并扣發(fā)責任人當期績

27、效獎金的5-15%，B重大遲收：市場總部及合同單位共同責令合同負責人一個月內(nèi)回收遲收貨款，并扣發(fā)責任人當期績效獎金的15-40%，直至降職處理。C特別重大遲收：市場總部及合同單位共同責令合同簽訂人降職回收貨款并視找造成的損失扣發(fā)責任人當期績效獎金的30-100%,直至降職處理。 （7）對合同簽訂批準人的考核：A對該事業(yè)部的遲收貨款情況負責，每月根據(jù)市場總部提出的遲收貨款情況對合同簽訂人進行考核。B如合同單位或合同簽訂人調(diào)動或機構(gòu)進行調(diào)整，由合同簽訂批準人負責或其指定專人對合同的貨款回收工作負責；（8）不按規(guī)定積極催收，造成貨款遲收或不能收回的代表處，按照某集團駐外代表處考核辦法中經(jīng)營指標完成成

28、績進行考核。（9）對合同簽約批準人的考核：A對該部門的遲收貨款情況負責，每月根據(jù)市場總部提出的遲收貨款情況對合同簽訂人進行考核。B如合同單位或合同簽訂人調(diào)動或機構(gòu)進行調(diào)整，由合同簽約批準人負責或其指定專人對合同的貨款回收工作負責；十五、對已簽署合同文本及相關(guān)文件記錄的制作和保存1、在簽訂和履行銷售合同的各個環(huán)節(jié)，相關(guān)責任人必須按照要求制作和保存以下文件：（1)合同中必須寫明買方和賣方的名稱、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量、貨款金額、付款時間、付款方式、交貨時間、地點。建議寫明：貨物驗收標準、售后服務(wù)、合同生效時間、運輸費承擔、爭議解決等?？梢圆捎煤贤瑫f(xié)議書、定貨單等形式。必須有買方蓋章或法人代表簽字

29、。（2)買方接收貨物的證明，指買方收到貨物時出具的，表明其已收到貨物的證明。證明應(yīng)寫明：貨物名稱、數(shù)量、接收日期、地點、接收人、交貨人（某股份有限公司）。必須有買方蓋章或者其指定的接收人簽字。（3)買方檢驗貨物結(jié)果的證明，指合同定有檢驗條款時，買方按照合同對貨物進行檢驗后出具的，證明檢驗結(jié)果的文件。必須有買方蓋章或者其指定的檢驗人簽字。（4)買方付款的證明，指能夠證明買方付款的文件，如增值稅發(fā)票存根、銀行到帳通知等。2、上述1）、2）、3）項所列文件由合同簽訂人負責制作、收集。上述第4）項所列文件，由股份公司財務(wù)部負責制作、收集。3、各部門應(yīng)有專人負責檔案保管，合同簽訂人應(yīng)自合同簽訂之日起3個

30、工作日內(nèi)將該合同原件及相關(guān)文件歸檔，合同簽訂人及合同管理員處可保留復印件，上報合同時也應(yīng)將合同復印件同時上報。4、各部門檔案保管員應(yīng)督促合同簽訂人將上述1）、2）、3）項資料原件交其統(tǒng)一保管。按照集團檔案管理規(guī)定，由檔案室保管的材料，各部門檔案保管員應(yīng)聯(lián)系移交檔案室保管。十六、合同糾紛的處理1、合同雙方協(xié)商解決并可依實際情況進行合同變更2、協(xié)商不成時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁十七、本管理辦法自下發(fā)之日起實施，本管理辦法最終解釋權(quán)由市場總部執(zhí)行附件1 法人委托書申請書申請被授權(quán)人：姓 名： 性 別： 年 齡： 工作部門： 職 務(wù)： 申請被授權(quán)人在 （工作部門）從事銷售工作，其與某股

