工作循環(huán)分析報(bào)告管理系統(tǒng)規(guī)定

1、工作循環(huán)分析管理規(guī)定第一章 總則第一條 為有效控制關(guān)鍵作業(yè)和操作活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，做到“作業(yè)和操作要 受控”，依據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司 工作循環(huán)分析管理規(guī)范 （ Q/SY1239 2009）制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于中國石油天然氣集團(tuán)公司所屬的煉油化工企業(yè) （以下簡稱煉化企業(yè)）。第三條 本規(guī)定規(guī)范了工作循環(huán)分析的方法、程序和管理要求，是在企 業(yè)具有較完整的規(guī)程的基礎(chǔ)之上開展的、對規(guī)程的準(zhǔn)確性、適用性、完整 性以及員工操作的正確性進(jìn)行分析確認(rèn)的活動(dòng)。第四條 名詞解釋（一）工作循環(huán)分析（JCA）:是以操作主管和員工合作的方式對已經(jīng) 制定的操作程序和員工實(shí)際操作行為進(jìn)行分析和評價(jià)的一種方法。（二）

2、操作主管:負(fù)責(zé)執(zhí)行工作循環(huán)分析計(jì)劃的人員，一般是基層單 位工藝、設(shè)備等專業(yè)技術(shù)人員及班組長（站、隊(duì)長） 。（三）協(xié)調(diào)員:負(fù)責(zé)制定工作循環(huán)分析計(jì)劃并組織實(shí)施的人員，一般 由基層單位主管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。（四）關(guān)鍵作業(yè):是指可能對有關(guān)的個(gè)人或組織帶來重大危害和影響 的生產(chǎn)操作、檢維修作業(yè)等活動(dòng)，或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動(dòng)。（五 ） 關(guān)鍵設(shè)備:一旦停止運(yùn)轉(zhuǎn)或運(yùn)轉(zhuǎn)失效，可能會(huì)引起異?；蚴鹿?， 或造成人員傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設(shè)備。第二章 職責(zé)第七條 煉油與化工分公司組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。第八條 煉化企業(yè)依據(jù)本規(guī)定制定、管理和維護(hù)本單位的工作循環(huán)分析 管理實(shí)施細(xì)則，各相關(guān)職能

3、部門具體負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行并提供培訓(xùn)、監(jiān)督 與考核。第九條 煉化企業(yè)基層單位按要求執(zhí)行工作循環(huán)分析管理實(shí)施細(xì)則，對 本規(guī)定提出改進(jìn)建議。第三章 管理要求第一節(jié) 基本要求第十條 工作循環(huán)分析的作業(yè)活動(dòng)包括但不限于：（一）生產(chǎn)裝置操作規(guī)程 / 操作卡規(guī)范的操作活動(dòng)。（二）設(shè)備設(shè)施檢維修作業(yè)。（三）清理、清洗等作業(yè)。（四）潤滑、調(diào)試、維護(hù)等作業(yè)。（五）產(chǎn)品研發(fā)、檢測、監(jiān)測、測試、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)（包括取樣）等作業(yè)。（六）安裝、架設(shè)、設(shè)備建造等施工作業(yè)。（七）車輛維修、檢測等作業(yè)。（八）機(jī)械加工作業(yè)。（九）搬運(yùn)、裝卸作業(yè)。（十）鐵路貨運(yùn)等。（十一）其他。第十一條 煉化企業(yè)應(yīng)先識(shí)別關(guān)鍵作業(yè)和操作活動(dòng)，所有與關(guān)鍵作

