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文檔簡介
1、杭州市#建設(shè)開發(fā)有限公司招投標(biāo)監(jiān)督管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司招投標(biāo)行為,預(yù)防和遏制招投標(biāo)過程中的違法、違規(guī)行為,根據(jù)杭州市關(guān)于防止國家工作人員在公共資源交易、公共產(chǎn)品采購、公共資產(chǎn)管理中發(fā)生利益沖突的若干規(guī)定(試行)、杭州市政府投資工程項(xiàng)目建設(shè)單位內(nèi)控管理辦法要求,依據(jù)國家及省市有關(guān)招投標(biāo)、政府采購和產(chǎn)權(quán)交易等法律、法規(guī)和杭州市#建設(shè)管理委員會及公司相關(guān)制度規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本實(shí)施辦法。第二條 公司全資或控股的各類項(xiàng)目的招投標(biāo)、產(chǎn)品采購和產(chǎn)權(quán)交易活動實(shí)施的監(jiān)督(以下簡稱招投標(biāo)活動),適用本辦法。具體包括:建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工(含設(shè)備、材料)、監(jiān)理等招標(biāo)或直接委托;拆房
2、、市政設(shè)施維護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù)、物業(yè)管理等招標(biāo)或直接委托;建設(shè)項(xiàng)目代建、bt、bot等特許經(jīng)營的招標(biāo)或招商;建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、造價(jià)咨詢、評估、測繪測量、檢測、檢驗(yàn)試驗(yàn)等中介機(jī)構(gòu)的搖號委托;貨物、服務(wù)等采購或招標(biāo);固定資產(chǎn)出讓拍賣、經(jīng)營招租等活動。第三條 公司招投標(biāo)活動接受政府、社會公眾監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)管。第四條 公司招投標(biāo)活動,由公司班子或公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo),各相關(guān)部室按照職責(zé)負(fù)責(zé)具體實(shí)施,公司監(jiān)察審計(jì)部全程參與內(nèi)部監(jiān)督。第二章 行為規(guī)范第五條 公司招投標(biāo)活動必須遵守法律,行政法規(guī),遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則,并遵守以下規(guī)定: (一)重大事項(xiàng)集體審議制度。在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,成立招標(biāo)小
3、組,聽取項(xiàng)目招投標(biāo)活動有關(guān)情況匯報(bào),集體審議項(xiàng)目投標(biāo)單位的資質(zhì)資格設(shè)置、招標(biāo)控制價(jià)的設(shè)定、材料及設(shè)備的品牌推薦、決標(biāo)及廢標(biāo)等重大事項(xiàng),督促落實(shí)利益公開、利益回避等規(guī)定,協(xié)調(diào)解決職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)問題。(二)公開制度。所有的招標(biāo)、掛牌、拍賣、招租、出讓、處置等必須依據(jù)規(guī)定全部公開進(jìn)行。參與操作、管理或監(jiān)督的所有工作人員都應(yīng)將本人可能與交易行為可能有利益關(guān)系的,應(yīng)向監(jiān)察審計(jì)部備案,并在一定范圍內(nèi)公開。 (三)回避制度。本人配偶、子女及其配偶、父母、兄弟姐妹等特定關(guān)系人,不得參與本人管轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的具體招投標(biāo)活動。對知道或者應(yīng)當(dāng)知道存在利益關(guān)系的,要自行回避或自行停止交易行為。對應(yīng)回避未回避的,采取措
