煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化迎評(píng)資料清單

1、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化迎評(píng)資料清單一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)編號(hào)迎評(píng)資料清單及要求fx01建立礦長(zhǎng)為第一責(zé)任人的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作體系：礦井要建立主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、職能部室、區(qū)隊(duì)、班組、崗位分級(jí)負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)管控體系礦成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)，指定專人具體負(fù)責(zé)，并明確職責(zé)，并制定相關(guān)文件、責(zé)任制現(xiàn)場(chǎng)核查fx02礦井要明確安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門，具體負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部室和區(qū)隊(duì)完成分管范圍內(nèi)的工作。fx03煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度：明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法，安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程。煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案：煤礦應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的

2、記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。fx04年度辨識(shí)評(píng)估人員：每年底礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；年度辨識(shí)評(píng)估的重點(diǎn)：井工煤礦瓦斯、水、火、粉塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要有記錄，參加人員簽字；內(nèi)容明確，針對(duì)性強(qiáng)；并隨機(jī)抽查相關(guān)人員詢問；年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單

3、；管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果在下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案中有體現(xiàn)。fx05專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估人員：總工程師、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；辨識(shí)重點(diǎn)在新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。專項(xiàng)辨識(shí)記錄，參加人員簽字；內(nèi)容明確，針對(duì)性強(qiáng)。專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果在設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等中有體現(xiàn)?，F(xiàn)場(chǎng)核查fx06辨識(shí)人員：分管負(fù)責(zé)人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；辨識(shí)重點(diǎn)：

4、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；專項(xiàng)辨識(shí)記錄，參加人員簽字；內(nèi)容明確，針對(duì)性強(qiáng)。專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果在作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程中有體現(xiàn)。現(xiàn)場(chǎng)核查fx07辨識(shí)人員：分管負(fù)責(zé)人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）；辨識(shí)重點(diǎn)：作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；專項(xiàng)辨識(shí)記錄，參加人員簽字；內(nèi)容明確，針對(duì)性強(qiáng)。專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果在安全技術(shù)措施中有體現(xiàn)。現(xiàn)場(chǎng)核查fx08專項(xiàng)辨識(shí)人員：礦長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室；辨識(shí)重點(diǎn)：識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；

5、辨識(shí)記錄，參加人員簽字；內(nèi)容明確，針對(duì)性強(qiáng)；隨機(jī)抽查相關(guān)人員詢問。重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果在設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件中有體現(xiàn)?，F(xiàn)場(chǎng)核查fx09重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施有具體工作方案，人員、資金有保障。管控措施：采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段，制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并符合相關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)到位并有相關(guān)的資料和記錄。fx10劃定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域掛牌警示現(xiàn)場(chǎng)核查fx11月檢組織：礦長(zhǎng)月檢頻次：一次月檢內(nèi)容：對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析月檢記錄月檢報(bào)告：針對(duì)

6、管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)責(zé)任分工fx12旬檢組織：分管負(fù)責(zé)人旬檢頻次：一次旬檢內(nèi)容：對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析旬檢記錄旬檢報(bào)告：管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施fx13領(lǐng)導(dǎo)帶班下井檢查記錄交接班記錄檢查問題落實(shí)單跟蹤督查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況記錄現(xiàn)場(chǎng)核查fx14公告地點(diǎn)：井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置公告內(nèi)容：存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公布：主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、

7、應(yīng)急對(duì)策。崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡：標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查fx15現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)查看安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息管理系統(tǒng)，并運(yùn)行操作驗(yàn)證各項(xiàng)菜單和功能，查對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)是否與現(xiàn)場(chǎng)相符fx16培訓(xùn)對(duì)象：入井（坑）人員和地面關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)內(nèi)容：包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。fx17培訓(xùn)對(duì)象：參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員培訓(xùn)內(nèi)容：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃與大綱、課程安排及考勤、教案及課件、考試試卷與成績(jī)等二、事故隱患排查治理專業(yè)編號(hào)迎評(píng)資料清單及要求yh01礦建立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)、其他班子成員為副組長(zhǎng)、各副總

8、及各部門科室負(fù)責(zé)人為成員的隱患排查治理小組；設(shè)置事故隱患排查治理管理工作的部門，并以文件形式公布；建立事故隱患排查治理檔案的，事故隱患排查治理檔案內(nèi)容齊全。yh02事故隱患排查治理工作責(zé)任體系：有文件、有牌版、有電子和紙質(zhì)資料事故隱患排查治理工作礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人分級(jí)負(fù)責(zé)，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）、班組、崗位人員責(zé)任制度匯編礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作記錄現(xiàn)場(chǎng)核查yh03排查出的事故隱患分級(jí)清單事故隱患分級(jí)后相應(yīng)層級(jí)單位、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗(yàn)收記錄現(xiàn)場(chǎng)核查yh04年度事故隱患排查計(jì)劃并以文件形式公布事故隱患排查計(jì)劃嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行記錄?，F(xiàn)場(chǎng)核查yh0

9、5月檢組織：礦長(zhǎng)月檢頻次：每月至少一次月檢部門：分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）月檢對(duì)象：覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查月檢方案：排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員月檢記錄月檢報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)核查yh06旬檢組織：礦分管負(fù)責(zé)人旬檢部門：相關(guān)部門和人員旬檢頻次：每旬一次旬檢對(duì)象：分管領(lǐng)域的事故隱患排查旬檢記錄現(xiàn)場(chǎng)核查yh07煤礦生產(chǎn)期間進(jìn)行日檢：日檢人：管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查日檢對(duì)象：對(duì)作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查日檢記錄現(xiàn)場(chǎng)核查yh08崗位排查記錄現(xiàn)場(chǎng)核查yh09事故隱患排查臺(tái)賬隱患排查臺(tái)賬登記齊全yh10重大事故隱患信息檔案重大事故隱患后

10、，及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報(bào)告的，報(bào)告記錄重大事故隱患報(bào)告材料yh11事故隱患治理必須做到責(zé)任落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)限落實(shí)、預(yù)案落實(shí)，五落實(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)核查yh12重大事故隱患專項(xiàng)治理方案重大事故隱患專項(xiàng)治理方案上報(bào)記錄重大事故隱患專項(xiàng)治理方案實(shí)施記錄現(xiàn)場(chǎng)核查yh13不能立即治理完成的事故隱患清單治理責(zé)任單位（部門）主要責(zé)任人按照治理方案組織實(shí)施治理記錄現(xiàn)場(chǎng)核查yh14能夠立即治理完成的事故隱患清單當(dāng)班及時(shí)治理措施及時(shí)消除治理工作記錄現(xiàn)場(chǎng)核查yh15事故隱患治理安全技術(shù)措施安全技術(shù)措施落實(shí)工作記錄現(xiàn)場(chǎng)核查yh16治理過程危險(xiǎn)性較大的事故隱患清單治理安全技術(shù)措施治理記錄：有現(xiàn)場(chǎng)專人指

