煙草公司物資采購專項檢查實施方案

1、2021煙草公司物資采購專項檢查實施方案工作計劃 匯報人：XXXXYour content to play here, or through your copy, paste in this box, and select only the text. Your content to play here, or through your copy, paste inthis box, and select only the text.為嚴格執(zhí)行國家局*年內部管理監(jiān)督工作要求，進一步規(guī)范*中煙系統(tǒng)物資采購行為，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，按照*年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產經營秩序和加強內部管理監(jiān)督工

2、作要點（國煙辦*89號）、*中煙工業(yè)公司*年整頓規(guī)范生產經營秩序和加強內部管理監(jiān)督工作要點（*煙工*118號）和國家局關于開展物資采購專項檢查工作的實施方案的要求，制定本實施方案。一、指導思想深入學習全國煙草工作會議精神，以“嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規(guī)范和內部管理監(jiān)督工作的主要任務，通過開展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資采購專項檢查，著力推進采購管理規(guī)章制度與內部監(jiān)管長效機制的建設，全面推行公開招標，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資采購工作全過程、全方位的監(jiān)督管理，為江蘇中煙平穩(wěn)發(fā)展奠定堅實基礎。二、檢查對象各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關各部門。三、檢查范圍重點圍

3、繞2011年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設備及辦公自動化設備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資采購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。四、檢查內容開展物資采購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實施過程是否合規(guī)，監(jiān)督檢查是否到位。（一）管理制度完善性檢查物資采購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規(guī)與國家局的有關規(guī)范性文件制定（國家局即將出臺關于加強卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購規(guī)范管理的規(guī)定、關于規(guī)范煙機零配件采購

4、行為的若干規(guī)定、煙機零配件網上交易監(jiān)管工作管理辦法等）。物資采購制度要覆蓋機構與職責、集中、授權、自行采購目錄、資質認證、計劃預算管理、采購方式、招標投標管理、采購程序、合同管理、質量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢投訴程序、監(jiān)督管理等采購活動內容。（二）決策程序規(guī)范性物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據、決策過程及民主決策等方面情況。（三）實施過程合規(guī)性1、供應商管理。供應商管理實行企業(yè)內控的資質認證制，包括供應商資質認證、資質復核與進入退出機制。供應專賣品卷煙材料的供應商應持有煙草專賣生產企業(yè)許可證。2、采購計劃與預算。年度采購預算應按規(guī)定程序審批；采購計劃經過審批后實施；專賣品

5、卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執(zhí)行。3、采購程序。符合招標條件的采購項目應當進行招標；招標過程按照招標投標法及規(guī)定程序進行；實施招標以外采購方式的，應得到批準或授權，并按照規(guī)定的程序進行；采購部門應組織對供應商履約的驗收；按照規(guī)定流程和審批程序對符合支付條件的采購項目支付采購資金。4、痕跡管理。采購過程中有關檔案資料（記錄）的保存、銷毀按照規(guī)定進行。（四）監(jiān)督檢查到位性內部監(jiān)督檢查部門按照規(guī)定及時進行監(jiān)督活動并保存記錄；監(jiān)管情況納入企務公開范疇。五、檢查時間和方法（一）自查階段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范

6、圍涉及項目的分管部門不一，應根據部門職責分工分別寫出煙用物資采購、零配件采購、行政性設備采購（含交通工具、一般設備、辦公自動化設備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認真自查。公司本部的相關自查由物資采購中心牽頭，辦公室等有關部門配合。原則上5月底前完成自查總結并上報公司整頓辦。(二)全省檢查階段（67月）：整頓辦和物資采購中心組織專項檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。（三）迎接國家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎上，查漏補缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。六、檢查工作要求（一）提高認識，加強領導。各單位要認真領會物資采購專項檢查的重要意義，切實加強對專項檢查工作的組織領導。主要領導要高度重視，專項檢查辦法以及自查工作總結必須一把手簽字確認，保證自查結果的真實性；分管領導要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實施，要實行全過程督導檢查，及時解決具體問題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關職能部門要積極支持、參與和配合，做到嚴密組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展，按時、按質、按量完成檢查任務。（二）組織實施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規(guī)和國家局有關物資采購規(guī)范性文件，完善本單位物資采購有關制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機制。對本