產(chǎn)品追溯制度

1、產(chǎn)品追溯制度第一節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序1目的以適宜的方法標識產(chǎn)品，確定產(chǎn)品的類別及檢驗狀態(tài)，有需要時實現(xiàn)追溯。2范圍產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付使用的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定 處理。3職責3.1生產(chǎn)部門負責產(chǎn)品標識與追溯的歸口管理；3.2綜合管理部負責檢驗狀態(tài)的標識；3.3倉管人員負責對物資進貨與貯存的標識；3.4各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負責實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標識與追溯；3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；3.6銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄。4定義4. 1標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢 驗狀態(tài)。4. 2產(chǎn)品標識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標志或標

2、記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品 和運作過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。4. 3產(chǎn)品的狀態(tài)標識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務運作過程中，為了區(qū)別 不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀 態(tài)（已加工、待加工）所作的標識。5工作程序5.1產(chǎn)品追溯流程圖（見后附）5.2產(chǎn)品標識及產(chǎn)品的狀態(tài)標識521內(nèi)容：產(chǎn)品屬性：品名、規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等；檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、 批次等；力口工狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。522標識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。523公司可追溯

3、的標識分為三個環(huán)節(jié)進行，原材料的標識統(tǒng)一稱為原材料批號”過程加工的標識統(tǒng)一稱為 生產(chǎn)批號”成品標識統(tǒng)一稱為 出廠批次 號”5.3米購品的標識5.3.1原材料、外協(xié)外購產(chǎn)品到公司后，采購人員或需采購部門相關人員根 據(jù)供方的送貨單進行清點收貨，進行初步驗貨；5.3.2驗貨根據(jù)各部門對產(chǎn)品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗；驗貨 后檢驗合格的入庫在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無法達到識別要求是，配合進 行產(chǎn)品標識，標識內(nèi)容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數(shù)量、入庫 日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行，做好退貨或者交換 良品的工作準備，必要時進行 不合格”標識，分區(qū)域存放、處理；5.3

4、.3倉管人員根據(jù)檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進行入庫處理。5.4生產(chǎn)過程中的標識5.4.1生產(chǎn)過程半成品標識：按生產(chǎn)作業(yè)指導書和產(chǎn)品檢驗指導書 要求進行生產(chǎn)人員代號標識及相關生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫；生產(chǎn)中相關配件 上均表明生產(chǎn)人員編號（用黑色記號筆寫在相應位置），嚴格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求， 如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有編號及時返回。542產(chǎn)品生產(chǎn)時填寫的相關表格輸入電腦，做成產(chǎn)品出廠原始記錄，便于 查詢。543各個工序的檢驗和測試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過放置于不同區(qū)域反映 出來，必要時配合進行產(chǎn)品標識。對于經(jīng)檢驗為返工/返修的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區(qū)表明情況。對于經(jīng)檢驗為不合格的廢品，放置于不

5、合格區(qū)。544生產(chǎn)完工的產(chǎn)品送至測試區(qū)，測試后須返工的產(chǎn)品放入指定區(qū)域?qū)懨?情況，返工之后的產(chǎn)品，重新檢驗。5.4.5當計量檢測設備失準導致不合格品流入下道工序或流出廠時，發(fā)現(xiàn)部 門必須立即通知生產(chǎn)部相關人員，轉(zhuǎn)回上道工序或按發(fā)貨批次進行追回、檢驗 和返工/返修。5.4.6生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程中，各種標識資料必須隨產(chǎn)品一起交接，確保追溯 時的準確性。5.5成品標識5.5.1成品的產(chǎn)品標識是規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等。5.5.2最終檢驗、測試不合格的成品，應放置于有不合格標識的區(qū)域；5.5.3包裝人員在裝箱以后在箱外進行標識（含顧客名、品名、規(guī)格、數(shù)量 等），顧客要求的特定產(chǎn)品要照定單要求執(zhí)行

