合同簽訂問題自查整改報(bào)告

1、合同簽訂問題整改報(bào)告 針對(duì)集團(tuán)公司黨組巡視所 反饋的與合同簽訂有關(guān)的各 類問題，結(jié)合我校實(shí)際工作情況，按照黨委的統(tǒng)一要求， 我校對(duì)2015到2017年合同簽訂方面的總體情況進(jìn)行了細(xì) 致 的排查，對(duì)存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)。我們以“解決 問題、改進(jìn)管理，健全機(jī)制，全面提升合同管理質(zhì)量和效 率，實(shí)現(xiàn)合同精細(xì)化科學(xué)化管理，防范法律風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)學(xué) 校 利益”為目的，堅(jiān)持以“解決問題、規(guī)范管理、提升水 平” 為原則，高度重視此次問題整改工作，力爭將我校合同管理 水平提升到一個(gè)新臺(tái)階。 一、整體情況 我校組織合同管理人員及合同承辦人共同對(duì)2015到 2017年簽訂的合同進(jìn)行了認(rèn)真梳理，總體情況如下：一級(jí)分

2、 類： 年份 合同 總數(shù) 支出 合同 標(biāo)的總額 （萬元） 收入 合同 標(biāo)的總額 （萬元） 2015 年 58 48 2915. 78 10 84. 8 2016 年 70 51 3512. 97 19 115. 11 2017 年 59 46 1738. 95 13 42. 6 二級(jí)分類（數(shù)量） 2015 年 2016 年 2017 年 租賃合同 10 19 13 承攬合同 8 4 8 服務(wù)合同 5 7 3 買賣合同 18 29 21 技術(shù)合同 7 1 2 建設(shè)合同 10 10 12 、問題排查情況 我們對(duì)“事后合同、拆分業(yè)務(wù)、合同接續(xù)不及時(shí)、無合同 采購勞務(wù)、違約金支出額較大”等問題進(jìn)行專項(xiàng)

3、排查自檢工作, 本著“逐一核實(shí)、全面總結(jié)、認(rèn)真整改”的原貝I，徹底地對(duì)近 三年的合同簽訂情況和問題進(jìn)行了梳理分 析，整體情況如下: （一）事后合同問題 經(jīng)排查，我校2015年-2017年發(fā)生的事后合同問題共 有9件：支出類8件，收入類1件；其中服務(wù)合同3件， 買賣合同3件，建設(shè)工程合同2件，租賃合同1件，標(biāo)的 總金額共計(jì)1257. 63萬元。 合同名稱分別為：。 （二）關(guān)于合同接續(xù)不及時(shí)、無合同采購勞務(wù)問題 經(jīng)排查，我校2015年-2017年期間因油田下發(fā)的中標(biāo)通知 書較晚，正值我校寒假期間，發(fā)生合同接續(xù)不及時(shí)的問題1 件：2016GZX00010阿信物業(yè)服務(wù)合同，標(biāo)的總金額共計(jì) 518.7萬

4、元。（2015年合同到期后，2016年的合同未及 時(shí)簽訂）。 不存在“無合同采購勞務(wù)問題”的情況。 （三）關(guān)于拆分業(yè)務(wù)問題對(duì)照合同管理辦法第 十八條第二款規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)拆分情況進(jìn)行排查，不存在 “違反相關(guān)規(guī)定，將規(guī)定額度以上的業(yè)務(wù)拆分成若業(yè)務(wù)以規(guī) 避簽訂書面合同、上級(jí)審批 或招標(biāo)”的行為。 (四) 關(guān)于違約金支出額較大問題 對(duì)我單位正在履行的 合同進(jìn)行排查，摸清了合同履行 情況：均能按合同約定積極 履行合同義務(wù)，不存在“由于 我方不按合同約定履行合同 義務(wù)，導(dǎo)致被訴提起訴訟，造 成我方違約金損失”的情況。 三、問題產(chǎn)生原因 我校與合同簽訂有關(guān)的問題中，沒有 發(fā)生拆分業(yè)務(wù)、無合同采購勞務(wù)、違約金支

5、出額較大等問 題，基本以事后合同為主，同時(shí)存在個(gè)別合同接續(xù)不及時(shí)問 題，具體原因有： (一) 事后合同產(chǎn)生原因 1. 填入合同系統(tǒng)的簽訂信息不完整不及時(shí) (1) 2016GZG00004聯(lián)通基站房屋出租項(xiàng)目：2016年我 校專職合同員因個(gè)人原因調(diào)轉(zhuǎn)單位，兼職合同員對(duì)合同系統(tǒng) 不熟悉，對(duì)操作流程了解的不全面，認(rèn)為合同簽訂流程全 部 進(jìn)行完畢，合同已生效；但并沒有從系統(tǒng)中導(dǎo)出合同文本并 打印，也沒有及時(shí)將簽訂信息與蓋章信息填入到合同系統(tǒng)之 中。但此合同在實(shí)踐運(yùn)行中，是按照合同里的約定 正常履 行，沒有違反合同內(nèi)容。 (2) 2017GZX00002讀秀學(xué)術(shù)搜索數(shù)據(jù)庫技術(shù)服務(wù)：我校 合同管理人員正常