11、揮和安檢員監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)核查yh17事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門）和責(zé)任人員及督辦責(zé)任督辦的事故隱患治理清單提級(jí)督辦事故隱患治理清單掛牌督辦重大事故隱患治理清單督辦記錄、督辦事故隱患治理記錄掛牌督辦重大事故隱患治理報(bào)告yh18煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患清單治理記錄和驗(yàn)收記錄驗(yàn)收合格銷號(hào)記錄現(xiàn)場(chǎng)核查yh19負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患隱患治理報(bào)告和記錄現(xiàn)場(chǎng)核查yh20月公示：每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況重大事故隱患公示：及時(shí)在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度隱

12、患舉報(bào)電話現(xiàn)場(chǎng)核查yh21計(jì)算機(jī)及煤礦事故信息化管理系統(tǒng)（程序軟件）信息化管理功能：記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)等現(xiàn)場(chǎng)核查yh22事故隱患治理會(huì)議記錄或紀(jì)要一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況通報(bào)：分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告yh23安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度隱患排查工作資金賬戶及資金保障現(xiàn)場(chǎng)核查yh24專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃專項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容專項(xiàng)培訓(xùn)記錄專項(xiàng)培訓(xùn)教案或課件專項(xiàng)培訓(xùn)考核成績(jī)yh25事故隱患排查治理日常檢查制度事故隱患排查治理日常檢查記錄檢查結(jié)果未納入工作績(jī)效考核三、通風(fēng)專業(yè)編號(hào)迎評(píng)資料清單及要求tf011. 礦井通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整方案及措施

13、2. 巷道貫通通風(fēng)安全技術(shù)措施3. 礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖4. 礦井通風(fēng)月報(bào)5. 現(xiàn)場(chǎng)硐室tf021. 井下串聯(lián)通風(fēng)措施2. 礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖3. 礦井通風(fēng)月報(bào)4. 監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、設(shè)備布置圖tf031. 礦井初步設(shè)計(jì)2. 礦井采掘工程平面布置圖3. 回風(fēng)巷施工組織設(shè)計(jì)及規(guī)程措施4. 巷道維修制度及措施5. 現(xiàn)場(chǎng)tf041. 礦井主通風(fēng)機(jī)防爆門設(shè)計(jì)及檢查維修記錄。2. 礦井反風(fēng)設(shè)施檢查記錄3. 礦井反風(fēng)技術(shù)方案、安全措施、反風(fēng)情況總結(jié)4. 通風(fēng)系統(tǒng)圖5. 現(xiàn)場(chǎng)tf051. 主通風(fēng)機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)情況報(bào)告2. 主通風(fēng)機(jī)性能測(cè)試報(bào)告3. 礦井通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告tf061. 礦井通風(fēng)能力核定報(bào)告（附省局審批文件）2. 礦

14、井通風(fēng)情況旬報(bào)表 3.礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖 4.測(cè)風(fēng)手冊(cè)5.現(xiàn)場(chǎng)tf071.礦井通風(fēng)情況月報(bào)表2.礦井外部漏風(fēng)測(cè)定記錄3. 現(xiàn)場(chǎng)tf08 1.礦井通風(fēng)情況月報(bào)表 2.采掘作業(yè)規(guī)程 3.礦井通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告tf091. 主通風(fēng)機(jī)房監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2. 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、運(yùn)行狀況tf101. 掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程2. 礦井通風(fēng)情況月報(bào)1.局部通風(fēng)機(jī)安裝申請(qǐng)卡2.局部通風(fēng)機(jī)切換記錄3. 計(jì)劃停風(fēng)安全技術(shù)措施4. 監(jiān)測(cè)監(jiān)控運(yùn)行日志tf111. 局部通風(fēng)機(jī)煤安標(biāo)志2. 掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程3. 現(xiàn)場(chǎng)tf121. 掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程2. 現(xiàn)場(chǎng)tf131. 風(fēng)筒煤安標(biāo)志2. 風(fēng)筒阻燃實(shí)驗(yàn)記錄或報(bào)告3. 現(xiàn)場(chǎng)tf141.掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程2.現(xiàn)場(chǎng)tf15

15、1.掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程2.現(xiàn)場(chǎng)tf161.通風(fēng)設(shè)施設(shè)計(jì)2.通風(fēng)設(shè)施施工安全技術(shù)措施3.現(xiàn)場(chǎng)tf171.不少于兩把尺子2.現(xiàn)場(chǎng)tf181. 通風(fēng)設(shè)施施工安全技術(shù)措施2.現(xiàn)場(chǎng)tf191. 風(fēng)門管理臺(tái)賬及檢查記錄2. 通風(fēng)系統(tǒng)圖tf201.密閉設(shè)計(jì)2.密閉施工安全技術(shù)措施3.現(xiàn)場(chǎng)tf211.密閉設(shè)計(jì)2.密閉施工安全技術(shù)措施3.現(xiàn)場(chǎng)tf221.風(fēng)門風(fēng)窗設(shè)計(jì)2.風(fēng)門風(fēng)窗施工安全技術(shù)措施3.現(xiàn)場(chǎng)tf231.風(fēng)門風(fēng)窗設(shè)計(jì)2.風(fēng)門風(fēng)窗施工安全技術(shù)措施3.現(xiàn)場(chǎng)tf241.風(fēng)門風(fēng)窗設(shè)計(jì)2.風(fēng)門風(fēng)窗施工安全技術(shù)措施3.現(xiàn)場(chǎng)tf251.風(fēng)橋設(shè)計(jì)2.風(fēng)橋施工安全技術(shù)措施3.現(xiàn)場(chǎng)tf261.風(fēng)橋設(shè)計(jì)2.風(fēng)橋施工安全技術(shù)措施3.

16、現(xiàn)場(chǎng)tf271. 瓦斯參數(shù)測(cè)定記錄2. 礦井瓦斯等級(jí)鑒定tf281. 年度瓦斯治理技術(shù)方案2. 瓦斯防治安全技術(shù)措施tf291. 儀器發(fā)放室2. 儀器發(fā)放記錄3. 現(xiàn)場(chǎng)檢查攜帶情況4. 一通三防管理制度5. 儀器使用管理制度tf311. 瓦斯檢查制度2. 巡回檢查圖表3. 瓦斯檢查員交接班記錄tf311. 瓦斯檢查手冊(cè)2. 瓦斯檢查班報(bào)、日?qǐng)?bào)3. 井下瓦斯檢查牌版tf321. 監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行日志2. 瓦斯超限分析處置措施3. 瓦斯日?qǐng)?bào)4. 監(jiān)測(cè)監(jiān)控日?qǐng)?bào)tf331. 臨時(shí)停風(fēng)記錄2. 停風(fēng)地點(diǎn)封閉記錄3. 停風(fēng)區(qū)域瓦斯排放記錄tf341. 瓦斯排放專項(xiàng)措施2. 瓦斯排放記錄tf351. 礦井、

17、水平、采區(qū)及井巷揭穿突出煤層的防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)2. 現(xiàn)場(chǎng)tf361. 區(qū)域預(yù)測(cè)結(jié)果、區(qū)域防突措施2. 預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施效果檢驗(yàn)3. 現(xiàn)場(chǎng)tf371. 采掘工作面防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施2. 防突安全技術(shù)措施補(bǔ)充修改記錄3. 現(xiàn)場(chǎng)措施落實(shí)效果評(píng)價(jià)tf381. 壓風(fēng)自救裝置、自救器、防突風(fēng)門、避難硐室相關(guān)設(shè)計(jì)、管理制度2. 現(xiàn)場(chǎng)tf391. 礦井瓦斯抽采規(guī)劃、計(jì)劃、設(shè)計(jì)、安全技術(shù)措施2. 抽采設(shè)施、抽采泵站設(shè)計(jì)3. 抽采設(shè)施、抽采泵站管理制度4. 現(xiàn)場(chǎng)tf401. 瓦斯抽采工程（包括鉆場(chǎng)、鉆孔、管路、抽采巷等）設(shè)計(jì)2. 現(xiàn)場(chǎng)tf411. 瓦斯抽采系統(tǒng)的瓦斯?jié)舛?、壓力、流量等參?shù)監(jiān)測(cè)記錄；2.