6、。5.5.4產(chǎn)品出廠時封裝好相關資料，并將產(chǎn)品出廠時間填寫到原始記錄表 中。5.6標識的保護5.6.1產(chǎn)品標識應清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素（如搬運、移置、管理 不善或雨淋等）的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。562在產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)運作過程中，產(chǎn)品在未出廠前，各有關部門必須對 所用的各種標識認真保護，嚴禁涂抹、撒毀，保證標識整潔、醒目、完好地保 持原有狀態(tài)，防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入下道工序。563各有關部門按規(guī)定做好標識，無狀態(tài)標識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出 廠；發(fā)現(xiàn)標識不清或無狀態(tài)標識的產(chǎn)品立即向標識的責任部門報告，產(chǎn)品暫停 流轉(zhuǎn)，直到重新正確標識后方能流轉(zhuǎn)6產(chǎn)品的可追溯6.1公司產(chǎn)品（

7、服務）的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、型 號/規(guī)格、客戶名稱、生產(chǎn)日期以及各工序的相關作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗記 錄、入庫有關記錄等。6.2當顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時，銷售部應當會同工程部、生 產(chǎn)部部等有關人員查閱產(chǎn)品各種記錄進行分析和處理。6.3對讓步接收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門進行書面記錄、標識 中注明如 讓步接收”等字樣，以便進行追溯性驗證。6.4用戶使用產(chǎn)品時，根據(jù)用戶安裝位置，填寫指導安裝記錄（本公司人員 參與情況下），表格包括：安裝產(chǎn)品編號，安裝地點，使用環(huán)境（井下、室內(nèi)、 野外等），產(chǎn)品安裝時間。第二節(jié)不合格品控制程序1. 目的及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系

8、中的不合格，采取糾正和預防措施，防止不合格產(chǎn) 品非預期使用和交付，提高體系運行的符合性、有效性。2. 范圍本程序適用于本公司外購產(chǎn)品、原材料的進貨檢驗 /驗證及產(chǎn)品生產(chǎn)全過程 和銷售服務中出現(xiàn)的不合格品的控制。3. 定義不合格品是指未滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品或服務讓步是指對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可，通常僅限于在商定 的時間或數(shù)量內(nèi)，對含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。4職責4.1采購人員和需采購部門相關人員負責采購不合格品的標識、隔離及處4.2生產(chǎn)部質(zhì)檢人員負責對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品的鑒別、對標識和隔離 進行監(jiān)督、對過程中重復發(fā)生的批量不合格品進行評審并及時作處置決定；4.3銷售人員負責已交

9、付產(chǎn)品出現(xiàn)不合格的處理，特殊情況可申請其他部門 協(xié)助。5工作程序5.1不合格品的鑒別、標識和隔離5.1.1不合格品（包括原材料、成品）的標識方法為指定區(qū)域或配合產(chǎn)品標 識。5.1.2原材料進本廠后，檢驗人員按照檢驗標準進行檢驗。發(fā)現(xiàn)不合格品， 及時通知采購人員，進行退貨或換貨處理，供應商選擇參見供應商評審制 度。5.1.3成品、半成品及工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格品或不合格項由最終檢驗人員 進行標識、隔離，并對不合格品（項）處理情況進行記錄和處置。成品、半成品出現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)相關人員判斷是否可修復，能修復的 以修復為主，不能修復的判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的進 行分區(qū)域擺放標識；工

10、程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格品由我司最終檢驗人員判斷是否可 修復，能修復的以修復為主，不能修復的判斷原材料是否可用，可用的重新啟 用，不可用的由最終檢驗人員進行處理；已交付產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品由銷售人 員判斷是否可修復，能修復的以修復為主，不能修復的返廠送往相關部門，相 關部門按上述標準處理。成品、半成品及工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格項（如違反操作規(guī)定、現(xiàn)場衛(wèi)生臟亂差等）由檢驗人員對不合格品項當場處理（如規(guī)范操作、組織人員進行衛(wèi)生清掃 等）并進行記錄。5.2服務質(zhì)量不合格的控制521對因服務不規(guī)范所發(fā)生的顧客投訴或電話回訪中反饋的顧客意見、信 息，以一般問題或嚴重問題進行登記識別。a. 般問題包括：不能文明用語、

