完整版IATF顧客有關(guān)要求評(píng)審控制程序

1、顧客有關(guān)要求評(píng)審程序編號(hào)JX-CX-2018-001版本第A版版次第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共6頁(yè)顧客有關(guān)要求評(píng)審程序1. 目的品和服務(wù)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，了解客戶(hù)需求，明確產(chǎn)品和服務(wù)要求，確保供需雙方對(duì)產(chǎn) 的要求規(guī)定適當(dāng)，以保證本公司有足夠能力履行合同，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。2. 范圍適用于所有可接受的或更改的合同或訂單的評(píng)審。3. 定義特殊合同：指符合以下一條或多條的合同: a、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)b、超生產(chǎn)能力c、超技術(shù)要求d、有收匯風(fēng)險(xiǎn)e、利潤(rùn)低于常規(guī)常規(guī)合同：除特殊合同以外的合同，老產(chǎn)品訂單均屬常規(guī)合同，包括電話/傳真訂單4. 職責(zé)4.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)全面了解顧客的需求、合同評(píng)審的組織，根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)總結(jié)評(píng)審結(jié)果并

2、與顧 客溝通、簽訂正式合同，把執(zhí)行合同的情況及時(shí)告知顧客，了解顧客還有什么其他的需求,4.2發(fā)貨時(shí)及時(shí)通知顧客。生產(chǎn)部根據(jù)交貨期對(duì)所有顧客需求產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審。4.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)材料供應(yīng)能力的評(píng)審。4.4技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審。4.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行監(jiān)督能力的評(píng)審。4.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開(kāi)票結(jié)算及貨款回收的評(píng)審。4.7總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)銷(xiāo)售合同的簽訂。5.內(nèi)容5.1在簽訂合同前，銷(xiāo)售人員必須確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括:a）顧客規(guī)定的要求b）顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;C）與產(chǎn)品有關(guān)的法律要求；d）公司確定的其它要求。編號(hào)JX-CX-2018-0

3、01版本第A版版次第0次修改頁(yè)碼第2頁(yè)共6頁(yè)5.1.1客戶(hù)如來(lái)電，傳真或口頭陳述，必須由銷(xiāo)售人員在電話或口述合同記錄簿上作好記錄,并復(fù)述和簽名確認(rèn)。5.1.2合同或訂單的形式:a) 書(shū)面合同：包括正式合同、電報(bào)、信函、傳真、協(xié)議。b) 口頭合同：包括電話和來(lái)人口頭訂貨的合同。5.2.合同或訂單的評(píng)審：銷(xiāo)售部在合同簽訂之前組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容:a、要求是否完整明確;b、各項(xiàng)要求之間有無(wú)矛盾沖突的地方;C、與以前或常規(guī)不一樣的地方是否均經(jīng)過(guò)確認(rèn);d我公司各部門(mén)或供方有無(wú)能力滿足此產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、成本和文件記錄資料的要求。5.3評(píng)審方式a、會(huì)議評(píng)審：由銷(xiāo)售部根據(jù)合同的特殊性，組

4、織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等相關(guān)涉及部門(mén)以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)討論達(dá)成共識(shí)，并填寫(xiě)合同評(píng)審表b、傳遞評(píng)審：銷(xiāo)售部將合同傳遞到相關(guān)部門(mén)，對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審,在合同上簽署評(píng)審意見(jiàn)。C、授權(quán)評(píng)審：由總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)人員對(duì)合同所有內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審,在合同上簽署評(píng)審意見(jiàn)。5.4 評(píng)審后的處置評(píng)審后的處置方式有以下幾種:a、正?？尚衎、通過(guò)采取額外管理措施可行：如通過(guò)加班、外協(xié)外購(gòu)、添置設(shè)備、加強(qiáng)控制等，銷(xiāo)售員要具體記錄，職能部門(mén)負(fù)責(zé)人要落實(shí)相關(guān)的措施、責(zé)任人和完成時(shí)間。評(píng)審中出現(xiàn)內(nèi)部意見(jiàn)分歧時(shí)，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。C、修訂要求可行：如改變交貨時(shí)間、方式、質(zhì)量要求、付款方式等，由銷(xiāo)售員與客戶(hù)協(xié) 商,取得一致意見(jiàn)

5、。d不可行：由業(yè)務(wù)員向客戶(hù)婉拒，說(shuō)明原因。5.5 要求傳遞5.5.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)合同簽訂后，由總經(jīng)理下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，傳遞給相關(guān)部門(mén)，由技術(shù)顧客有關(guān)要求評(píng)審程序編號(hào)JX-CX-2018-001版本第A版版次第0次修改頁(yè)碼第3頁(yè)共6頁(yè)部安排新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程，經(jīng)評(píng)審如需采取相關(guān)措施才能確保合同完成的，銷(xiāo)售部需同時(shí)將相關(guān)措施（在合同評(píng)審表上顯示），傳遞到此措施的涉及單位（包括供方）5.5.2接收老產(chǎn)品訂單后，由銷(xiāo)售部門(mén)將要貨計(jì)劃傳遞給生產(chǎn)部門(mén)，由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)或倉(cāng)庫(kù)安排出貨，如有特殊要求的在要貨計(jì)劃上注明。5.6顧客要求執(zhí)行和監(jiān)控銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)合同或訂單執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤檢查，填寫(xiě)訂單進(jìn)度追蹤一覽表。5.7顧

6、客要求變更及評(píng)審5.7.1當(dāng)客戶(hù)提出更改合同要求時(shí)，根據(jù)更改性質(zhì)和原合同評(píng)審方式確定更改評(píng)審方式。評(píng) 審意見(jiàn)直接填寫(xiě)在合同更改記錄單上。5.7.2因本企業(yè)內(nèi)部因素引起合同修改時(shí)，由銷(xiāo)售部人員與客戶(hù)協(xié)商達(dá)成共識(shí)。5.7.3變更傳遞合同更改一經(jīng)達(dá)成共識(shí)后，由銷(xiāo)售部視更改情況將合同更改記錄單傳遞到受此更改影響的所有單位。5. 8記錄所有合同文本和合同評(píng)審記錄，銷(xiāo)售部必須按文件記錄控制程序要求妥善保管。5.9公司必須有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換） 溝通必要的信息。6.工作流程合同/訂單評(píng)審流程圖7.記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)責(zé)任部門(mén)保存期限備注1合同評(píng)審表銷(xiāo)售部3年見(jiàn)附表2合同更改記錄單銷(xiāo)售部3年見(jiàn)附表更改章節(jié)更改標(biāo)記更改處數(shù)更改文件號(hào)更改人日期更改記錄編制:審核:批準(zhǔn):顧客名稱(chēng)合同/訂單編號(hào)顧客產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)評(píng)審內(nèi)容及要求交貨時(shí)間付運(yùn)要求包裝要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求評(píng)審內(nèi)容及要求生產(chǎn)部：技術(shù)部/新能源事業(yè)部：質(zhì)量部：銷(xiāo)售部米購(gòu)部：財(cái)務(wù)部：綜合部：物管部：評(píng)審結(jié)論：Q/JL8.2.3-01評(píng)審日期：年 月 日合