4、施強(qiáng)制回避。 (四)不直接分管制度。單位主要領(lǐng)導(dǎo)不得直接分管本單位的財(cái)務(wù)、物資采購和工程招投標(biāo),根據(jù)分工確定由班子成員分別負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)、物資采購和工程招投標(biāo),形成相互制約與監(jiān)督機(jī)制。 (五)全程監(jiān)督制度。對招投標(biāo)活動實(shí)施全程監(jiān)督監(jiān)督,對監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題,要依據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。 (六)舉報(bào)獎勵制度。對于工作人員在參與招投標(biāo)活動中應(yīng)當(dāng)公開沒有公開、應(yīng)當(dāng)回避沒有回避等行為,鼓勵干部職工進(jìn)行舉報(bào),對舉報(bào)屬實(shí)者視情給予一定的物質(zhì)獎勵。 第六條 招投標(biāo)活動中工作人員不得有下列行為: (一)默許、縱容、授意本單位或下屬單位,以各種名義違規(guī)進(jìn)行公共設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo); (二)利用職權(quán)或職務(wù)上的影響插手、干
5、涉公共設(shè)施項(xiàng)目建設(shè),隨意肢解項(xiàng)目、變更設(shè)計(jì),增加工程量和投資額; (三)指定、暗示或推薦產(chǎn)品品牌或供應(yīng)商,或與供應(yīng)商、中介機(jī)構(gòu)惡意串通,向供應(yīng)商、中介機(jī)構(gòu)泄露內(nèi)幕信息,排斥潛在投標(biāo)人,為本人或特定關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益; (四)利用職權(quán)或職務(wù)上的影響插手和干預(yù)物業(yè)管理、會務(wù)展覽、信息技術(shù)、干部培訓(xùn)、醫(yī)療保障、法律咨詢等公共服務(wù)采購,謀取不正當(dāng)利益; (五)違反交易程序,事先確定意向受讓人,或通過設(shè)定排他性條款確定受讓人,默許、縱容、授意本單位或下屬單位在公共資源交易中發(fā)生弄虛作假、私下交易等行為; (六)其他可能產(chǎn)生違反規(guī)定的行為。第七條 招投標(biāo)活動中,具體經(jīng)辦部室及人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)實(shí)施辦
6、法(杭錢新司201258號),并自覺接受政府、社會公眾和內(nèi)部監(jiān)督。(一)規(guī)?;蛳揞~以上,要求在杭州市公共資源交易統(tǒng)一平臺、杭州產(chǎn)權(quán)交易所、浙江省重大工程交易中心和浙江省機(jī)電設(shè)備國際招標(biāo)平臺(國家商務(wù)部國際招標(biāo)采購網(wǎng))等交易的,必須在該類交易平臺交易;規(guī)?;蛳揞~(50萬元)以上的臨時(shí)性工程、非單項(xiàng)工程、未明確法定省市監(jiān)管部門的各類工程,經(jīng)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議,在管委會自管小型項(xiàng)目招標(biāo)平臺公開招標(biāo);有特殊要求不能公開招標(biāo)的,可采用詢價(jià)、競爭性談判等方式確定業(yè)務(wù)關(guān)系。(二)建設(shè)項(xiàng)目施工(包括工程設(shè)備、材料)、貨物及服務(wù)等政府采購,凡單項(xiàng)合同估價(jià)在10萬元(含)以上規(guī)定限額以下的項(xiàng)目,應(yīng)在管委會自
7、管小型項(xiàng)目招標(biāo)平臺招標(biāo);單項(xiàng)合同估價(jià)在10萬元以下的項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)實(shí)施部門以詢價(jià)或競爭性談判形式確定業(yè)務(wù)關(guān)系。不符合公司招標(biāo)實(shí)施辦法規(guī)定可直接委托的,不得直接委托。(三)招標(biāo)經(jīng)辦部門,應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定組建招標(biāo)組織機(jī)構(gòu),按照招標(biāo)程序組織招投標(biāo)活動,自覺接受監(jiān)察審計(jì)部的內(nèi)部監(jiān)督。應(yīng)及時(shí)將招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)預(yù)告、招標(biāo)文件、報(bào)名名單、資格預(yù)審、開標(biāo)標(biāo)錄、評標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)公告、中標(biāo)通知書、合同等招投標(biāo)有關(guān)資料報(bào)送監(jiān)察審計(jì)部審查備案。對第七條第一款規(guī)定的項(xiàng)目,招標(biāo)經(jīng)辦部門或項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)在中標(biāo)合同簽訂之后、工程開工之前,安排參建單位人員召開廉政談話會,簽訂廉政責(zé)任書。第三章 監(jiān)督職責(zé)和方式第八條 監(jiān)察審計(jì)部為招投標(biāo)