18、 定期人工檢測(cè)比對(duì)記錄；3. 抽采系統(tǒng)調(diào)節(jié)記錄4. 現(xiàn)場(chǎng)tf421. 現(xiàn)場(chǎng)2. 防止砸壞管路的安全措施3. 抽采管路系統(tǒng)檢查記錄4. 抽采管路巡查維修記錄tf431. 抽采鉆場(chǎng)及鉆孔設(shè)置管理牌板2. 抽采鉆場(chǎng)及鉆孔檢查記錄3. 抽采鉆場(chǎng)及鉆孔臺(tái)賬4. 現(xiàn)場(chǎng)tf441. 年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃；2. 礦井瓦斯抽采規(guī)劃、計(jì)劃、設(shè)計(jì)、安全技術(shù)措施；瓦斯抽放月度工作總結(jié)；3. 礦井瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判細(xì)則；4. 礦井抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判報(bào)告5. 礦井煤量觀察核實(shí)記錄tf451. 瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)工作體系2. 礦井瓦斯抽采達(dá)標(biāo)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃3. 礦井瓦斯抽采工程設(shè)計(jì)4. 礦井瓦斯抽采規(guī)劃、計(jì)劃、設(shè)計(jì)、工程施工

19、、設(shè)備設(shè)施以及抽采計(jì)量、效果等年度審查記錄tf461. 監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況2. 監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備臺(tái)賬3. 上級(jí)集團(tuán)公司聯(lián)網(wǎng)上傳運(yùn)行情況tf471. 采掘作業(yè)規(guī)程2. 井下現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)樣氣體測(cè)試3. 監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行tf481. 主備機(jī)切換試驗(yàn)2. 中心站檢查tf491. 監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備臺(tái)賬2. 分站、傳感器檢修記錄tf501. 安全監(jiān)控設(shè)備月度調(diào)校、測(cè)試記錄；2. 甲烷傳感器調(diào)校記錄；3. 甲烷電閉鎖和風(fēng)電閉鎖功能測(cè)試記錄4. 監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況tf511. 安全監(jiān)控設(shè)備中斷運(yùn)行或者出現(xiàn)異常情況采取措施；2. 安全監(jiān)控設(shè)備中斷運(yùn)行或者出現(xiàn)異常情況期間采用人工檢測(cè)記錄。tf52監(jiān)控中心站tf531.

20、監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)記錄2. 監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行日志3. 安全監(jiān)控日?qǐng)?bào)表4. 監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)及其備份tf541. 煤層的自燃傾向性鑒定記錄；2. 礦井綜合防治自然發(fā)火措施3. 礦井防滅火系統(tǒng)tf551. 采掘作業(yè)規(guī)程2. 現(xiàn)場(chǎng)tf561. 井下焊接安全技術(shù)措施2. 礦井防滅火管理制度3. 現(xiàn)場(chǎng)tf571. 火區(qū)管理卡片2. 火區(qū)位置關(guān)系圖3. 啟封火區(qū)有計(jì)劃和安全措施tf581. 井上、下消防材料庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)2. 井上、下消防材料庫(kù)檢查記錄3. 井上、下消防材料庫(kù)設(shè)備臺(tái)賬tf591. 礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃2. 采掘作業(yè)規(guī)程tf601. 地面消防水池2. 井下消防管路系統(tǒng)圖3. 井上下消防管路系統(tǒng)季度檢查記錄

21、tf611. 煤層自然發(fā)火標(biāo)志氣體及臨界值設(shè)置2. 自然發(fā)火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及運(yùn)行情況3. 自然發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖4. 礦井開采設(shè)計(jì)或采區(qū)防滅火設(shè)計(jì)5. 自然發(fā)火觀測(cè)站設(shè)置及分析記錄tf621. 采空區(qū)密閉檢查記錄2. 一氧化碳超限記錄及處置措施和情況tf631. 密閉臺(tái)賬2. 密閉檢查記錄3. 采煤面停采封閉記錄tf641. 煤塵爆炸性鑒定報(bào)告2. 綜合防塵措施3. 預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施tf651.礦井防塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)2.礦井防塵系統(tǒng)圖3.現(xiàn)場(chǎng)tf661.礦井綜合防塵措施2.采掘作業(yè)規(guī)程3.現(xiàn)場(chǎng)tf671. 隔爆設(shè)施檢查記錄2. 礦井防塵系統(tǒng)圖tf681.采掘作業(yè)規(guī)程2.現(xiàn)場(chǎng)tf691

22、.礦井綜合防塵措施2.采掘作業(yè)規(guī)程3.現(xiàn)場(chǎng)tf701.礦井綜合防塵措施2.采掘作業(yè)規(guī)程3.現(xiàn)場(chǎng)tf711. 采煤作業(yè)規(guī)程2. 煤層注水設(shè)計(jì)、注水臺(tái)賬、記錄、效果記錄tf721. 礦井防塵系統(tǒng)圖2. 巷道灑水清塵記錄tf731. 爆破管理制度2. 現(xiàn)場(chǎng)tf741. 爆破管理制度2. 領(lǐng)退記錄3. 電雷管導(dǎo)通測(cè)試記錄4. 現(xiàn)場(chǎng)tf751. 爆破管理制度2. 一炮三檢制度3. 三人連鎖爆破制度4. 特殊情況爆破安全技術(shù)措施tf761. 爆破說明書2. 現(xiàn)場(chǎng)爆破圖牌版3. 采掘作業(yè)規(guī)程tf771. 爆破管理制度2. 現(xiàn)場(chǎng)tf781. 爆破管理制度2.現(xiàn)場(chǎng)tf791. 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置文件2. 管理機(jī)構(gòu)tf

23、801. 礦井一通三防安全管理制度（包括監(jiān)測(cè)監(jiān)控）2. 一通三防安全生產(chǎn)責(zé)任制（包括監(jiān)測(cè)監(jiān)控）3. 各工種崗位責(zé)任制4. 操作規(guī)程5. 現(xiàn)場(chǎng)tf811. 礦井瓦斯防治中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。2. 月度通風(fēng)工種例會(huì)記錄tf821. 圖紙：通風(fēng)系統(tǒng)圖、分層通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖、瓦斯抽采系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)圖、防塵系統(tǒng)圖、防滅火系統(tǒng)圖等；2. 記錄于報(bào)表：有測(cè)風(fēng)記錄、通風(fēng)值班記錄、通風(fēng)（反風(fēng)）設(shè)施檢查及維修記錄、粉塵沖洗記錄、防滅火檢查記錄；有密閉管理臺(tái)賬、煤層注水臺(tái)賬、瓦斯抽采臺(tái)賬等；安全監(jiān)控及防突方面的記錄、報(bào)表、賬卡、測(cè)試檢驗(yàn)報(bào)告等；3. 現(xiàn)場(chǎng)tf831. 檢測(cè)儀器設(shè)備臺(tái)賬