6、按照合同流程完成網(wǎng)上審批并從合同系統(tǒng) 導(dǎo)出合同并打印了合同文本，但沒有及時(shí)將簽訂信息與 蓋章 信息填入到合同系統(tǒng)之中。但此合同在實(shí)踐運(yùn)行中，正常按 照合同里的約定正常履行，沒有違反合同內(nèi)容。 2. 合同承辦人員工作疏忽 2015gzx00013學(xué)生第三公寓維修改造工程設(shè)計(jì)合同、 2015gzx00014學(xué)生第一公寓維修改造工程設(shè)計(jì)合同：在簽 訂上述兩份合同時(shí)，由于合同承辦人員業(yè)務(wù)工作疏忽的問 題，在填寫合同信息時(shí)發(fā)生筆誤情況，將履行期限的開始時(shí) 間填寫錯(cuò)誤。但在實(shí)際中，是維 修計(jì)劃下達(dá)、合同完成 所 有審批和簽訂手續(xù)后，才開始生效履行。 3. 受到相關(guān)計(jì)劃下達(dá)時(shí)間的影響 2015gzx0000

7、9物業(yè)管理服務(wù)合同：正常我校與阿信物 業(yè)管理服務(wù)合同簽訂的是年度合同，每年年初就應(yīng)重新簽 訂。但是2015年油田財(cái)務(wù)部下達(dá)外包用工費(fèi)用時(shí)間比應(yīng)簽 訂合同時(shí)間晚，同時(shí)在接到下達(dá)到我校的用工指標(biāo)和費(fèi)用指 標(biāo)時(shí)，發(fā)現(xiàn)與上一年度相比降幅較大，不能滿足學(xué)校當(dāng)時(shí)用 工的需要。因此，學(xué)校與職 能部門進(jìn)行了多次溝通協(xié) 調(diào)， 最終確定了新用工計(jì)劃和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果導(dǎo)致事后合 同的發(fā) 生。 4. 突發(fā)設(shè)備損害的原因 2017GZX00019合同聚硅金泰祥買賣合同、2017GZX00018 師范學(xué)院與大慶愛仕德科技開發(fā)有限公司簽訂關(guān)于采購實(shí)驗(yàn) 耗材的買賣合同、2017GZX00020兩親聚合物項(xiàng)目買賣合 同：2017

8、年5月13日全球勒索病毒爆發(fā)，我校兼職合同員 電腦感染病毒，5月15日電腦送學(xué)校信息中心封存，并進(jìn) 行修 理，5月22日后電腦恢復(fù)正常，重新運(yùn)行合同系統(tǒng)， 在此期間兼職合同員沒有及時(shí)使用新電腦登錄合同系統(tǒng)，進(jìn) 行網(wǎng)上審批和信息填報(bào)，導(dǎo)致以上三個(gè)合同成為事后合同。 （二）合同接續(xù)不及時(shí)產(chǎn)生原因 2016GZX00010阿信物業(yè)服務(wù)合同：此合同應(yīng)在2015年 與阿信物業(yè)簽訂的合同履行期限結(jié)束時(shí)，即2016年1月1 日與對(duì)方及時(shí)續(xù)簽，保證合同的連續(xù)性。但為我校進(jìn)行招 標(biāo)的大慶油田建設(shè)工程項(xiàng)目招投標(biāo)代理有限公司于2016年2 月19日才開始進(jìn)行招標(biāo)，之后我校也沒有接到通知。我校 于2016年3月1日才

9、接到2016年2月23日下發(fā)的中標(biāo) 通知，并于2016年3月2日上傳到合同系統(tǒng)，但已經(jīng)晚于 合同應(yīng)當(dāng)開始履行的時(shí)間，產(chǎn)生合同接續(xù)不及時(shí)的問題。 四、整改措施 因我校合同簽訂問題主要以事后合同為主，同時(shí)存在 個(gè) 別合同接續(xù)不及時(shí)的情況，我們集中研究這些問題，認(rèn)識(shí) 到：雖然問題的出現(xiàn)有其客觀原因，但更重要是我們自身在 管理上存在著不足，我們將以此次合同檢查和整改工作為契 機(jī)，認(rèn)真分析案例，舉一反三，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增加 業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提升我校合同管理工作 水平，杜絕 類似問題的出現(xiàn)。 （一）提高工作認(rèn)識(shí)，高度重視合同管理工作 我校將 高度重視合同管理工作，提高認(rèn)識(shí)，加大監(jiān)管力度，針對(duì)發(fā)

10、 現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改，加強(qiáng)對(duì)合同工作的領(lǐng)導(dǎo)，把合同管理 工作作為學(xué)校的重點(diǎn)工作來抓，擺到重要的議事日程上，專 項(xiàng)專事做好每一步工作，抓出成效。 （二）重視流程監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理合同業(yè)務(wù) 進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)范管理，遵守合同管理辦法和合 同管理辦法，認(rèn)真履行程序，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，做到責(zé)任到 人，工作到位。實(shí)行承辦人制度、審查制度和備案制度，優(yōu) 化流程，加強(qiáng)監(jiān)督力度，盡最大努力減少事后合同，事后合 同比率必須達(dá)到規(guī) 定范圍內(nèi)。 （三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高管理人員業(yè)務(wù)能力 集中開 展學(xué)習(xí)，定期組織合同業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)合同管理人員 和承辦人的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力考核，不斷提高合同管理工 作水平，努力使合同管理工作上一個(gè)新臺(tái)階。 （四）提升管理水平，完善我校合同管理辦法 我們以合同大檢查為契機(jī)，認(rèn)真分析問題，彌補(bǔ)工作中的疏 漏，強(qiáng)化管理，提升合同管理水平。我們要規(guī)范和完善合同 工作制度，加強(qiáng)合同管理