8、活動的監(jiān)督管理部門,監(jiān)督目標(biāo)為防止出現(xiàn)貪污受賄違法違紀(jì)行為、防止出現(xiàn)失職瀆職行為、防止出現(xiàn)違反工程建設(shè)法律法規(guī)行為。第九條 監(jiān)察審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé):(一)監(jiān)督招投標(biāo)行為執(zhí)行法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;監(jiān)督招投標(biāo)活動中執(zhí)行管委會及公司相關(guān)制度的情況。(二)全程參與監(jiān)督招投標(biāo)過程,檢查招投標(biāo)行為執(zhí)行法定程序和規(guī)則的情況,重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容:一是重點(diǎn)督查標(biāo)段劃分的合理性、評標(biāo)辦法的公正性、專用條款的風(fēng)險(xiǎn)性和工程量清單的準(zhǔn)確性,防止肢解工程規(guī)避招標(biāo)、量身定制排斥潛在投標(biāo)人的行為;建立招標(biāo)文件清單復(fù)核及糾錯(cuò)機(jī)制,避免清單錯(cuò)漏造成造價(jià)失真和投資失控。二是按照法定程序監(jiān)督招標(biāo)過程,監(jiān)督招標(biāo)代理機(jī)
9、構(gòu)和內(nèi)部經(jīng)辦人員依法組織招標(biāo),防止出現(xiàn)有礙公平競爭的情形。按照搖號抽取招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),檢查招標(biāo)程序和內(nèi)容的公正性,核查投標(biāo)報(bào)名單位是否列入新城黑名單,全程監(jiān)督開標(biāo)評標(biāo)過程,及時(shí)制止違反開標(biāo)評標(biāo)程序和內(nèi)容等不公正行為。三是加強(qiáng)對標(biāo)后合同簽訂情況的監(jiān)督,防止相關(guān)人員阻撓、拖延與中標(biāo)人簽訂合同,或在合同中擅自改變招標(biāo)文件和投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。需要重新組織招標(biāo)的,應(yīng)及時(shí)督促啟動相關(guān)程序。(三)按照權(quán)限受理并查處招投標(biāo)活動中的投訴和舉報(bào),配合有關(guān)職能部門查處違規(guī)違法違紀(jì)行為,協(xié)助管委會和公司執(zhí)行#建筑市場信用行為記錄管理。(四)按照權(quán)限處理違反公司內(nèi)部規(guī)定的行為,對違法違紀(jì)行為負(fù)責(zé)移送處理。第十條 監(jiān)察審
10、計(jì)部進(jìn)行監(jiān)督檢查,可以采取下列方式:(一)聽取項(xiàng)目招投標(biāo)活動的情況匯報(bào),參加有關(guān)會議;(二)查閱、復(fù)制有關(guān)文件、資料;(三)現(xiàn)場監(jiān)督、評審交易過程;(四)詢問參與交易活動的相關(guān)人員;(五)必要時(shí)組織利益關(guān)系人舉行聽證。第十一條 監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)公布招投標(biāo)監(jiān)督聯(lián)系方式,按照投訴受理和處理制度,收到投訴書后,應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查,并根據(jù)實(shí)際情況依規(guī)處理,將處理結(jié)果予以反饋。第四章 違反規(guī)定的處理第十二條 招投標(biāo)活動中,因工作態(tài)度不認(rèn)真,業(yè)務(wù)不精通等原因違反相關(guān)規(guī)定,沒有造成嚴(yán)重后果的,監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)及時(shí)提醒教育,制止錯(cuò)誤行為。已造成嚴(yán)重后果或整改錯(cuò)誤的態(tài)度不積極等行為,不適合本崗位工作的,按照規(guī)定調(diào)離工作崗位。第十三條 對于招投標(biāo)活動中,違反法律、法規(guī)和規(guī)章制度的,移送相關(guān)職能部門,依法進(jìn)行處理;違反組織紀(jì)律和管委會及公司相關(guān)規(guī)定的,根據(jù)管理權(quán)限,按照規(guī)定處理,超出公司管理權(quán)限的,由監(jiān)察審計(jì)部移送管委會或市紀(jì)委監(jiān)察局駐新城紀(jì)檢組監(jiān)察室處理。第十四條 對參與招標(biāo)活動的相關(guān)管理部門及工作人員,不履行其管
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