24、2. 儀器調(diào)校、維護(hù)記錄3. 儀器發(fā)放記錄4. 儀器發(fā)放人員持證上崗5. 儀器強(qiáng)檢記錄tf841. 通防管理崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制2. 通防管理人員管理制度3. 相關(guān)一通三防安全技術(shù)措施4. 現(xiàn)場(chǎng)tf851. 各工種崗位責(zé)任制、操作規(guī)程2. 各崗位安全手指口述內(nèi)容手冊(cè)3.現(xiàn)場(chǎng)tf861.各崗位安全手指口述內(nèi)容手冊(cè)2.現(xiàn)場(chǎng)崗位安全確認(rèn)手指口述3.現(xiàn)場(chǎng)四、地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量編號(hào)迎評(píng)資料清單及要求dc01有下列制度，并有發(fā)布文件：1.地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)管理、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、地測(cè)安全辦公會(huì)議制度；2.地測(cè)資料、技術(shù)報(bào)告審批制度；3.圖紙的審批、發(fā)放、回收和銷毀制度；4.資料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；5

25、.隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度；6.崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度dc02有資料檔案：1.圖紙、資料、文件等分類保管2.圖紙、資料、文件等存檔管理3.電子文檔定期備份dc031.管理和技術(shù)人員的崗位職責(zé)、安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的操作操作規(guī)范和手指口述標(biāo)準(zhǔn)3.現(xiàn)在隨機(jī)抽查管理和技術(shù)人員以及現(xiàn)場(chǎng)操作人員dc041. 地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量部門等相關(guān)機(jī)構(gòu)成立批文及部門負(fù)責(zé)人任職文件、專業(yè)技術(shù)人員的聘書等2技術(shù)人員學(xué)歷、專業(yè)、職稱原件和復(fù)印件等dc051. 工器具、裝備一覽表2.設(shè)備檔案及使用記錄3.采用計(jì)算機(jī)制圖；4.地測(cè)信息系統(tǒng)與上級(jí)公司聯(lián)網(wǎng)并能正常使用dc061. 地質(zhì)觀測(cè)與資料編錄、綜合分析原始記錄2

26、. 地質(zhì)觀測(cè)與資料效果分析總結(jié)3. 地質(zhì)觀測(cè)與資料編錄方案、措施dc071.隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素報(bào)告2. 煤礦地質(zhì)類型劃分報(bào)告dc081. 不同生產(chǎn)階段要求的地質(zhì)報(bào)告2地質(zhì)類型劃分報(bào)告3.隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查報(bào)告4.報(bào)告審批文件dc091.采區(qū)地質(zhì)說明書2.回采工作面地質(zhì)說明書3.掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書4.揭煤地質(zhì)說明書5.報(bào)告審批文件dc101.工作面回采總結(jié)2.采區(qū)回采總結(jié)dc111.地質(zhì)基礎(chǔ)資料臺(tái)賬2.地質(zhì)基礎(chǔ)資料圖件3.地質(zhì)基礎(chǔ)資料電子文檔dc121.專用原始記錄本2.記錄內(nèi)容及繪制標(biāo)準(zhǔn)dc131.年預(yù)報(bào)2.月預(yù)報(bào)3.臨時(shí)預(yù)報(bào)4.預(yù)報(bào)歸檔保存dc141.主采煤層瓦斯地質(zhì)圖2.臨近未保護(hù)區(qū)通知

27、單3.揭煤探測(cè)設(shè)計(jì)及探測(cè)報(bào)告4.瓦斯預(yù)報(bào)dc15工作面、采區(qū)、礦井儲(chǔ)量計(jì)算圖及其電子文檔dc16儲(chǔ)量計(jì)算臺(tái)賬及損失量計(jì)算臺(tái)賬及其電子文檔dc171. 儲(chǔ)量報(bào)告及批文2. 回采率報(bào)告及總結(jié)dc181.礦井控制系統(tǒng)2. 及時(shí)延長(zhǎng)井下基本控制導(dǎo)線和采區(qū)控制導(dǎo)線記錄3.核查現(xiàn)場(chǎng)dc19貫通通知單dc201.貫通設(shè)計(jì)2.貫通總結(jié)3.現(xiàn)場(chǎng)核查dc211. 中腰線標(biāo)定資料2. 現(xiàn)場(chǎng)核查dc221.原始測(cè)量記錄2. 測(cè)量成果計(jì)算資料和臺(tái)賬dc23圖紙及電子圖dc24圖紙及電子圖dc251. 觀測(cè)記錄2. 現(xiàn)場(chǎng)核查dc26臺(tái)賬及圖表dc271. 水文地質(zhì)觀測(cè)記錄2. 井田范圍內(nèi)及周邊礦井采空區(qū)位置和積水情況調(diào)查

28、分析記錄3.安全技術(shù)措施4.現(xiàn)場(chǎng)核查dc281.井上、井下和不同觀測(cè)內(nèi)容的專用原始記2.各類報(bào)告及批文3.14種臺(tái)賬dc29圖紙及電子文檔dc301.水害預(yù)報(bào)2.礦井水害預(yù)測(cè)圖、表3.礦井中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃及年度計(jì)劃dc311.防排水系統(tǒng)2.水文動(dòng)態(tài)系統(tǒng)3.現(xiàn)場(chǎng)核查dc321. 井上、井下各項(xiàng)防治水工程有設(shè)計(jì)方案和施工安全技術(shù)措施審批報(bào)告、批文，總結(jié)報(bào)告及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2. 采掘工作面超前探放水專項(xiàng)安全技術(shù)措施，探測(cè)資料和記錄3. 探放水工程設(shè)計(jì)4. 井田內(nèi)井下和地面的所有水文鉆孔巡查記錄5.防水煤柱留設(shè)審批6.雨季“三防”資料7.現(xiàn)場(chǎng)核查dc331.探放水設(shè)計(jì)2.鉆孔資料3.現(xiàn)場(chǎng)核查dc341. 物

29、探報(bào)告2. 鉆探設(shè)計(jì)3. 原始資料4. 現(xiàn)場(chǎng)核查dc35現(xiàn)場(chǎng)核查dc361. 水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)2. 現(xiàn)場(chǎng)核查dc371. 機(jī)構(gòu)成立文件、任命文件、聘任文件2. 各類防沖制度3. 會(huì)議記錄4. 現(xiàn)場(chǎng)核查dc381. 煤巖層沖擊傾向性鑒定評(píng)定報(bào)告2. 沖擊地壓礦井中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃3. 防沖專項(xiàng)設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程及審批dc391. 沖擊地壓區(qū)域監(jiān)測(cè)和局部監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)2. 現(xiàn)場(chǎng)核查dc401. 開采設(shè)計(jì)和安全設(shè)施設(shè)計(jì)及審批2. 現(xiàn)場(chǎng)核查dc411、 防沖設(shè)備配備一覽表2、 沖設(shè)計(jì)3、 防沖作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施4、 煤層預(yù)注水記錄5、 現(xiàn)場(chǎng)核查dc421. 作業(yè)規(guī)程2. 安全技術(shù)措施3. 壓風(fēng)自救系統(tǒng)4.