31、份有限公司的勞動合同期限從 年 月 日始至 年 月 日止?，F(xiàn)申請代表某股份有限公司進行 （授權(quán)范圍） 萬元人民幣以內(nèi)的市場推廣和銷售合同的商談、會議紀要、意向書及合同草稿及相關(guān)書面文件的簽署，對某股份有限公司形成法律約束力的文件，必須蓋銷售合同專用章確認。被授權(quán)人義務(wù)：1. 被授權(quán)人以某股份有限公司所進行的一切活動必須在以上授權(quán)范圍內(nèi)進行2. 被授權(quán)人不得將法人委托書擅自涂改、轉(zhuǎn)借、濫用或丟失3. 被授權(quán)人必須遵守并執(zhí)行公司內(nèi)部相關(guān)管理規(guī)程4. 被授權(quán)人如違反協(xié)議中相關(guān)內(nèi)容，公司可對其進行通報批評、扣發(fā)工資、扣發(fā)績效獎金、降職、直至解除勞動合同等懲罰，公司同時保留對公司遭受損失要求賠償責任的權(quán)

32、利。 被授權(quán)人簽字： 部門負責人：附件2法人委托書發(fā)放記錄證號單位姓名有效期發(fā)放時間變更時間領(lǐng)證人備注發(fā)文部門： 擬制： 批準： 日期： 日期： 附件3銷售合同專用章申請書總裁辦公室： （申請單位）現(xiàn)有持有有效法人委托書的銷售人員 名，現(xiàn)因銷售工作需要申請銷售合同專用章 枚。 請協(xié)助辦理！ （申請單位） （負責人簽名） 年 月 日 47 附件4 銷售合同專用章發(fā)放記錄序號印章樣本領(lǐng)用部門領(lǐng)章人經(jīng)辦人發(fā)放日期回收日期備注附件5 資 信 調(diào) 查 表 順序號：需方單位名稱（全稱）：需方單位地址：營業(yè)執(zhí)照號碼 開戶銀行經(jīng)濟性質(zhì)賬號注冊資金法定代表人或負責人需方單位概況及項目資金來源：是否初次合作：歷次

33、合作回款情況（我方或第三方是否有違約情況發(fā)生）：是否有可靠資信：聯(lián)系人姓名聯(lián)系人電話填表單位填表人姓名填表日期注：1.本表一式二份由合同簽訂人員填寫。一份報合同評審組作為合同評審依據(jù)，一份交市場總部；2.有標記的為常規(guī)項目；3.需方營業(yè)執(zhí)照復印件附后。附件6 合 同 評 審 記 錄 表編號：QR-SXP720-01 順序號：初次評審 修訂合同編號需方單位評審方式評審日期評審負責人評審單位產(chǎn)品技術(shù)部門意見：評審人： 日期：生產(chǎn)部門意見：評審人： 日期：采購部門意見：評審人： 日期：銷售部門意見：評審人： 日期：法律事務(wù)專員意見：法律事務(wù)專員： 日期：財務(wù)經(jīng)營部意見：評審人： 日期：市場總部意見：

34、評審人： 日期：其它相關(guān)部門意見：評審人： 日期：備 注評審結(jié)論審批人： 日期：注：本表一式二份，由合同簽訂部門負責填寫。一份報市場總部。一份由合同簽訂部門隨合同歸檔。附件7 合 同 登 記 表編號： 順序號： 序號合同編號需方單位主要產(chǎn)品名稱、型號金 額（萬元）簽訂日期貨款回收記錄備 注 單位名稱： 填表人： 主管： 填表日期：注：本表由簽訂合同的部門負責填寫，一式兩份，每月25日前報市場總部。附件8 200 年1 月貨款回收統(tǒng)計表單位： 單位：元序號合同號客戶名稱產(chǎn)品名稱簽訂日期付款方式及時間合同總額已開發(fā)票貨發(fā)但未開發(fā)票已收貨款應(yīng)收帳款到期應(yīng) 收款遲收貨款本月發(fā)生遲收情況貨款回收率合同

