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企業(yè)年度財務(wù)審計總體審計方案編制人員編制日期編制依據(jù)審計方式一、企業(yè)基本情況二、審計標(biāo)、范圉、內(nèi)容和重點三. 工作進(jìn)度和時間安排四、審計組長及成員五、人員分工審批意見:部門負(fù)責(zé)人審計批審批意見:簽字日期簽字日期企業(yè)年度財務(wù)審計總體審計方案審計組長審批編制人員編制日期編制依據(jù)審計方式二、企業(yè)基本悄況二、審計標(biāo)、范圉、內(nèi)容和重點三、工作進(jìn)度和時間安排四、審計組長及成員五、人員分工審計組長審批部門負(fù)責(zé)人審計批審批意見：審批意見：簽字日期簽字日期內(nèi)部控制測試具體審計方案表業(yè)務(wù)循環(huán)名稱：所影響的會計科目：所取得的內(nèi)部控制保證程度系數(shù):測試程序執(zhí)行情況說明工作底稿索引號審計人員:審計FI期:復(fù)核人員：復(fù)核日期:報表項目名稱:實質(zhì)性測試具體審計方案表重要性水平:總體規(guī)模:實質(zhì)性測試審計檢查保證程度系數(shù)：理論抽樣規(guī)模二報表項目余額或發(fā)生額*R檢查/貨幣精度二實際抽樣規(guī)模：貨幣精度:測試程序執(zhí)行情況說明工作底稿 索引號審計人-員:審計日期:復(fù)核人員:復(fù)核口期:

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