30、 現(xiàn)場(chǎng)核查dc431. 作業(yè)規(guī)程及防沖措施2. 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)記錄、報(bào)表、階段性工作總結(jié)3. 沖擊地壓記錄卡和統(tǒng)計(jì)表五、采煤專業(yè)編號(hào)迎評(píng)資料清單及要求cm01工作面兩順槽架棚支護(hù)形式重點(diǎn)檢查圍巖監(jiān)測(cè)，其他支護(hù)形式重點(diǎn)檢查頂板離層及圍巖監(jiān)測(cè)。工作面檢查支護(hù)質(zhì)量檢測(cè)及頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)記錄。cm02檢查工作面出采出放、撤除、遇構(gòu)造帶、過老巷、改變支護(hù)形式、工藝等編制措施。檢查作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施復(fù)審情況及復(fù)審內(nèi)容落實(shí)情況。檢查作業(yè)規(guī)程附表按“五圖一表”編制情況。檢查放頂煤開采礦井制定災(zāi)害治理專項(xiàng)安全技術(shù)措施。cm03檢查安全生產(chǎn)管理人員的崗位生產(chǎn)責(zé)任制行文下發(fā)及按支付考核情況。檢查支制度落實(shí)情況，礦井生產(chǎn)過

31、程中行為敘述和考核。cm04檢查支護(hù)材料臺(tái)賬。檢查單體液壓支柱編號(hào)管理情況。檢查現(xiàn)場(chǎng)材料及地面臺(tái)賬是否統(tǒng)一。cm05檢查現(xiàn)場(chǎng)是否使用采煤機(jī)開采。cm06檢查相關(guān)規(guī)章制度的資料管理情況。現(xiàn)場(chǎng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行制度措施落實(shí)情況進(jìn)行詢問。cm07檢查現(xiàn)場(chǎng)是否存在“三違”現(xiàn)象。檢查現(xiàn)場(chǎng)是否按照規(guī)程措施組織生產(chǎn)。cm08按照采煤工作面傾斜長(zhǎng)度均勻選點(diǎn)檢查。cm09隨機(jī)抽查，設(shè)計(jì)支架最高應(yīng)大于采高200mm以上。cm10檢查作業(yè)規(guī)程中質(zhì)量管理中有無違背標(biāo)準(zhǔn)要求，隨機(jī)檢查現(xiàn)場(chǎng)。cm11cm12六、掘進(jìn)專業(yè)編號(hào)迎評(píng)資料清單及要求jj011.查被檢掘進(jìn)巷道現(xiàn)場(chǎng)是否采用機(jī)械化裝運(yùn)煤（矸），機(jī)械化程度是否符合要求。2.

32、查被檢掘進(jìn)巷道巖性情況，若是巖巷，看是否采用綜掘機(jī)等配套設(shè)備割、裝、運(yùn)矸。3.查現(xiàn)場(chǎng)人工運(yùn)料距離是否超過了300米。4.查現(xiàn)場(chǎng)材料.設(shè)備是否采用機(jī)械運(yùn)輸，但不得采用旱船運(yùn)輸。jj021. 查現(xiàn)場(chǎng)循環(huán)作業(yè)圖表是否和作業(yè)規(guī)程相符。2. 查資料。月度生產(chǎn)計(jì)劃和進(jìn)尺實(shí)際完成情況， 即是否完成月度生產(chǎn)任務(wù)。3. 查工種證件，掘進(jìn)隊(duì)伍工種配備是否符合作業(yè) 規(guī)程中勞動(dòng)組織配備。jj031. 查現(xiàn)場(chǎng)。錨桿鉆機(jī)、錨桿拉力計(jì)、力矩扳手、錨索預(yù)緊器等設(shè)備是否完好。2. 查現(xiàn)場(chǎng)。掘進(jìn)機(jī)截割頭停止作業(yè)時(shí)是否落地并切斷電源。3. 查現(xiàn)場(chǎng)。掘進(jìn)機(jī)隨機(jī)移動(dòng)電纜有無吊掛、拖拽、收放、防拔脫裝置。4. 查現(xiàn)場(chǎng)。掘進(jìn)機(jī)設(shè)備是否裝有

33、甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀。5. 查現(xiàn)場(chǎng)。掘進(jìn)機(jī)前照燈和尾燈是否亮，外噴霧使用是否正常。6. 查現(xiàn)場(chǎng)。安裝機(jī)載照明的掘進(jìn)機(jī)后配套設(shè)備啟動(dòng)前是否開啟照明。7. 查現(xiàn)場(chǎng)。耙裝機(jī)是否采用鋼絲繩牽引。8. 查資料。斜巷使用耙裝機(jī)是否有防止機(jī)身下滑的安全技術(shù)措施。9. 查現(xiàn)場(chǎng)。耙裝機(jī)固定是否符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。jj041. 查現(xiàn)場(chǎng)。開關(guān)是否上架、電氣設(shè)備是否被水淋。2. 查現(xiàn)場(chǎng)。機(jī)尾、機(jī)頭是否固定牢固。3. 查現(xiàn)場(chǎng)。行人跨橋處是否設(shè)過橋。4. 查現(xiàn)場(chǎng)。帶式輸送機(jī)有無防打滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂等保護(hù)裝置，裝設(shè)溫度、煙霧監(jiān)測(cè)裝置和自動(dòng)灑水裝置。5. 查現(xiàn)場(chǎng)。機(jī)頭有無防滅火器材。6. 查現(xiàn)場(chǎng)。沿線連續(xù)

34、運(yùn)輸系統(tǒng)是否安設(shè)有通信和信號(hào)裝置。7. 查現(xiàn)場(chǎng)。是否采用了綜合智能控制方式。8. 查現(xiàn)場(chǎng)和資料。大于16的斜巷運(yùn)輸有無防止物料下滑、滾落等措施。9. 查現(xiàn)場(chǎng)。機(jī)頭、機(jī)尾是否有掃煤器。10.查現(xiàn)場(chǎng)。支架是否編號(hào)、托輥是否齊全。11.查現(xiàn)場(chǎng)。軌道運(yùn)輸是否符合規(guī)程要求。jj05七、機(jī)電專業(yè)編號(hào)迎評(píng)資料清單及要求jd01一、查資料：對(duì)照機(jī)電設(shè)備臺(tái)賬，查產(chǎn)品合格證、安標(biāo)證和防爆合格證是否齊全，應(yīng)查設(shè)備原始的有效證標(biāo)；二、查現(xiàn)場(chǎng)：1、查煤礦礦用產(chǎn)品是否有安全標(biāo)志；2、查使用地點(diǎn)是否與設(shè)備防護(hù)性能相符；3、查設(shè)備是否有防爆合格證。jd026、 查現(xiàn)場(chǎng)：檢查設(shè)備及小型電器完好狀態(tài)；7、 查資料：5. 查機(jī)電設(shè)