35、簽訂人代表處協(xié)助簽訂人合同批準人備 注金額時間金額時間金額時間金額發(fā)生日填表單位： 主管領(lǐng)導： 填表人 ： 填表日期： 填表要求：1.各單位應(yīng)準確、詳實的填寫此報表，填表數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止日期為每月25日； 2.“付款方式及時間”一欄應(yīng)具體注明； 3.貨款回收率的計算方法為：本年度已收貨款/（已收貨款+遲收貨款）X 100%； 4.對有遲收貨款合同應(yīng)詳細注明原因。此表應(yīng)于每月25日前上報市場總部商務(wù)部，數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部及寬帶接入事業(yè)部應(yīng)同時報送經(jīng)營財務(wù)部。 5.“應(yīng)收帳款”=“已開發(fā)票金額”“已收貨款金額”； 6.“到期應(yīng)收款”為已到合同收款期但未收回部分；附件9 欠款通知函市場總部、總裁辦公室法律事

36、務(wù)專員： 公司與我公司 年 月 日簽訂合同，他方合同號為 ，我方合同號為 。合同約定我部向該公司提供 貨物/服務(wù)，該批貨物/服務(wù)總價為 元人民幣（RMB 元）。該批貨物/服務(wù)我部已按合同約定提供，該公司迄今未通知我部貨物驗收不合格/服務(wù)質(zhì)量不合格。該公司付款情況如下（單位：人民幣元/萬元）第一次第二次第三次第四次到期日應(yīng)付金額實付金額逾期金額逾期合計依據(jù)該公司與我公司簽訂的合同，上述款項已逾期未支付。 年 月 日附件10欠款催收函To（收件人）: Cc（抄送） :FAX（收件傳真號）： Date（日期）:Page(s)（頁數(shù)）:From（發(fā)件人）:FAX（發(fā)件傳真號）：86-10- Re（關(guān)于

37、）：貴公司與我公司 年 月 日簽訂合同，貴方合同號為 ，我方合同號為 。合同約定我公司向貴公司提供 貨物/服務(wù)，該批貨物/服務(wù)總價為 元人民幣（RMB 元）。該批貨物/服務(wù)我公司已按合同約定提供，貴公司迄今未通知我公司貨物驗收不合格/服務(wù)質(zhì)量不合格。貴公司付款情況如下（單位：人民幣元/萬元）第一次第二次第三次第四次到期日應(yīng)付金額實付金額逾期金額逾期合計依據(jù)貴公司與我公司簽訂的合同，上述款項已逾期未支付，望貴公司盡快支付。如對本傳真內(nèi)容存有任何異議，請于 年 月 日前書面通知本傳真發(fā)件人，我公司將從速派人與貴公司友好協(xié)商解決。如屆時未獲答復，我公司將不得不遺憾地引用合同違約責任條款及爭議解決條款

38、處置。如蒙盡快回復，將不勝感謝！ 某股份有限公司 年 月 日附件11欠款確認函To（收件人）: Cc（抄送） :FAX（收件傳真號）： Date（日期）:Page(s)（頁數(shù)）:From（發(fā)件人）:FAX（發(fā)件傳真號）：Re（關(guān)于）：貴公司與我公司 年 月 日簽訂合同，貴方合同號為 ，我方合同號為 。合同約定貴公司向我公司提供 貨物/服務(wù)，該批貨物/服務(wù)總價為 元人民幣（RMB 元）。該批貨物/服務(wù)我公司已按照合同接受/驗收，貨物/服務(wù)質(zhì)量符合合同規(guī)定。我公司目前付款情況如下（單位：人民幣元/萬元）第一次第二次第三次第四次到期日應(yīng)付金額實付金額逾期金額逾期合計由于合同外原因，我公司如期支付上述逾期款項存有困難，請求貴公司準予延期支付。如蒙貴公司同意，我公司將指派人員與貴公司洽商簽訂延期還款協(xié)議。此致某股份有限公司！單位名稱： （簽字蓋章） 年 月 日附件12延