4、業(yè)和 操作有關(guān)的規(guī)程每年至少分析一次，其他的規(guī)程可視情況而定，每個(gè)員工 每年至少參與一次工作循環(huán)分析，工作循環(huán)分析流程見附錄 A 。第十二條 實(shí)施工作循環(huán)分析之前，應(yīng)對現(xiàn)場操作安全要求和區(qū)域的風(fēng) 險(xiǎn)控制措施進(jìn)行驗(yàn)證，準(zhǔn)備所需的個(gè)人防護(hù)裝備。第十三條 有效實(shí)施工作循環(huán)分析的關(guān)鍵點(diǎn)包括對實(shí)施工作循環(huán)分析 的承諾、執(zhí)行工作循環(huán)分析前的培訓(xùn)、定期審核工作循環(huán)分析和持續(xù)改進(jìn)。第二節(jié) 準(zhǔn)備階段第十四條 各煉化企業(yè)基層單位成立工作循環(huán)分析組， 分析組成員由單 位主要負(fù)責(zé)人、協(xié)調(diào)員、操作主管、員工組成，單位可根據(jù)情況成立若干 個(gè)工作循環(huán)分析小組，明確分析（?。┙M成員職責(zé)。第十五條 協(xié)調(diào)員組織識(shí)別本單位關(guān)鍵作業(yè)

5、活動(dòng)，并形成關(guān)鍵作業(yè)活動(dòng) 一覽表，識(shí)別應(yīng)結(jié)合單位危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，充分考慮新增操作 和作業(yè)活動(dòng)、工藝、設(shè)備變更、事故處理等帶來的作業(yè)變動(dòng)，關(guān)鍵作業(yè)活 動(dòng)一覽表隨時(shí)動(dòng)態(tài)更新。第十六條 協(xié)調(diào)員制定年度工作循環(huán)分析計(jì)劃（見附錄 B），報(bào)基層單 位負(fù)責(zé)人審批，并與操作主管和員工進(jìn)行溝通，必要時(shí)組織適當(dāng)培訓(xùn)。第十七條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵作業(yè)沒有相應(yīng)規(guī)程時(shí)，協(xié)調(diào)員應(yīng)向單位操作規(guī)程 編制小組匯報(bào)，由操作規(guī)程編制小組按照企業(yè)相關(guān)要求，完成相應(yīng)規(guī)程的 編制和審批。第十八條 操作主管應(yīng)按年度工作循環(huán)分析計(jì)劃確定具體實(shí)施時(shí)間，通 知工作循環(huán)分析所涉及的人員。第三節(jié) 初始評估第十九條 在實(shí)際操作前，操作主管應(yīng)和操作員

6、工討論目前該項(xiàng)工作實(shí) 際操作情況，以及實(shí)際操作與書面規(guī)程的差異。若員工第一次進(jìn)行工作循 環(huán)分析，操作主管應(yīng)事先向員工解釋工作循環(huán)分析的目的、作用和程序。第二十條 操作主管應(yīng)就以下內(nèi)容與員工進(jìn)行溝通交流，驗(yàn)證員工對規(guī) 程的理解程度及規(guī)程的完整性和適用性， 并填寫“工作循環(huán)分析評估表”（見 附錄C）中“初始評估”部分，包括：（一）需要的個(gè)人防護(hù)裝備及完好狀態(tài)。（二）需要的工具及完好狀態(tài)。（三）執(zhí)行規(guī)程涉及的一些關(guān)鍵安全要求。（四）規(guī)程中是否已包含該安全要求。（五）執(zhí)行該規(guī)程能否使工作安全、有效的進(jìn)行。第四節(jié) 現(xiàn)場評估第二十一條 操作主管和員工到現(xiàn)場，由員工按規(guī)程實(shí)施工作。若工作 的某部分無法按規(guī)程

7、進(jìn)行，但實(shí)際操作是安全的，應(yīng)記下員工的實(shí)際操作 程序、實(shí)際操作與規(guī)程的偏差以及規(guī)程本身的缺陷。如果設(shè)備沒有啟動(dòng)， 或不宜進(jìn)行實(shí)際工作，可以進(jìn)行模擬操作。第二十二條 現(xiàn)場評估結(jié)束后，操作主管應(yīng)針對偏差、缺陷、潛在的風(fēng) 險(xiǎn)，以及其他不安全事項(xiàng)和相應(yīng)的改進(jìn)建議，填寫“工作循環(huán)分析評估表” 中“現(xiàn)場評估”部分。不安全事項(xiàng)及潛在風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：（一）打擊危害。（二）不安全進(jìn)入受限空間。（三）設(shè)備缺陷。（四）缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器。（五）沒有逃生路線或逃生路線被堵塞。（六）沒有足夠的空間實(shí)施工作。（七）缺少現(xiàn)場隔離措施。（八）環(huán)境危害 （例如泄漏 ）。（九）火災(zāi)爆炸。（十）防護(hù)不當(dāng)造成傷害（如：燙