35、備和小型電器管理臺(tái)賬，確定在籍、租出、租入等設(shè)備臺(tái)數(shù)；6. 匯總機(jī)電及其他專業(yè)各檢查人員所檢查的不完好設(shè)備數(shù)量，計(jì)算機(jī)電設(shè)備綜合完好率和小型電器完好率；7. 查煤礦月份機(jī)電自查基礎(chǔ)表，查煤礦自查真實(shí)性，不真實(shí)不得分jd034. 查現(xiàn)場(chǎng)：1、 查井下現(xiàn)場(chǎng)工人使用的礦燈是否合格、完好；2、 查礦燈充電機(jī)架上的充電、待用礦燈是否合格、完好；3、 查現(xiàn)場(chǎng)及升井員工的礦燈使用時(shí)間、亮度，看是否存在紅燈、滅燈現(xiàn)象。5. 查資料：1、 對(duì)照入井考勤檢查在用礦燈數(shù)量和完好礦燈總數(shù)；2、查月份礦燈充電、維修等記錄jd041、 至少抽查一個(gè)月調(diào)度事故統(tǒng)計(jì)，按照所抽查月份的計(jì)劃及機(jī)電事故影響產(chǎn)量、進(jìn)尺，計(jì)算當(dāng)月機(jī)電

36、事故率；2、 審核其它月份機(jī)電事故統(tǒng)計(jì)分析的真實(shí)性，不真實(shí)不得分jd051、 查現(xiàn)場(chǎng)：需查井上下現(xiàn)場(chǎng)和地面車間待修設(shè)備數(shù)量；2、 查資料：1、 查機(jī)電設(shè)備管理臺(tái)賬，確定在籍、租出、租入等設(shè)備臺(tái)數(shù)；2、 查外委維修設(shè)備數(shù)量；3、 計(jì)算設(shè)備待修率；查煤礦月份機(jī)電自查基礎(chǔ)表，查煤礦自查真實(shí)性，不真實(shí)不得分jd06八、運(yùn)輸專業(yè)編號(hào)迎評(píng)資料清單及要求ys011.現(xiàn)場(chǎng)一般檢查13條運(yùn)輸巷道（主要運(yùn)輸大巷和主要運(yùn)輸石門、井底車場(chǎng)、主要絞車道，集中運(yùn)載站車場(chǎng)）一處是指檢查巷道斷面的一個(gè)點(diǎn)，一處的凈寬度和凈高度有一項(xiàng)不符合要求扣2分。每條巷道采用選點(diǎn)檢查方法，檢查不少于10個(gè)點(diǎn)。采用單軌吊車運(yùn)輸?shù)南锏溃簩?duì)開時(shí)不

37、得小于0.8m。采用無軌膠輪車運(yùn)輸?shù)南锏溃弘p車道行駛，會(huì)車時(shí)不得小于0.5m。2.一處是指車場(chǎng)、車房、硐室、巷道彎道半徑、巷道連接方式、運(yùn)輸方式的一個(gè)地點(diǎn)，一處不符合要求。ys02符合 “串車提升的各車場(chǎng)設(shè)有信號(hào)硐室及躲避硐；運(yùn)人斜井各車場(chǎng)設(shè)有信號(hào)和候車硐室，候車硐室具有足夠的空間”；“生產(chǎn)礦井已有巷道人行道的寬度不符合要求時(shí)，必須在巷道的一側(cè)設(shè)置躲避硐，2個(gè)躲避硐之間的距離不得超過40m。躲避硐寬度不得小于1.2m，深度不得小于0.7m，高度不得小于1.8m，躲避硐內(nèi)嚴(yán)禁堆積物料”；斜井兼作提升和人行通道時(shí)，在人行道一側(cè)必須設(shè)躲避硐。躲避硐的間距不得大于40m。當(dāng)在規(guī)定的間距附近有可以利用的

38、硐室或巷道符合躲避硐尺寸時(shí)，可不另設(shè)躲避硐。采用串車提升的斜井井筒，起坡點(diǎn)附近低道側(cè)應(yīng)設(shè)躲避硐。”等有關(guān)要求?，F(xiàn)場(chǎng)抽查上述地點(diǎn)，一處是指上述的一個(gè)地點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)或設(shè)計(jì)一處不符合要求。ys03“在雙軌運(yùn)輸巷中，兩列列車最突出部分之間的距離，對(duì)開時(shí)不得小于0.2m，采區(qū)裝載點(diǎn)不得小于0.7m，礦車摘掛鉤地點(diǎn)不得小于1m。一處是指一個(gè)地點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)或設(shè)計(jì)一處不符合要求。ys04礦井主要水平運(yùn)輸大巷、車場(chǎng)、主要運(yùn)輸石門、采區(qū)主要上下山、地面運(yùn)輸系統(tǒng)等應(yīng)采用30kg/m的鋼軌；支架單件重量大的采用30kg/m的鋼軌。還設(shè)定了18kg/m軌型的下線要求，即最低標(biāo)準(zhǔn)，15kg/m及以下的鋼軌不再允許在煤礦井下使用。

39、現(xiàn)場(chǎng)檢查13條運(yùn)輸巷道的軌型、運(yùn)輸設(shè)備型號(hào)等情況，同時(shí)檢查軌道線路設(shè)計(jì)、施工作業(yè)規(guī)程、液壓支架重量等情況。ys05現(xiàn)場(chǎng)分類檢查13條巷道或地點(diǎn)，每條巷道采用選點(diǎn)檢查方法，檢查不少于10個(gè)點(diǎn)。評(píng)分表中的評(píng)分方法采用按處考核，在考核中需注意，在1處考核的項(xiàng)目不符合要求時(shí)，應(yīng)按1處對(duì)應(yīng)分值進(jìn)行扣分，不應(yīng)進(jìn)行累加。如：檢查1處主要運(yùn)輸線路，考核接頭平整度、軌距、水平、軌縫、扣件、軌枕、道碴、軌距拉桿8項(xiàng)內(nèi)容時(shí)，當(dāng)出現(xiàn)2個(gè)及以上不合格點(diǎn)時(shí)，以最高分值0.5進(jìn)行扣分，其它不合格點(diǎn)不再累加考核。如：當(dāng)接頭平整度、軌距、水平全部合格，檢查軌縫、扣件、軌枕、道碴、軌距拉桿，出現(xiàn)2個(gè)及以上不合格點(diǎn)時(shí)，按其他1處不

40、合格的最高分值0.2分進(jìn)行扣分，其它不合格點(diǎn)不再累加考核。九、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)編號(hào)迎評(píng)資料清單及要求zw011、機(jī)構(gòu)成立的紅頭文件、人員任免的紅頭文件2、專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員的資格證書及相關(guān)聘任文件或證書zw021、法人代表的任命文件2、機(jī)構(gòu)的責(zé)任制度3、各部門的責(zé)任制度4、各級(jí)人員的責(zé)任制度5、其他相關(guān)的責(zé)任制度zw031、職業(yè)病危害防治責(zé)任制度2、職業(yè)病危害警示與告知制度3、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度4、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施管理制度5、職業(yè)病個(gè)體防護(hù)用品管理制度6、職業(yè)病危害日常監(jiān)測(cè)及檢測(cè)、評(píng)價(jià)管理制度7、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”制度8、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度9、職業(yè)病診斷、鑒定及報(bào)告制度