11、待客戶不熱情、簡化服務程序等行為。b. 嚴重問題包括：因服務質(zhì)量的投訴電話、與客戶吵架、服務不規(guī)范等。5.2.2對服務質(zhì)量的不合格，由相關人員進行記錄并報發(fā)生部門主管人員或 總經(jīng)理辦公會議。5.2.3 一般問題由發(fā)生部門主管人員主持評審，嚴重問題由總經(jīng)理辦公會議 主持評審，并將評審意見進行記錄。a. 屬一般問題的，由部門主管人員或責任人向客戶賠禮道歉，說明原因，取 得客戶諒解。b. 屬嚴重問題的，由部門主管人員根據(jù)評審意見提出糾正措施報總經(jīng)理辦公 會議批準后實施改進。c. 對嚴重問題的處理，必須在取得客戶諒解的基礎上，以最佳方式解決。5.3不合格品的處置5.3.1根據(jù)對不合格品的檢驗、評審等決

12、定不合格品的處置方式，包括：（1）拒收（退貨或換貨）、讓步接收。（2）返修、返工、廢品處理。（3）顧客讓步接收：顧客的讓步接收需得到顧客的書面認可。(4) 測量儀器精度引起的不合格，需對測量儀器進行校驗或重新購買并經(jīng) 檢定合格。532不合格服務的處置：不合格服務的處置方式：警告、處罰、待崗培訓、換崗、勸退。工作差錯的處置方式：返工、報廢、警告、處罰、換崗、勸退。第三節(jié)糾正及預防措施控制程序1目的對產(chǎn)生不合格的根本原因進行分析調(diào)查，采取有效的糾正措施以防止不合 格的再發(fā)生，并對潛在不合格采取預防措施，以防止不合格發(fā)生，并達到持續(xù) 改進的目的。2范圍適用于公司在生產(chǎn)活動過程、檢驗測試過程、顧客反饋

13、、投訴及管理評審 和質(zhì)量體系審核和數(shù)據(jù)分析中發(fā)生不合格時采取糾正措施和對潛在的不符合項 采取預防措施的控制。3定義糾正措施：指針對已發(fā)生的問題進行改善以防止再發(fā)生。預防措施：指針對潛在的問題作預先的改善以防止發(fā)生。4職責4.1銷售部負責收集整理顧客反饋信息，及時向主管領導報告；綜合管理部 負責電話回訪。4.2各相關部門負責對不合格品采取糾正措施并予驗證。4.3各相關責任部門負責本部門潛在不合格的提出，并具體實施預防措施。4.4各相關部門的主管領導負責糾正措施的跟蹤及實施過程中的監(jiān)督和協(xié) 調(diào)。4.5各部門對本部門使用的測量儀器交由專人定期組織校驗。5工作程序5.1糾正及預防措施的信息輸入及實施5

14、.1.1當原材料、外購產(chǎn)品、服務過程等出現(xiàn)批量不合格品或不合格品影響 嚴重時，采購人員與需采購部門相關人員給出不合格品處理意見，采購人員執(zhí) 行后，按供應商評審制度處理后續(xù)事項。5.1.2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，按照 不合格品控制程序處理，如遇影 響比較大的不合格出現(xiàn)時（如，影響供貨期、批量不合格等），需以報告的形式 分析產(chǎn)生不合格的原因，并給出預防與糾正措施。5.1.3銷售部利用本公司的銷售網(wǎng)絡收集市場變化的動態(tài)和顧客需求的動向， 將市場信息、顧客的反饋信息（包括顧客的投訴、抱怨信息）及時掌握：（1）一般銷售人員可自行解決的問題，由項目銷售人員協(xié)調(diào)解決，做好售 后服務；（2）需要其他部門協(xié)助解決的問題，由項目銷售人員牽頭，報銷售部負責 人協(xié)調(diào)組織相關部門協(xié)助解決；（例如：產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，首先須排除是否為 人為因素造成產(chǎn)品損壞，與客戶協(xié)調(diào)解決方案，如確實需要進行返廠處理，返廠后按照