8、傷、墜落等） 。（十一）其他不安全行為和不安全狀態(tài)。第二十三條 在驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)有隱患應(yīng)立即整改 （ 包括現(xiàn)場隱患和規(guī) 程缺陷 ） ，整改不了的應(yīng)采取控制和防范措施。第五節(jié) 最終評估第二十四條 操作主管和員工應(yīng)根據(jù)初始評估和現(xiàn)場評估情況，討論發(fā) 現(xiàn)的問題，確認(rèn)改進(jìn)建議填寫“工作循環(huán)分析評估表”中“最終評估”部 分。操作主管應(yīng)尊重員工的建議。第二十五條 操作主管應(yīng)將觀察到的不一致項(xiàng)、修訂規(guī)程和整改隱患的 建議、負(fù)責(zé)人及其實(shí)施日期，形成記錄，由協(xié)調(diào)員審核并上報(bào)相關(guān)部門， 規(guī)程的修訂、隱患整改執(zhí)行相應(yīng)制度。第二十六條 操作主管和員工應(yīng)達(dá)成共識(shí)，如果規(guī)程是完備的，員工應(yīng) 做出承諾，按照規(guī)程進(jìn)行操作；如

9、果規(guī)程不完備，修訂后員工應(yīng)保證按照 修訂的規(guī)程進(jìn)行操作。第六節(jié) 跟蹤和分析第二十七條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)確保所有修訂后發(fā)布的規(guī)程在實(shí)施之前，相 關(guān)員工都能及時(shí)得到培訓(xùn)、考試，掌握規(guī)程的變化。第二十九條 操作主管應(yīng)為每個(gè)員工建立工作循環(huán)分析歷史記錄，記錄 內(nèi)容包括驗(yàn)證的規(guī)程、實(shí)際操作與規(guī)程的偏差、規(guī)程修訂情況、執(zhí)行日期 和執(zhí)行情況等。第三十條 協(xié)調(diào)員應(yīng)建立工作循環(huán)分析技術(shù)檔案。當(dāng)一個(gè)工作循環(huán)分析 完成時(shí)，將所有與這個(gè)工作循環(huán)分析有關(guān)的記錄裝訂并保存到檔案中。第三十一條協(xié)調(diào)員應(yīng)根據(jù)年度工作循環(huán)分析計(jì)劃表，跟蹤工作循環(huán)分 析年度計(jì)劃的完成情況，定期公示工作循環(huán)分析完成情況，并保存公示結(jié) 果。第三十二條協(xié)調(diào)

10、員應(yīng)定期對工作循環(huán)分析完成情況、規(guī)程的修訂及員 工的操作偏離情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并將結(jié)果上報(bào)專業(yè)主管部門，專業(yè)主 管部門對各基層單位上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，統(tǒng)計(jì)、分析。第四章 審核、偏離、培訓(xùn)和溝通第三十三條各煉化企業(yè)應(yīng)將本規(guī)定納入體系審核，必要時(shí)可組織專項(xiàng) 審核；發(fā)生偏離應(yīng)報(bào)煉油與化工分公司批準(zhǔn)，每一次授權(quán)偏離的時(shí)間不能 超過一年；各煉化企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)，相關(guān)員工都應(yīng)接受培訓(xùn)；本規(guī)定在煉 化企業(yè)內(nèi)部及相關(guān)方之間進(jìn)行溝通。第五章附則第三十四條 本規(guī)定由煉油與化工分公司負(fù)責(zé)解釋。第三十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。附錄A工作循環(huán)分析流程附錄B年度JCA計(jì)劃表JCA順序號(hào)規(guī)程編號(hào)規(guī)程描述JCA分析小組參加員工時(shí)間表初始最終0102030405060708091011