41、、職業(yè)病危害防治經(jīng)費(fèi)保障及使用管理制度、職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度10、職業(yè)病危害事故應(yīng)急管理制度及法律11、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病危害防治制度zw041、經(jīng)費(fèi)提取及使用制度2、經(jīng)費(fèi)提取及使用臺(tái)賬zw051、職業(yè)病危害防治規(guī)劃、年度計(jì)劃和實(shí)施方案；2、年度計(jì)劃應(yīng)包括目標(biāo)、指標(biāo)、進(jìn)度安排、保障措施、考核評(píng)價(jià)方法等內(nèi)容。3、實(shí)施方案應(yīng)包括時(shí)間、進(jìn)度、實(shí)施步驟、技術(shù)要求、考核內(nèi)容、驗(yàn)收方法等內(nèi)容zw061、分年度建立職業(yè)衛(wèi)生檔案2、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素種類清單、崗位分布以及作業(yè)人員接觸情況等資料3、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施基本信息及其配置、使用、維護(hù)、檢修與更換等記錄4、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢

42、測(cè)、評(píng)價(jià)報(bào)告與記錄5、職業(yè)病個(gè)體防護(hù)用品配備、發(fā)放、維護(hù)與更換等記錄6、煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和勞動(dòng)者的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料7、職業(yè)病危害事故報(bào)告與應(yīng)急處置記錄8、勞動(dòng)者職業(yè)健康檢查結(jié)果匯總資料，存在職業(yè)禁忌證、職業(yè)健康損害或者職業(yè)病的勞動(dòng)者9、處理和安置情況記錄10、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)情況記錄11、其他有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生管理的資料或者文件。zw071、查勞動(dòng)合同。是否載明作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、防護(hù)措施和相關(guān)待遇等。2、看現(xiàn)場(chǎng)，是否有明確的警示標(biāo)志zw08職工工傷保險(xiǎn)臺(tái)賬zw091、周期檢測(cè)檔案是否齊全，各種證明是否真實(shí)2、記錄是否符合規(guī)定3、是否有整改4、檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果

43、向煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告的相關(guān)資料zw101、勞動(dòng)者發(fā)放符合要求的個(gè)體防護(hù)用品，做好記錄2、現(xiàn)場(chǎng)抽查4個(gè)崗位，每個(gè)崗位抽查1人，檢查是否按標(biāo)準(zhǔn)配備個(gè)體防護(hù)用品，個(gè)體防護(hù)用品是否合格有效3、指導(dǎo)督促勞動(dòng)者使用防護(hù)用品的相關(guān)材料（培訓(xùn)學(xué)習(xí)檔案等）zw111、在醒目位置設(shè)置公告欄，公布工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果。2、對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)在其醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說明，載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救援措施等內(nèi)容zw121、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)人員聘用文件、資格證書等2監(jiān)測(cè)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)檔案zw131、粉塵采樣器或直讀式粉塵濃度測(cè)定儀等粉塵濃度測(cè)定設(shè)備的購(gòu)置證明2、相關(guān)使

44、用記錄zw14相關(guān)傳感器的使用記錄和監(jiān)控電腦數(shù)據(jù)zw15粉塵監(jiān)測(cè)地點(diǎn)布置文件、檔案zw16粉塵監(jiān)測(cè)檔案材料zw17粉塵監(jiān)測(cè)檔案材料zw18粉塵監(jiān)測(cè)檔案材料zw191、噪聲測(cè)定儀器的購(gòu)置證明2、相關(guān)使用記錄zw20噪聲監(jiān)測(cè)檔案材料zw211、噪聲監(jiān)測(cè)檔案材料2、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)zw221、現(xiàn)場(chǎng)查看傳感器的使用情況2、傳感器的使用記錄3、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)資料zw231、現(xiàn)場(chǎng)查看2、對(duì)作業(yè)環(huán)境中化學(xué)毒物的監(jiān)測(cè)檔案zw241、新錄用人員和轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行上崗前職業(yè)健康檢查檔案，2、檢查機(jī)構(gòu)職業(yè)健康檢查資質(zhì)證明，3、有職業(yè)禁忌證的勞動(dòng)者，崗位調(diào)整文件zw251、職業(yè)健康檢查檔案，2、檢查機(jī)構(gòu)職業(yè)健康檢查資質(zhì)證明3、有職

45、業(yè)禁忌證的勞動(dòng)者 崗位調(diào)整文件zw261、職業(yè)健康檢查檔案2、檢查機(jī)構(gòu)職業(yè)健康檢查資質(zhì)證明zw27對(duì)遭受或可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動(dòng)者進(jìn)行健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察的檔案zw28書面通知文件十、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)編號(hào)迎評(píng)資料清單及要求py011、 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置是否以正式文件下發(fā)。2、 文件內(nèi)容：培訓(xùn)機(jī)構(gòu)人員配置（專、兼職教師人數(shù)）。3、 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)人員業(yè)務(wù)分工和內(nèi)部管理制度。4、 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的工作任務(wù)安排計(jì)劃。py021、 全礦安全培訓(xùn)制度是否以正式文件下發(fā)。2、 制度內(nèi)容與國(guó)家規(guī)定的符合性、完整性如何。（至少應(yīng)包括（1）煤礦主要負(fù)責(zé)人a、b 類安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)；（2）井下10大特種作業(yè)人員;（

46、3）班組長(zhǎng)任前培訓(xùn)；（4）“四新”培訓(xùn)（5）應(yīng)急培訓(xùn)（6）職業(yè)危害培訓(xùn)（7）其他專項(xiàng)培訓(xùn)：法律法規(guī)、重新上崗前、重大災(zāi)害、事故警示、干部知識(shí)更新、工人學(xué)歷提升等）py031、 現(xiàn)場(chǎng)：實(shí)地查看培訓(xùn)機(jī)構(gòu)場(chǎng)所、設(shè)施情況；2、 資料：要求培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出具設(shè)施設(shè)備固定資產(chǎn)清單臺(tái)帳；3、 資料：看全礦專職教師、兼職教師名單及專業(yè)覆蓋情況；4、 自行培訓(xùn)能力及外委培訓(xùn)情況，如無能力自行培訓(xùn)，需外委培訓(xùn)，有無外委培訓(xùn)協(xié)議書。py041、 資料：查看全礦上年度工資總額；查看本年度和上年度全礦培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)提取臺(tái)帳；2、 計(jì)算：是否滿足培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)計(jì)提規(guī)定（上年度工資總額*1.5%*40%）的比例足額提取了培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；3、 煤礦

47、培訓(xùn)費(fèi)用支出性證據(jù)材料；4、查看是否做到?？顚Ｓ?；py051、 煤礦年度培訓(xùn)計(jì)劃是否以正式文件下發(fā)？2、 計(jì)劃的完整性（培訓(xùn)需求、類別、數(shù)量、師資保障、資源保障、培訓(xùn)管理、效果考核等內(nèi)容）；3、 目前按計(jì)劃實(shí)施的進(jìn)度是否按時(shí)完成？py061、 詢問是否本礦存在勞務(wù)派遣工？數(shù)量？管理模式（是否成建制管理）;2、 是否存在外委施工單位；3、 資料：看是否實(shí)施了全覆蓋培訓(xùn)的證據(jù)資料。py071、 參照總局3號(hào)、52號(hào)、80號(hào)令的培訓(xùn)學(xué)時(shí)是否滿足要求；2、 培訓(xùn)學(xué)時(shí)是否在培訓(xùn)計(jì)劃、教學(xué)計(jì)劃中明確規(guī)定。py081、 查看全礦安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要，看本礦有無“四新”項(xiàng)目；2、 “四新”培訓(xùn)實(shí)施進(jìn)度及分類情況；

48、py091、 查臺(tái)帳：看全礦特工人數(shù)人數(shù)是多少 ？2、 查臺(tái)帳：是否做到井下10大特種作業(yè)人員（井下電氣、爆破、監(jiān)測(cè)、瓦檢、安檢、提升機(jī)作業(yè)、采掘機(jī)操作、抽采、防突、探放水）培訓(xùn)全覆蓋；3、 查現(xiàn)場(chǎng)：井下實(shí)地抽查幾位特種作業(yè)人員持證情況。py101、 查資料：查煤礦“六長(zhǎng)”接受職業(yè)培訓(xùn)的證據(jù)資料及資質(zhì)證明；2、 查新工人入礦的職業(yè)培訓(xùn)證據(jù)資料及證書；3、 查在投接塵接毒人員的培訓(xùn)資料；4、查是否專門建立了職業(yè)危害培訓(xùn)計(jì)劃和教學(xué)方案。py111、 查看是否建立班組長(zhǎng)培訓(xùn)專項(xiàng)計(jì)劃和教學(xué)方案；2、 要求煤礦提供今年或上年度新提拔班組長(zhǎng)的任命名單；3、 隨機(jī)抽查六大主體專業(yè)的班組長(zhǎng)各1人，看是否有培訓(xùn)

49、記錄。py121、 對(duì)照本礦應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，看全礦培訓(xùn)計(jì)劃是否有對(duì)應(yīng)安排；2、 是否有應(yīng)急培訓(xùn)的計(jì)劃、教學(xué)、考試、考核記錄；3、 現(xiàn)場(chǎng)抽查不同崗位的操作人員，看對(duì)崗位職責(zé)、存在風(fēng)險(xiǎn)及處理程序是否熟悉。py13（1） 煤礦主要負(fù)責(zé)人a、b 類安全生產(chǎn)管理人員初訓(xùn)（履職6月內(nèi)）、換證復(fù)訓(xùn)（到期前3月內(nèi)）、年度再培訓(xùn)相關(guān)證據(jù)資料。（2） 查閱安全管理人員培訓(xùn)及持證情況臺(tái)帳。py141、現(xiàn)場(chǎng)抽查井下崗位的特種作業(yè)人員，看對(duì)崗位職責(zé)、存在風(fēng)險(xiǎn)及處理程序是否熟悉。py151、查看培訓(xùn)和持證臺(tái)帳；2、現(xiàn)場(chǎng)抽查六長(zhǎng)及生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人各1人，看是否有過期未換證或復(fù)訓(xùn)記錄不全的情況（證件看原件）。py161、 對(duì)重要

50、崗位（降壓站、變電所、主井絞車房、避難硐室、有人值守的水泵房、壓風(fēng)機(jī)房、皮帶崗位工、把鉤工）等崗位人員進(jìn)行證件抽查。2、 看是否存在失效、過期、持證工種與本人人事的崗位不符等情況。3、 抽查對(duì)本崗位培訓(xùn)的應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容掌握情況。py171、 查看是否有檔案管理制度；2、 檔案管理要素是否齊全。py181、是否按照一人一檔管理。py191、查看電子檔案、紙張檔案是否分類清晰、內(nèi)容完整，按檔案管理標(biāo)準(zhǔn)存放檢索有序。py201、 查看七項(xiàng)制度是否建立，內(nèi)容是否完整。2、 查看制度執(zhí)行的證據(jù)和結(jié)果資料。3、 對(duì)制度的監(jiān)督檢查是否有記錄（檢查方式、部門、周期)。py211、 查看班組安全目標(biāo)管理的責(zé)任部門

51、，全礦安全目標(biāo)在班組的分解情況。2、 內(nèi)容的合理性（人身事故、非傷亡事故、隱患排查、反三違、參與管理管理、三無班組創(chuàng)建等），班組安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。3、 查看煤礦有關(guān)群監(jiān)員的管理規(guī)定；臺(tái)帳；群監(jiān)員的作用發(fā)揮情況。py221、 是否建立班組民主活動(dòng)管理機(jī)構(gòu)；2、 查看班組的民主活動(dòng)記錄痕跡；py231、 是否有創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的表彰制度；2、 創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的機(jī)制手冊(cè)或結(jié)果（競(jìng)賽安排、項(xiàng)目成果報(bào)告、優(yōu)秀班組（長(zhǎng)）推薦表等）py241、是否對(duì)班組長(zhǎng)培訓(xùn)培養(yǎng)機(jī)制以正式文件建立制度。py251、查看有無班組民主活動(dòng)和四權(quán)執(zhí)行的記錄痕跡。py261、 現(xiàn)場(chǎng)看班組的現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)痕跡；py27抽查班組的現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄臺(tái)帳

52、；py28現(xiàn)場(chǎng)查看班組的巡回檢查與操作規(guī)程是否相符。py29查看有無巡回檢查和工作質(zhì)量檢查制度；查看制度執(zhí)行記錄及考核記錄。py301、 現(xiàn)場(chǎng)查看應(yīng)急指揮場(chǎng)所（如：調(diào)度室），是否懸掛有標(biāo)識(shí)（應(yīng)急指揮程序圖、事故信息上報(bào)流程圖等）;2、 看是否有相關(guān)最新的圖紙保存；3、 是否有人員配備和應(yīng)急崗位職責(zé)；4、 現(xiàn)場(chǎng)查調(diào)度人員持證上崗情況。py311、 對(duì)照10項(xiàng)制度是否以正式文件下發(fā)；2、 查看制度與國(guó)家法規(guī)的符合性（是否有職責(zé)不明、內(nèi)容重疊、程序不清等情況）3、 隨機(jī)抽查幾項(xiàng)制度的執(zhí)行情況。py321、 查是否有應(yīng)急物資的管理制度；2、 查看預(yù)案中有關(guān)物資保障的相關(guān)程序內(nèi)容；3、 查驗(yàn)物資管理臺(tái)帳、清單情況（是否儲(chǔ)備齊全、維護(hù)保養(yǎng)、定期更新、管理職責(zé)及履行情況）；4、 查看應(yīng)急指揮部是否有對(duì)外聯(lián)絡(luò)通訊錄；5、 查看通訊系統(tǒng)的功能是否滿足要求；6、 查看煤礦有無簽訂急救協(xié)議書；7、 查看